平成31年度
小樽市各会計予算説明書
目
次
[2] 一般会計及び特別会計
|
会区分 計 別議決年月日 |
当初予算額 |
||||||||||
|
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
一般会計 |
57,201,301 |
||||||||||
|
特 別 会 計 |
港湾整備事業 |
1,141,648 |
|||||||||
|
青果物卸売市場事業 |
46,140 |
||||||||||
|
水産物卸売市場事業 |
37,121 |
||||||||||
|
国民健康保険事業 |
13,948,853 |
||||||||||
|
住宅事業 |
734,450 |
||||||||||
|
介護保険事業 |
14,638,305 |
||||||||||
|
産業廃棄物処分事業 |
46,778 |
||||||||||
|
後期高齢者医療事業 |
2,143,514 |
||||||||||
|
計 |
32,736,809 |
||||||||||
|
企 業 会 計 |
病院事業 |
13,001,219 |
|||||||||
|
水道事業 |
5,164,237 |
||||||||||
|
下水道事業 |
7,283,054 |
||||||||||
|
産業廃棄物等処分事業 |
146,497 |
||||||||||
|
簡易水道事業 |
232,688 |
||||||||||
|
計 |
25,827,695 |
||||||||||
|
合計 |
115,765,805 |
||||||||||
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 市税 |
13,573,500 |
|||||||||
|
2 地方譲与税 |
327,501 |
|||||||||
|
3 利子割交付金 |
22,000 |
|||||||||
|
4 配当害リ交付金 |
30,000 |
|||||||||
|
ズ株式等譲渡所得割交付金 |
26,000 |
|||||||||
|
6 地方消費税交付金 |
2,507,000 |
|||||||||
|
ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
|||||||||
|
α 自動車取得税交付金 |
34,000 |
|||||||||
|
9 環境性能割交付金 |
8,800 |
|||||||||
|
国有提供施設等所在 1 市町村助成交付金 |
395 |
|||||||||
|
11 地方特例交付金 |
51,500 |
|||||||||
|
12 地方交付税 |
15,736,000 |
|||||||||
|
13 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
14 分担金及び負担金 |
242,755 |
|||||||||
|
15 使用料及び手数料 |
954,935 |
|||||||||
|
16 国庫支出金 |
11,653,194 |
|||||||||
|
17 道支出金 |
3,392,142 |
|||||||||
|
18 財産収入 |
62,905 |
|||||||||
|
19 寄附金 |
102 |
|||||||||
|
20 繰入金 |
1,824,219 |
|||||||||
|
21 繰越金 |
1 |
|||||||||
|
22 諸収入 |
2,742,752 |
|||||||||
|
23 市債 |
3,962,600 |
|||||||||
|
歳入合計 |
57,201,301 |
般
計
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
265,567 |
|||||||||
|
2 総務費 |
1,732,431 |
|||||||||
|
3 民生費 |
24,993,866 |
|||||||||
|
4 衛生費 |
4,672,034 |
|||||||||
|
5 労働費 |
75,136 |
|||||||||
|
6 農林水産業費 |
106,144 |
|||||||||
|
7 商工費 |
2,470,840 |
|||||||||
|
8 土木費 |
5,630,308 |
|||||||||
|
9 消防費 |
401,183 |
|||||||||
|
10 教育費 |
2,890,414 |
|||||||||
|
11 公債費 |
5,019,533 |
|||||||||
|
12 諸支出金 |
503,382 |
|||||||||
|
13 職員給与費 |
8,410,463 |
|||||||||
|
14 予備費 |
30,000 |
|||||||||
|
歳出合計 |
57,201,301 |
予算総括表
予算総括表
|
会計別 |
本年度 予算額 |
前年度 当初予算額 |
比較 |
伸び率 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
一般会計 |
57,201,301 |
55,110,311 |
2,090,990 |
3.8 |
|
|
港湾整備事業 |
1,141,648 |
1,944,257 |
△802,609 |
△41.3 |
|
|
青果物卸売市場事業 |
46,140 |
48,381 |
△2,241 |
△4.6 |
|
|
特 |
水産物卸売市場事業 |
37,121 |
33,897 |
3,224 |
9.5 |
|
別 |
国民健康保険事業 |
13,948,853 |
14,408,675 |
△459,822 |
△3.2 |
|
住宅事業 |
734,450 |
1,392,492 |
△658,042 |
△47.3 |
|
|
会 |
介護保険事業 |
14,638,305 |
14,638,871 |
△566 |
△0.0 |
|
産業廃棄物処分事業 |
46,778 |
85,259 |
△38,481 |
△45.1 |
|
|
計 |
後期高齢者医療事業 |
2,143,514 |
2,090,282 |
53,232 |
2.5 |
|
計 |
32,736,809 |
34,642,114 |
△1,905,305 |
△5.5 |
|
|
病院事業 |
13,001,219 |
12,292,622 |
708,597 |
5.8 |
|
|
企 |
水道事業 |
5,164,237 |
5,072,530 |
91,707 |
1.8 |
|
業 |
下水道事業 |
7,283,054 |
6,808,584 |
474,470 |
7.0 |
|
会 |
産業廃棄物等処分事業 |
146,497 |
144,220 |
2,277 |
1.6 |
|
計 |
簡易水道事業 |
232,688 |
206,797 |
25,891 |
12.5 |
|
計 |
25,827,695 |
24,524,753 |
1,302,942 |
5.3 |
|
|
合計 |
115,765,805 |
114,277,178 |
1,488,627 |
1.3 |
|
[2] 一般会計及び特別会計
歳入
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1市税 |
13,573,500 |
23.7 |
13,220,700 |
24.0 |
352,800 |
2.7 |
|
2地方譲与税 |
327,501 |
0.6 |
314,001 |
0.6 |
13,500 |
4.3 |
|
3利子割交付金 |
22,000 |
0.0 |
17,000 |
0.0 |
5,000 |
29.4 |
|
4配当割交付金 |
30,000 |
0.1 |
28,000 |
0.0 |
2,000 |
7.1 |
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
26,000 |
0.0 |
29,000 |
0.1 |
△3,000 |
△10.3 |
|
6地方消費税交付金 |
2,507,000 |
4.4 |
2,429,000 |
4.4 |
78,000 |
3.2 |
|
7ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
0.1 |
37,000 |
0.1 |
△2,000 |
△5.4 |
|
8自動車取得税交付金 |
34,000 |
0.1 |
52,000 |
0.1 |
△18,000 |
△34.6 |
|
9環境性能割交付金 |
8,800 |
0.0 |
— |
— |
8,800 |
皆増 |
|
w 国有提供施設等所在 10市町村助成交付金 |
395 |
0.0 |
395 |
0.0 |
— |
— |
|
11地方特例交付金 |
51,500 |
0.1 |
40,000 |
0.1 |
11,500 |
28.8 |
|
12地方交付税 |
15,736,000 |
27.5 |
15,714,000 |
28.5 |
22,000 |
0.1 |
|
13交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
0.0 |
14,000 |
0.0 |
— |
— |
|
14分担金及び負担金 |
242,755 |
0.4 |
254,968 |
0.5 |
△12,213 |
△4.8 |
|
15使用料及び手数料 |
954,935 |
1.7 |
964,778 |
1.7 |
△9,843 |
△1.0 |
|
16国庫支出金 |
11,653,194 |
20.4 |
11,192,870 |
20.3 |
460,324 |
4.1 |
|
17道支出金 |
3,392,142 |
5.9 |
3,247,005 |
5.9 |
145,137 |
4.5 |
|
18財産収入 |
62,905 |
0.1 |
49,198 |
0.1 |
13,707 |
27.9 |
|
19寄附金 |
102 |
0.0 |
2 |
0.0 |
100 |
5,000.0 |
|
20繰入金 |
1,824,219 |
3.2 |
1,371,598 |
2.5 |
452,621 |
33.0 |
|
21繰越金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
22諸収入 |
2,742,752 |
4.8 |
3,000,295 |
5.4 |
△257,543 |
△8.6 |
|
23市債 |
3,962,600 |
6.9 |
3,134,500 |
5.7 |
828,100 |
26.4 |
|
歳入合計 |
57,201,301 |
100.0 |
55,110,311 |
100.0 |
2,090,990 |
3.8 |
歳出
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
265,567 |
0.5 |
268,307 |
0.5 |
△2,740 |
△1.0 |
|
|
1議会費 |
(給)71,520 |
(給)64,224 |
||||
|
計337,087 |
0.6 |
計332,531 |
0.6 |
4,556 |
1.4 |
|
|
1,732,431 |
3.0 |
1,395,503 |
2.5 |
336,928 |
24.1 |
|
|
2総務費 |
(給)2,673,023 |
(給)2,745,388 |
||||
|
計4,405,454 |
7.7 |
計4,140,891 |
7.5 |
264,563 |
6.4 |
|
|
24,993,866 |
43.7 |
24,711,350 |
44.8 |
282,516 |
1.1 |
|
|
3民生費 |
(給)1,408,944 |
(給)1,391,520 |
||||
|
計26,402,810 |
46.2 |
計26,102,870 |
47.3 |
299,940 |
1.1 |
|
|
4,672,034 |
8.2 |
4,615,830 |
8.4 |
56,204 |
1.2 |
|
|
4衛生費 |
(給)636,528 |
(給)656,512 |
||||
|
計5,308,562 |
9.3 |
計5,272,342 |
9.6 |
36,220 |
0.7 |
|
|
75,136 |
0.1 |
79,077 |
0.1 |
△3,941 |
△5.0 |
|
|
5労働費 |
(給)14,304 |
(給)14,272 |
||||
|
計89,440 |
0.1 |
計93,349 |
0.2 |
△3,909 |
△4.2 |
|
|
106,144 |
0.2 |
101,898 |
0.2 |
4,246 |
4.2 |
|
|
6農林水産業費 |
(給)71,520 |
(給)64,224 |
||||
|
計177,664 |
0.3 |
計166,122 |
0.3 |
11,542 |
6.9 |
|
|
2,470,840 |
4.3 |
2,629,585 |
4.8 |
△158,745 |
△6.0 |
|
|
7商工費 |
(給)257,472 |
(給)242,624 |
||||
|
計2,728,312 |
4.8 |
計2,872,209 |
5.2 |
△143,897 |
△5.0 |
|
|
5,630,308 |
9.8 |
4,692,252 |
8.5 |
938,056 |
20.0 |
|
|
8土木費 |
(給)782,817 |
(給)734,051 |
||||
|
計6,413,125 |
11.2 |
計5,426,303 |
9.8 |
986,822 |
18.2 |
|
|
401,183 |
0.7 |
324,290 |
0.6 |
76,893 |
23.7 |
|
|
9消防費 |
(給)1,780,848 |
(給)1,762,592 |
||||
|
計2,182,031 |
3.8 |
計2,086,882 |
3.8 |
95,149 |
4.6 |
|
|
2,890,414 |
5.1 |
2,032,891 |
3.7 |
857,523 |
42.2 |
|
|
10教育費 |
(給)713,487 |
(給)768,134 |
||||
|
計3,603,901 |
6.3 |
計2,801,025 |
5.1 |
802,876 |
28.7 |
|
|
11公債費 |
5,019,533 |
8.8 |
5,243,088 |
9.5 |
△223,555 |
△4.3 |
|
12諸支出金 |
503,382 |
0.9 |
542,699 |
1.0 |
△39,317 |
△7.2 |
|
13職員給与費 |
8,410,463 |
14.7 |
8,443,541 |
15.3 |
△33,078 |
△0.4 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
— |
— |
|
48,790,838 |
46,666,770 |
2,124,068 |
4.6 |
|||
|
歳出合計 |
(給)8,410,463 |
(給)8,443,541 |
||||
|
計57,201,301 |
100.0 |
計55,110,311 |
100.0 |
2,090,990 |
3.8 |
X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。
2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。
歳入
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
354,401 |
31.0 |
341,905 |
17.6 |
12,496 |
3.7 |
|
2財産収入 |
5,300 |
0.5 |
5,300 |
0.3 |
— |
— |
|
3諸収入 |
75,047 |
6.6 |
13,376 |
0.7 |
61,671 |
461.1 |
|
4市債 |
706,900 |
61.9 |
1,497,400 |
77.0 |
△790,500 |
△52.8 |
|
○繰入金 |
— |
— |
86,276 |
4.4 |
△86,276 |
皆減 |
|
歳入合計 |
1,141,648 |
100.0 |
1,944,257 |
100.0 |
△802,609 |
△41.3 |
歳出
|
科目 |
本年 |
度 |
前 |
年 |
度 |
比 |
較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初 |
予算額 |
構成比 |
||||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|||
|
1港湾整備事業費 |
787,592 |
69.0 |
1,592,687 |
81.9 |
△ |
805,095 |
△50.5 |
|
|
2公債費 |
280,283 |
24.5 |
351,470 |
18.1 |
△ |
71,187 |
△20.3 |
|
|
3諸支出金 |
73,673 |
6.5 |
— |
— |
73,673 |
皆増 |
||
|
4予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
||
|
歳出合計 |
1,141,648 |
100.0 |
1,944,257 |
100.0 |
△ |
802,609 |
△41.3 |
|
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
10,187 |
22.1 |
11,018 |
22.8 |
△831 |
△7.5 |
|
2繰入金 |
21,637 |
46.9 |
23,949 |
49.5 |
△2,312 |
△9.7 |
|
3諸収入 |
14,316 |
31.0 |
13,414 |
27.7 |
902 |
6.7 |
|
歳入合計 |
46,140 |
100.0 |
48,381 |
100.0 |
△2,241 |
△4.6 |
歳出
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
45,125 |
97.8 |
47,366 |
97.9 |
△2,241 |
△4.7 |
|
2公債費 |
915 |
2.0 |
915 |
1.9 |
— |
— |
|
3予備費 |
100 |
0.2 |
100 |
0.2 |
— |
— |
|
歳出合計 |
46,140 |
100.0 |
48,381 |
100.0 |
△2,241 |
△4.6 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
17,090 |
46.0 |
17,168 |
50.6 |
△78 |
△0.5 |
|
2繰入金 |
8,107 |
21.9 |
5,118 |
15.1 |
2,989 |
58.4 |
|
3諸収入 |
11,924 |
32.1 |
11,611 |
34.3 |
313 |
2.7 |
|
歳入合計 |
37,121 |
100.0 |
33,897 |
100.0 |
3,224 |
9.5 |
歳出
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
36,358 |
98.0 |
33,134 |
97.8 |
3,224 |
9.7 |
|
2公債費 |
713 |
1.9 |
713 |
2.1 |
— |
一 |
|
3予備費 |
50 |
0.1 |
50 |
0.1 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
37,121 |
100.0 |
33,897 |
100.0 |
3,224 |
9.5 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1国民健康保険料 |
1,904,600 |
13.7 |
1,944,700 |
13.5 |
△40,100 |
△2.1 |
|
2道支出金 |
10,815,834 |
77.5 |
11,275,341 |
78.3 |
△459,507 |
△4.1 |
|
3財産収入 |
274 |
0.0 |
67 |
0.0 |
207 |
309.0 |
|
4繰入金 |
1,223,085 |
8.8 |
1,183,157 |
8.2 |
39,928 |
3.4 |
|
5諸収入 |
5,060 |
0.0 |
5,410 |
0.0 |
△350 |
△6.5 |
|
歳入合計 |
13,948,853 |
100.0 |
14,408,675 |
100.0 |
△459,822 |
△3.2 |
歳出
|
包口 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由7 K求 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
344,519 |
2.5 |
350,719 |
2.4 |
△6,200 |
△1.8 |
|
2保険給付費 |
10,578,553 |
75.8 |
11,046,648 |
76.7 |
△468,095 |
△4.2 |
|
3国民健康保険事業費納付金 |
3,017,002 |
21.6 |
3,002,736 |
20.8 |
14,266 |
0.5 |
|
4共同事業拠出金 |
5 |
0.0 |
5 |
0.0 |
一 |
一 |
|
5基金積立金 |
274 |
0.0 |
67 |
0.0 |
207 |
309.0 |
|
6諸支出金 |
7,500 |
0.1 |
7,500 |
0.1 |
一 |
一 |
|
7予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
13,948,853 |
100.0 |
14,408,675 |
100.0 |
△459,822 |
△3.2 |
|
包1=1 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由7 K求 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
569,931 |
77.6 |
574,161 |
41.2 |
△4,230 |
△0.7 |
|
2国庫支出金 |
64,435 |
8.8 |
290,200 |
20.9 |
△225,765 |
△77.8 |
|
3財産収入 |
29 |
0.0 |
30 |
0.0 |
△1 |
△3.3 |
|
4繰入金 |
21,209 |
2.9 |
20,346 |
1.5 |
863 |
4.2 |
|
5諸収入 |
4,546 |
0.6 |
3,155 |
0.2 |
1,391 |
44.1 |
|
6市債 |
74,300 |
10.1 |
504,600 |
36.2 |
△430,300 |
△85.3 |
|
歳入合計 |
734,450 |
100.0 |
1,392,492 |
100.0 |
△658,042 |
△47.3 |
歳出
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1住宅事業費 |
455,398 |
62.0 |
1,112,446 |
79.9 |
△657,048 |
△59.1 |
|
2公債費 |
278,952 |
38.0 |
279,946 |
20.1 |
△994 |
△0.4 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
734,450 |
100.0 |
1,392,492 |
100.0 |
△658,042 |
△47.3 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1保険料 |
2,916,208 |
19.9 |
2,844,699 |
19.4 |
71,509 |
2.5 |
|
2国庫支出金 |
3,758,074 |
25.7 |
3,772,350 |
25.8 |
△14,276 |
△0.4 |
|
3支払基金交付金 |
3,785,632 |
25.8 |
3,800,498 |
26.0 |
△14,866 |
△0.4 |
|
4道支出金 |
2,031,188 |
13.9 |
2,047,545 |
14.0 |
△16,357 |
△0.8 |
|
5財産収入 |
385 |
0.0 |
281 |
0.0 |
104 |
37.0 |
|
6繰入金 |
2,146,618 |
14.7 |
2,173,298 |
14.8 |
△26,680 |
△1.2 |
|
7諸収入 |
200 |
0.0 |
200 |
0.0 |
— |
— |
|
歳入合計 |
14,638,305 |
100.0 |
14,638,871 |
100.0 |
△566 |
△0.0 |
歳出
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
306,024 |
2.1 |
326,208 |
2.2 |
△20,184 |
△6.2 |
|
2保険給付費 |
13,488,072 |
92.1 |
13,585,839 |
92.8 |
△97,767 |
△0.7 |
|
3地域支援事業費 |
756,237 |
5.2 |
717,690 |
4.9 |
38,547 |
5.4 |
|
4基金積立金 |
81,872 |
0.5 |
3,034 |
0.0 |
78,838 |
2,598.5 |
|
5諸支出金 |
5,100 |
0.1 |
5,100 |
0.1 |
— |
— |
|
6予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
14,638,305 |
100.0 |
14,638,871 |
100.0 |
△566 |
△0.0 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
17,371 |
37.1 |
15,731 |
18.5 |
1,640 |
10.4 |
|
2繰入金 |
24,580 |
52.5 |
69,505 |
81.5 |
△44,925 |
△64.6 |
|
3諸収入 |
27 |
0.1 |
23 |
0.0 |
4 |
17.4 |
|
4市債 |
4,800 |
10.3 |
— |
— |
4,800 |
皆増 |
|
歳入合計 |
46,778 |
100.0 |
85,259 |
100.0 |
△38,481 |
△45.1 |
歳出
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1産業廃棄物処分事業費 |
14,794 |
31.6 |
10,675 |
12.5 |
4,119 |
38.6 |
|
2公債費 |
31,484 |
67.3 |
74,084 |
86.9 |
△42,600 |
△57.5 |
|
3予備費 |
500 |
1.1 |
500 |
0.6 |
— |
— |
|
歳出合計 |
46,778 |
100.0 |
85,259 |
100.0 |
△38,481 |
△45.1 |
|
歳入 |
(9) 後期高齢者医 |
療事業特別会計 |
||||
|
旬口 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
||
|
4サ□ |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
レし世. |
।屮し、干 |
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,474,724 |
68.8 |
1,412,517 |
67.6 |
62,207 |
4.4 |
|
2繰入金 |
638,675 |
29.8 |
648,358 |
31.0 |
△9,683 |
△1.5 |
|
3諸収入 |
30,115 |
1.4 |
28,154 |
1.3 |
1,961 |
7.0 |
|
○国庫支出金 |
— |
— |
1,253 |
0.1 |
△1,253 |
皆減 |
|
歳入合計 |
2,143,514 |
100.0 |
2,090,282 |
100.0 |
53,232 |
2.5 |
歳出
|
包口 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由7 K求 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
81,422 |
3.8 |
84,542 |
4.1 |
△3,120 |
△3.7 |
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,059,592 |
96.1 |
2,003,230 |
95.8 |
56,362 |
2.8 |
|
3諸支出金 |
2,000 |
0.1 |
2,010 |
0.1 |
△10 |
△0.5 |
|
4予備費 |
500 |
0.0 |
500 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
2,143,514 |
100.0 |
2,090,282 |
100.0 |
53,232 |
2.5 |
市税市税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1市税 |
13,573,500 |
13,220,700 |
352,800 |
|||||
|
1市民税 |
5,600,700 |
5,719,200 |
△118,500 |
|||||
|
1個人 |
4,290,100 |
4,298,500 |
△8,400 |
1現年課税分 |
4,248,400 |
均等割課税標準52,100人 |
||
|
税率3,500円 |
||||||||
|
調定額182,350千円 |
||||||||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額180,500 |
||||||||
|
所得割課税標準額69,957,160千円 |
||||||||
|
税率6.0/100 |
||||||||
|
調定額4,109,000千円 |
||||||||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額4,067,900 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
41,700 |
|||||||
|
2法人 |
1,310,600 |
1,420,700 |
△110,100 |
1現年課税分 |
1,302,200 |
均等割調定額444,180千円 |
||
|
収入率98.3 % |
||||||||
|
予算計上額436,600 |
||||||||
|
1号法人2,533法人60,000円151,980千円 |
||||||||
|
2号法人27法人144,000円3,888千円 |
||||||||
|
3号法人520法人156,000円81,120千円 |
||||||||
|
4号法人67法人180,000円12,060千円 |
||||||||
|
5号法人139法人192,000円26,688千円 |
||||||||
|
6号法人20法人480,000円9,600千円 |
||||||||
|
7号法人157法人492,000円77,244千円 |
||||||||
|
8号法人8法人2,100,000円16,800千円 |
||||||||
|
9号法人18法人3,600,000円64,800千円 |
||||||||
|
法人税割課税標準額7,168,600千円 |
||||||||
|
税率12.1/100 |
||||||||
|
調定額867,400千円 |
||||||||
|
収入率99.8 % |
||||||||
|
予算計上額865,600 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
8,400 |
|||||||
|
2 |
固定資産税 |
5,773,100 |
5,367,900 |
405,200 |
||||
|
1固定資産税 |
5,724,100 |
5,319,700 |
404,400 |
1現年課税分 |
5,670,600 |
土地課税標準額77,756,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額1,088,500千円 |
||||||||
|
収入率99.3 % |
||||||||
|
予算計上額1,080,800 |
||||||||
|
家屋課税標準額265,785,000千円 |
||||||||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額3,720,900千円 |
||||||||
|
収入率99.3 % |
||||||||
|
予算計上額3,694,800 |
||||||||
|
償却資産課税標準額64,392,000千円 |
||||||||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額901,400千円 |
||||||||
|
収入率99.3 % |
||||||||
|
予算計上額895,000 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
53,500 |
|
市税市税 |
||||||||
|
学宵利日 |
木生尚学宵发百 |
師生尚学宵发百 |
節 |
三日日日 |
||||
|
区分金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国有資産等所在市町村 |
49,000 |
48,200 |
800 |
1現年課税分 |
49,000 |
課税標準額3,506,000千円 |
||
|
交付金 |
税率1.4/100 |
|||||||
|
調定額49,000千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額49,000 |
||||||||
|
3軽自動車税 |
180,700 |
169,400 |
11,300 |
|||||
|
1軽自動車税 |
180,700 |
169,400 |
11,300 |
1現年課税分 |
178,800 |
種別割調定額177,590千円 |
||
|
収入率98.6 % |
||||||||
|
予算計上額175,100 |
||||||||
|
原動機付自転車2,639台2,000〜3,700円5,490千円 |
||||||||
|
軽自動車20,802台1,000〜12,900円161,730千円 |
||||||||
|
小型特殊自動車780台2,000〜5,900円4,210千円 |
||||||||
|
二輪の小型自動車1,026台6,000円6,160千円 |
||||||||
|
環境性能割調定額3,700千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額3,700 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
1,900 |
|||||||
|
4たばこ税 |
914,500 |
924,800 |
△10,300 |
|||||
|
1たばこ税 |
914,500 |
924,800 |
△10,300 |
1現年課税分 |
914,500 |
課税標準169,300千本 |
||
|
税率本則分5,692円/千本 |
||||||||
|
附則分4,000円/千本 |
||||||||
|
調定額914,500千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額914,500 |
||||||||
|
5特別土地保有税 |
1,000 |
4,200 |
△3,200 |
|||||
|
1特別土地保有税 |
1,000 |
4,200 |
△3,200 |
1滞納繰越分 |
1,000 |
|||
|
6入湯税 |
22,000 |
22,800 |
△800 |
|||||
|
1入湯税 |
22,000 |
22,800 |
△800 |
1現年課税分 |
22,000 |
宿泊課税標準145,300人 |
||
|
税率150円 |
||||||||
|
調定額21,700千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額21,700 |
||||||||
|
日帰課税標準3,900人 |
||||||||
|
税率100円 |
||||||||
|
調定額300千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額300 |
||||||||
|
7都市計画税 |
1,081,500 |
1,012,400 |
69,100 |
|||||
|
1都市計画税 |
1,081,500 |
1,012,400 |
69,100 |
1現年課税分 |
1,069,700 |
土地課税標準額93,493,000千円 |
||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額280,400千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額278,100 |
||||||||
|
家屋課税標準額266,009,000千円 |
||||||||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額798,000千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額791,600 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
11,800 |
|||||||
譲与税
譲与税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2地方譲与税 |
327,501 |
314,001 |
13,500 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
81,000 |
83,000 |
△2,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
81,000 |
83,000 |
△2,000 |
1地方揮発油譲与税 |
81,000 |
|||
|
2自動車重量譲与税 |
215,000 |
210,000 |
5,000 |
|||||
|
1自動車重量譲与税 |
215,000 |
210,000 |
5,000 |
1自動車重量 譲与税 |
215,000 |
|||
|
3地方道路譲与税 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1地方道路譲与税 |
1 |
1 |
— |
1地方道路 譲与税 |
1 |
|||
|
4森林環境譲与税 |
7,500 |
— |
7,500 |
|||||
|
1森林環境譲与税 |
7,500 |
— |
7,500 |
1森林環境 譲与税 |
7,500 |
|||
|
5特別とん譲与税 |
24,000 |
21,000 |
3,000 |
|||||
|
1特別とん譲与税 |
24,000 |
21,000 |
3,000 |
1特別とん譲与税 |
24,000 |
|||
利子割
利子割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3利子割交付金 |
22,000 |
17,000 |
5,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
22,000 |
17,000 |
5,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
22,000 |
17,000 |
5,000 |
1利子割交付金 |
22,000 |
|||
配当割
配当割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4配当割交付金 |
30,000 |
28,000 |
2,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
30,000 |
28,000 |
2,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
30,000 |
28,000 |
2,000 |
1配当割交付金 |
30,000 |
|||
株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
26,000 |
29,000 |
△3,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
26,000 |
29,000 |
△3,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
26,000 |
29,000 |
△3,000 |
1株式等譲渡所得割交付金 |
26,000 |
|||
地方消費
地方消費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6地方消費税交付金 |
2,507,000 |
2,429,000 |
78,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,507,000 |
2,429,000 |
78,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,507,000 |
2,429,000 |
78,000 |
1地方消費税 交付金 |
2,507,000 |
|||
ゴルフ場
ゴルフ場
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
37,000 |
△2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
37,000 |
△2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
37,000 |
△2,000 |
1ゴルフ場利用税交付金 |
35,000 |
|||
自動車取得
自動車取得
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8自動車取得税交付金 |
34,000 |
52,000 |
△18,000 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
34,000 |
52,000 |
△18,000 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
34,000 |
52,000 |
△18,000 |
1自動車取得税 交付金 |
34,000 |
|||
環境性能割
環境性能割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9環境性能割交付金 |
8,800 |
― |
8,800 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
8,800 |
― |
8,800 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
8,800 |
― |
8,800 |
1環境性能割 交付金 |
8,800 |
|||
国有提供
国有提供
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千ロ |
||||
|
10国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
395 |
— |
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395 |
|||
地方特例
地方特例
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11地方特例交付金 |
51,500 |
40,000 |
11,500 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
51,500 |
40,000 |
11,500 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
51,500 |
40,000 |
11,500 |
1地方特例 交付金 |
51,500 |
|||
交付税
交付税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12地方交付税 |
15,736,000 |
15,714,000 |
22,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,736,000 |
15,714,000 |
22,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,736,000 |
15,714,000 |
22,000 |
1地方交付税 |
15,736,000 |
普通交付税14,865,000 |
||
|
特別交付税871,000 |
||||||||
交通安全
交通安全
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
13 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||
分担金・負担金
分担金・負担金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14分担金及び負担金 |
242,755 |
254,968 |
△12,213 |
|||||
|
1負担金 |
242,755 |
254,968 |
△12,213 |
|||||
|
1民生費負担金 |
242,346 |
254,212 |
△11,866 |
1老人福祉措置費負担金 |
109,848 |
養護老人ホーム109,343 |
||
|
過年度分505 |
||||||||
|
2助産費等負担金 |
753 |
助産施設727 |
||||||
|
母子生活支援施設26 |
||||||||
|
3日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
95 |
市立保育所 |
||||||
|
4保育費負担金 |
2,381 |
過年度分 |
||||||
|
5保育料 |
129,269 |
私立保育所126,974 |
||||||
|
過年度分2,295 |
||||||||
|
2衛生費負担金 |
409 |
756 |
△347 |
1養育医療費負担金 |
409 |
未熟児養育医療事業費 |
||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
15使用料及び手数料 |
954,935 |
964,778 |
△9,843 |
|||||
|
1使用料 |
599,920 |
606,368 |
△6,448 |
|||||
|
1総務使用料 |
2,052 |
2,260 |
△208 |
1庁舎使用料 |
673 |
本庁舎160 |
||
|
分庁舎513 |
||||||||
|
2旧堺小学校施設用地使用料 |
21 |
|||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,356 |
|||||||
|
4サービスセンター施設用地 使用料 |
2 |
|||||||
|
2民生使用料 |
143,908 |
141,527 |
2,381 |
1身体障害者福祉センター使用料 |
36 |
|||
|
2総合福祉センター使用料 |
836 |
浴室使用料ほか |
||||||
|
3保育料 |
48,724 |
市立保育所48,274 |
||||||
|
過年度分450 |
||||||||
|
4延長保育料 |
497 |
延長保育事業費 |
||||||
|
5児童福祉施設用地使用料 |
11 |
|||||||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6さくら学園 使用料 |
50,156 |
|||||||
|
7構内駐車 使用料 |
774 |
|||||||
|
8発達支援センター使用料 |
34,817 |
|||||||
|
9民生施設 使用料 |
8,057 |
市民会館•公会堂•市民センター129 |
||||||
|
無線基地局等設置3 |
||||||||
|
自動販売機設置分126 |
||||||||
|
銭函市民センター2,797 |
||||||||
|
体育室1,851 |
||||||||
|
集会室等928 |
||||||||
|
自動販売機設置分18 |
||||||||
|
いなきたコミュニティセンター5,131 |
||||||||
|
体育室1,969 |
||||||||
|
集会室2,682 |
||||||||
|
備付物品等444 |
||||||||
|
自動販売機設置分36 |
||||||||
|
3衛生使用料 |
34,833 |
35,282 |
△449 |
1夜間急病センター使用料 |
18 |
|||
|
2火葬場使用料 |
22,478 |
|||||||
|
3葬斎場施設用地使用料 |
1 |
|||||
|
4構内駐車 使用料 |
639 |
|||||
|
5墓地使用料 |
2,350 |
中央墓地ほか20区画600 |
||||
|
合同墓1,750 |
||||||
|
6墓地施設用地使用料 |
302 |
|||||
|
7保健所使用料 |
1,554 |
処置料(歯科)2,100件 |
||||
|
8清掃施設用地等使用料 |
7,491 |
|||||
|
4労働使用料 |
2,208 |
2,281 |
△73 |
1事業内職業訓練センター使用料 |
220 |
|
|
2勤労青少年ホーム使用料 |
1,328 |
体育館961 |
||||
|
軽運動場182 |
||||||
|
集会室等21 |
||||||
|
更生保護サポートセンター86 |
||||||
|
暖房料ほか78 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3勤労女性センター使用料 |
660 |
講習室15 |
||||||
|
調理講習室97 |
||||||||
|
和室8 |
||||||||
|
暖房料494 |
||||||||
|
調理ガス使用料46 |
||||||||
|
5農林水産業使用料 |
15,000 |
16,000 |
△1,000 |
1おたる自然の村使用料 |
15,000 |
農林漁業体験実習館11,326 |
||
|
宿泊10,720 |
||||||||
|
一般(高校生以上)2,200人X 2,400円5,280 |
||||||||
|
小・中学生3,200人X 1,700円5,440 |
||||||||
|
研修室121 |
||||||||
|
暖房料80 |
||||||||
|
日帰り入浴405 |
||||||||
|
一般700人 X 200円140 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者2,650人X 100円265 |
||||||||
|
野営場3,194 |
||||||||
|
入場料3,300人X 200円660 |
||||||||
|
テント(貸出料)350張X 1,000円350 |
||||||||
|
テント(持込料)700張X 500円350 |
||||||||
|
バンガロー450棟 X 3,000円1,350 |
||||||||
|
バンガロー(時間)10時間X 200円2 |
||||||||
|
寝袋(マット付)500組X 350円175 |
||||||||
|
炊事用具2,170組X 100円217 |
||||||||
|
幼児用寝具360組X 250円90 |
||||||||
|
パークゴルフ場480 |
||||||||
|
使用料400 |
||||||||
|
一日券300 |
||||||||
|
一般400人X 400円160 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者700人X 200円140 |
||||||||
|
回数券100 |
||||||||
|
一般5冊X 4,000円20 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者40冊X 2,000円80 |
||||||||
|
用具(貸出)400組X 200円80 |
||||||||
|
6商工使用料 |
13,893 |
24,685 |
△10,792 |
1観光物産プラザ使用料 |
105 |
自動販売機ほか |
||
|
2中小企業機械 使用料 |
20 |
普通使用料(過年度分) |
||||||
|
3産業会館 使用料 |
1,145 |
大•小ホール併用966 |
||||||
|
大ホール8 |
||||||||
|
小ホール91 |
||||||||
|
暖房料80 |
||||||||
|
4温泉使用料 |
8,250 |
通常使用料31,000 m 3 X 250円7,750 |
||||||
|
特別使用料1件500 |
||||||||
|
5鰊御殿使用料 |
4,373 |
個人4,230 |
||||||
|
一般14,000人 X 300円4,200 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者200人X 150円30 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
団体122 |
||||||||
|
一般500人 X 240円120 |
||||||||
|
高校生20人X 120円2 |
||||||||
|
自動販売機ほか21 |
||||||||
|
7土木使用料 |
317,311 |
312,913 |
4,398 |
1道路占用料 |
72,400 |
|||
|
2駐車場使用料 |
10,679 |
花穂駐車場5,754 |
||||||
|
1区画 X12か月 X 9,500円114 |
||||||||
|
30区画 X 12か月 X 10,000円3,600 |
||||||||
|
17区画 X 12か月 X 10,000円2,040 |
||||||||
|
若竹駐車場2,987 |
||||||||
|
(4〜9月)28区画 X 6か月 X 7,560円1,270 |
||||||||
|
(10月)28区画 X1か月 X 7,700円216 |
||||||||
|
(11〜3月)39区画 X 5か月 X 7,700円1,501 |
||||||||
|
桜駐車場1,020 |
||||||||
|
4区画X12か月X 8,500円408 |
||||||||
|
4区画X12か月X12,750円612 |
||||||||
|
住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918 |
||||||||
|
3法定外道路 使用料 |
639 |
|||||||
|
4建設事業課庁舎使用料 |
18 |
自動販売機設置分 |
||||
|
5構内駐車 使用料 |
858 |
|||||
|
6河川使用料 |
5,011 |
|||||
|
7公園使用料 |
1,150 |
一般300 |
||||
|
電柱ほか850 |
||||||
|
8ダム記念館 使用料 |
28 |
自動販売機設置分 |
||||
|
9港湾庁舎 使用料 |
1,467 |
16件 |
||||
|
10船舶給水施設使用料 |
30,273 |
109,108 m 3 |
||||
|
11指定保税地域 使用料 |
14,416 |
|||||
|
12入港料 |
12,813 |
外航船舶2,105千トン4,547 |
||||
|
外航船舶以外の船舶7,072千ン8,266 |
||||||
|
13係留施設 使用料 |
156,400 |
汽船延12,599千ン |
||||
|
14港湾施設占用料 |
10,800 |
道路等 |
||||
|
15水域占用料 |
359 |
|||||
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8消防使用料 |
1,697 |
1,305 |
392 |
1消防施設用地使用料 |
1 |
|||
|
2消防施設 使用料 |
165 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,531 |
|||||||
|
9教育使用料 |
69,018 |
70,115 |
△1,097 |
1校舎使用料 |
7,835 |
学校開放事業ほか |
||
|
2学校施設用地使用料 |
60 |
小学校26 |
||||||
|
中学校34 |
||||||||
|
3構内駐車 使用料 |
14,941 |
|||||||
|
4手宮洞窟保存館使用料 |
380 |
個人374 |
||||||
|
一般3,690人 X 100円369 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者100人X 50円5 |
||||||||
|
団体(一般)80人X 80円6 |
||||||||
|
5図書館使用料 |
36 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
6総合博物館 使用料 |
17,712 |
本館入館料10,283 |
||||||
|
個人9,895 |
||||||||
|
一般9,749 |
||||||||
|
夏期20,600人 X 400円8,240 |
||||||||
|
冬期 高校生•市内高齢者 夏期 冬期 |
5,030人 X |
300円1 200円 |
509 146 122 24 |
|
|
610人 X 160人 X |
||||
|
150円 |
||||
|
団体 |
388 |
|||
|
一般 |
354 |
|||
|
夏期 |
980人 X |
320円 |
313 |
|
|
冬期 |
170人 X |
240円 |
41 |
|
|
高校生•市内高齢者 |
(夏期)210 |
人X 160円 |
34 |
|
|
運河館入館料 |
3,492 |
|||
|
個人 |
3,341 |
|||
|
一般 |
10,900人 X |
300円 |
3,270 |
|
|
高校生•市内高齢者 |
470人 X |
150円 |
71 |
|
|
団体(一般) |
630人 X |
240円 |
151 |
|
|
共通入館料 |
2,612 |
|||
|
個人 |
2,550 |
|||
|
一般 |
5,030人 X |
500円 |
2,515 |
|
|
高校生•市内高齢者 |
140人 X |
250円 |
35 |
|
|
団体 |
62 |
|||
|
一般 |
120人 X |
400円 |
48 |
|
|
高校生•市内高齢者 |
70人X |
200円 |
14 |
|
|
定期入館料 |
985 |
|||
|
一般 |
940人 X |
1,000円 |
940 |
|
|
高校生•市内高齢者 |
90人X |
500円 |
45 |
|
|
レストラン使用料 |
294 |
|||
|
自動販売機設置分ほか |
46 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7文学館使用料 |
1,097 |
常設展入館料896 |
||||||
|
個人870 |
||||||||
|
一般2,800人 X 300円840 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者200人X 150円30 |
||||||||
|
団体26 |
||||||||
|
一般100人 X 240円24 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者20人X 120円2 |
||||||||
|
特別展入館料201 |
||||||||
|
個人187 |
||||||||
|
一般600人 X 300円180 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者50人X 150円7 |
||||||||
|
団体(一般)60人X 240円14 |
||||||||
|
8美術館使用料 |
5,049 |
常設展観覧料566 |
||||||
|
個人241 |
||||||||
|
一般730人 X 300円219 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者150人X 150円22 |
||||||||
|
団体(一般)10人X 240円2 |
||||||||
|
共通券323 |
||||||||
|
個人315 |
||||||||
|
一般610人 X 500円305 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者40人X 250円10 |
||||||||
|
団体(一般)20人X 400円8 |
||||||||
|
特別展観覧料 |
3,283 |
|||
|
個人 |
1,821 |
|||
|
一般2,770人 X 600円 |
1,662 |
|||
|
高校生•市内高齢者530人X 300円 |
159 |
|||
|
団体(一般)90人X 480円 |
43 |
|||
|
共通券 |
1,419 |
|||
|
個人 |
1,358 |
|||
|
一般1,870人 X 700円 |
1,309 |
|||
|
高校生・市内高齢者140人X 350円 |
49 |
|||
|
団体(一般)110人X 560円 |
61 |
|||
|
9生涯学習プラザ使用料 |
3,988 |
市民ギャラリー等 ホーノレ |
1,200 1,086 |
|
|
学習室 |
1,950 |
|||
|
和室 |
440 |
|||
|
付属設備ほか |
512 |
|||
|
10総合体育館 使用料 |
14,364 |
個人 |
5,680 |
|
|
当日券 |
3,260 |
|||
|
一般12,500人 X 200円 |
2,500 |
|||
|
高校生・市内高齢者7,600人X 100円 |
760 |
|||
|
回数券 |
2,420 |
|||
|
一般900冊 X 2,000円 |
1,800 |
|||
|
高校生・市内高齢者620冊X1,000円 |
620 |
|||
|
団体 |
6,800 |
|||
|
主競技場(アマチュアスポーツ)750回 |
4,000 |
|||
|
体育室等1,500回 |
2,800 |
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
暖房料1,000 |
||||||||
|
備付物品等650 |
||||||||
|
自動販売機設置分234 |
||||||||
|
11体育施設 使用料 |
3,556 |
桜ケ丘球場180 |
||||||
|
祝津ヨットハウス542 |
||||||||
|
弓道場445 |
||||||||
|
入船公園庭球場291 |
||||||||
|
小樽公園運動場442 |
||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場498 |
||||||||
|
平磯公園運動場ほか1,014 |
||||||||
|
自動販売機設置分144 |
||||||||
|
2 |
手数料 |
355,015 |
358,410 |
△ |
3,395 |
|||
|
1総務手数料 |
58,452 |
52,991 |
5,461 |
1自動車臨時運行許可申請手数料 |
405 |
540件 X 750円 |
||
|
2戸籍及び証明手数料 |
58,047 |
戸籍関係25,641 |
||||||
|
戸籍謄抄本22,400件 X 450円10,080 |
||||||||
|
除籍謄抄本18,890件 X 750円14,167 |
||||||||
|
記載事項190件65 |
||||||||
|
附票2,950件 X 300円885 |
||||||||
|
身分証明1,480件 X 300円444 |
||||||||
|
住民票関係53,740件 X 300円16,122 |
||||||||
|
マイナンバーカード関係509 |
||||||||
|
カード再交付30件 X 800円24 |
||||||||
|
通知カード再交付970件 X 500円485 |
||||||||
|
証明15,217 |
||||||||
|
印鑑28,300件 X 300円8,490 |
||||||||
|
所得ほか6,727 |
||||||||
|
公簿閲覧ほか558 |
||||||||
|
2民生手数料 |
408 |
612 |
△ |
204 |
1放課後児童クラブ利用 |
408 |
児童1人60か月 X 4,000円240 |
|
|
手数料 |
児童1人(就学援助世帯)84か月X 2,000円168 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生手数料 |
254,643 |
263,331 |
△8,688 |
1保健所手数料 |
21,875 |
医薬関係653 |
||
|
病院•診療所許可検査4件91 |
||||||||
|
薬局許可17件199 |
||||||||
|
毒劇物販売登録等12件77 |
||||||||
|
医薬品販売許可30件286 |
||||||||
|
衛生検査4,502 |
||||||||
|
ふん便2,412件2,651 |
||||||||
|
食品ほか549件1,851 |
||||||||
|
狂犬病予防5,632 |
||||||||
|
登録料300件900 |
||||||||
|
死亡犬•猫焼却500件1,925 |
||||||||
|
注射済票ほか4,245件2,807 |
||||||||
|
食品衛生営業許可9,123 |
||||||||
|
飲食店1,262件8,696 |
||||||||
|
その他91件427 |
||||||||
|
環境衛生関係147件1,965 |
||||||||
|
2廃棄物処理業等許可手数料 |
171 |
|||||||
|
3使用済自動車解体業等許可手数料 |
203 |
|||||||
|
4ごみ処理 手数料 |
180,420 |
指定ごみ袋177,940 |
||||||
|
燃やすごみ用4,456,000枚(10円/51〜80円/401)142,200 |
||||||||
|
燃やさないごみ用832,000枚(10円/51〜80円/401)35,740 |
||||||||
|
ごみ処理券2,480 |
||||||||
|
燃やすごみ用13,000枚(80円/枚)1,040 |
||||||||
|
燃やさないごみ用18,000枚(80円/枚)1,440 |
||||||||
|
5ごみ埋立処分手数料 |
16,248 |
事業系一般廃棄物2,139.3 t (142円/20kg)15,189 |
||||||
|
事業系一般廃棄物(休場日開場分)111.0t (191円/20kg)1,059 |
||||||||
|
6し尿処理手数料 |
32,002 |
一般家庭1,829.5 kl(161円/201)14,727 |
||||||
|
一般家庭(減免世帯分)262.8 kl(80円/201)1,051 |
||||||||
|
一般家庭以外1,327.2 kl(241円/201)15,993 |
||||||||
|
過年度分231 |
||||||||
|
7浄化槽汚泥処分手数料 |
3,673 |
一般家庭690 kl(17円/101)1,173 |
||||||
|
一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500 |
||||||||
|
8浄化槽保守点検業登録申請手数料 |
51 |
|||||||
|
4労働手数料 |
2,668 |
2,820 |
△152 |
1放課後児童クラブ利用 |
2,668 |
児童2人以上108か月 X 6,000円648 |
||
|
手数料 |
児童2人以上(就学援助世帯)36か月X 3,000円108 |
|||||||
|
児童1人400か月 X 4,000円1,600 |
||||||||
|
児童1人(就学援助世帯)156か月X 2,000円312 |
||||||||
|
5農林水産業手数料 |
94 |
94 |
— |
1農業委員会手数料 |
94 |
現況証明85 |
||
|
その他の証明9 |
||||||||
|
6商工手数料 |
1,162 |
809 |
353 |
1計量器検査手数料 |
1,162 |
質量計965個 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7土木手数料 |
9,767 |
9,899 |
△132 |
1建築手数料 |
6,904 |
建築確認等324件5,592 |
||
|
許可申請5件581 |
||||||||
|
中間検査1件33 |
||||||||
|
長期優良住宅認定30件540 |
||||||||
|
低炭素建築物認定4件28 |
||||||||
|
仮使用認定1件130 |
||||||||
|
2図面交付手数料 |
235 |
|||||||
|
3開発手数料 |
628 |
開発許可3件203 |
||||||
|
開発登録簿写し交付61件28 |
||||||||
|
宅地造成工事許可5件397 |
||||||||
|
4屋外広告物許可申請手数料 |
2,000 |
|||||||
|
8消防手数料 |
2,081 |
1,994 |
87 |
1消防手数料 |
2,081 |
危険物許可申請等100件1,541 |
||
|
甲種防火管理講習ほか540 |
||||||||
|
9教育手数料 |
25,740 |
25,860 |
△120 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
25,740 |
児童2人以上540か月 X 6,000円3,240 |
||
|
手数料 |
児童2人以上(就学援助世帯)108か月X 3,000円324 |
|||||||
|
児童1人4,788か月 X 4,000円19,152 |
||||||||
|
児童1人(就学援助世帯)1,512か月X 2,000円3,024 |
||||||||
国庫支出
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
16国庫支出金 |
11,653,194 |
11,192,870 |
460,324 |
|||||
|
1国庫負担金 |
9,605,483 |
10,229,427 |
△623,944 |
|||||
|
1民生費負担金 |
9,584,675 |
10,201,770 |
△617,095 |
1中国残留邦人等生活支援給付費負担金 |
6,867 |
歳出扶助費9,157千円X 3/4 |
||
|
2生活困窮者自立相談支援事業費負担金 |
13,200 |
歳出扶助費17,600千円X 3/4 |
||||||
|
3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金 |
243 |
歳出扶助費324千円X 3/4 |
||||||
|
4重度障害者福祉手当負担金 |
20,412 |
歳出扶助費27,217千円X 3/4 |
||||||
|
5身体障害者福祉費負担金 |
206,801 |
補装具給付費歳出扶助費35,681千円 X1/ 2 17,840 |
||||||
|
6障害者自立支援給付費 |
1,644,595 |
自立支援医療歳出扶助費377,923千円 X1/ 2 188,961 (更生医療)給付費 居宅介護歳出扶助費86,400千円 X1/ 2 43,200 |
||||||
|
負担金 |
行動援護歳出扶助費3,705千円 X1/ 2 1,852 |
|||||||
|
施設入所支援歳出扶助費431,000千円 X1/ 2 215,500 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費17,554千円 X1/ 2 8,777 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,303,862千円 X1/ 2 651,931 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費124,529千円 X1/ 2 62,264 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費6,815千円 X1/ 2 3,407 |
||||||||
国庫支出
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
同行援護歳出扶助費8,370千円 X1/ 2 4,185 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費58,267千円 X1/ 2 29,133 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費967千円 X1/ 2 483 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費766千円 X1/ 2 383 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費578,172千円 X1/ 2 289,086 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費23,437千円 X1/ 2 11,718 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費81,955千円 X1/ 2 40,977 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費562,322千円 X1/ 2 281,161 (グループホーム) |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費154千円 X1/ 2 77 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費228千円 X1/ 2 114 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費694千円 X1/ 2 347 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
7障害児施設給付費等負担金 |
194,373 |
障害児相談支援歳出扶助費25,628千円 X1/ 2 12,814 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費159,686千円 X1/ 2 79,843 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費201,964千円 X1/ 2 100,982 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費1,076千円 X1/ 2 538 訪問支援 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費201千円 X1/ 2 100 児童発達支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費192千円 X1/ 2 96 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
8点字図書館運営費負担金 |
6,531 |
基本額13,063千円X 5/10 |
||||||
|
9国民健康保険基盤安定等負担金 |
126,495 |
保険者支援分基本額252,991千円X1/2 |
|
|
10低所得者保険料軽減負担金 |
21,986 |
低所得者保険料軽減分基本額43,973千円X1/2 |
|
|
11児童手当負担金 |
851,880 |
3歳未満196,680 |
|
|
被用者199,800千円 X 37/45164,280 |
|||
|
非被用者48,600千円X 4/632,400 |
|||
|
3歳〜小学生477,600 |
|||
|
第1子及び第2子576,000千円X 4/6384,000 |
|||
|
第3子以降140,400千円X 4/693,600 |
|||
|
中学生248,400千円 X 4/6165,600 |
|||
|
特例給付18,000千円X 4/612,000 |
|||
|
12児童扶養手当 負担金 |
285,600 |
歳出扶助費856,800千円X1/3 |
|
|
13児童福祉費 負担金 |
19,962 |
助産施設基本額6,507千円X1/23,254 |
|
|
母子生活支援施設基本額33,418千円X1/216,708 |
|||
|
14被保護者就労支援事業費負担金 |
4,423 |
基本額5,898千円X 3/4 |
|
|
15生活保護費 負担金 |
6,181,307 |
歳出扶助費基本額8,241,744千円X 3/4 |
国庫支出
国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2衛生費負担金 |
16,468 |
22,207 |
△5,739 |
1感染症予防事業費等負担金 |
6,265 |
検査機器整備事業費基本額3,468千円X1/21,734 |
||
|
命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費 |
||||||||
|
住民検診費基本額8,395千円X1/24,197 |
||||||||
|
結核•感染症情報基本額638千円X1/2319 監視事業費 |
||||||||
|
2結核医療費負担金 |
4,875 |
命令入所措置費(医療費)基本額6,500千円X 3/4 |
||||||
|
3母子保健衛生費 負担金 |
3,828 |
未熟児養育医療事業費基本額7,657千円X1/2 |
||||||
|
4育成医療給付費負担金 |
1,500 |
基本額3,000千円X1/2 |
||||||
|
3土木費負担金 |
4,340 |
5,450 |
△1,110 |
1地籍調査費負担金 |
4,340 |
基本額8,680千円X1/2 |
||
|
2国庫補助金 |
2,022,214 |
933,285 |
1,088,929 |
|||||
|
1総務費補助金 |
31,562 |
56,583 |
△25,021 |
1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金 |
3,034 |
|||
|
2地方創生推進 交付金 |
2,611 |
移住促進事業経費基本額778千円X1/2389 |
||||
|
リノベーションまち基本額2,900千円X1/21,450 づくり交流事業費 |
||||||
|
小樽アートイベント基本額1,545千円X1/2772 魅力創出実証事業費 |
||||||
|
3個人番号カード交付事業費 補助金 |
25,917 |
|||||
|
2民生費補助金 |
977,395 |
282,176 |
695,219 |
1生活困窮者自立支援事業費補助金 |
4,000 |
生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3 準備支援事業費 |
|
2生活困窮者家計改善支援事業費補助金 |
64 |
基本額96千円X 2/3 |
||||
|
3子どもの学習・生活支援事業費 補助金 |
711 |
基本額1,423千円X1/2 |
||||
|
4低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費補助金 |
63,101 |
|||||
|
5地域生活支援事業補助金 |
51,320 |
手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222 |
||||
|
手話通訳者派遣費基本額1,020千円X1/2510 |
||||||
|
「障害者週間」基本額74千円X1/237 啓発事業費 |
||||||
|
入浴サービス基本額1,800千円X1/2900 |
||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練 |
|
国庫支出国庫支出 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/280 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500 |
||||||||
|
日中一時支援基本額5,790千円X1/22,895 |
||||||||
|
移動支援基本額10,000千円X1/25,000 |
||||||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/24,500 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/240 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,099千円X1/22,049 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,900千円X1/2950 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額45,998千円X1/222,999 |
||||||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421 運営事業費 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,237千円X1/21,618 |
||||||||
|
点字図書館基本額90千円X1/245 管理運営事業費 |
||||||||
|
6障害者虐待防止対策支援事業費補助金 |
200 |
障害者虐待防止基本額400千円X1/2 センター運営事業費 |
||||||
|
7特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
300 |
|||||||
|
8子ども・子育て支援交付金 |
25,922 |
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
||||||
|
放課後児童基本額5,288千円X1/31,762 健全育成事業費 |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額250千円X1/383 補足給付事業費 |
||
|
利用者支援事業費基本額3,507千円X1/31,169 |
||
|
養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349 |
||
|
子育て短期基本額253千円X1/384 支援事業費 |
||
|
つどいの広場事業基本額3,917千円X1/31,305 補助金 |
||
|
延長保育事業費基本額7,599千円X1/32,532 補助金 |
||
|
一時預かり事業費基本額16,460千円X1/35,486 補助金 |
||
|
病児保育事業費補助金基本額4,275千円X1/31,425 |
||
|
地域子育て支援基本額30,125千円X1/310,041 センター事業費 |
||
|
9子ども•子育て支援体制整備 |
138 |
民間施設分基本額200千円X1/2100 |
|
総合推進事業費補助金 |
公立保育所分基本額77千円X1/238 |
|
|
10子ども•子育て支援整備交付金 |
12,633 |
民間施設分基本額42,110千円X 3/10 |
|
11保育所等整備交付金 |
1,096 |
民間施設分基本額2,193千円X1/2 |
|
12保育対策総合支援事業費補助金 |
5,400 |
保育体制強化事業費45,000円 X 12か月X10施設 |
|
13婦人保護事業費補助金 |
858 |
相談員手当基本額1,663千円X1/2831 |
|
相談員活動費基本額54千円X1/227 |
国庫支出国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14子どものための教育•保育給付 |
774,044 |
歳出扶助費基本額717,494千円X1/2358,747 |
||||||
|
交付金 |
基本額785,433千円 X 0.52875415,297 |
|||||||
|
15母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費 |
17,422 |
自立支援教育基本額120千円X 3/490 訓練給付金事業 |
||||||
|
補助金 |
高等職業訓練基本額23,110千円X 3/417,332 促進給付金事業 |
|||||||
|
16生活保護費 補助金 |
20,186 |
嘱託報酬18,030 |
||||||
|
福祉相談員等基本額20,044千円X 3/415,033 |
||||||||
|
自立支援員基本額5,994千円X1/22,997 |
||||||||
|
医療扶助適正化事業費基本額2,829千円X 3/42,121 |
||||||||
|
管理経費(研修旅費等)基本額71千円X1/235 |
||||||||
|
3衛生費補助金 |
10,922 |
14,810 |
△3,888 |
1結核医療費 補助金 |
890 |
医療療養給付費基本額1,780千円X1/2 |
||
|
2感染症予防事業費等補助金 |
8,699 |
結核対策特別促進事業費基本額6,797千円X10/106,797 |
||||||
|
感染症等予防対策費基本額2,700千円X1/21,350 |
||||||||
|
がん検診推進事業費基本額664千円X1/2332 |
||||||||
|
受動喫煙対策促進事業費基本額440千円X1/2220 |
||||||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
1,066 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,200千円X1/3 |
||||||
|
4母子保健衛生費 補助金 |
150 |
産後ケア事業費基本額300千円X1/2 |
||||||
|
5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
117 |
基本額352千円X1/3 |
|||||
|
4労働費補助金 |
4,736 |
4,714 |
22 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,736 |
放課後児童健全育成事業費基本額14,210千円X1/3 |
|
|
5土木費補助金 |
626,346 |
473,318 |
153,028 |
1社会資本整備総合交付金 |
626,346 |
特定空家等住宅除却費助成事業費1,350 |
|
|
道路法定点検事業費14,460 |
|||||||
|
ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)78,000 |
|||||||
|
道路ストック更新事業費17,040 |
|||||||
|
橋りょう長寿命化事業費232,112 |
|||||||
|
除雪費180,000 |
|||||||
|
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入2台)35,884 |
|||||||
|
都市公園安全•安心事業費19,000 |
|||||||
|
木造住宅耐震改修促進経費75 |
|||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費1,125 |
|||||||
|
臨港道路改良事業費4,900 |
|||||||
|
第2号ふ頭岸壁改良事業費7,200 |
|||||||
|
小樽港保安施設改良事業費12,000 |
|||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費23,200 |
|||||||
|
6消防費補助金 |
13,800 |
— |
13,800 |
1緊急消防援助隊設備整備費補助金 |
13,800 |
機動力増強•近代化事業費基本額27,600千円X1/2 |
|
|
7教育費補助金 |
357,453 |
97,394 |
260,059 |
1幼稚園就園奨励費補助金 |
15,174 |
基本額56,221千円X1/3 X 81% |
国庫支出国庫支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
三苦ロ R |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2理科教育等設備費補助金 |
505 |
小学校基本額500千円X1/2250 |
||||||
|
中学校基本額510千円X1/2255 |
||||||||
|
3へき地児童生徒援助費等補助金 |
1,502 |
バス通学助成事業費1,502 |
||||||
|
小学校基本額66千円X1/233 |
||||||||
|
中学校基本額2,938千円X1/21,469 |
||||||||
|
4就学援助費 補助金 |
4,070 |
要保護児童生徒援助費分1,815 |
||||||
|
小学校基本額562千円X1/2281 |
||||||||
|
中学校基本額3,069千円X1/21,534 |
||||||||
|
特別支援教育就学奨励費分2,255 |
||||||||
|
小学校基本額2,965千円X1/21,482 |
||||||||
|
中学校基本額1,547千円X1/2773 |
||||||||
|
5要保護児童生徒医療費補助金 |
66 |
小学校医療費133千円X1/2 |
||||||
|
6耐震補強等事業費補助金 |
58,160 |
校舎基本額81,910千円X1/240,955 |
||||||
|
屋体基本額25,808千円X 2/317,205 |
||||||||
|
7建物大規模改造事業費補助金 |
138,902 |
校舎等耐震補強等基本額359,842千円X1/3119,947 事業費(幸小) |
||||||
|
トイレ改修事業費基本額56,865千円X1/318,955 (銭函中) |
||||||||
|
8子ども・子育て支援交付金 |
43,625 |
放課後児童健全育成事業費基本額130,878千円X1/3 |
||||||
|
9重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金 |
95,449 |
基本額146,846千円X 6.5/10 |
||||||
|
○商工費補助金 |
— |
4,290 |
△4,290 |
|||||
|
3国庫委託金 |
25,497 |
30,158 |
△4,661 |
|||||
|
1総務費委託金 |
547 |
434 |
113 |
1自衛官募集事務費委託金 |
150 |
|||
|
2人権擁護事務 委託金 |
75 |
|||||||
|
3戸籍住民基本台帳費委託金 |
312 |
|||||||
|
4在外選挙人名簿登録事務費委託金 |
10 |
|||||||
|
2民生費委託金 |
23,572 |
28,339 |
△4,767 |
1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 |
320 |
|||
|
2基礎年金等事務費委託金 |
23,252 |
|||||||
|
3衛生費委託金 |
1,378 |
1,385 |
△7 |
1国民栄養調査費等委託金 |
618 |
厚生統計費 |
||
|
2環境保健サーベイランス調査事業費委託金 |
760 |
|||||||
道支出道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17道支出金 |
3,392,142 |
3,247,005 |
145,137 |
|||||
|
1道負担金 |
2,733,174 |
2,661,085 |
72,089 |
|||||
|
1総務費負担金 |
5,687 |
5,705 |
△18 |
1権限移譲事務交付金 |
5,687 |
|||
|
2民生費負担金 |
2,717,953 |
2,646,127 |
71,826 |
1民生委員費 負担金 |
24,180 |
民生委員推薦会1回 X 16,682円17 |
||
|
民生児童委員活動費24,163 |
||||||||
|
16地区 X 230,680円3,690 |
||||||||
|
347人 X 59,000円20,473 |
||||||||
|
2身体障害者福祉費負担金 |
103,400 |
補装具給付費歳出扶助費35,681千円X1/48,920 |
||||||
|
自立支援医療歳出扶助費377,923千円X1/494,480 (更生医療)給付費 |
||||||||
|
3介護給付訓練等給付負担金 |
822,292 |
居宅介護歳出扶助費86,400千円X1/421,600 |
||||||
|
行動援護歳出扶助費3,705千円X1/4926 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費431,000千円X1/4107,750 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費17,554千円X1/44,388 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,303,862千円X1/4325,965 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費124,529千円X1/431,132 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費6,815千円X1/41,703 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費8,370千円X1/42,092 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費58,267千円X1/414,566 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費967千円X1/4241 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費766千円X1/4191 |
|||
|
就労継続支援歳出扶助費578,172千円X1/4144,543 |
|||
|
自立訓練歳出扶助費23,437千円X1/45,859 |
|||
|
就労移行支援歳出扶助費81,955千円X1/420,488 |
|||
|
共同生活援助歳出扶助費562,322千円X1/4140,580 (グループホーム) |
|||
|
就労定着支援歳出扶助費154千円X1/438 |
|||
|
自立生活援助歳出扶助費228千円X1/457 |
|||
|
4障害児施設給付費等負担金 |
97,186 |
高額障害歳出扶助費694千円X1/4173 福祉サービス等 給付費 障害児相談支援歳出扶助費25,628千円X1/46,407 |
|
|
児童発達支援歳出扶助費159,686千円X1/439,921 |
|||
|
放課後等歳出扶助費201,964千円X1/450,491 デイサ•ービス |
|||
|
保育所等歳出扶助費1,076千円X1/4269 訪問支援 |
|||
|
居宅訪問型歳出扶助費201千円X1/450 児通発達支援 |
|||
|
高額障害歳出扶助費192千円X1/448 福祉サービス等 給付費 |
|||
|
5国民健康保険基盤安定等 |
382,448 |
保険基盤安定分基本額425,600千円X 3/4319,200 |
|
|
負担金 |
保険者支援分基本額252,991千円X1/463,248 |
||
|
6低所得者保険料軽減負担金 |
10,993 |
低所得者保険料軽減分基本額43,973千円X1/4 |
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 |
404,080 |
保険基盤安定分基本額538,774千円X 3/4 |
||||||
|
8児童手当負担金 |
189,660 |
3歳未満25,860 |
||||||
|
被用者199,800千円 X 4/4517,760 |
||||||||
|
非被用者48,600千円X1/68,100 |
||||||||
|
3歳〜小学生119,400 |
||||||||
|
第1子及び第2子576,000千円X1/696,000 |
||||||||
|
第3子以降140,400千円X1/623,400 |
||||||||
|
中学生248,400千円 X 1/641,400 |
||||||||
|
特例給付18,000千円X1/63,000 |
||||||||
|
9児童福祉費 負担金 |
9,981 |
助産施設基本額6,507千円X1/41,627 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額33,418千円X1/48,354 |
||||||||
|
10子どものための |
432,302 |
私立保育所220,517 |
||||||
|
教育・保育給付費負担金 |
3歳未満基本額651,837千円X0.235625153,589 |
|||||||
|
3歳以上基本額267,709千円X1/466,928 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園211,785 |
||||||||
|
2号・3号77,083 |
||||||||
|
3歳未満基本額133,594千円X0.23562531,478 |
||||||||
|
3歳以上基本額182,421千円X1/445,605 |
||||||||
|
全国統一基本額267,362千円X1/466,841 |
||||||||
|
地方単独基本額135,722千円X1/267,861 |
||||||||
|
11生活保護費 負担金 |
241,431 |
歳出扶助費基本額965,725千円X1/4 |
|||||
|
3衛生費負担金 |
9,534 |
9,253 |
281 |
1予防接種事故救済費負担金 |
6,870 |
||
|
2母子保健衛生費負担金 |
1,914 |
未熟児養育医療事業費基本額7,657千円X1/4 |
|||||
|
3育成医療給付費負担金 |
750 |
基本額3,000千円X1/4 |
|||||
|
2 |
道補助金 |
397,859 |
391,398 |
6,461 |
|||
|
1総務費補助金 |
3,500 |
2,000 |
1,500 |
1移住支援事業費 交付金 |
1,500 |
基本額2,000千円X 3/4 |
|
|
2原子力防災対策等交付金 |
2,000 |
原子力防災関係事業 |
|||||
|
2民生費補助金 |
313,272 |
299,560 |
13,712 |
1地域生活支援事業補助金 |
25,657 |
手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611 |
|
|
手話通訳者派遣費基本額1,020千円X1/4255 |
|||||||
|
「障害者週間」基本額74千円X1/418 啓発事業費 |
|||||||
|
入浴サービス基本額1,800千円X1/4450 |
|||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練 |
|||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/440 |
|||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250 |
|||||||
|
日中一時支援基本額5,790千円X1/41,447 |
|||||||
|
移動支援基本額10,000千円X1/42,500 |
道支出道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/42,250 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/420 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,099千円X1/41,024 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,900千円X1/4475 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額45,998千円X1/411,499 |
||||||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710 運営事業費 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,237千円X1/4809 |
||||||||
|
点字図書館基本額90千円X1/422 管理運営事業費 |
||||||||
|
2自助具給付費 交付金 |
74 |
基本額148千円X1/2 |
||||||
|
3障害者虐待防止対策支援事業費補助金 |
100 |
障害者虐待防止基本額400千円X1/4 センター運営事業費 |
||||||
|
4老人福祉費補助金 |
1,574 |
高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費 |
||||||
|
老人クラブ運営費基本額1,847千円X 2/31,231 |
||||||||
|
老人クラブ連合会基本額486千円X 2/3324 |
||||||||
|
5介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金 |
3,900 |
基本額5,200千円X 3/4 |
|
|
6重度心身障害者医療助成 |
129,326 |
医療扶助費251,250千円X1/2125,625 |
|
|
事業費補助金 |
事務費7,403千円X1/23,701 |
||
|
7子ども・子育て支援交付金 |
25,922 |
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
|
|
放課後児童基本額5,288千円X1/31,762 健全育成事業費 |
|||
|
実費徴収に係る基本額250千円X1/383 補足給付事業費 |
|||
|
利用者支援事業費基本額3,507千円X1/31,169 |
|||
|
養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349 |
|||
|
子育て短期基本額253千円X1/384 支援事業費 |
|||
|
つどいの広場事業基本額3,917千円X1/31,305 補助金 |
|||
|
延長保育事業費基本額7,599千円X1/32,532 補助金 |
|||
|
一時預かり事業費基本額16,460千円X1/35,486 補助金 |
|||
|
病児保育事業費補助金基本額4,275千円X1/31,425 |
|||
|
地域子育て支援基本額30,125千円X1/310,041 センター事業費 |
|||
|
8ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 |
2,284 |
ひとり親家庭等基本額201千円X 3/4150 ヘルパー派遣事業費 |
|
|
子どもの学習•生活基本額2,846千円X 3/42,134 支援事業費 |
|||
|
9認定こども園施設整備補助金 |
6,939 |
民間施設分基本額198,250千円X1/2 X 7 % |
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10子ども•子育て支援整備交付金 |
12,633 |
民間施設分基本額42,110千円X 3/10 |
||||||
|
11保育対策総合支援事業費補助金 |
2,700 |
保育体制強化事業費22,500円 X12か月 X10施設 |
||||||
|
12社会福祉事務所費補助金 |
472 |
産休等代替職員賃金基本額472千円X10/10 |
||||||
|
13電源立地地域対策交付金 |
5,000 |
市立保育所費(臨時雇用者賃金) |
||||||
|
14多子世帯の保育料軽減 |
24,068 |
公立保育所分基本額12,240千円X1/26,120 |
||||||
|
支援事業費補助金 |
民間施設分基本額35,896千円X1/217,948 |
|||||||
|
15発達支援センター事業費交付金 |
1,087 |
基本額2,174千円X1/2 |
||||||
|
16こども医療助成事業費 |
46,644 |
医療扶助費88,048千円X1/244,024 |
||||||
|
補助金 |
事務費5,241千円X1/22,620 |
|||||||
|
17ひとり親家庭等医療助成 |
24,892 |
医療扶助費47,521千円X1/223,760 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費2,264千円X1/21,132 |
|||||||
|
3衛生費補助金 |
15,899 |
15,074 |
825 |
1小児救急医療支援事業費補助金 |
6,223 |
基本額9,336千円X 2/3 |
||
|
2薬事監視等事務費交付金 |
491 |
4,912円 X 100件 |
||||||
|
3消費者行政活性化事業費補助金 |
473 |
管理経費(衛生試験費) |
||||
|
4子ども・子育て支援交付金 |
1,066 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,200千円X1/3 |
||||
|
5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金 |
500 |
基本額1,000千円X1/2 |
||||
|
6健康増進事業費補助金 |
1,546 |
基本額2,320千円X 2/3 |
||||
|
7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 |
5,600 |
基本額7,000千円X 4/5 |
||||
|
4労働費補助金 |
4,736 |
4,714 |
22 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,736 |
放課後児童健全育成事業費基本額14,210千円X1/3 |
|
5農林水産業費補助金 |
4,952 |
2,216 |
2,736 |
1農業委員会費 交付金 |
1,774 |
農業委員会運営費 |
|
2農業次世代人材投資事業費補助金 |
2,250 |
|||||
|
3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 |
928 |
道支出道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|
|
区分 |
金額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
6商工費補助金 |
4,567 |
3,757 |
810 |
1消費者行政活性化事業費 |
4,567 |
消費生活相談等業務委託料1,382 |
|
補助金 |
消費者行政活性化事業費3,185 |
|||||
|
7土木費補助金 |
2,326 |
2,917 |
△591 |
1地籍調査費補助金 |
2,170 |
基本額8,680千円X1/4 |
|
2国土利用計画費交付金 |
156 |
|||||
|
8消防費補助金 |
1,757 |
1,757 |
— |
1石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
1,757 |
|
|
9教育費補助金 |
46,850 |
59,403 |
△12,553 |
1被災児童生徒就学支援等 |
393 |
就学援助費393 |
|
事業交付金 |
小学校基本額133千円X10/10133 |
|||||
|
中学校基本額260千円X10/10260 |
||||||
|
2部活動指導員配置促進事業補助金 |
1,344 |
嘱託報酬(部活動指導員)基本額2,016千円X 2/3 |
||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
43,625 |
放課後児童対策費基本額130,878千円X1/3 |
||||
|
4教育支援活動 |
1,488 |
教育支援活動推進事業費1,288 |
||||
|
促進事業費 補助金 |
学校教育支援基本額1,103千円X 2/3735 |
|||||
|
家庭教育支援基本額830千円X 2/3553 |
||||||
|
「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費 |
||||||
|
3道委託金 |
261,109 |
194,522 |
66,587 |
||||
|
1総務費委託金 |
255,884 |
189,809 |
66,075 |
1道税徴収費 委託金 |
163,580 |
納税義務者52,049人X 3,000円156,147 |
|
|
過年度還付金等7,433 |
|||||||
|
2参議院議員通常選挙費委託金 |
49,500 |
歳出同額 |
|||||
|
3知事及び道議会議員選挙費委託金 |
34,000 |
歳出同額 |
|||||
|
4統計調査費 委託金 |
7,654 |
歳出同額 |
|||||
|
5国勢調査費 委託金 |
1,150 |
歳出同額 |
|||||
|
2民生費委託金 |
23 |
3 |
20 |
1社会福祉統計調査等交付金 |
23 |
国民生活基礎調査ほか |
|
|
3衛生費委託金 |
2,674 |
2,212 |
462 |
1保健所事務費 委託金 |
2,360 |
保健所事務取扱費 |
|
|
2保健福祉統計事務経費交付金 |
314 |
厚生統計費 |
|||||
|
4農林水産業費委託金 |
459 |
472 |
△13 |
1農業委員会費 委託金 |
457 |
国有農地等管理事務費ほか |
|
|
2家畜伝染病予防手数料収納委託金 |
2 |
||||||
道支出
道支出
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5土木費委託金 |
1,296 |
1,259 |
37 |
1建築管理費 委託金 |
30 |
建築動態統計調査費 |
||
|
2河川管理費 委託金 |
126 |
|||||||
|
3ダム記念館管理費委託金 |
896 |
|||||||
|
4港湾統計調査費委託金 |
244 |
|||||||
|
6教育費委託金 |
773 |
767 |
6 |
1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金 |
773 |
|||
財産収入財産収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
18財産収入 |
62,905 |
49,198 |
13,707 |
|||||
|
1財産運用収入 |
46,176 |
48,756 |
△2,580 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
42,930 |
45,433 |
△2,503 |
1貸地料 |
14,768 |
一般貸地12,663 |
||
|
道営住宅敷地1,764 |
||||||||
|
旧魚揚場341 |
||||||||
|
2貸家料 |
8,853 |
一般貸家4,735 |
||||||
|
旧堺小学校875 |
||||||||
|
ホームヘルパー事務所270 |
||||||||
|
旧魚揚場1,606 |
||||||||
|
於古発川店舗610 |
||||||||
|
旧小樽倉庫事務所757 |
||||||||
|
3車両貸付料 |
156 |
ごみ収集車 |
||||||
|
4産業会館収入 |
15,573 |
建物貸付料10,526 |
||||||
|
電気料収入3,054 |
||||||||
|
水道料収入326 |
||||||||
|
暖房料収入ほか1,667 |
||||||||
|
5市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,580 |
第ービルほか |
||||||
財産収入
財産収入
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比 |
較 |
節 |
説 |
明 |
||
|
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2利子及び配当金 |
3,246 |
3,323 |
△ |
77 |
1利子及び 配当金 |
3,246 |
利子収入 |
2,727 |
||
|
まちづくり事業資金基金 |
154 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 |
51 |
|||||||||
|
ふるさと応援基金 |
111 |
|||||||||
|
国際交流事業資金基金 |
9 |
|||||||||
|
庁舎建設資金基金 |
34 |
|||||||||
|
防災・減災対策事業資金基金 |
2 |
|||||||||
|
ボランティア活動資金基金 |
7 |
|||||||||
|
社会福祉事業資金基金 |
371 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 |
7 |
|||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金 |
24 |
|||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金 |
6 |
|||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金 |
25 |
|||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金 |
14 |
|||||||||
|
青少年育成資金基金 |
6 |
|||||||||
|
荒木水産振興資金基金 |
49 |
|||||||||
|
商工業振興資金基金 |
20 |
|||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金 |
6 |
|||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
60 |
|||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
2 |
|||||||||
|
観光振興資金基金 |
8 |
|||||||||
|
ラブリバー資金基金 |
2 |
|||||||||
|
緑化事業資金基金 |
1 |
|||||||||
|
まちなみ整備資金基金 |
2 |
|||||||||
|
消防施設整備資金基金4 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金7 |
||||||||
|
奨学資金基金16 |
||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金17 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18 |
||||||||
|
教育振興資金基金5 |
||||||||
|
社会教育振興資金基金17 |
||||||||
|
文化芸術振興基金1 |
||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金2 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金2 |
||||||||
|
財政調整基金1,667 |
||||||||
|
配当金519 |
||||||||
|
北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120 |
||||||||
|
㈱ドーコン120千円 X 15.0 % 18 |
||||||||
|
北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126 |
||||||||
|
苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3 |
||||||||
|
㈱北洋銀行1,050千円X 24.0 % 252 |
||||||||
|
2財産売払収入 |
16,729 |
442 |
16,287 |
|||||
|
1不動産売払収入 |
200 |
250 |
△50 |
1立木売払収入 |
200 |
|||
|
2物品売払収入 |
1,017 |
192 |
825 |
1不用物品売払 収入 |
1,017 |
|||
|
3有価証券売払収入 |
15,512 |
— |
15,512 |
1有価証券売払 収入 |
15,512 |
|||
寄附金
寄附金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19寄附金 |
102 |
2 |
100 |
|||||
|
1寄附金 |
102 |
2 |
100 |
|||||
|
1寄附金 |
102 |
2 |
100 |
1総務費寄附金 |
2 |
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1 |
||
|
ふるさと応援基金積立金1 |
||||||||
|
2民生費寄附金 |
100 |
医療扶助費(こども•市の単独分) |
||||||
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20繰入金 |
1,824,219 |
1,371,598 |
452,621 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
73,673 |
— |
73,673 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
73,673 |
— |
73,673 |
1港湾整備事業特別会計繰入金 |
73,673 |
|||
|
2基金繰入金 |
1,750,546 |
1,371,598 |
378,948 |
|||||
|
1基金繰入金 |
1,750,546 |
1,371,598 |
378,948 |
1小樽ファンが支えるふるさと |
8,469 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000 |
||
|
まちづくり資金基金 |
都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)35 |
|||||||
|
繰入金 |
歴史的建造物等保全対策費234 |
|||||||
|
施設維持補修費(総合博物館)400 |
||||||||
|
収蔵車両等補修事業費3,000 |
||||||||
|
アイアンホース号整備事業費1,800 |
||||||||
|
2ふるさと応援基金繰入金 |
120,000 |
(仮称)北前船寄港地フォーラムin北海道1,000 小樽•石狩実行委員会補助金 |
||||||
|
地域公共交通活性化事業費500 |
||||||||
|
防災関係経費(避難所機能強化事業費)3,720 |
||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費700 |
||||||||
|
医療扶助費(こども•市の単独分)37,078 |
||||||||
|
母子保健対策費(産後ケア事業費)150 |
||||||||
|
不妊検査助成事業費1,000 |
||||||||
|
健康診査等事業費(各種がん検診)3,234 |
||||||||
|
健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)600 |
||||||||
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
若者就職マッチング支援事業費1,600 |
||||||||
|
小樽産農産物PR事業費補助金100 |
||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費1,700 |
||||||||
|
創業支援事業費25,000 |
||||||||
|
観光宣伝費500 (ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金) |
||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費(はまなす公園ほか7か所)4,000 |
||||||||
|
小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000 |
||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費580 |
||||||||
|
小学校英語教育推進事業費1,500 |
||||||||
|
児童用机•椅子更新事業費2,690 |
||||||||
|
校舎等耐震診断経費11,000 |
||||||||
|
教育用パソコン整備事業費14,356 |
||||||||
|
小学校10,957 |
||||||||
|
中学校3,399 |
||||||||
|
「小樽の歴史」作成経費1,700 |
||||||||
|
嘱託報酬(部活動指導員)672 |
||||||||
|
生徒用机•椅子更新事業費1,520 |
||||||||
|
子ども読書活動推進事業費1,700 |
||||||||
|
手宮公園競技場整備事業費2,400 |
||||||||
|
3防災・減災対策事業資金基金 |
1,230 |
防災関係経費(避難所機能強化事業費)730 |
||||||
|
繰入金 |
非常時停電対策関係経費(指定避難所)500 |
|||||||
|
4国際交流事業資金基金繰入金 |
600 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
|
|
5社会福祉事業 |
9,042 |
福祉除雪関係事業費2,000 |
|
|
資金基金 繰入金 |
ボランティア育成事業費補助金2,313 |
||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費167 |
|||
|
地域生活支援事業費(入浴サービス)450 |
|||
|
地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)475 |
|||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費100 |
|||
|
高齢者見守りネットワーク事業費231 |
|||
|
老壮大学運営委員会補助金790 |
|||
|
点字図書館管理運営事業費2,500 |
|||
|
子育てトレーニング教室開催事業費16 |
|||
|
6青少年育成資金基金繰入金 |
362 |
青少年健全育成費208 |
|
|
青少年健全育成事業費12 |
|||
|
リーダー養成研修費196 |
|||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金154 |
|||
|
7荒木水産振興資金基金繰入金 |
2,000 |
水産振興活動費補助金300 |
|
|
水産物ブランド化推進事業費1,700 |
|||
|
8朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金 |
5,500 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 |
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9観光振興資金基金繰入金 |
3,000 |
観光宣伝費(観光ポスター等制作事業費) |
||||||
|
10緑化事業資金基金繰入金 |
200 |
環境緑化推進事業費 |
||||||
|
11まちづくり事業資金基金繰入金 |
20,000 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 |
||||||
|
12奨学資金基金繰入金 |
3,096 |
奨学金 |
||||||
|
13交通災害遺児奨学資金基金繰入金 |
633 |
交通災害遺児高等学校進学学資金 |
||||||
|
14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金 |
602 |
青少年スポーツ振興事業費 |
||||||
|
15教育振興資金基金繰入金 |
3,400 |
ICT教育促進事業費 |
||||||
|
16文化芸術振興基金繰入金 |
100 |
文化祭実行委員会補助金 |
|
|
17社会教育振興資金基金繰入金 |
700 |
父母と教師の会連合会補助金100 |
|
|
スクール・ライブラリー便事業費600 |
|||
|
18財政調整基金繰入金 |
1,571,612 |
繰越金
繰越金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
21繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
1前年度繰越金 |
1 |
|||
諸収入諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22諸収入 |
2,742,752 |
3,000,295 |
△257,543 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
50,000 |
52,000 |
△2,000 |
|||||
|
1延滞金 |
50,000 |
52,000 |
△2,000 |
1滞納延滞金 |
50,000 |
|||
|
2預金利子 |
10 |
11 |
△1 |
|||||
|
1預金利子 |
10 |
11 |
△1 |
1預金利子 |
10 |
|||
|
3貸付金元利収入 |
2,352,181 |
2,499,651 |
△147,470 |
|||||
|
1貸付金元利収入 |
2,352,181 |
2,499,651 |
△147,470 |
1民生費貸付金収入 |
5,000 |
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
||
|
2労働費貸付金 収入 |
10,000 |
小樽地域雇用創造協議会貸付金 |
||||||
|
3商工費貸付金元利収入 |
2,182,025 |
設備総合資金170,130 |
||||||
|
(旧)設備等近代化資金3,013 |
||||||||
|
(旧)店舗等改善資金40,032 |
||||||||
|
商店街グレードアップ資金1,634 |
||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金)1,719,665 |
||||||||
|
経営安定短期特別資金214,128 |
||||||||
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金10,654 |
||||||||
|
元金10,500 |
||||||||
|
利子年1.475 % 154 |
||||||||
|
海水浴場対策委員会貸付金22,769 |
||||||||
|
元金22,439 |
||||||||
|
利子年1.475 % 330 |
||||||||
|
4土木費貸付金元利収入 |
124,768 |
融雪施設設置資金84 |
||||||
|
㈱アールアイ85,239 |
||||||||
|
元金84,000 |
||||||||
|
利子年1.475 % 1,239 |
||||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金28,242 |
||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金11,203 |
||||||||
|
5教育費貸付金 収入 |
388 |
奨学金元金 |
||||||
|
6衛生費貸付金 収入 |
30,000 |
地域総合整備資金元金 (社会福祉法人北海道済生会) |
||||||
|
4雑入 |
340,561 |
448,633 |
△108,072 |
|||||
|
1弁償金 |
2 |
2 |
— |
1弁償金 |
2 |
原動機付自転車標識再交付 |
||
|
2雑入 |
340,559 |
448,631 |
△108,072 |
1社会保険料被保険者負担金収入 |
2,251 |
|||
|
2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入 |
30 |
職員研修費 |
|
|
3水道局共用維持費負担金 |
5,291 |
電話共用維持費1,720 |
|
|
収入 |
電子計算機共用維持費3,571 |
||
|
4広告料収入 |
5,495 |
広告付き地図及び庁舎案内板広告料189 |
|
|
広報おたる発行経費4,183 |
|||
|
ホームページ広告料101 |
|||
|
窓口番号表示盤広告料425 |
|||
|
男女共同参画意識啓発費48 |
|||
|
総合博物館蒸気機関車広告料300 |
|||
|
総合体育館広告料36 |
|||
|
桜ケ丘球場広告料213 |
|||
|
5病院共用維持費負担金収入 |
1,134 |
電子計算機共用維持費 |
|
|
6庁舎管理費負担金収入 |
985 |
本庁舎 |
|
|
7旧堺小学校利用者負担金収入 |
2,847 |
||
|
8保険金収入 |
3,000 |
自動車事故等損害賠償保険金収入 |
|
|
9滞納処分費負担金収入 |
1,340 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10税外収入対策経費負担金収入 |
392 |
|||||||
|
11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入 |
98 |
重度身体障害者移動支援事業費 |
||||||
|
12健康づくり支援事業 |
231 |
スポーツ普及事業費21 |
||||||
|
負担金収入 |
老壮大学運営委員会補助金210 |
|||||||
|
13老人短期入所等運営事業利用者負担金収入 |
50 |
|||||||
|
14福祉医療費等保険者負担金 |
46,451 |
重度心身障害者高額療養費等38,879 |
||||||
|
収入 |
こども高額療養費等4,852 |
|||||||
|
ひとり親家庭等高額療養費等2,720 |
||||||||
|
15地域づくりセミナー開催支援助成金収入 |
300 |
男女共同参画意識啓発費 |
||||||
|
16生活保護費返還金収入 |
40,000 |
|||||||
|
17第二次救急医療負担金収入 |
12,563 |
後志管内19町村 |
||||||
|
18健康教育支援事業 |
94 |
健康教育事業費交付金21 |
|
|
負担金収入 |
母子保健事業費40 |
||
|
栄養改善対策費33 |
|||
|
19国保特会負担金収入 |
16,036 |
各種予防接種費14,043 |
|
|
健康診査事業費(各種がん検診費)1,993 |
|||
|
20周産期医療負担金収入 |
3,460 |
周産期医療支援事業費補助金 |
|
|
21清掃施設管理負担金収入 |
1,888 |
||
|
22鉄くず等 売払収入 |
82,711 |
||
|
23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入 |
33 |
||
|
24やんぐすくーる講座受講料 |
33 |
||
|
25生活講座 受講料 |
324 |
||
|
26農地中間管理事業委託金収入 |
149 |
||
|
27観光物産プラザ利用者負担金 収入 |
1,394 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
28消費生活相談等負担金収入 |
1,107 |
|||||||
|
29ライトアップ電気料負担金収入 |
735 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
||||||
|
30除雪費負担金 収入 |
46,200 |
|||||||
|
31住宅敷地 転貸料 |
3,246 |
長橋3,488.90 m 1,629 |
||||||
|
赤岩995.83 m 181 |
||||||||
|
最上2,461.83 m 1,436 |
||||||||
|
32ポートラジオ運営費負担金収入 |
2,074 |
|||||||
|
33救急救命士追加講習受講経費助成金収入 |
396 |
|||||||
|
34高速道路救急業務費負担金収入 |
4,899 |
札樽自動車道•北海道横断自動車道(東日本高速道路株式会社) |
||||||
|
35消防団員等公務災害補償等共済基金収入 |
13,094 |
歳出同額 |
||||||
|
36公宅貸付料 |
78 |
|||||||
|
37宝くじ交付金 収入 |
18,449 |
語学指導等外国青年招致事業費 |
||||||
|
38外国語指導助手住宅利用料 |
1,974 |
||
|
39札幌交響楽団コンサート開催助成金 収入 |
1,500 |
||
|
40企画展等開催経費助成金収入 |
286 |
||
|
41美術散歩バス利用者負担金 収入 |
36 |
||
|
42はつらつ講座 受講料 |
2,490 |
3,000円 X 830人 |
|
|
43スポ■ーッ振興 |
2,245 |
歩くスキー事業費165 |
|
|
支援事業負担金収入 |
学校開放事業費1,000 |
||
|
水泳教室開催経費1,000 |
|||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金80 |
|||
|
44市民歩こう運動バス利用者負担金収入 |
45 |
||
|
45他会計運用金利子収入 |
10 |
||
|
46後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入 |
5,751 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
47雑入 |
7,364 |
公衆電話使用料等通信運搬費15 |
||||||
|
情報公開関係経費負担金収入20 |
||||||||
|
行旅病人等扶助費197 |
||||||||
|
光熱水費等管理経費6,108 |
||||||||
|
港湾庁舎清掃委託負担金収入154 |
||||||||
|
港湾施設光熱水費負担金収入347 |
||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入160 |
||||||||
|
不動産鑑定評価負担金収入44 |
||||||||
|
観光振興室庁舎管理経費等負担金収入319 |
||||||||
市債市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
23市債 |
3,962,600 |
3,134,500 |
828,100 |
|||||
|
1市債 |
3,962,600 |
3,134,500 |
828,100 |
|||||
|
1総務債 |
243,200 |
55,700 |
187,500 |
1除却事業債 |
30,600 |
旧北山中学校建物解体事業 |
||
|
2新幹線整備 事業債 |
17,100 |
北海道新幹線建設費負担金 |
||||||
|
3鉄道駅整備 事業債 |
30,300 |
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
||||||
|
4 庁舎等施設整備 事業債 |
4,500 |
屋上防水改修事業(塩谷サービスセンター) |
||||||
|
5防災対策事業債 |
156,000 |
防災行政無線(同報系)整備事業150,000 |
||||||
|
防災情報通信設備整備事業6,000 |
||||||||
|
6町内会館等建設助成事業債 |
4,700 |
町内会館等建設助成金 |
||||||
市債市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2民生債 |
178,700 |
266,700 |
△88,000 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
173,800 |
ふれあいパス事業 |
||
|
2民間保育施設等整備支援事業債 |
3,400 |
民間保育施設等整備支援事業費補助金 |
||||||
|
3民生施設整備 事業債 |
1,500 |
非常用放送設備改修事業(市民センター) |
||||||
|
3衛生債 |
88,200 |
14,500 |
73,700 |
1環境衛生施設整備事業債 |
3,300 |
大気汚染監視測定機器整備事業 |
||
|
2夜間急病センター施設整備事業債 |
12,000 |
非常用発電機整備事業 |
||||||
|
3保健所施設整備 事業債 |
1,300 |
検査機器整備事業 |
||||||
|
4清掃運搬施設等整備事業債 |
22,400 |
ごみ収集車購入(パッカー車•リフト付2tダンプ) |
||||||
|
5廃棄物処理施設整備事業債 |
49,200 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業 |
|||||
|
4労働債 |
3,700 |
— |
3,700 |
1勤労女ケ生センター施設整備事業債 |
3,700 |
屋上防水改修事業(勤労女性センター) |
|
|
5土木債 |
1,376,600 |
1,085,000 |
291,600 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
39,400 |
既存街路防犯灯LED化推進事業10,000 |
|
|
街路防犯灯維持費補助金29,400 |
|||||||
|
2交通安全施設整備事業債 |
13,100 |
車両接近表示システム整備事業(毛無山展望所) |
|||||
|
3道路新設改良事業債 |
646,700 |
市道整備事業40,500 |
|||||
|
臨時市道整備事業350,000 |
|||||||
|
ロードヒーティング更新事業67,000 |
|||||||
|
交付金事業57,000 |
|||||||
|
単独事業10,000 |
|||||||
|
道路ストック更新事業11,000 |
|||||||
|
橋りょう長寿命化事業178,200 |
|||||||
|
4建設機械整備 事業債 |
17,600 |
建設機械整備(ロータリ除雪車購入2台) |
市債市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5河川整備 事業債 |
32,500 |
河川整備事業 |
||||||
|
6都市計画事業債 |
18,800 |
都市公園安全•安心事業 |
||||||
|
7港湾事業債 |
608,500 |
築港臨海公園記念遊具更新事業2,200 |
||||||
|
㈱マリンウェーブ保管庫解体事業4,500 |
||||||||
|
国直轄事業278,600 |
||||||||
|
北防波堤改良事業15,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業242,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭泊地改良事業21,600 |
||||||||
|
臨港道路改良事業10,500 |
||||||||
|
第2号ふ頭岸壁改良事業15,400 |
||||||||
|
小樽港保安施設改良事業29,800 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業215,700 |
||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業51,800 |
||||||||
|
6消防債 |
96,600 |
55,600 |
41,000 |
1消防施設整備 事業債 |
75,600 |
庁舎等女性専用施設整備(銭函支署)9,700 |
||
|
機動力増強•近代化事業55,000 (災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入) |
||||||||
|
消防•防災施設整備(消防団小型動カポンプ付積載車購入)10,900 |
||||||||
|
2消防庁舎建設 事業債 |
21,000 |
(仮称)消防署手宮支署建設事業 |
||||||
|
7教育債 |
660,600 |
25,000 |
635,600 |
1義務教育施設整備事業債 |
571,700 |
校舎等耐震補強等事業(幸小)524,600 |
||
|
トイレ改修事業(銭函中)37,500 |
||||||||
|
屋外運動場改修事業(朝里中)9,600 |
||||||||
|
2社会教育施設整備事業債 |
88,900 |
図書館施設改修事業5,000 |
||||||
|
総合博物館施設整備事業17,600 |
||||||||
|
美術館施設改修事業15,000 |
||||||||
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事51,300 |
||||||||
|
8臨時財政対策債 |
1,315,000 |
1,632,000 |
△317,000 |
1臨時財政 対策債 |
1,315,000 |
|||
|
歳入合計 |
57,201,301 |
55,110,311 |
2,090,990 |
|||||
|
議 |
歳 |
会 出 |
議会 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
議会費 |
265,567 |
268,307 |
5 |
265,562 |
||||||
|
(給) 71,520 |
64,224 |
||||||||||
|
計 337,087 |
332,531 |
4,556 |
|||||||||
|
1 |
議会費 |
265,567 |
268,307 |
5 |
265,562 |
||||||
|
(給) 71,520 |
64,224 |
||||||||||
|
計 337,087 |
332,531 |
4,556 |
|||||||||
|
1議会費 |
265,567 |
268,307 |
1報酬 |
194,366 |
(職員給与費10人71,520千円) |
265,562 |
|||||
|
(給) 71,520 |
64,224 |
議員報酬192,828 |
|||||||||
|
計 337,087 |
332,531 |
4,556 |
4共済費 |
49,033 |
議長月534,000円 |
||||||
|
7賃金 |
792 |
副議長月482,000円 |
|||||||||
|
議員月441,000円 |
|||||||||||
|
9旅費 |
5,324 |
期末手当(月額報酬X1.2X4.4) |
|||||||||
|
10交際費 11需用費 |
440 4,602 |
嘱託報酬1,538 費用弁償4,124 |
|||||||||
|
議会交際費440 |
|||||||||||
|
12役務費 |
823 |
おたる市議会だより発行経費4,545 |
|||||||||
|
会議録作成委託料1,985 |
|||||||||||
|
13委託料 |
2,027 |
||||||||||
|
「市民と語る会」開催経費40 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,767 |
議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160 |
|||||||||
|
政務活動費補助金4,500 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
117 |
全国議長会等負担金636 |
|||||||||
|
北海道議長会負担金84 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,276 |
議員共済会負担金(既年金裁定者分)49,033 |
|||||||||
|
管理経費3,654 |
雑入 |
5 |
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2総務費 |
1,732,431 |
1,395,503 |
722,497 |
1,009,934 |
|||||||
|
(給) 2,673,023 |
2,745,388 |
||||||||||
|
計 4,405,454 |
4,140,891 |
264,563 |
|||||||||
|
1総務管理費 |
1,348,560 |
1,133,976 |
330,042 |
1,018,518 |
|||||||
|
(給) 2,007,887 |
2,067,468 |
||||||||||
|
計 3,356,447 |
3,201,444 |
155,003 |
|||||||||
|
1一般管理費 |
388,692 |
358,233 |
1報酬 |
11,536 |
(特別職給2人28,931千円) |
378,365 |
|||||
|
(給) 2,007,887 |
2,067,468 |
(職員給与費186人1,978,956千円) |
|||||||||
|
計 2,396,579 |
2,425,701 |
△29,122 |
4共済費 |
137,660 |
公平委員会委員報酬45 |
||||||
|
7賃金 |
37,273 |
特別職報酬等審議会委員報酬60 |
|||||||||
|
固定資産評価審査委員会委員報酬19 |
|||||||||||
|
8報償費 |
169 |
||||||||||
|
文化芸術審議会委員報酬120 |
|||||||||||
|
9旅費 |
2,344 |
職員懲戒審査委員会委員報酬19 |
|||||||||
|
行政不服審査会委員報酬37 |
|||||||||||
|
10交際費 |
750 |
||||||||||
|
嘱託報酬11,144 |
|||||||||||
|
11需用費 |
46,398 |
社会保険料129,422 |
|||||||||
|
雇用保険料6,250 |
負担金収入 |
2,251 |
|||||||||
|
12役務費 |
21,444 |
||||||||||
|
労災保険料1,988 |
|||||||||||
|
13委託料 |
100,887 |
臨時雇用者賃金37,273 |
|||||||||
|
表彰費216 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
24,749 |
職員研修費3,200 |
雑入 |
30 |
|||||||
|
コンプライアンス推進費127 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,482 |
市交際費750 |
|||||||||
|
電話交換業務委託料 |
10,635 |
|||
|
庁舎清掃等委託料 |
21,854 |
|||
|
本庁舎宿日直管理業務委託料 |
22,082 |
|||
|
衛生管理費 |
8,318 |
|||
|
電話機器賃借料 |
3,085 |
|||
|
自動車用経費 |
21,479 |
|||
|
例規システム整備事業費 |
2,748 |
|||
|
債務負担分 |
2,730 |
|||
|
現年度追加分 |
18 |
|||
|
人事給与システム改修事業費 |
6,000 |
|||
|
PCB廃棄物処理等関係経費 |
27,569 |
|||
|
PCB安定器調査関係経費 |
1,774 |
|||
|
全国市長会負担金 |
573 |
|||
|
北海道市長会負担金 |
2,649 |
|||
|
北海道都市会計管理者会負担金 |
9 |
|||
|
北海道市公平委員会連絡協議会負担金 |
38 |
|||
|
小樽電信電話ユーザー協会負担金 |
10 |
|||
|
地方債協会負担金 |
100 |
|||
|
安全運転管理者協会負担金 |
60 |
|||
|
市職員福利厚生会交付金 |
1,920 |
|||
|
管理経費 |
67,119 |
雑入 |
15 |
|
|
臨時運行許可手数料 |
405 |
|||
|
道負担金 |
5,687 |
|||
|
預金利子 |
10 |
|||
|
水道局共用維持費負担金収入 |
1,720 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
広告料収入 |
189 |
||||||||||
|
雑入 |
20 |
||||||||||
|
2情報処理費 |
382,975 |
358,820 |
24,155 |
1報酬 |
3,277 |
嘱託報酬3,277 |
375,236 |
||||
|
9旅費 |
26 |
電子計算機等管理費103,605 |
水道局 共用維持費 |
3,571 |
|||||||
|
システム運用支援業務委託料23,348 |
負担金収入 |
||||||||||
|
11需用費 |
3,475 |
電算機等保守料42,672 |
病院 共用維持費 |
1,134 |
|||||||
|
電子計算機等経費35,295 |
負担金収入 |
||||||||||
|
12役務費 |
20,063 |
地方公共団体情報システム機構負担金180 |
|||||||||
|
13委託料 |
78,309 |
北海道電子自治体共同運営協議会負担金10 |
|||||||||
|
管理経費2,100 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
269,877 |
情報化推進事業費120,327 |
|||||||||
|
債務負担分82,646 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
1,014 |
現年度追加分348 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
6,934 |
平成31年度計上分19,333 |
|||||||||
|
パソコン更新11,430 |
|||||||||||
|
総額114,300千円 |
|||||||||||
|
r 31年度11,430千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
32〜36年度102,870千円 |
|||||||||||
|
LGWANシンクライアントー |
|||||||||||
|
総額256,890千円 |
|||||||||||
|
F 31年度 -千円 予算内訳r |
|||||||||||
|
32〜37年度256,890千円 |
|||||||||||
|
LTSCライセンス614 |
|||||||||
|
総額4,091千円 |
|||||||||
|
F 31年度614千円 予算内訳r |
|||||||||
|
L 32〜36年度3,477千円 |
|||||||||
|
officeライセンス(その2)7,289 |
|||||||||
|
総額29,155千円 |
|||||||||
|
F 31年度7,289千円 予算内訳- |
|||||||||
|
[_ 32〜34年度21,866千円 |
|||||||||
|
機器保守等経費18,000 |
|||||||||
|
行政情報システム整備事業費148,949 |
|||||||||
|
債務負担分147,612 |
|||||||||
|
現年度追加分1,315 |
|||||||||
|
し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理22 システム |
|||||||||
|
社会保障•税番号制度システム運用経費6,817 |
国庫補助金 |
3,034 |
|||||||
|
3広報費 |
30,841 |
31,841 |
△1,000 |
1報酬 |
1,639 |
嘱託報酬1,639 |
26,497 |
||
|
広報おたる発行経費22,100 |
国庫委託金 |
60 |
|||||||
|
9旅費 |
12 |
広告料収入 |
4,183 |
||||||
|
11需用費 |
16,571 |
視覚障害者用広報発行経費35 |
|||||||
|
テレビ、・FM広告料5,738 |
|||||||||
|
12役務費 |
11,724 |
ウェブアクセシビリティ向上事業費400 |
|||||||
|
13委託料 |
446 |
管理経費929 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
447 |
広告料収入 |
101 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 千円 |
前年度予算額 千円 |
比較 千円 |
各目 節 |
明細 金額 千円 |
説明 千円 |
特定財源又 区分 |
オ関係収入 金額 千円 |
一般財源 千円 |
|
4財産管理費 |
105,222 |
97,722 |
7,500 |
9 旅費 |
4 |
建物火災保険料1,090 |
29,825 |
||
|
施設賠償保険料634 |
|||||||||
|
11需用費 |
12,679 |
||||||||
|
自動車損害等保険料2,956 |
|||||||||
|
12役務費 |
6,080 |
不動産鑑定評価手数料746 |
|||||||
|
土地測量委託料650 |
|||||||||
|
13委託料 |
38,482 |
||||||||
|
個別施設計画策定事業費(債務負担分)3,435 |
|||||||||
|
14使用料及び |
203 |
建築物保全システム改修事業費2,300 |
|||||||
|
賃借料 |
|||||||||
|
旧北山中学校建物解体事業費34,000 |
市債 |
30,600 |
|||||||
|
15工事請負費 |
44,366 |
非常時停電対策関係経費(教育委員会庁舎)150 |
|||||||
|
ブロック塀等安全対策事業費(旧堺小学校)3,500 |
|||||||||
|
16原材料費 |
63 |
||||||||
|
施設等維持補修費2,000 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
150 |
庁舎等維持管理経費40,391 |
|||||||
|
エレベーター保守点検委託料257 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,195 |
防災設備保守点検委託料16,227 |
|||||||
|
施設改修事業費5,000 |
|||||||||
|
施設維持補修費10,249 |
|||||||||
|
管理経費8,658 |
|||||||||
|
分庁舎維持管理経費9,188 |
|||||||||
|
燃料・光熱水費5,233 |
|||||||||
|
庁舎管理委託料3,709 |
|||||||||
|
管理経費246 |
|||||||||
|
旧寿原邸維持管理経費734 |
|||||||||
|
旧堺小学校管理経費3,321 |
|||||||||
|
管理経費127 |
|||||||||
|
庁舎使用料 |
672 |
|
用地使用料 |
21 |
|||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,356 |
|||||||
|
貸地料 |
12,860 |
|||||||
|
貸家料 |
5,610 |
|||||||
|
市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,580 |
|||||||
|
配当金 |
267 |
|||||||
|
物品売払収入 |
1,017 |
|||||||
|
有価証券売払 収入 |
15,512 |
|||||||
|
雑入 |
3,902 |
|||||||
|
5企画費 |
131,197 |
136,788 |
△5,591 |
1報酬829ふるさとまちづくり協働事業推進経費 |
3,060 |
基金繰入金 |
3,000 |
|
|
北海道新幹線推進費 7賃金1,153 |
19,612 |
|||||||
|
北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 |
320 |
|||||||
|
関係経費 8報償費1.044 |
||||||||
|
北海道新幹線建設費負担金 |
19,000 |
市債 |
17,100 |
|||||
|
9旅費2,126北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金 |
217 |
|||||||
|
北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 |
75 |
|||||||
|
11需用費2,377負担金 |
||||||||
|
定住自立圏構想推進経費 |
600 |
|||||||
|
12役務費5,755 |
||||||||
|
総合計画策定関係経費 |
4,000 |
|||||||
|
13委託料47,207総合戦略推進事業費 |
590 |
|||||||
|
ふるさと納税関係経費 |
46,700 |
|||||||
|
14使用料及び1,445 賃借料移住促進事業経費 |
1,200 |
国庫補助金 |
389 |
|||||
|
移住支援事業費 |
2000 |
道補助金 |
1,500 |
|||||
|
19負担金、補助68,943 |
||||||||
|
及び交付金自治基本条例推進等事業費 |
500 |
|||||||
|
日本遺産関係経費 |
4,925 |
|||||||
|
25積立金318 |
||||||||
|
日本遺産認定関係経費 |
650 |
74,868
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
日本遺産地域活性化事業費1,775 |
|||||||||||
|
北前船日本遺産推進協議会負担金500 |
|||||||||||
|
(仮称)北前船寄港地フォーラムin北海道2,000 小樽•石狩実行委員会補助金 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||||
|
建築ストック•リノベーションまちづくり事業費4,445 |
|||||||||||
|
リノベーションまちづくり交流事業費2,900 |
国庫補助金 |
1,450 |
|||||||||
|
小樽アートイベント魅力創出実証事業費1,545 |
国庫補助金 |
772 |
|||||||||
|
地域公共交通活性化事業費500 |
基金繰入金 |
500 |
|||||||||
|
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15 |
|||||||||||
|
後志総合開発期成会負担金733 |
|||||||||||
|
小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53 |
|||||||||||
|
北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194 促進期成会負担金 |
|||||||||||
|
小樽国道協議会負担金34 |
|||||||||||
|
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49 |
|||||||||||
|
(財)地域活性化センター負担金70 |
|||||||||||
|
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金203 |
|||||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金40,500 |
市債 |
30,300 |
|||||||||
|
まちづくり事業資金基金積立金154 |
基金利子収入 |
154 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金52 基金積立金 |
基金利子収入 |
51 |
|||||||||
|
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
ふるさと応援基金積立金112 |
基金利子収入 |
111 |
|||||||||
|
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
管理経費896 |
|||||||||||
|
6交通安全 対策費 |
13,987 |
13,861 |
126 |
1報酬 |
10,201 |
嘱託報酬(交通安全女性指導員)8,663 |
13,987 |
||
|
嘱託報酬(庶務事務)1,538 |
|||||||||
|
7賃金 |
852 |
||||||||
|
臨時雇用者賃金852 |
|||||||||
|
9旅費 |
95 |
自動車用経費493 |
|||||||
|
指導員被服等購入費45 |
|||||||||
|
11需用費 |
465 |
||||||||
|
交通安全教材費140 |
|||||||||
|
12役務費 |
12 |
近隣市町村合同交通安全啓発事業費50 |
|||||||
|
高齢者交通事故防止対策事業費60 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
487 |
交通安全協会補助金123 |
|||||||
|
交通安全指導員協議会補助金152 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,875 |
交通安全運動推進委員会交付金1,600 |
|||||||
|
管理経費271 |
|||||||||
|
7サービスセンター費 |
23,305 |
17,450 |
5,855 |
1報酬 |
12,690 |
嘱託報酬12,690 |
18,772 |
||
|
屋上防水改修事業費 (塩谷サービスセンター) 6,000 |
市債 |
4,500 |
|||||||
|
9旅費 |
4 |
||||||||
|
管理経費4,615 |
雑入 |
31 |
|||||||
|
11需用費 |
1,574 |
用地使用料 |
2 |
||||||
|
12役務費 |
223 |
||||||||
|
13委託料 |
425 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,830 |
||||||||
|
15工事請負費 |
6,000 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
559 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8東京事務所費 |
10,460 |
10,879 |
△419 |
1報酬 |
3,168 |
嘱託報酬(企業誘致推進員)3,768 |
10,460 |
||||
|
事務所借上料3,467 |
|||||||||||
|
9旅費 |
1,400 |
||||||||||
|
公宅借上料1,706 |
|||||||||||
|
11需用費 |
197 |
都市東京事務所長会負担金21 |
|||||||||
|
12役務費 |
243 |
管理経費1,498 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,371 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
81 |
||||||||||
|
9恩給及び退職年金費 |
4,232 |
4,232 |
― |
6恩給及び退職年金 |
4,232 |
遺族年金4,232 |
4,232 |
||||
|
10 諸費 |
257,649 |
104,150 |
153,499 |
1報酬 |
4,384 |
情報公開•個人情報保護審査会委員報酬84 |
86,276 |
||||
|
防災会議委員報酬12 |
|||||||||||
|
7賃金 |
1,723 |
国民保護協議会委員報酬12 |
|||||||||
|
8報償費 |
2,130 |
嘱託報酬1,538 |
|||||||||
|
9旅費 |
28 |
防災関係経費172,525 |
|||||||||
|
避難所機能強化事業費4,450 |
基金繰入金 |
4,450 |
|||||||||
|
11需用費 |
4,128 |
防災情報集配信事業費2,704 |
|||||||||
|
防災訓練支援事業費240 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,720 |
避難支援事業費2,400 |
|||||||||
|
13委託料 |
19,143 |
非常時停電対策関係経費(指定避難所)803 |
基金繰入金 |
500 |
|||||||
|
発電機•投光器13 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
969 |
総額7,153千円 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
146,546 |
r 31年度13千円 予算内訳- |
|||||||||
|
し32〜35年度7,140千円 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
119 |
その他消耗品790 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
1,118 防災行政無線(同報系)整備事業費 |
150,000 |
市債 |
150,000 |
|
|
防災情報通信設備整備事業費 |
10,000 |
市債 |
6,000 |
||
|
19負担金、補助及び交付金 |
22,571 管理経費 |
1,928 |
|||
|
原子力防災関係事業費 |
2,300 |
道補助金 |
2,000 |
||
|
20扶助費 |
25 顧問弁護士経費 |
1,200 |
|||
|
22補償、補填及び賠償金 |
5,000訴訟関係経費 国際交流関係経費 |
66 3,679 |
|||
|
23償還金、利子及び割引料 |
48,000交流推進費 |
70 |
|||
|
姉妹都市提携委員会交付金 |
3,600 |
基金繰入金 |
600 |
||
|
25積立金 |
45国際交流事業資金基金積立金 |
9 |
基金利子収入 |
9 |
|
|
平和事業関係経費 |
72 |
||||
|
国民保護関係経費 |
170 |
||||
|
市民相談経費 |
1,081 |
||||
|
快適な環境づくり運動経費 |
165 |
||||
|
有害鳥獣駆除対策経費 |
1,559 |
||||
|
人権擁護活動経費 |
75 |
国庫委託金 |
75 |
||
|
パスポート交付関係経費 |
2,197 |
||||
|
災害見舞金 |
25 |
||||
|
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金 |
62 |
||||
|
北方領土復帰期成同盟負担金 |
50 |
||||
|
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金 |
26 |
||||
|
人権擁護委員協議会負担金 |
114 |
||||
|
総連合町会補助金 |
11,719 |
||||
|
防犯協会連合会補助金 |
44 |
||||
|
町内会館等建設助成金 |
4,700 |
市債 |
4,700 |
||
|
庁舎建設資金基金積立金 |
34 |
基金利子収入 |
34 |
総務総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
防災•減災対策事業資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
||||||||
|
自動車事故等損害賠償金3,000 |
保険金収入 |
3,000 |
||||||||
|
税等過誤納金還付金50,000 |
||||||||||
|
管理経費1,138 |
雑入 |
3 |
||||||||
|
2徴税費 |
102,460 |
71,677 |
215,314 |
△112,854 |
||||||
|
(給) 479,184 |
485,248 |
|||||||||
|
計 581,644 |
556,925 |
24,719 |
||||||||
|
1税務総務費 |
5,293 |
5,366 |
1報酬 |
4,991 |
(職員給与費67人479,184千円) |
△208,289 |
||||
|
(給) 479,184 |
485,248 |
嘱託報酬4,991 |
||||||||
|
計 484,477 |
490,614 |
△6,137 |
9旅費 |
31 |
資産評価システム研究センター負担金90 |
|||||
|
11需用費 |
166 |
管理経費212 |
||||||||
|
12役務費 |
7 |
道税徴収費委託金 |
163,580 |
|||||||
|
滞納延滞金 |
50,000 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
98 |
弁償金 |
2 |
|||||||
|
2賦課徴収費 |
97,167 |
66,311 |
30,856 |
1報酬 |
3,331臨時雇用者賃金5,05795,435 |
||
|
7賃金 |
納税通知書•督促状等印刷経費10,105 5,057 |
||||||
|
納税通知書•督促状等発送経費14,636 |
|||||||
|
9旅費 |
60パンチ業務委託料2,153 |
||||||
|
11需用費 |
土地評価システム業務委託料7,590 9,730 債務負担分7,452 |
||||||
|
12役務費 |
23,234現年度追加分138 |
||||||
|
13委託料 |
家屋評価システム借上料1,675 46,500 債務負担分1,670 |
||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,361現年度追加分5 |
||||||
|
国税データ連携関係経費3,024 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,894市税収納向上対策経費9,561雑入1,340 |
||||||
|
eLTAX電子申告システム等関係経費2,744 |
|||||||
|
標準宅地鑑定評価委託料32,010 |
|||||||
|
公金取扱等手数料1,898 |
|||||||
|
管理経費6,714雑入392 |
|||||||
|
3戸籍住民基本 |
104,610 |
134,470 |
84,82719,783 |
||||
|
台帳費 |
(給) 107,280 |
107,040 |
|||||
|
計 211,890 |
241,510 |
△29,620 |
|||||
|
1戸籍住民基本 |
104,610 |
134,470 |
1報酬 |
17,743(職員給与費15人107,280千円)19,783 |
|||
|
台帳費 |
(給) |
||||||
|
107,280 |
107,040 |
嘱託報酬17,743 |
|||||
|
計 |
7賃金 |
179 |
|||||
|
211,890 |
241,510 |
△29,620 |
自衛官募集事務費90国庫委託金90 |
||||
|
9旅費 |
57〇A機器維持管理経費1,205 |
||||||
|
11需用費 |
住居表示関係経費42 2,950 住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,394 |
||||||
|
総 |
務 |
総務 |
|
|
各目明細特定財源又は関係収入 |
|||
|
予算科目本年度予算額 |
前年度予算額比較------------ 説明 ------------一般財源 |
||
|
節金額区分金額 |
|||
|
千円 |
千円千円千円千円千円千円 |
||
|
12役務費808戸籍事務電算化事業費54,626 |
|||
|
債務負担分54,218 |
|||
|
13委託料56,299 現年度追加分408 |
|||
|
14使用料及び679戸籍受付システム保守委託料(債務負担分)352 賃借料 |
|||
|
個人番号カード交付事業費25,917国庫補助金25,917 |
|||
|
19負担金、補助25,895札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金23 及び交付金 |
|||
|
小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17 |
|||
|
管理経費3,201 |
|||
|
庁舎使用料1 |
|||
|
手数料58,047 |
|||
|
国庫委託金312 |
|||
|
広告料収入425 |
|||
|
雑入35 |
|||
|
4 |
選挙費162,449 |
39,50283,51078,939 |
|
|
(給) 28,608 |
28,544 |
||
|
計 191,057 |
68,046123,011 |
||
|
1選挙管理2,949 |
2,9911報酬2,124(職員給与費4人28,608千円)2,939 |
||
|
委員会費(給) 28,608 |
28,544選挙管理委員会委員報酬2,124 |
||
|
計 31,557 |
9旅費376 31,53522選挙啓発経費102 |
||
|
11需用費130全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金96 |
|||
|
管理経費627国庫委託金10 |
|||
|
12役務費100 |
|||
|
14使用料及び108 賃借料 |
|||
|
19負担金、補助及び交付金 |
111 |
|||||||||
|
2参議院議員福堂;強举若 |
49,500 |
— |
49,500 |
1報酬 |
11,315 |
管理者等報酬 |
11,315 |
|||
|
職員手当等 |
5,515 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
5,515 |
|||||||||
|
臨時雇用者賃金 |
5,370 |
|||||||||
|
7賃金 |
5,370 |
投票所整理券等印刷経費 |
1,424 |
|||||||
|
投票所整理券等郵送経費 |
4,100 |
|||||||||
|
8報償費 |
1,731 |
|||||||||
|
選挙公報発行経費 |
1,586 |
|||||||||
|
9旅費 |
13 |
ポスター掲示場関係経費 |
5,913 |
|||||||
|
11需用費 |
2,315 |
管理経費 |
14,277 |
道委託金 |
49,500 |
|||||
|
12役務費 |
10,140 |
|||||||||
|
13委託料 |
7,653 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,448 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3知事及び道議会議員選挙費 |
34,000 |
— |
34,000 |
1報酬 |
10,925 |
管理者等報酬 |
10,925 |
|||||
|
職員手当等 |
2,877 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
2,877 |
|||||||||||
|
臨時雇用者賃金 |
2,021 |
|||||||||||
|
7賃金 |
2,021 |
投票所整理券等印刷経費 |
26 |
|||||||||
|
選挙公報発行経費 |
778 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,585 |
|||||||||||
|
ポスター掲示場関係経費 |
5,437 |
|||||||||||
|
9旅費 |
7 |
管理経費 |
11,936 |
|||||||||
|
道委託金 |
34,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,123 |
|||||||||||
|
12役務費 |
5,860 |
|||||||||||
|
13委託料 |
6,043 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,559 |
|||||||||||
|
4市議会議員選挙費 |
76,000 |
— |
76,000 |
1報酬 |
10,037 |
管理者等報酬 |
10,037 |
76,000 |
||||
|
職員手当等 |
425 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
425 |
|||||||||||
|
臨時雇用者賃金 |
2,008 |
|||||||||||
|
7賃金 |
2,008 |
投票所整理券等印刷経費 |
1,069 |
|||||||||
|
投票所整理券等郵送経費 |
3,960 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,200 |
|||||||||||
|
ポスター掲示場関係経費 |
12,685 |
|||||||||||
|
9旅費 |
7 |
選挙公営関係経費 |
35,472 |
|||||||||
|
管理経費 |
10,344 |
|||||||||||
|
11需用費 |
530 |
|||||||||||
|
12役務費 |
9,267 |
||||||||||
|
13委託料 |
14,224 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,830 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
35,472 |
||||||||||
|
〇知事及び道議会議員選挙準備費 |
— |
16,355 |
△16,355 |
||||||||
|
〇市長及び市議会議員選挙準備費 |
— |
20,156 |
△20,156 |
||||||||
|
5統計調査費 |
10,427 |
11,952 |
8,804 |
1,623 |
|||||||
|
(給) 21,456 |
21,408 |
||||||||||
|
計 31,883 |
33,360 |
△1,477 |
|||||||||
|
1統計調査 |
1,623 |
1,649 |
1報酬 |
1,538 |
(職員給与費3人21,456千円) |
1,623 |
|||||
|
総務費 |
(給) 21,456 |
21,408 |
嘱託報酬1,538 |
||||||||
|
計 23,079 |
23,057 |
22 |
9旅費 |
3 |
小樽市統計書等作成費64 |
||||||
|
11需用費 |
64 |
管理経費21 |
|||||||||
|
12役務費 |
18 |
||||||||||
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
幽日チラ店 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2基幹統計費 |
7,654 |
10,277 |
△2,623 |
1報酬 |
5,502 |
学校基本調査費48 |
||||
|
工業統計調査費970 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
442 |
|||||||||
|
全国家計構造調査費1,910 |
||||||||||
|
7賃金 |
413 |
経済センサス調査区管理費16 |
||||||||
|
経済センサス費3,790 |
||||||||||
|
8報償費 |
230 |
|||||||||
|
農林業センサス費800 |
||||||||||
|
9旅費 |
29 |
統計調査員確保対策事業費120 |
||||||||
|
11需用費 |
435 |
道委託金 |
7,654 |
|||||||
|
12役務費 |
422 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
181 |
|||||||||
|
3国勢調査費 |
1,150 |
26 |
1,124 |
3職員手当等 |
180 |
職員手当等180 |
||||
|
臨時雇用者賃金551 |
||||||||||
|
7賃金 |
551 |
|||||||||
|
管理経費419 |
||||||||||
|
9旅費 |
9 |
道委託金 |
1,150 |
|||||||
|
11需用費 |
240 |
|||||||||
|
12役務費 |
80 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
90 |
|||||||||
|
6 |
監査委員費 |
3,925 |
3,926 |
— |
3,925 |
||||||||
|
(給) 28,608 |
35,680 |
||||||||||||
|
計 32,533 |
39,606 |
△7,073 |
|||||||||||
|
1監査委員費 |
3,925 |
3,926 |
1報酬 |
3,588 |
(職員給与費4人 |
28,608千円) |
3,925 |
||||||
|
(給) 28,608 |
35,680 |
監査委員報酬 |
3,588 |
||||||||||
|
計 32,533 |
39,606 |
△7,073 |
9旅費 |
181 |
全国都市監査委員会負担金 |
37 |
|||||||
|
11需用費 |
71 |
北海道都市監査委員会負担金 |
43 |
||||||||||
|
12役務費 |
5 |
管理経費 |
257 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
80 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3 |
民生費 |
24,993,866 |
24,711,350 |
14,322,970 |
10,670,896 |
||||||
|
(給) 1,408,944 |
1,391,520 |
||||||||||
|
計 26,402,810 |
26,102,870 |
299,940 |
|||||||||
|
1 |
社会福祉費 |
11,754,094 |
11,523,168 |
4,700,930 |
7,053,164 |
||||||
|
(給) 200,256 |
192,672 |
||||||||||
|
計 11,954,350 |
11,715,840 |
238,510 |
|||||||||
|
1社会福祉 |
206,666 |
141,955 |
1報酬 |
5,197 |
(職員給与費28人200,256千円) |
89,038 |
|||||
|
総務費 |
(給) 200,256 |
192,672 |
民生委員推薦会委員報酬37 |
道負担金 |
17 |
||||||
|
計 406,922 |
334,627 |
72,295 |
3職員手当等 |
2,805 |
嘱託報酬3,201 |
||||||
|
4共済費 |
1,278 |
民生児童委員関係経費127 |
|||||||||
|
行旅病人等扶助費217 |
雑入 |
197 |
|||||||||
|
7賃金 |
7,129 |
||||||||||
|
戦没者追悼式実施事業費526 |
|||||||||||
|
8報償費 |
138 |
中国残留邦人等生活支援給付費9,500 |
国庫負担金 |
6,867 |
|||||||
|
国庫委託金 |
320 |
||||||||||
|
9旅費 |
47 |
生活困窮者自立相談支援事業費17,600 |
国庫負担金 |
13,200 |
|||||||
|
11需用費 |
17,389 |
生活困窮者住居確保給付金支給事業費324 |
国庫負担金 |
243 |
|||||||
|
生活困窮者就労準備支援事業費6,000 |
国庫補助金 |
4,000 |
|||||||||
|
12役務費 |
34,992 |
生活困窮者家計改善支援事業費96 |
国庫補助金 |
64 |
|||||||
|
13委託料 |
28,130 |
子どもの学習•生活支援事業費1,423 |
国庫補助金 |
711 |
|||||||
|
福祉除雪関係事業費7,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,260 |
成年後見センター関係経費20,121 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
98,217 |
低所得者•子育て世帯向けプレミアム付63,101 商品券事業費 |
国庫補助金 |
63,101 |
|||||||
|
北海道社会福祉協議会負担金165 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
9,682北海道地域活動振興協会負担金10 |
||||||||
|
25積立金 |
小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金80 402 |
||||||||
|
民生児童委員協議会補助金27,364 |
道負担金 |
24,163 |
|||||||
|
ボランティア育成事業費補助金2,320 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||
|
基金繰入金 |
2,313 |
||||||||
|
社会福祉協議会交付金46,362 |
|||||||||
|
社会福祉事業資金基金積立金371 |
基金利子収入 |
371 |
|||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業7 資金基金積立金 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金24 |
基金利子収入 |
24 |
|||||||
|
2障害者福祉費 |
4,312,241 |
4,129,792 |
182,449 |
1報酬 |
管理経費690 12,691嘱託報酬8,052 |
道委託金 国庫補助金 |
23 1,222 |
1,146,393 |
|
|
道補助金 |
611 |
||||||||
|
8報償費 |
770 手話通訳者派遣費1,020 |
国庫補助金 |
510 |
||||||
|
9旅費 |
270 |
道補助金 |
255 |
||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費173 |
基金利子収入 |
6 |
|||||||
|
11需用費 |
1,196 |
基金繰入金 |
167 |
||||||
|
12役務費 |
7,228「障害者週間」啓発事業費74 |
国庫補助金 |
37 |
||||||
|
13委託料 |
80,040 |
道補助金 |
18 |
||||||
|
障害福祉サービス関係経費5,257 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,140認定調査経費5,110 |
||||||||
|
障害者給付認定審査会経費2,692 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
32,576重度障害者福祉手当等経費27,427 |
||||||||
|
福祉手当27,217 |
国庫負担金 |
20,412 |
|||||||
|
20扶助費 |
4,176,305事務経費210 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明 |
糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向 e 日メ 0 百 |
|
|
節 |
金 |
額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
27公 |
課 |
費 |
千円 25 |
補装具給付費 |
千円 35,681 |
国庫負担金 |
千円 17,840 |
千円 |
|
道負担金 |
8,920 |
||||||||||
|
自立支援医療(更生医療)給付費 |
378,565 |
国庫負担金 |
188,961 |
||||||||
|
道負担金 |
94,480 |
||||||||||
|
介護給付費 |
2,042,731 |
||||||||||
|
居宅介護 |
86,400 |
国庫負担金 |
43,200 |
||||||||
|
道負担金 |
21,600 |
||||||||||
|
行動援護 |
3,705 |
国庫負担金 |
1,852 |
||||||||
|
道負担金 |
926 |
||||||||||
|
施設入所支援 |
431,000 |
国庫負担金 |
215,500 |
||||||||
|
道負担金 |
107,750 |
||||||||||
|
短期入所 |
17,554 |
国庫負担金 |
8,777 |
||||||||
|
道負担金 |
4,388 |
||||||||||
|
生活介護 |
1,303,862 |
国庫負担金 |
651,931 |
||||||||
|
道負担金 |
325,965 |
||||||||||
|
療養介護 |
125,025 |
国庫負担金 |
62,264 |
||||||||
|
道負担金 |
31,132 |
||||||||||
|
重度訪問介護 |
6,815 |
国庫負担金 |
3,407 |
||||||||
|
道負担金 |
1,703 |
||||||||||
|
同行援護 |
8,370 |
国庫負担金 |
4,185 |
||||||||
|
道負担金 |
2,092 |
||||||||||
|
計画相談支援 |
58,267 |
国庫負担金 |
29,133 |
||||||||
|
道負担金 |
14,566 |
||||||||||
|
地域移行支援 |
967 |
国庫負担金 |
483 |
||||||||
|
道負担金 |
241 |
|
地域定着支援 |
766 |
国庫負担金 |
383 |
|
|
道負担金 |
191 |
|||
|
訓練等給付費 |
1,246,268 |
|||
|
就労継続支援 |
578,172 |
国庫負担金 |
289,086 |
|
|
道負担金 |
144,543 |
|||
|
自立訓練 |
23,437 |
国庫負担金 |
11,718 |
|
|
道負担金 |
5,859 |
|||
|
就労移行支援 |
81,955 |
国庫負担金 |
40,977 |
|
|
道負担金 |
20,488 |
|||
|
共同生活援助(グループホーム) |
562,322 |
国庫負担金 |
281,161 |
|
|
道負担金 |
140,580 |
|||
|
就労定着支援 |
154 |
国庫負担金 |
77 |
|
|
道負担金 |
38 |
|||
|
自立生活援助 |
228 |
国庫負担金 |
114 |
|
|
道負担金 |
57 |
|||
|
障害児給付費 |
388,555 |
|||
|
障害児相談支援 |
25,628 |
国庫負担金 |
12,814 |
|
|
道負担金 |
6,407 |
|||
|
児童発達支援 |
159,686 |
国庫負担金 |
79,843 |
|
|
道負担金 |
39,921 |
|||
|
放課後等デイサービス |
201,964 |
国庫負担金 |
100,982 |
|
|
道負担金 |
50,491 |
|||
|
保育所等訪問支援 |
1,076 |
国庫負担金 |
538 |
|
|
道負担金 |
269 |
|||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
201 |
国庫負担金 |
100 |
|
|
道負担金 |
50 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
高額障害福祉サービス等給付費 |
886 |
国庫負担金 |
443 |
||||||||
|
道負担金 |
221 |
||||||||||
|
地域生活支援事業費 |
134,696 |
||||||||||
|
入浴サービス |
1,800 |
国庫補助金 |
900 |
||||||||
|
道補助金 |
450 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
450 |
||||||||||
|
音声機能障害者発声訓練 |
108 |
国庫補助金 |
54 |
||||||||
|
道補助金 |
27 |
||||||||||
|
障害者自立支援 |
195 |
国庫補助金 |
80 |
||||||||
|
道補助金 |
40 |
||||||||||
|
手話通訳者養成 |
1,000 |
国庫補助金 |
500 |
||||||||
|
道補助金 |
250 |
||||||||||
|
日中一時支援 |
5,790 |
国庫補助金 |
2,895 |
||||||||
|
道補助金 |
1,447 |
||||||||||
|
移動支援 |
10,000 |
国庫補助金 |
5,000 |
||||||||
|
道補助金 |
2,500 |
||||||||||
|
相談支援 |
33,500 |
国庫補助金 |
4,500 |
||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||||
|
要約筆記者派遣 |
81 |
国庫補助金 |
40 |
||||||||
|
道補助金 |
20 |
||||||||||
|
重度身体障害者移動支援 |
4,182 |
国庫補助金 |
2,049 |
||||||||
|
道補助金 |
1,024 |
||||||||||
|
雑入 |
98 |
||||||||||
|
成年後見制度利用支援 |
1,900 |
国庫補助金 |
950 |
||||||||
|
道補助金 |
475 |
||||||||
|
日常生活用具給付 |
45,998 |
基金繰入金 国庫補助金 |
475 22,999 |
||||||
|
道補助金 |
11,499 |
||||||||
|
身体障害者自動車運転免許取得費補助金 |
300 |
||||||||
|
身体障害者用自動車改造費補助金 |
300 |
||||||||
|
地域活動支援センター事業費補助金 |
22,700 |
国庫補助金 |
4,500 |
||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||
|
福祉ホーム運営事業費補助金 |
6,842 |
国庫補助金 |
3,421 |
||||||
|
道補助金 |
1,710 |
||||||||
|
自助具給付費 |
148 |
道補助金 |
74 |
||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費 |
9,200 |
基金繰入金 |
700 |
||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費 |
22,354 |
使用料 |
36 |
||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
22,328 |
||||||||
|
管理経費 |
26 |
||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費 |
400 |
国庫補助金 |
200 |
||||||
|
道補助金 |
100 |
||||||||
|
障害児通所支援利用者負担額補助金 |
2,147 |
||||||||
|
手話通訳士等資格取得費補助金 |
120 |
||||||||
|
北海道障害者ボウリング大会補助金 |
50 |
||||||||
|
知的障害者職親会補助金 |
50 |
||||||||
|
管理経費 |
585 |
||||||||
|
3老人福祉費 |
586,372 |
614,622 |
△28,250 |
1報酬 |
1,639嘱託報酬 |
1,639 |
|||
|
高齢者在宅生活支援費 |
696 |
||||||||
|
7賃金 |
998 日常生活用具給付費 |
6 |
|||||||
|
8報償費 |
125在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 |
340 |
基金利子収入 |
25 |
295,553
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11需用費 |
601 |
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費100 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||
|
高齢者見守りネットワーク事業費250 |
道補助金 |
19 |
|||||||||
|
12役務費 |
159 |
基金繰入金 |
231 |
||||||||
|
13委託料 |
1,881 |
高齢者生きがい対策費199,300 |
|||||||||
|
ふれあいパス事業費197,000 |
市債 |
173,800 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
200 |
スポーツ普及事業費100 |
雑入 |
21 |
|||||||
|
高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,200 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
14,026 |
老壮大学運営委員会補助金1,000 |
基金繰入金 |
790 |
|||||||
|
20扶助費 |
566,743 |
雑入 |
210 |
||||||||
|
介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,600 |
道補助金 |
3,900 |
|||||||||
|
地域密着型サービス運営委員会経費101 |
|||||||||||
|
高齢者保健福祉計画等推進事業費30 |
|||||||||||
|
緊急対応型ショートステイ事業費125 |
|||||||||||
|
老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)372,785 |
負担金 |
109,848 |
|||||||||
|
老人短期入所等運営事業費50 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
老人クラブ運営費補助金1,847 |
道補助金 |
1,231 |
|||||||||
|
老人クラブ連合会補助金4,042 |
道補助金 |
324 |
|||||||||
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事157 業費補助金(利子補給分)(債務負担分) |
貸家料 |
270 |
|||||||||
|
4重度心身障害者医療助成費 |
297,912 |
342,457 |
△44,545 |
9旅費 |
5 |
道の施策分297,639 |
129,707 |
||
|
11需用費 |
438 |
医療扶助費290,129 |
道補助金 |
125,625 |
|||||
|
雑入 |
38,879 |
||||||||
|
12役務費 |
7,067 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費7,510 |
道補助金 |
3,701 |
|||||
|
市単独分(医療扶助費)273 |
|||||||||
|
20扶助費 |
290,402 |
||||||||
|
5総合福祉センター費 |
62,921 |
59,560 |
3,361 |
13委託料 |
62,895 |
管理代行業務費等(債務負担分)62,895 |
国庫負担金 |
6,531 |
50,493 |
|
国庫補助金 |
1,663 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
26 |
道補助金 |
831 |
||||||
|
基金繰入金 |
2,500 |
||||||||
|
管理経費26 |
|||||||||
|
使用料 |
836 |
||||||||
|
雑入 |
67 |
||||||||
|
6後期高齢者 医療費 |
2,306,547 |
2,157,165 |
149,382 |
19負担金、補助及び交付金 |
2,306,547 |
療養給付費市負担分2,306,547 |
2,306,547 |
||
|
7国民健康保険 |
1,123,085 |
1,183,157 |
△60,072 |
28繰出金 |
1,123,085 |
事務費分212,519 |
614,142 |
||
|
事業会計 繰出金 |
保険基盤安定分425,600 |
道負担金 |
319,200 |
||||||
|
保険者支援分252,991 |
国庫負担金 |
126,495 |
|||||||
|
道負担金 |
63,248 |
||||||||
|
出産育児一時金分18,200 |
|||||||||
|
財政安定化支援事業分213,775 |
|||||||||
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8介護保険事業会計繰出金 |
2,146,618 |
2,173,298 |
△26,680 |
28繰出金 |
2,146,618 |
事務費分307,024 |
2,113,639 |
||||
|
保険料軽減分43,973 |
国庫負担金 |
21,986 |
|||||||||
|
道負担金 |
10,993 |
||||||||||
|
保険給付費分1,686,009 |
|||||||||||
|
地域支援事業費分109,612 |
|||||||||||
|
9後期高齢者医療事業会計 |
638,675 |
648,358 |
△9,683 |
28繰出金 |
638,675 |
事務費分99,901 |
234,595 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分538,774 |
道負担金 |
404,080 |
||||||||
|
10 水道事業会計繰出金 |
39,063 |
39,143 |
△80 |
19負担金、補助及び交付金 |
39,063 |
水道料金減免相当分39,063 |
39,063 |
||||
|
11 下水道事業会計繰出金 |
33,994 |
33,661 |
333 |
19負担金、補助及び交付金 |
33,994 |
下水道使用料減免相当分33,994 |
33,994 |
||||
|
2児童福祉費 |
4,744,785 |
4,613,551 |
3,096,476 |
1,648,309 |
|||||||
|
(給) 758,112 |
756,416 |
||||||||||
|
計 5,502,897 |
5,369,967 |
132,930 |
|||||||||
|
1児童福祉 |
2,286,824 |
2,385,889 |
1報酬 |
13,754 |
(職員給与費21人150,192千円) |
874,405 |
|||||
|
総務費 |
(給) 150,192 |
156,992 |
嘱託報酬9,859 |
国庫補助金 |
300 |
||||||
|
計 2,437,016 |
2,542,881 |
△105,865 |
7賃金 |
1,031 |
児童手当経費1,234,418 |
||||||
|
8報償費 |
130 |
児童手当1,231,200 |
国庫負担金 |
851,880 |
|||||||
|
9旅費 |
34 |
道負担金 |
189,660 |
||||||||
|
管理経費3,218 |
|||||||||||
|
11需用費 |
795 |
児童扶養手当経費857,378 |
|||||||||
|
児童扶養手当856,800 |
国庫負担金 |
285,600 |
|||||||||
|
12役務費1,946管理経費 |
578 |
||
|
災害遺児手当 13委託料33,848 |
240 |
||
|
助産施設運営費負担金 |
7,255 |
負担金 |
727 |
|
14使用料及び592 賃借料 |
国庫負担金 |
3,254 |
|
|
道負担金 |
1,627 |
||
|
19負担金、補助146,164心身障害児早期療育推進事業費 及び交付金 |
40 |
||
|
保育所地域活動事業費 |
90 |
||
|
20扶助費2,088,530児童虐待防止•児童相談関係経費 |
71 |
||
|
ファミリーサポートセンター事業費 |
6,395 |
国庫補助金 |
1,986 |
|
道補助金 |
1,986 |
||
|
塩谷児童センター運営経費 |
16,239 |
||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
7,483 |
||
|
放課後児童クラブ運営業務費 |
8,730 |
手数料 |
408 |
|
国庫補助金 |
1,762 |
||
|
道補助金 |
1,762 |
||
|
管理経費 |
26 |
||
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
7,806 |
||
|
債務負担分 |
6,843 |
||
|
現年度追加分 |
963 |
||
|
児童館関係経費 |
11 |
||
|
子育てトレーニング教室開催事業費 |
16 |
基金繰入金 |
16 |
|
子ども•子育て支援事業計画推進事業費 |
480 |
||
|
実費徴収に係る補足給付事業費 |
250 |
国庫補助金 |
83 |
|
道補助金 |
83 |
||
|
利用者支援事業費 |
3,516 |
||
|
基本型 |
1,877 |
国庫補助金 |
623 |
|
道補助金 |
623 |
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
特定型1,639 |
国庫補助金 |
546 |
|||||||||
|
道補助金 |
546 |
||||||||||
|
養育支援訪問事業費148 |
国庫補助金 |
49 |
|||||||||
|
道補助金 |
49 |
||||||||||
|
子育て短期支援事業費316 |
国庫補助金 |
84 |
|||||||||
|
道補助金 |
84 |
||||||||||
|
保育の質向上研修事業費200 |
国庫補助金 |
100 |
|||||||||
|
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費212 |
道補助金 |
150 |
|||||||||
|
子どもの学習•生活支援事業費2,846 |
道補助金 |
2,134 |
|||||||||
|
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金24 |
|||||||||||
|
つどいの広場事業補助金3,917 |
国庫補助金 |
1,305 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,305 |
||||||||||
|
保育所地域活動費補助金480 |
|||||||||||
|
肢体不自由児療育事業費補助金30 |
|||||||||||
|
延長保育事業費補助金8,150 |
国庫補助金 |
2,532 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,532 |
||||||||||
|
障害児保育対策事業費補助金24,780 |
|||||||||||
|
一時預かり事業費補助金17,201 |
国庫補助金 |
5,486 |
|||||||||
|
道補助金 |
5,486 |
||||||||||
|
民間保育施設等整備支援事業費補助金48,307 (いなほ幼稚園) |
国庫補助金 |
12,633 |
|||||||||
|
道補助金 |
19,572 |
||||||||||
|
市債 |
3,400 |
||||||||||
|
保育所等防犯対策強化整備費補助金1,644 |
国庫補助金 |
1,096 |
|||||||||
|
保育体制強化事業費補助金30,090 |
国庫補助金 |
5,400 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,700 |
|||||||||
|
病児保育事業費補助金 |
4,275 |
国庫補助金 |
1,425 |
|||||||
|
道補助金 |
1,425 |
|||||||||
|
管理経費 |
140 |
|||||||||
|
2青少年女性 |
11,129 |
10,908 |
1報酬 |
8,095 |
(職員給与費7人50,064千円) |
9,541 |
||||
|
活動費 |
(給) 50,064 |
49,952 |
青少年問題協議会委員報酬 |
84 |
||||||
|
計 61,193 |
60,860 |
333 |
8報償費 |
1,118 |
嘱託報酬 |
8,011 |
国庫補助金 |
831 |
||
|
9旅費 |
31 |
青少年健全育成費 |
1,389 |
|||||||
|
青少年健全育成事業費 |
94 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||
|
11需用費 |
321 |
基金繰入金 |
12 |
|||||||
|
12役務費 |
387 |
リーダー養成研修費 |
196 |
基金繰入金 |
196 |
|||||
|
補導活動費 |
769 |
|||||||||
|
13委託料 |
204 |
ニュースポーツ用具購入費 |
330 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
163 |
男女共同参画施策費 |
794 |
|||||||
|
女性相談関係経費 |
54 |
国庫補助金 |
27 |
|||||||
|
18備品購入費 |
330 |
男女共同参画意識啓発費 |
555 |
広告料収入 |
48 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
480 |
男女共同参画推進経費 |
185 |
雑入 |
300 |
|||||
|
おたる「子ども会議」開催経費 |
28 |
|||||||||
|
保護司会補助金 |
100 |
|||||||||
|
学校生活指導協議会補助金 |
50 |
|||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金 |
160 |
基金利子収入 |
6 |
|||||||
|
基金繰入金 |
154 |
|||||||||
|
B・B・S会補助金 |
70 |
|||||||||
|
男女共同参画推進協議会交付金 |
100 |
|||||||||
|
管理経費 |
343 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3保育所費 |
151,409 |
156,022 |
1報酬 |
36,432 |
(職員給与費69人493,488千円) |
70,118 |
|||||
|
(給) 493,488 |
499,520 |
市立保育所費139,065 |
|||||||||
|
計 644,897 |
655,542 |
△10,645 |
7賃金 |
56,504 |
嘱託報酬31,562 |
||||||
|
8報償費 |
130 |
嘱託医報酬883 |
|||||||||
|
9旅費 |
442 |
臨時雇用者賃金49,592 |
道補助金 |
5,472 |
|||||||
|
施設維持補修費1,300 |
|||||||||||
|
11需用費 |
50,155 |
非常時停電対策関係経費297 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,538 |
日本スポーツ振興センター負担金137 |
負担金 |
95 |
|||||||
|
管理経費55,294 |
使用料 |
48,724 |
|||||||||
|
13委託料 |
4,006 |
国庫補助金 |
38 |
||||||||
|
道補助金 |
6,120 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
853 |
配当金 |
252 |
||||||||
|
16原材料費 |
38 |
地域子育て支援センター事業費7,908 (奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所) |
国庫補助金 |
10,041 |
|||||||
|
道補助金 |
10,041 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
1,104 |
延長保育事業費4,436 |
使用料 |
497 |
|||||||
|
嘱託報酬3,987 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
207 |
管理経費449 |
用地使用料 |
11 |
|||||||
|
4児童措置費 |
1,915,672 |
1,655,964 |
259,708 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,915,672 |
教育•保育給付費負担金1,915,672 |
負担金 |
131,650 |
559,728 |
||
|
私立保育所委託費1,133,123 |
国庫補助金 |
774,044 |
|||||||||
|
私立幼稚園191,248 |
道負担金 |
432,302 |
|||||||||
|
認定こども園591,301 |
道補助金 |
17,948 |
|||||||||
|
5母子福祉費 |
56,820 |
55,665 |
1,155 |
9旅費 |
4 |
母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)33,471 |
負担金 |
26 |
14,310 |
||
|
国庫負担金 |
16,708 |
||||||||||
|
11需用費 |
5 |
道負担金 |
8,354 |
||||||||
|
12役務費 |
10 |
ひとり親と寡婦の会補助金100 |
|||||||||
|
19負担金、補助 |
56,801 |
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費23,230 |
国庫補助金 |
17,422 |
|||||||
|
及び交付金 |
管理経費19 |
||||||||||
|
6さくら学園費 |
67,528 |
64,729 |
2,799 |
13委託料 |
67,502 |
管理代行業務費等67,502 |
使用料 |
50,156 |
16,994 |
||
|
債務負担分65,430 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
26 |
現年度追加分2,072 |
|||||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
378 |
||||||||||
|
7こども発達支 |
15,588 |
15,818 |
1報酬 |
14,179 |
(職員給与費9人64,368千円) |
△20,316 |
|||||
|
援センター費 |
(給) 64,368 |
49,952 |
嘱託報酬9,973 |
||||||||
|
計 79,956 |
65,770 |
14,186 |
9旅費 |
104 |
障害児相談支援事業費4,265 |
||||||
|
11需用費 |
787 |
管理経費1,350 |
|||||||||
|
使用料 |
34,817 |
||||||||||
|
12役務費 |
203 |
道補助金 |
1,087 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
250 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
65 |
||||||||||
|
8こども医療 |
168,444 |
186,682 |
△18,238 |
9旅費 |
10 |
道の施策分98,410 |
79,770 |
||||
|
助成費 |
医療扶助費92,577 |
道補助金 |
44,024 |
||||||||
|
11需用費 |
860 |
雑入 |
4,529 |
||||||||
|
12役務費 |
7,662 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費5,833 |
道補助金 |
2,620 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13委託料 |
2,916 |
市単独分70,034 |
|||||||||
|
医療扶助費64,219 |
寄附金 |
100 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
200 |
基金繰入金 |
37,078 |
||||||||
|
20扶助費 |
156,796 |
雑入 |
323 |
||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費5,815 |
|||||||||||
|
9ひとり親家庭等医療助成費 |
71,371 |
81,874 |
△10,503 |
11需用費 |
480 |
道の施策分52,637 |
43,759 |
||||
|
医療扶助費50,141 |
道補助金 |
23,760 |
|||||||||
|
12役務費 |
2,720 |
雑入 |
2,620 |
||||||||
|
20扶助費 |
68,171 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費2,496 |
道補助金 |
1,132 |
|||||||
|
市単独分18,734 |
|||||||||||
|
医療扶助費18,030 |
雑入 |
100 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費704 |
|||||||||||
|
3 |
生活保護費 |
8,348,147 |
8,429,079 |
6,492,347 |
1,855,800 |
||||||
|
(給) 393,360 |
392,480 |
||||||||||
|
計 8,741,507 |
8,821,559 |
△80,052 |
|||||||||
|
1生活保護 |
66,402 |
69,064 |
1報酬 |
30,665 |
(職員給与費55人393,360千円) |
36,793 |
|||||
|
総務費 |
(給) 393,360 |
392,480 |
嘱託報酬35,174 |
国庫負担金 |
4,396 |
||||||
|
計 459,762 |
461,544 |
△1,782 |
4共済費 |
4,509 |
国庫補助金 |
18,030 |
|||||
|
9旅費 |
1,158 |
医療扶助適正化事業費4,137 |
国庫補助金 |
2,121 |
|||||||
|
11需用費 |
1,569 |
生活保護者緊急生活資金貸付金5,000 |
貸付金収入 |
5,000 |
|||||||
|
医療費審査支払事務手数料5,942 |
|||||||||||
|
12役務費 |
10,461 |
生活保護事務電算処理システム賃借料7,582 (債務負担分) |
|||||||||
|
13委託料 |
3,074 |
管理経費8,567 |
国庫負担金 |
27 |
||||||
|
14使用料及び賃借料 |
9,483 |
国庫補助金 |
35 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
483 |
|||||||||
|
21貸付金 |
5,000 |
|||||||||
|
2扶助費 |
8,281,745 |
8,360,015 |
△78,270 |
20扶助費 |
8,281,745 |
生活扶助費2,253,049 |
国庫負担金 |
6,181,307 |
1,819,007 |
|
|
住宅扶助費972,693 |
道負担金 |
241,431 |
||||||||
|
教育扶助費47,402 |
雑入 |
40,000 |
||||||||
|
医療扶助費4,763,514 |
||||||||||
|
介護扶助費169,934 |
||||||||||
|
出産扶助費539 |
||||||||||
|
生業扶助費40,503 |
||||||||||
|
葬祭扶助費12,196 |
||||||||||
|
施設事務費14,882 |
||||||||||
|
就労自立支援金3,033 |
||||||||||
|
進学準備給付金4,000 |
||||||||||
|
4国民年金費 |
3,398 |
7,160 |
23,252 |
△19,854 |
||||||
|
(給) 42,912 |
35,680 |
|||||||||
|
計 46,310 |
42,840 |
3,470 |
||||||||
|
1国民年金 |
3,398 |
7,160 |
1報酬 |
3,226 |
(職員給与費6人42,912千円) |
△19,854 |
||||
|
事務費 |
(給) 42,912 |
35,680 |
嘱託報酬3,226 |
|||||||
|
計 46,310 |
42,840 |
3,470 |
9旅費 |
3 |
管理経費172 |
|||||
|
11需用費 |
126 |
国庫委託金 |
23,252 |
|||||||
|
12役務費 |
43 |
|||||||||
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5民生施設費 |
143,442 |
138,392 |
9,965 |
133,477 |
||||||
|
(給) 14,304 |
14,272 |
|||||||||
|
計 157,746 |
152,664 |
5,082 |
||||||||
|
1民生施設費 |
143,442 |
138,392 |
11需用費 |
666 |
(職員給与費2人14,304千円) |
133,477 |
||||
|
(給) 14,304 |
14,272 |
市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費109,281 |
||||||||
|
計 157,746 |
152,664 |
5,082 |
12役務費 |
55 |
管理代行業務費(債務負担分)106,180 |
使用料 |
129 |
|||
|
13委託料 |
139,578 |
ブロック塀等安全対策事業費(公会堂横)1,000 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
143 |
非常用放送設備改修事業費 2,000 (市民センター) |
市債 |
1,500 |
||||||
|
管理経費101 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
3,000 |
構内駐車 使用料 |
360 |
|||||||
|
銭函市民センター施設関係経費6,904 |
||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)6,370 |
使用料 |
2,797 |
||||||||
|
施設維持補修費450 |
||||||||||
|
管理経費84 |
雑入 |
12 |
||||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||||
|
いなきたコミュニティセンター施設関係経費27,257 |
||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)27,028 |
使用料 |
5,131 |
||||||||
|
管理経費229 |
||||||||||
衛
生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4衛生費 |
4,672,034 |
4,615,830 |
559,842 |
4,112,192 |
|||||||
|
(給) 636,528 |
656,512 |
||||||||||
|
計 5,308,562 |
5,272,342 |
36,220 |
|||||||||
|
1保健衛生費 |
2,023,747 |
1,935,088 |
59,472 |
1,964,275 |
|||||||
|
(給) 50,064 |
57,088 |
||||||||||
|
計 2,073,811 |
1,992,176 |
81,635 |
|||||||||
|
1環境保全費 |
9,673 |
9,623 |
1報酬 |
90 |
(職員給与費4人28,608千円) |
6,373 |
|||||
|
(給) 28,608 |
35,680 |
環境審議会委員報酬90 |
|||||||||
|
計 38,281 |
45,303 |
△7,022 |
9旅費 |
16 |
自然公園保全関係経費30 |
||||||
|
11需用費 |
3,448 |
大気汚染調査費3,648 |
|||||||||
|
悪臭調査費50 |
|||||||||||
|
12役務費 |
459 |
||||||||||
|
水質汚濁調査費40 |
|||||||||||
|
13委託料 |
530 |
環境問題対策経費63 |
|||||||||
|
有害大気汚染物質対策事業費530 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
630 |
自動車騒音常時監視等事業費5 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
4,500 |
大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500 |
市債 |
3,300 |
|||||||
|
管理経費717 |
|||||||||||
|
2救急急病 対策費 |
235,487 |
215,083 |
20,404 |
13委託料 |
214,151 |
夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)177,500 |
204,683 |
||||
|
15工事請負費 |
12,000 |
在宅当番医制事業委託料3,700 |
|||||||||
|
第二次救急医療事業委託料32,951 |
雑入 |
12,563 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
9,336 |
小児救急医療支援事業費9,336 |
道補助金 |
6,223 |
|||||||
|
非常時停電対策関係経費 12,000 (夜間急病センター非常用発電機整備事業費) |
市債 |
12,000 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
||||||||||
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3火葬場費 |
44,158 (給) 21,456 |
44,821 21,408 |
1報酬 |
8,354 |
(職員給与費3人21,456千円) 嘱託報酬8,354 |
21,475 |
|||||
|
計 65,614 |
66,229 |
△615 |
11需用費 |
17,232 |
施設維持補修費9,871 |
||||||
|
12役務費 |
417 |
火葬炉補修費9,000 |
|||||||||
|
13委託料 |
8,983 |
設備等補修費671 |
|||||||||
|
設備等改修事業費200 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
82 |
非常時停電対策関係経費202 |
|||||||||
|
管理経費25,731 |
雑入 |
132 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
6,000 |
使用料 |
22,478 |
||||||||
|
16原材料費 |
3,000 |
用地使用料 |
1 |
||||||||
|
18備品購入費 |
75 |
構内駐車 使用料 |
72 |
||||||||
|
27公課費 |
15 |
||||||||||
|
4墓地費 |
12,727 |
11,757 |
970 |
4共済費 |
135 |
墓地内美化整備事業費12,393 |
10,042 |
||||
|
管理経費334 |
|||||||||||
|
7賃金 |
848 |
使用料 |
2,350 |
||||||||
|
11需用費 |
679 |
用地使用料 |
302 |
||||||||
|
13委託料 |
10,732 |
貸地料 |
33 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
323 |
||||||||||
|
16原材料費 |
10 |
||||||||||
|
5病院事業会計 繰出金 |
1,589,289 |
1,485,241 |
104,048 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,126,370 |
1,589,289 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
462,919 |
||||||||||
|
6水道事業会計 繰出金 |
23,194 |
59,967 |
△36,773 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
4,624 |
23,194 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
18,570 |
||||||||||
|
7簡易水道事業会計繰出金 |
109,219 |
108,596 |
623 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
72,617 |
109,219 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
36,602 |
||||||||||
|
2保健所費 |
487,520 |
554,406 |
97,402 |
390,118 |
|||||||
|
(給) 436,272 |
442,432 |
||||||||||
|
計 923,792 |
996,838 |
△73,046 |
|||||||||
|
1保健所総務費 |
54,347 |
53,848 |
1報酬 |
19,161 |
(職員給与費61人436,272千円) |
41,197 |
|||||
|
(給) 436,272 |
442,432 |
運営協議会委員報酬113 |
|||||||||
|
計 490,619 |
496,280 |
△5,661 |
8報償費 |
30 |
嘱託報酬19,024 |
||||||
|
9旅費 |
614 |
予防接種事故賠償保険料290 |
|||||||||
|
11需用費 |
12,917 |
予防接種事故後遺症障害年金9,161 |
道負担金 |
6,870 |
|||||||
|
非常時停電対策関係経費(保健所庁舎)550 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,307 |
全国政令市衛生部局長会負担金8 |
|||||||||
|
13委託料 |
6,112 |
医師会負担金102 |
|||||||||
|
全国保健所長会負担金15 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,582 |
北海道保健所長会負担金5 |
|||||||||
|
日本結核病学会負担金10 |
|||||||||||
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
18備品購入費 |
550 |
日本結核病学会北海道支部運営負担金5 |
|||||||||
|
北海道公衆衛生協会負担金10 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
12,074 |
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5 |
|||||||||
|
訪問看護ステーション負担金700 |
|||||||||||
|
食品衛生協会補助金250 |
|||||||||||
|
北海道難病連補助金100 |
|||||||||||
|
麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50 |
|||||||||||
|
公衆浴場設備整備費補助金900 |
|||||||||||
|
看護師養成施設補助金480 |
|||||||||||
|
休日歯科医療確保対策交付金150 |
|||||||||||
|
健康教育事業費交付金100 |
雑入 |
21 |
|||||||||
|
管理経費22,319 |
雑入 |
2,755 |
|||||||||
|
手数料 |
653 |
||||||||||
|
道補助金 |
491 |
||||||||||
|
道委託金 |
2,360 |
||||||||||
|
2衛生試験費 |
14,677 |
13,406 |
1,271 |
9旅費 |
50 |
試験検査用試薬購入費5,854 |
6,667 |
||||
|
11需用費 |
6,563 |
検査機器整備事業費 4,600 |
国庫負担金 |
1,734 |
|||||||
|
12役務費 |
1,181 |
理化学検査手数料1,092 |
市債 |
1,300 |
|||||||
|
13委託料 |
1,912 |
理化学検査機器整備事業費361 |
|||||||||
|
管理経費2,770 |
道補助金 |
473 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,011 |
手数料 |
4,503 |
||||||||
|
18備品購入費 19負担金 、 補助及び交付金 |
3,950 10 |
||||||||
|
3結核対策費 |
25,233 |
37,981 |
△12,748 |
8報償費 |
623 |
命令入所措置費及び医療療養給付費8,403 |
8,140 |
||
|
医療費8,281 |
|||||||||
|
9旅費 |
282 |
命令入所6,500 |
国庫負担金 |
4,875 |
|||||
|
11需用費 |
166 |
医療療養給付費1,781 |
国庫補助金 |
890 |
|||||
|
審査支払事務手数料ほか事務経費122 |
国庫負担金 |
15 |
|||||||
|
12役務費 |
959 |
住民検診費9,189 |
国庫負担金 |
4,197 |
|||||
|
13委託料 |
14,870 |
結核•感染症情報監視事業費638 |
国庫負担金 |
319 |
|||||
|
結核対策特別促進事業費6,797 |
国庫補助金 |
6,797 |
|||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
52 |
管理経費206 |
|||||||
|
20扶助費 |
8,281 |
||||||||
|
4予防費 |
236,088 |
248,892 |
△12,804 |
1報酬 |
867 |
感染症の診査に関する協議会委員報酬867 |
220,695 |
||
|
各種予防接種費232,500 |
雑入 |
14,043 |
|||||||
|
7賃金 |
2,584 |
感染症等予防対策費2,700 |
国庫補助金 |
1,350 |
|||||
|
9旅費 |
5 |
管理経費21 |
|||||||
|
11需用費 |
82,407 |
||||||||
|
12役務費 |
1,273 |
||||||||
|
13委託料 |
147,166 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,786 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5環境衛生費 |
13,748 |
14,092 |
△344 |
1報酬 |
31 |
狂犬病予防対策費10,566 |
手数料 |
5,632 |
△2,971 |
||
|
そ族こん虫駆除費1,594 |
|||||||||||
|
8報償費 |
32 |
食品衛生対策費340 |
手数料 |
9,122 |
|||||||
|
9旅費 |
118 |
食品店舗等審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
11需用費 |
2,025 |
事務経費309 |
|||||||||
|
環境衛生施設指導対策経費169 |
手数料 |
1,965 |
|||||||||
|
12役務費 |
605 |
管理経費1,079 |
|||||||||
|
13委託料 |
10,773 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
139 |
||||||||||
|
27公課費 |
25 |
||||||||||
|
6保健対策費 |
86,688 |
129,209 |
△42,521 |
1報酬 |
777 |
母子保健対策費57,827 |
67,576 |
||||
|
7賃金 |
978 |
未熟児養育医療事業費8,070 |
負担金 国庫負担金 |
409 3,828 |
|||||||
|
8報償費 |
2,077 |
道負担金 |
1,914 |
||||||||
|
9旅費 |
304 |
妊婦•乳幼児健康診査費45,000 |
|||||||||
|
母子保健事業費1,257 |
雑入 |
40 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,510 |
こんにちは赤ちゃん事業費3,200 |
国庫補助金 |
1,066 |
|||||||
|
12役務費 |
3,570 |
道補助金 |
1,066 |
||||||||
|
産後ケア事業費300 |
国庫補助金 |
150 |
|||||||||
|
13委託料 |
44,803 |
精神保健対策費73 |
基金繰入金 |
150 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
30 |
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,160 |
道補助金 |
500 |
||||||
|
育成医療給付費3,010 |
国庫負担金 |
1,500 |
||||||||
|
18備品購入費 |
17 |
道負担金 |
750 |
|||||||
|
歯科保健事業費375 |
使用料 |
1,554 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
17,396 |
栄養改善対策費530 |
雑入 |
33 |
||||||
|
地域自殺対策緊急強化推進事業費250 |
||||||||||
|
20扶助費 |
15,226 |
厚生統計費932 |
国庫委託金 |
618 |
||||||
|
道委託金 |
314 |
|||||||||
|
環境保健サーベイランス調査事業費760 |
国庫委託金 |
760 |
||||||||
|
不妊検査助成事業費1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
||||||||
|
周産期医療支援事業費補助金16,000 |
雑入 |
3,460 |
||||||||
|
管理経費1,771 |
||||||||||
|
7保健事業費 |
56,739 |
56,978 |
△239 |
8報償費 |
1,178 |
健康教育事業費300 |
道補助金 |
200 |
48,814 |
|
|
健康相談事業費114 |
道補助金 |
76 |
||||||||
|
9旅費 |
39 |
|||||||||
|
健康診査等事業費55,527 |
||||||||||
|
11需用費 |
2,055 |
基本健康診査1,927 |
道補助金 |
1,270 |
||||||
|
各種がん検診51,000 |
基金繰入金 |
3,234 |
||||||||
|
12役務費 |
2,225 |
|||||||||
|
雑入 |
1,993 |
|||||||||
|
13委託料 |
51,129 |
がん検診推進事業費2,000 |
国庫補助金 |
332 |
||||||
|
子宮頸がん自己検査受診事業費600 |
基金繰入金 |
600 |
||||||||
|
14使用料及び |
94 |
|||||||||
|
賃借料 |
小樽健康づくりウォーキング推進事業費240 |
|||||||||
|
健康増進計画事業費118 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
19 |
受動喫煙対策促進事業費440 |
国庫補助金 |
220 |
|
衛生衛生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3清掃費 |
2,160,767 |
2,126,336 |
402,968 |
1,757,799 |
|||||||
|
(給) 150.192 |
156.992 |
||||||||||
|
計 2,310,959 |
2,283,328 |
27,631 |
|||||||||
|
1清掃総務費 |
1,294,495 |
1,315,081 |
1報酬 |
2,063 |
(職員給与費21人150,192千円) |
1,286,579 |
|||||
|
(給) 150,192 |
156,992 |
嘱託報酬2,063 |
|||||||||
|
計 1,444,687 |
1,472,073 |
△27,386 |
9旅費 |
59 |
全国都市清掃会議負担金104 |
||||||
|
11需用費 |
20 |
公害健康被害補償予防協会負担金250 |
|||||||||
|
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,291,959 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
40 |
管理経費119 |
|||||||||
|
使用料 |
7,491 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,292,313 |
手数料 |
425 |
||||||||
|
2ごみ処理費 |
364,495 |
332,977 |
31,518 |
1報酬 |
11,378 |
収集運搬経費233,000 |
車両貸付料 |
156 |
153,682 |
||
|
7賃金 |
1,730 |
自動車用経費5,337 |
|||||||||
|
不法投棄等対策経費5,700 |
|||||||||||
|
11需用費 |
66,567 |
ごみ処理手数料徴収関係経費83,000 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,704 |
指定ごみ袋等作成費57,002 |
|||||||||
|
手数料徴収委託料16,323 |
|||||||||||
|
13委託料 |
257,263 |
指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料8,614 |
|||||||||
|
事務経費1,061 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,301 |
環境美化啓発事業費47 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
22,569 |
海岸漂着物回収処理事業費7,000 |
道補助金 |
5,600 |
|||||||
|
非常時停電対策関係経費(清掃事業所)120 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
790 |
ごみ収集車購入経費 22,754 (パッカ■一車•リフト付2tダンプ) |
市債 |
22,400 |
|||||||
|
27公課費 |
193 |
ごみ箱設置費等助成金330 |
|||||||
|
管理経費7,207 |
雑入 |
1,633 |
|||||||
|
構内駐車 使用料 |
567 |
||||||||
|
手数料 |
180,420 |
||||||||
|
雑入 |
37 |
||||||||
|
3廃棄物 処分埸魯 |
148,487 |
97,473 |
51,014 |
1報酬 |
100 |
廃棄物最終処分場維持管理経費90,374 |
83,013 |
||
|
施設維持補修費4,500 |
|||||||||
|
8報償費 |
1,522 |
管理経費85,874 |
|||||||
|
11需用費 |
29,783 |
旧廃棄物処理場維持管理経費7,301 |
雑入 |
26 |
|||||
|
12役務費 |
174 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 50,050 |
市債 |
49,200 |
|||||
|
13委託料 |
65,174 |
桃内地域環境整備事業費補助金762 |
手数料 |
16,248 |
|||||
|
14使用料及び賃借料 |
331 |
||||||||
|
15工事請負費 |
49,297 |
||||||||
|
16原材料費 |
1,162 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
944 |
||||||||
|
4リサイクル 推進費 |
193,120 |
187,875 |
5,245 |
11需用費 |
2,076 |
集団資源回収事業費8,000 |
110,376 |
||
|
12役務費 |
237 |
ごみ減量等市民啓発事業費1,060 |
|||||||
|
事業系廃棄物減量推進事業費60 |
|||||||||
|
13委託料 |
182,914 |
資源物分別収集事業費184,000 |
雑入 |
82,744 |
|||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
7,893 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5し尿処理費 |
104,311 |
92,146 |
12,165 |
11需用費 |
1,194 |
し尿処理手数料収納事務委託料1,076 |
68,290 |
||||
|
12役務費 |
967 |
収集運搬委託料65,113 |
|||||||||
|
図書館下便所解体経費1,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
76,090 |
し尿•浄化槽汚泥処理負担金24,708 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
1,000 |
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352 |
国庫補助金 |
117 |
|||||||
|
公衆便所維持管理経費10,362 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
25,060 |
管理経費1,700 |
雑入 |
229 |
|||||||
|
手数料 |
35,675 |
||||||||||
|
6産業廃棄物処分事業会計繰出金 |
24,580 |
69,505 |
△44,925 |
28繰出金 |
24,580 |
24,580 |
|||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
31,279 |
31,279 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
351 |
汚水処理施設共同整備事業分31,279 |
31,279 |
||||
|
24投資及び出資金 |
30,928 |
||||||||||
労働
労働
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5労働費 |
75,136 |
79,077 |
30,077 |
45,059 |
|||||||
|
(給) 14,304 |
14,272 |
||||||||||
|
計 89,440 |
93,349 |
△3,909 |
|||||||||
|
1労働諸費 |
75,136 |
79,077 |
30,077 |
45,059 |
|||||||
|
(給) 14,304 |
14,272 |
||||||||||
|
計 89,440 |
93,349 |
△3,909 |
|||||||||
|
1労政費 |
27,404 |
31,017 |
8報償費 |
121 |
(職員給与費2人14,304千円) |
15,584 |
|||||
|
(給) 14,304 |
14,272 |
優良技能者表彰経費126 |
|||||||||
|
計 41,708 |
45,289 |
△3,581 |
9旅費 |
5 |
労働者地元定着事業費140 |
||||||
|
11需用費 |
39 |
事業内職業訓練センター管理代行業務費1,327 (債務負担分) |
使用料 |
220 |
|||||||
|
12役務費 |
127 |
若者就職マッチング支援事業費2,600 |
基金繰入金 |
1,600 |
|||||||
|
13委託料 |
3,927 |
北海道シルバー人材センター連合会負担金50 |
|||||||||
|
季節労働者通年雇用促進協議会負担金500 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
13,185 |
シルバー人材センター事業費補助金11,300 |
|||||||||
|
勤労者共済会補助金1,026 |
|||||||||||
|
21貸付金 |
10,000 |
雇用促進協会補助金95 |
|||||||||
|
労働文化祭補助金114 |
|||||||||||
|
小樽地域雇用創造協議会補助金100 |
|||||||||||
|
小樽地域雇用創造協議会貸付金10,000 |
貸付金収入 |
10,000 |
|||||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
労働
労働
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2勤労青少年ホーム費 |
11,062 |
10,795 |
267 |
1報酬 |
5,297 |
運営審議会委員報酬48 |
9,629 |
||||
|
8報償費 |
66 |
嘱託報酬5,249 |
|||||||||
|
やんぐすく一る開催経費66 |
雑入 |
33 |
|||||||||
|
11需用費 |
3,470 |
施設維持補修費200 |
|||||||||
|
12役務費 |
91 |
管理経費5,499 |
雑入 |
72 |
|||||||
|
13委託料 |
2,046 |
使用料 |
1,328 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
92 |
||||||||||
|
3勤労女性センター費 |
36,670 |
37,265 |
△595 |
1報酬 |
24,943 |
運営委員会委員報酬72 |
19,846 |
||||
|
8報償費 |
408 |
嘱託報酬6,747 |
|||||||||
|
生活講座開催経費408 |
雑入 |
324 |
|||||||||
|
9旅費 |
33 |
放課後児童健全育成事業費18,394 |
手数料 |
2,668 |
|||||||
|
11需用費 |
2,984 |
嘱託報酬18,124 |
国庫補助金 |
4,736 |
|||||||
|
レクリエーション用具購入ほか運営費270 |
道補助金 |
4,736 |
|||||||||
|
12役務費 |
132 |
屋上防水改修事業費 5,000 |
市債 |
3,700 |
|||||||
|
13委託料 |
3,026 |
管理経費6,049 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
38 |
使用料 |
660 |
||||||||
|
15工事請負費 |
5,000 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
106 |
||||||||||
|
農 |
水 |
農水 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6 |
農林水産業費 |
106,144 |
101,898 |
28,102 |
78,042 |
||||||
|
(給) 71,520 |
64,224 |
||||||||||
|
計 177,664 |
166,122 |
11,542 |
|||||||||
|
1 |
農林業費 |
90,599 |
86,563 |
22,362 |
68,237 |
||||||
|
(給) 42,912 |
35,680 |
||||||||||
|
計 133,511 |
122,243 |
11,268 |
|||||||||
|
1農業委員会費 |
6,886 |
6,931 |
1報酬 |
5,784 |
(職員給与費2人14,304千円) |
4,561 |
|||||
|
(給) 14,304 |
14,272 |
農業委員会委員報酬5,784 |
|||||||||
|
計 21,190 |
21,203 |
△13 |
9旅費 |
124 |
農地基本台帳調査関係経費47 |
||||||
|
11需用費 |
269 |
国有農地管理事業費317 |
道委託金 |
317 |
|||||||
|
12役務費 |
79 |
後志地方農業委員会連合会負担金82 |
|||||||||
|
北後志地方農業委員会連合会負担金13 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
395 |
北海道農業会議負担金110 |
|||||||||
|
農業者年金協議会負担金30 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
235 |
管理経費503 |
手数料 |
94 |
|||||||
|
道補助金 |
1,774 |
||||||||||
|
道委託金 |
140 |
||||||||||
|
2農林業総務費 |
1,773 |
1,746 |
1報酬 |
1,538 |
(職員給与費4人28,608千円) |
1,773 |
|||||
|
(給) 28,608 |
21,408 |
嘱託報酬1,538 |
|||||||||
|
計 30,381 |
23,154 |
7,227 |
9旅費 |
2 |
北海道治山林道協会負担金155 |
||||||
|
11需用費 |
10 |
北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4 |
|||||||||
農水
農水
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
16原材料費 |
20 |
北海道造林協会負担金44 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
203 |
管理経費32 |
||||||||
|
3農業振興費 |
6,106 |
3,499 |
2,607 |
1報酬 |
62 |
有害鳥獣駆除対策経費882 |
3,607 |
|||
|
一般農道維持補修費296 |
||||||||||
|
8報償費 |
820 |
|||||||||
|
北後志農業振興協議会負担金79 |
||||||||||
|
9旅費 |
20 |
北海道農業担い手育成センター負担金90 |
||||||||
|
11需用費 |
109 |
施設栽培促進事業費補助金1,500 |
||||||||
|
経営改善事業費補助金760 |
||||||||||
|
12役務費 |
20 |
小樽産農産物PR事業費補助金100 |
基金繰入金 |
100 |
||||||
|
16原材料費 |
296 |
農業次世代人材投資事業費補助金2,250 |
道補助金 |
2,250 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4,779 |
管理経費149 |
雑入 |
149 |
||||||
|
4自然の村費 |
71,510 |
70,268 |
1,242 |
8報償費 |
10 |
「おたる自然の村」運営事業費71,510 |
使用料 |
15,000 |
56,510 |
|
|
11需用費 |
2,144 |
管理代行業務費等(債務負担分)66,000 |
||||||||
|
維持補修費2,200 |
||||||||||
|
13委託料 |
68,611 |
管理経費3,310 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
555 |
|||||||||
|
16原材料費 |
153 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
37 |
|||||||||
|
5林業振興費 |
4,315 |
4,109 |
206 |
7賃金 |
709 |
市有林維持管理経費2,759 |
1,779 |
||||
|
9旅費 |
10 |
下刈等委託料788 |
|||||||||
|
管理経費1,971 |
|||||||||||
|
11需用費 |
235 |
森林整備担い手対策推進事業費負担金48 |
|||||||||
|
12役務費 |
493 |
未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,508 |
道補助金 |
928 |
|||||||
|
13委託料 |
788 |
貸地料 立木売払収入 |
1,408 200 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
514 |
||||||||||
|
16原材料費 |
10 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,556 |
||||||||||
|
6畜産業費 |
9 |
10 |
△1 |
9旅費 |
5 |
畜産振興対策費9 |
道委託金 |
2 |
7 |
||
|
11需用費 |
4 |
||||||||||
|
2 |
水産業費 |
15,545 |
15,335 |
5,740 |
9,805 |
||||||
|
(給) 28,608 |
28,544 |
||||||||||
|
計 44,153 |
43,879 |
274 |
|||||||||
|
1水産業総務費 |
2,910 |
2,647 |
1報酬 |
6 |
(職員給与費4人28,608千円) |
963 |
|||||
|
(給) 28,608 |
28,544 |
北海道海難防止・水難救済センター負担金429 |
|||||||||
|
計 31,518 |
31,191 |
327 |
9旅費 |
40 |
北海道水産会負担金100 |
||||||
|
11需用費 |
1,418 |
日本水難救済会小樽救難所補助金160 |
|||||||||
|
13委託料 |
309 |
管理経費2,221 |
貸地料 |
341 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
448 |
貸家料 |
1,606 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
689 |
||||||||||
農水
農水
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2水産業振興費 |
11,568 |
11,668 |
△100 |
13委託料 |
500 |
沿岸漁業振興対策事業費7,582 |
7,819 |
|||
|
北海道栽培漁業振興公社負担金50 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11,019 |
日本海さけ・ます増殖事業協会負担金1,981 |
||||||||
|
25積立金 |
49 |
北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10 |
||||||||
|
小樽地区密漁防止対策協議会負担金41 |
||||||||||
|
石狩•後志管内漁業士会負担金20 |
||||||||||
|
石狩川地域産業振興協会負担金10 |
||||||||||
|
とど被害防止対策事業費補助金170 |
||||||||||
|
沿岸漁業振興事業費補助金4,800 |
||||||||||
|
水産振興活動費補助金300 |
基金繰入金 |
300 |
||||||||
|
日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200 |
||||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費3,400 |
基金繰入金 |
3,400 |
||||||||
|
水産多面的機能発揮対策事業費負担金537 |
||||||||||
|
荒木水産振興資金基金積立金49 |
基金利子収入 |
49 |
||||||||
|
3漁港管理費 |
1,067 |
1,020 |
47 |
11需用費 |
1,000 |
北海道漁港漁場協会負担金67 |
1,023 |
|||
|
19負担金、補助及び交付金 |
67 |
管理経費1,000 |
貸地料 |
44 |
||||||
|
商工 |
商工 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7 |
商工費 |
2,470,840 |
2,629,585 |
2,256,238 |
214,602 |
|||||
|
(給) 257,472 |
242,624 |
|||||||||
|
計 2,728,312 |
2,872,209 |
△143,897 |
||||||||
|
1商工費 |
2,470,840 |
2,629,585 |
2,256,238 |
214,602 |
||||||
|
(給) 257,472 |
242,624 |
|||||||||
|
計 2,728,312 |
2,872,209 |
△143,897 |
||||||||
|
1商工総務費 |
3,156 |
2,576 |
9旅費 |
276 |
(職員給与費33人236,016千円) |
1,384 |
||||
|
(給) 236,016 |
221,216 |
計量経費312 |
手数料 |
1,162 |
||||||
|
計 239,172 |
223,792 |
15,380 |
11需用費 |
217 |
全国特定市計量行政協議会負担金18 |
|||||
|
12役務費 |
23 |
管理経費294 |
||||||||
|
13委託料 |
2,350 |
於古発川店舗管理費912 |
貸家料 |
610 |
||||||
|
施設維持補修費50 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
272 |
管理経費862 |
||||||||
|
於古発川店舗落雪対策事業費1,500 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
18 |
管理経費432 |
||||||||
|
2商工業振興費 |
2,236,791 |
2,376,247 |
△139,456 |
1報酬 |
452 |
中小企業設備近代化合理化資金貸付金214,786 |
60,887 |
|||
|
8報償費 |
600 |
設備総合資金170,113 |
貸付金 元利収入 |
170,130 |
||||||
|
9旅費 |
2,861 |
(旧)設備等近代化資金3,013 |
貸付金 元利収入 |
3,013 |
||||||
|
11需用費 |
13,818 |
(旧)店舗等改善資金40,027 |
貸付金 元利収入 |
40,032 |
||||||
|
商工商工 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12役務費 |
547 |
商店街グレードアップ資金1,633 |
貸付金 元利収入 |
1,634 |
|||||||
|
13委託料 |
14,846 |
中小企業経営安定健全化資金貸付金1,933,609 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,198 |
中小企業特別資金(マルタル資金)1,719,502 |
貸付金 元利収入 |
1,719,665 |
|||||||
|
経営安定短期特別資金214,107 |
貸付金 元利収入 |
214,128 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
54,065 |
融資斡旋業務等委託料1,000 |
|||||||||
|
21貸付金 |
2,148,395 |
海外販路拡大支援事業費3,650 |
|||||||||
|
稼ぐ力向上実践事業費6,000 |
|||||||||||
|
25積立金 |
9 |
小樽ブランド販路拡大推進事業費700 |
|||||||||
|
活力ある商店街づくり推進事業費7,850 |
|||||||||||
|
にぎわう商店街づくり支援事業費5,400 |
|||||||||||
|
商店街活性化支援事業費2,000 |
|||||||||||
|
空き店舗対策支援事業費450 |
|||||||||||
|
地場産品導入促進事業費2,000 |
|||||||||||
|
地場産業振興対策事業費1,290 |
|||||||||||
|
異業種交流推進事業費140 |
|||||||||||
|
技術開発促進事業費500 |
基金利子収入 |
17 |
|||||||||
|
ものづくり市場開拓支援事業費650 |
|||||||||||
|
企業誘致対策事業費5,610 |
|||||||||||
|
企業誘致促進事業費1,900 |
|||||||||||
|
北海道•小樽ビジネスフォーラム開催事業費1,800 |
|||||||||||
|
札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750 負担金 |
|||||||||||
|
銭函工業協同組合補助金160 |
|||||||||||
|
関西小樽会交付金1,000 |
|||||||||||
|
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費 |
47 |
|||
|
創業支援事業費 |
25,000 |
基金繰入金 |
25,000 |
|
|
中小企業振興会議運営経費 |
530 |
|||
|
旧小樽倉庫事務所改修事業費 |
4,500 |
|||
|
観光物産プラザ管理運営経費 |
16,035 |
使用料 |
105 |
|
|
管理代行業務費(債務負担分) |
8,264 |
雑入 |
1,394 |
|
|
施設維持補修費 |
90 |
|||
|
管理経費 |
7,681 |
|||
|
北海道中小企業総合支援センター負担金 |
195 |
|||
|
北海道中小企業団体中央会負担金 |
400 |
|||
|
北海道国際ビジネスセンター負担金 |
50 |
|||
|
日本貿易振興機構負担金 |
100 |
|||
|
北海道の物産と観光展負担金 |
700 |
|||
|
北海道貿易物産振興会負担金 |
60 |
|||
|
商店街振興組合連合会補助金 |
2,300 |
|||
|
商工会議所補助金 |
3,000 |
|||
|
小規模事業指導事業費補助金 |
2,700 |
|||
|
物産協会補助金 |
3,300 |
|||
|
地域経済交流促進事業費補助金 |
300 |
|||
|
小樽がらす市実行委員会補助金 |
700 |
|||
|
岸條太郎商工業振興資金基金積立金 |
6 |
基金利子収入 |
6 |
|
|
商工業振興資金基金積立金 |
3 |
基金利子収入 |
3 |
|
|
管理経費 |
370 |
|||
|
中小企業機械 使用料 |
20 |
|||
|
貸家料 |
757 |
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3産業会館費 |
14,497 |
14,883 |
△386 |
11需用費 |
5,280 |
光熱水費5,180 |
△2,221 |
|||
|
12役務費 |
134 |
管理代行業務費等(債務負担分)3,188 |
||||||||
|
施設維持補修費258 |
||||||||||
|
13委託料 |
3,188 |
共用維持負担費5,871 |
||||||||
|
14使用料及び |
5,895 |
使用料 |
1,145 |
|||||||
|
賃借料 |
財産収入 |
15,573 |
||||||||
|
4消費者対策費 |
11,056 |
10,215 |
8報償費 |
230 |
(職員給与費3人21,456千円) |
5,382 |
||||
|
(給) 21,456 |
21,408 |
消費生活相談等業務委託料5,365 |
道補助金 |
1,382 |
||||||
|
計 32,512 |
31,623 |
889 |
9旅費 |
1,747 |
雑入 |
1,107 |
||||
|
11需用費 |
908 |
物価調査等業務委託料2,345 |
||||||||
|
12役務費 |
112 |
消費生活関係経費161 |
||||||||
|
13委託料 |
7,710 |
消費者行政活性化事業費3,185 |
道補助金 |
3,185 |
||||||
|
14使用料及び賃借料 |
148 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
146 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
55 |
|||||||||
|
5観光費 |
134,605 |
145,013 |
△10,408 |
1報酬 |
1,639 |
嘱託報酬1,639 |
105,577 |
||
|
9旅費 |
364 |
観光振興費22,398 朝里川温泉給湯事業費3,117 |
使用料 |
8,250 |
|||||
|
11需用費 |
7,822 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費5,500 |
基金繰入金 |
5,500 |
|||||
|
12役務費 |
1,619 |
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金11,765 |
基金利子収入 |
60 |
|||||
|
展望施設維持管理経費762 |
|||||||||
|
13委託料 |
21,143 |
天狗山観光施設整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||
|
14使用料及び |
9,523 |
観光振興資金基金積立金8 |
基金利子収入 |
8 |
|||||
|
賃借料 |
観光施設等管理経費1,244 |
||||||||
|
15工事請負費 |
2,700 |
観光宣伝費63,375 宣伝物製作等経費2,800 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
67,520 |
観光客誘致対策費484 |
|||||||
|
広域観光事業費367 |
|||||||||
|
21貸付金 |
10,500 |
後志観光連盟負担金348 |
|||||||
|
25積立金 |
11,775 |
管理経費19 |
|||||||
|
ロマネスクイルミネーション経費1,544 |
雑入 |
735 |
|||||||
|
観光ポスター等制作事業費3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||
|
ふれあい観光大使運営協議会負担金100 |
|||||||||
|
ミスおたる運営協議会負担金300 |
|||||||||
|
観光協会運営費補助金10,280 |
|||||||||
|
観光マップ作成費補助金4,600 |
|||||||||
|
観光誘致促進事業費補助金5,900 |
|||||||||
|
朝里川温泉組合補助金1,300 |
|||||||||
|
観光広告プロモーション事業費補助金1,000 |
|||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金2,800 |
|
商工商工 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
ロケツーリズムによるシティプロモーション1,000 事業費補助金 |
基金繰入金 |
500 |
|||||||||
|
教育旅行ガイドブック作成費補助金1,300 |
|||||||||||
|
観光案内所運営費交付金26,600 |
|||||||||||
|
観光イベント経費9,150 |
|||||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金5,550 |
|||||||||||
|
雪あかりの路実行委員会補助金3,600 |
|||||||||||
|
観光バス駐車場管理運営経費15,600 |
|||||||||||
|
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000 |
|||||||||||
|
観光振興室庁舎トイレ改修事業費2,700 |
|||||||||||
|
北海道観光振興機構負担金190 |
|||||||||||
|
日本観光振興協会負担金96 |
|||||||||||
|
温泉所在都市協議会負担金6 |
|||||||||||
|
東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金1,200 |
|||||||||||
|
小樽ショートフィルムセッション開催補助金1,300 |
|||||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金10,500 |
貸付金 元利収入 |
10,654 |
|||||||||
|
管理経費4,451 |
雑入 |
319 |
|||||||||
|
6海水浴場対策費 |
33,545 |
43,866 |
△ |
10,321 |
8報償費 |
1,330 |
海水浴場運営経費 |
11,106 |
10,776 |
||||
|
11需用費 |
415 |
安全対策費 |
5,970 |
||||||||||
|
環境整備費 |
5,136 |
||||||||||||
|
12役務費 |
80 |
海水浴場対策委員会貸付金 |
22,439 |
貸付金 元利収入 |
22,769 |
||||||||
|
13委託料 |
2,980 |
||||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,301 |
||||||||||||
|
21貸付金 |
22,439 |
||||||||||||
|
7鰊御殿費 |
7,446 |
7,718 |
△ |
272 |
13委託料 |
6,525 |
管理代行業務費等(債務負担分) |
6,525 |
3,073 |
||||
|
管理経費 |
921 |
||||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
921 |
使用料 |
4,373 |
||||||||||
|
8青果物卸売市場事業会計繰出金 |
21,637 |
23,949 |
△ |
2,312 |
28繰出金 |
21,637 |
21,637 |
||||||
|
9水産物卸売市場事業会計繰出金 |
8,107 |
5,118 |
2,989 |
28繰出金 |
8,107 |
8,107 |
|||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8土木費 |
5,630,308 |
4,692,252 |
2,554,535 |
3,075,773 |
|||||||
|
(給) 782,817 |
734,051 |
||||||||||
|
計 6,413,125 |
5,426,303 |
986,822 |
|||||||||
|
1土木総務費 |
6,469 |
5,986 |
8,368 |
△1,899 |
|||||||
|
(給) 286,080 |
285,440 |
||||||||||
|
計 292,549 |
291,426 |
1,123 |
|||||||||
|
1土木管理費 |
40 |
32 |
19負担金、補助 |
40 |
(職員給与費16人114,432千円) |
△44 |
|||||
|
(給) 114,432 |
121,312 |
及び交付金 |
北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金35 |
||||||||
|
計 114,472 |
121,344 |
△6,872 |
北海道防災協会負担金5 |
貸付金収入 |
84 |
||||||
|
2建築管理費 |
6,429 |
5,954 |
1報酬 |
296 |
(職員給与費24人171,648千円) |
△1,855 |
|||||
|
(給) 171,648 |
164,128 |
建築管理事務経費45 |
|||||||||
|
計 178,077 |
170,082 |
7,995 |
9旅費 |
303 |
特定行政庁関係経費1,184 |
建築手数料 |
6,904 |
||||
|
11需用費 |
972 |
建築審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,033 |
ラブホテル建築規制審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
13委託料 |
473 |
建築動態統計調査費30 全国建築審査会協議会負担金48 |
道委託金 |
30 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
191 |
日本建築行政会議負担金100 |
|||||||||
|
管理経費925 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,161 |
空き家対策事業費2,200 |
|||||||||
|
特定空家等住宅除却費助成事業費3,000 |
国庫補助金 |
1,350 |
|||||||||
|
2道路橋りょう費 |
2,869,395 |
1,949,309 |
1,425,4241,443,971 |
|||
|
(給) 169,745 |
162,225 |
|||||
|
計 3,039,140 |
2,111,534 |
927,606 |
||||
|
1道路橋りょう |
92,072 |
114,807 |
1報酬 |
3,176(職員給与費23人169,745千円)△52,716 |
||
|
総務費 |
(給) |
|||||
|
169,745 |
162,225 |
道路管理費48,222 |
||||
|
計 |
7賃金 |
2,334 |
||||
|
261,817 |
277,032 |
△15,215 |
嘱託報酬3,176 |
|||
|
9旅費 |
228臨時雇用者賃金1,253 |
|||||
|
道路用地借上料809 |
||||||
|
11需用費 |
1,077 既存街路防犯灯LED化推進事業費10,000市債10,000 |
|||||
|
12役務費 |
1,368北海道道路整備促進協会負担金274 私道整備助成金500 |
|||||
|
13委託料 |
13,275 |
|||||
|
街路防犯灯設置費補助金1,000 |
||||||
|
14使用料及び |
4,374街路防犯灯維持費補助金29,400市債29,400 |
|||||
|
賃借料 |
管理経費1,810基金利子収入2 |
|||||
|
15工事請負費 |
713負担金収入44 |
|||||
|
16原材料費 |
駐車場管理経費3,484使用料10,679 352 運河散策路維持管理経費2,929 |
|||||
|
19負担金、補助 |
65,175土砂災害防止関連経費150 |
|||||
|
及び交付金 |
GISデータ更新及び保守点検委託費3,796 |
|||||
|
地籍調査事業費8,900国庫負担金4,340 |
||||||
|
道補助金2,170 |
||||||
|
道路法定点検事業費24,100国庫補助金14,460 |
||||||
|
建設事業室管理経費491 |
||||||
|
道路占用料72,400 |
||||||
|
法定外道路639 使用料 |
||||||
|
庁舎使用料18 |
||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
構内駐車 使用料 |
594 |
|||||||||
|
雑入 |
42 |
|||||||||
|
2交通安全施設整備費 |
42,000 |
22,000 |
20,000 |
13委託料 |
22,000 |
単独事業 (区画線整備委託費) 22,000 |
交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,900 |
|
|
14使用料及び賃借料 |
2,477 |
車両接近表示システム整備事業費 (毛無山展望所) 20,000 |
市債 |
13,100 |
||||||
|
15工事請負費 |
17,523 |
|||||||||
|
3道路橋りょう維持費 |
195,277 |
185,586 |
9,691 |
7賃金 |
10,129 |
市道整備事業費 45,000 |
市債 |
40,500 |
154,777 |
|
|
道路橋りよう維持費150,277 |
||||||||||
|
11需用費 |
34,825 |
臨時雇用者賃金10,129 |
||||||||
|
12役務費 |
141 |
舗装補修工事費5,643 |
||||||||
|
側溝補修工事費22,028 |
||||||||||
|
13委託料 |
99,335 |
砂利道補修工事費2,496 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12,996 |
石垣補修工事費4,123 |
||||||||
|
防護柵補修工事費等3,798 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
32,959 |
橋りよう補修費5,209 |
||||||||
|
道路照明維持管理費22,000 |
||||||||||
|
16原材料費 |
4,500 |
路面清掃及び側溝しゅんせつ等65,214 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
202 |
管理経費9,637 |
||||||||
|
27公課費 |
190 |
|||||||||
|
4道路新設改良費 |
943,320 |
941,020 |
2,300 |
1報酬 |
1,092 |
臨時市道整備事業費 350,000 |
市債 |
350,000 |
9,968 |
||
|
道路改良工事費ほか342,800 |
|||||||||||
|
2給料 |
1,400 |
債務負担分70,000 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,173 |
平成31年度計上分272,800 |
|||||||||
|
事務費7,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
140 |
嘱託報酬577 |
|||||||||
|
9旅費 |
100 |
職員給与費210 |
|||||||||
|
事務費6,413 |
|||||||||||
|
11需用費 |
5,141 |
ロードヒーティング更新事業費 145,000 |
国庫補助金 |
78,000 |
|||||||
|
12役務費 |
411 |
交付金事業(西通線ほか1路線)135,000 |
市債 |
67,000 |
|||||||
|
ェ事費130,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
23,500 |
事務費5,000 |
|||||||||
|
14使用料及び |
9,663 |
職員給与費1,903 |
|||||||||
|
賃借料 |
事務費3,097 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
812,200 |
単独事業(長橋線)10,000 |
|||||||||
|
道路ストック更新事業費 29,320 |
国庫補助金 |
17,040 |
|||||||||
|
16原材料費 |
12,500 |
工事費ほか28,400 |
市債 |
11,000 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
76,000 |
事務費920 |
|||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費 419,000 |
国庫補助金 |
232,112 |
|||||||||
|
工事費ほか411,500 |
市債 |
178,200 |
|||||||||
|
事務費7,500 |
|||||||||||
|
嘱託報酬515 |
|||||||||||
|
職員給与費600 |
|||||||||||
|
事務費6,385 |
|||||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5除雪費 |
1,542,900 |
643,266 |
899,634 |
1報酬 |
497 |
除排雪関係経費1,188,650 |
1,316,700 |
|||
|
嘱託報酬497 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
275 |
時間外手当275 |
||||||||
|
7賃金 |
1,723 |
臨時雇用者賃金1,723 |
||||||||
|
報償費418 |
||||||||||
|
8報償費 |
418 |
車両関係経費32,930 |
||||||||
|
9旅費 |
111 |
除排雪業務委託料895,000 |
国庫補助金 |
180,000 |
||||||
|
除排雪車輌借上料33,700 |
||||||||||
|
11需用費 |
440,963 |
雪処理場等関係経費156,230 |
||||||||
|
12役務費 |
4,568 |
消耗品ほか管理経費67,877 |
||||||||
|
ロードヒーティング関係経費354,150 |
||||||||||
|
13委託料 |
1,043,420 |
電気料等光熱水費332,100 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
34,655 |
保守点検経費7,400 |
||||||||
|
維持補修ほか管理経費14,650 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
12,200 |
ロードヒーティング整備助成金100 |
||||||||
|
16原材料費 |
1,000 |
除雪費負担金 収入 |
46,200 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,070 |
|||||||||
|
6建設機械整備費 |
53,826 |
42,630 |
11,196 |
18備品購入費 |
53,826 |
建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入2台) 53,826 |
国庫補助金 |
35,884 |
342 |
|
|
市債 |
17,600 |
|||||||||
|
3河丿川費 |
72,716 |
71,207 |
1,509 |
37,637 |
35,079 |
||||||
|
1河川管理費 |
72,716 |
71,207 |
1,509 |
1報酬 |
62 |
河川管理人報酬等126 |
道委託金 |
126 |
35,079 |
||
|
河川用地借上料90 |
|||||||||||
|
9旅費 |
4 |
河川測量委託料1,500 |
|||||||||
|
11需用費 |
110 |
河川整備事業費 32,500 |
市債 |
32,500 |
|||||||
|
12役務費 |
80 |
河川改修費(牛川ほか1河川)32,000 事務費500 |
|||||||||
|
13委託料 |
5,606 |
銭函地区河川防災事業費 15,000 (ポンナイ川ほか2河川) |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
9,670 |
沈砂池しゅんせつ等工事費23,500 |
使用料 |
5,011 |
|||||||
|
15工事請負費 |
56,284 |
||||||||||
|
16原材料費 |
900 |
||||||||||
|
4 |
都市計画費 |
1,406,545 |
1,545,038 |
152,836 |
1,253,709 |
||||||
|
(給) 170,048 |
137,030 |
||||||||||
|
計 1,576,593 |
1,682,068 |
△105,475 |
|||||||||
|
1都市計画総務費 |
2,979 (給) |
2,963 |
1報酬 |
1,854 |
(職員給与費24人170,048千円) |
1,920 |
|||||
|
170,048計 |
137,030 |
9旅費 |
41 |
都市計画関係経費1,872 |
|||||||
|
173,027 |
139,993 |
33,034 |
都市計画審議会委員報酬215 |
||||||||
|
11需用費 |
815 |
嘱託報酬1,639 |
|||||||||
|
12役務費 |
56 |
全国街路事業促進協議会負担金18 国土利用計画関係経費156 |
道補助金 |
156 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
195 |
管理経費951 |
|||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
18 |
図面交付手数料 |
235 |
||||||||
|
開発手数料 |
628 |
||||||||||
|
雑入 |
40 |
||||||||||
|
2都市計画調査費 |
9,000 |
9,500 |
△500 |
8報償費 |
358 |
都市計画マスタープラン推進経費9,000 |
9,000 |
||||
|
9旅費 |
31 |
||||||||||
|
11需用費 |
543 |
||||||||||
|
12役務費 |
68 |
||||||||||
|
13委託料 |
8,000 |
||||||||||
|
3公園費 |
138,879 |
239,704 |
△100,825 |
1報酬 |
2,509 |
環境緑化推進事業費700 |
基金利子収入 |
1 |
95,536 |
||
|
基金繰入金 |
200 |
||||||||||
|
2給料 |
1,000 |
維持管理経費(市内各公園)81,894 |
使用料 |
1,150 |
|||||||
|
3職員手当等 |
600 |
臨時雇用者賃金12,819 |
|||||||||
|
維持補修費58,000 |
|||||||||||
|
7賃金 |
12,819 |
管理経費11,075 |
|||||||||
|
8報償費 |
1,601 |
手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)2,120 |
|||||||||
|
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,865 |
|||||||||||
|
9旅費 |
33 |
嘱託報酬2,509 |
|||||||||
|
11需用費 |
13,680 |
管理経費356 |
|||||||||
|
12役務費 |
454 |
街路樹剪定等事業費 |
4,000 |
|||||||
|
13委託料 |
47,818 |
トイレの洋式化等整備事業費(はまなす公園ほか7か所) |
4,000 |
基金繰入金 |
4,000 |
|||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,323 |
旧国鉄手宮線整備事業費 都市公園安全•安心事業費 |
3,000 39,900 |
国庫補助金 |
19,000 |
|||||
|
工事費 |
38,000 |
市債 |
18,800 |
|||||||
|
15工事請負費 |
52,060 |
事務費 |
1,900 |
|||||||
|
16原材料費 |
3,471 |
職員給与費 |
1,600 |
|||||||
|
事務費 |
300 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
70 |
花と緑のまちづくり事業助成金 |
200 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
441 |
児童遊園補助金 |
200 |
構内駐車 使用料 |
192 |
|||||
|
4中心市街地 |
84,271 |
84,080 |
191 |
9旅費 |
187 |
中心市街地活性化推進経費 |
271 |
△968 |
||
|
活性化対策 事業費 |
11需用費 |
43 |
㈱アールアイ貸付金 |
84,000 |
貸付金 元利収入 |
85,239 |
||||
|
12役務費 |
3 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
20 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
18 |
|||||||||
|
21貸付金 |
84,000 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5都市景観形成事業費 |
21,649 |
11,584 |
10,065 |
1報酬 |
347 |
都市景観形成推進事業費1,093 |
△622 |
|||
|
8報償費 |
139 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり263 景観審議会委員報酬 |
||||||||
|
9旅費 |
70 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり70 景観審議会経費 |
||||||||
|
都市景観形成推進経費35 |
基金繰入金 |
35 |
||||||||
|
11需用費 |
799 |
|||||||||
|
都市景観表彰経費136 |
||||||||||
|
12役務費 |
92 |
管理経費589 |
||||||||
|
歴史的建造物等保全対策費234 |
基金繰入金 |
234 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
85 |
屋外広告物許可申請関係経費320 |
||||||||
|
18備品購入費 |
115 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等20,000 事業費助成金 |
基金繰入金 |
20,000 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
20,000 |
まちなみ整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
||||||
|
25積立金 |
2 |
屋外広告物許可申請手数料 |
2,000 |
|||||||
|
6朝里ダム湖畔園地費 |
7,929 |
7,963 |
△34 |
11需用費 |
228 |
朝里ダム湖畔園地維持管理費7,929 |
7,005 |
|||
|
12役務費 |
63 |
ダム記念館管理経費1,600 |
道委託金 |
896 |
||||||
|
運動場管理経費879 |
||||||||||
|
13委託料 |
7,638 |
除草委託ほか維持管理費5,450 |
使用料 |
28 |
||||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
1,141,838 |
1,189,244 |
△47,406 |
19負担金、補助及び交付金 |
796,531 |
1,141,838 |
||||
|
24投資及び出資金 |
345,307 |
|||||||||
|
5 |
住宅費 |
66,396 |
79,724 |
△13,328 |
43,89122,505 |
||
|
1住宅総務費 |
48,595 |
62,902 |
△14,307 |
14使用料及び賃借料 |
6,222土地借上料6,199雑入3,2464,704 |
||
|
旧オタモイA排水用地借上料23 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,931木造住宅耐震改修促進経費150国庫補助金75 |
||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費2,500国庫補助金1,125 |
|||||||
|
21貸付金 |
39,442(旧)共同住宅建設改良資金貸付金28,240貸付金28,242 元利収入 |
||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金貸付金11,202貸付金11,203 元利収入 |
|||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金281 |
|||||||
|
債務負担分194 |
|||||||
|
平成31年度計上分87 |
|||||||
|
総額540千円 |
|||||||
|
「31年度87千円 予算内訳- |
|||||||
|
32〜46年度453千円 |
|||||||
|
2住宅事業会計繰出金 |
17,801 |
16,822 |
979 |
28繰出金 |
17,80117,801 |
||
|
6 |
港湾費 |
1,208,787 |
1,040,988 |
886,379322,408 |
|||
|
(給) 156,944 |
149,356 |
||||||
|
計 1,365,731 |
1,190,344 |
175,387 |
|||||
|
1港湾総務費 |
321,702 |
326,837 |
1報酬 |
303(職員給与費22人156,944千円)318,418 |
|||
|
(給) 156,944 |
149,356 |
地方港湾審議会委員報酬303 |
|||||
|
計 478,646 |
476,193 |
2,453 |
7賃金 |
1,858 燃料・光熱水費16,027 |
|||
|
8報償費 |
7上地借上料934 |
||||||
|
ふ頭地区等清掃経費1,508雑入154 |
土木土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般 |
財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||
|
9旅費 |
771 |
指定統計調査費 |
244 |
道委託金 |
244 |
||||||||
|
環日本海クルーズ推進事業費 |
1,290 |
||||||||||||
|
11需用費 |
17,054 |
||||||||||||
|
小樽港クルーズ推進事業費 |
16,000 |
||||||||||||
|
12役務費 |
723 |
小樽港物流促進プロジェクト事業費 |
1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
||||||||
|
全国港湾都市協議会負担金 |
17 |
||||||||||||
|
13委託料 |
12,831 |
||||||||||||
|
北海道港湾協会負担金 |
697 |
||||||||||||
|
14使用料及び |
5,074 |
北海道海事広報協会負担金 |
42 |
||||||||||
|
賃借料 |
|||||||||||||
|
石狩湾新港管理組合負担金 |
275,982 |
||||||||||||
|
18備品購入費 |
102 |
日本関税協会負担金 |
48 |
||||||||||
|
日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金 |
40 |
||||||||||||
|
19負担金、補助 |
282,979 |
||||||||||||
|
及び交付金 |
小樽港貿易振興協議会負担金 |
1,500 |
|||||||||||
|
管理経費 |
6,070 |
||||||||||||
|
庁舎使用料 |
1,467 |
||||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
72 |
||||||||||||
|
雑入 |
347 |
||||||||||||
|
2港湾施設管理費 |
193,485 |
187,414 |
6,071 |
11需用費 |
36,255 |
船舶給水費 |
28,340 |
船舶給水施設使用料 |
30,273 |
△ |
36,010 |
||
|
水道使用料 |
22,061 |
||||||||||||
|
12役務費 |
589 |
給水作業委託料 |
6,055 |
||||||||||
|
13委託料 |
142,516 |
管理経費 |
224 |
||||||||||
|
ポートラジオ運営経費 |
4,839 |
雑入 |
2,074 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,090 |
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 |
20,194 |
指定保税地域 |
14,416 |
||||||||
|
使用料 |
|||||||||||||
|
15工事請負費 |
8,900 |
施設維持費 |
137,112 |
入港料 |
12,813 |
||||||||
|
18備品購入費 |
122 |
潜水業務委託料 |
22 |
係留施設使用料 |
156,400 |
||||||||
|
19負担金、補助13かつない臨海公園管理委託料 及び交付金 |
296 |
占用料 |
11,159 |
|
|
運河公園管理経費 |
1,277 |
|||
|
築港臨海公園管理委託料 |
789 |
|||
|
電気保安業務委託料 |
126 |
|||
|
ガス灯点検業務経費 |
623 |
|||
|
防災対策資材購入費 |
184 |
|||
|
不法投棄処理等経費 |
645 |
|||
|
埠頭ゲート管理等関係経費 |
69,150 |
雑入 |
160 |
|
|
施設維持補修費 |
63,000 |
|||
|
道路清掃等委託料 |
44,300 |
|||
|
交通安全施設ほか |
18,700 |
|||
|
臨港道路標識•標示設置事業費 |
1,000 |
|||
|
築港臨海公園記念遊具更新事業費 |
3,000 |
市債 |
2,200 |
|
|
3港湾建設費693,600440,461253,1392給料400港湾計画改訂事業費 |
9,000 |
40,000 |
||
|
長期構想策定業務委託料 |
8,580 |
|||
|
総額13,700 |
千円 |
|||
|
11需用費3,791 I- 31年度8,580 予算内訳- |
千円 |
|||
|
L 32年度5,120 12役務費690 |
千円 |
|||
|
事務費 |
420 |
|||
|
13委託料21,580維持管理計画更新事業費 |
12,000 |
|||
|
㈱マリンウェーブ保管庫解体事業費 |
5,000 |
市債 |
4,500 |
|
|
14使用料及び1,284 賃借料 国直轄工事費負担金 |
278,600 |
市債 |
278,600 |
|
|
北防波堤改良事業費 |
15,000 |
|||
|
15工事請負費217,200 総事業費100,000千円X1.5/10 |
||||
|
16原材料費3,400第3号ふ頭岸壁改良事業費 |
242,000 |
|||
|
総事業費726,000千円X1/3 |
||||
|
19負担金、補助444,900 及び交付金第3号ふ頭泊地改良事業費 |
21,600 |
|||
|
総事業費144,000千円X1.5/10 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
臨港道路改良事業費 15,400 |
国庫補助金 |
4,900 |
|||||||||
|
工事費14,700 |
市債 |
10,500 |
|||||||||
|
事務費700 |
|||||||||||
|
第 2 号ふ頭岸壁改良事業費 22,600 |
国庫補助金 |
7,200 |
|||||||||
|
工事費21,600 |
市債 |
15,400 |
|||||||||
|
事務費1,000 |
|||||||||||
|
小樽港保安施設改良事業費 41,800 |
国庫補助金 |
12,000 |
|||||||||
|
工事費40,000 |
市債 |
29,800 |
|||||||||
|
総事業費95,500千円 |
|||||||||||
|
r 31年度40,000千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
L 32年度55,500千円 |
|||||||||||
|
調査等委託料1,000 |
|||||||||||
|
事務費800 |
|||||||||||
|
第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 3,400 |
|||||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 238,900 |
国庫補助金 |
23,200 |
|||||||||
|
工事費ほか235,900 |
市債 |
215,700 |
|||||||||
|
事務費3,000 |
|||||||||||
|
職員給与費400 |
|||||||||||
|
事務費2,600 |
|||||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業費 66,900 |
市債 |
51,800 |
|||||||||
|
○港湾整備事業会計繰出金 |
— |
86,276 |
△86,276 |
||||||||
消防
消防
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9 |
消防費 |
401,183 |
324,290 |
135,561 |
265,622 |
|||||
|
(給) 1,780,848 |
1,762,592 |
|||||||||
|
計 2,182,031 |
2,086,882 |
95,149 |
||||||||
|
1消防費 |
401,183 |
324,290 |
135,561 |
265,622 |
||||||
|
(給) 1,780,848 |
1,762,592 |
|||||||||
|
計 2,182,031 |
2,086,882 |
95,149 |
||||||||
|
1常備消防費 |
185,596 |
176,591 |
1報酬 |
1,639 |
(職員給与費249人1,780,848千円) |
164,409 |
||||
|
(給) 1,780,848 |
1,762,592 |
嘱託報酬1,639 |
||||||||
|
計 1,966,444 |
1,939,183 |
27,261 |
8報償費 |
5 |
職員研修費10,400 |
雑入 |
396 |
|||
|
9旅費 |
8,214 |
施設関係委託料4,120 |
||||||||
|
被服等購入費5,863 |
||||||||||
|
11需用費 |
69,508 |
|||||||||
|
機械器具等購入費1,157 |
||||||||||
|
12役務費 |
16,210 |
自動車用経費19,648 |
||||||||
|
燃料費5,976 |
||||||||||
|
13委託料 |
43,040 |
|||||||||
|
整備費ほか13,672 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,175 |
通信業務関係経費38,489 |
||||||||
|
防火意識啓発事業費289 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
12,957 |
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757 |
道補助金 |
1,757 |
||||||
|
救急業務費8,983 |
負担金収入 |
4,899 |
||||||||
|
18備品購入費 |
20,297 |
|||||||||
|
救急等広報資器材整備事業費215 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
9,482 |
救急隊員感染防止•予防事業費850 |
||||||||
|
救助業務関係経費425 |
||||||||||
|
25積立金 |
11 |
緊急消防援助隊訓練経費140 |
||||||||
|
消 |
防 |
消防 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
27公課費 |
1,058 |
防火衣整備事業費(債務負担分)13,849 |
|||||||||
|
救急隊員研修事業費5,000 |
|||||||||||
|
消防通信体制充実強化事業費(債務負担分)2,897 |
|||||||||||
|
救助訓練関係経費570 |
|||||||||||
|
防火管理講習等経費29 |
手数料 |
540 |
|||||||||
|
庁舎等女性専用施設整備費 (銭函支署) 13,000 |
市債 |
9,700 |
|||||||||
|
全国消防長会負担金217 |
|||||||||||
|
全国消防長会北海道支部負担金55 |
|||||||||||
|
全国消防協会負担金94 |
|||||||||||
|
北海道消防協会負担金55 |
|||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金37 |
|||||||||||
|
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,572 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||||
|
管理経費54,235 |
|||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||
|
消防施設 使用料 |
165 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,531 |
||||||||||
|
手数料 |
1,541 |
||||||||||
|
雑入 |
646 |
||||||||||
|
2非常備消防費 |
67,149 |
76,377 |
△9,228 |
1報酬 |
34,774 |
団員報酬 |
34,774 |
53,475 |
||||
|
年報酬 |
14,235 |
|||||||||||
|
8報償費 |
13,297 |
|||||||||||
|
9旅費 |
721 |
出動等報酬 団員永年勤続等表彰費 |
20,539 203 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金 |
13,094 |
共済基金収入 |
13,094 |
|||||||||
|
11需用費 |
5,206 |
|||||||||||
|
機械器具等整備費 |
1,090 |
|||||||||||
|
12役務費 |
279 |
団員被服購入経費 |
432 |
|||||||||
|
北海道消防大会等参加経費 |
397 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
892 |
消防団員等公務災害共済保険料 |
1,404 |
|||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費 |
580 |
基金繰入金 |
580 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11,955 |
消防団被服整備事業費(債務負担分) |
2,529 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金負担金 |
9,869 |
|||||||||||
|
27公課費 |
25 |
北海道消防協会負担金 |
375 |
|||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金 |
182 |
|||||||||||
|
管理経費 |
2,220 |
|||||||||||
|
3消防施設費 |
133,000 |
53,000 |
80,000 |
11需用費 |
32,000 |
はしご付消防自動車整備事業費 |
32,000 |
32,300 |
||||
|
12役務費 |
21 |
機動力増強•近代化事業費 (災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入) |
69,000 |
国庫補助金 市債 |
13,800 55,000 |
|||||||
|
13委託料 |
21,000 |
消防・防災施設整備費 (消防団小型動カポンプ付積載車購入) |
11,000 |
市債 |
10,900 |
|||||||
|
18備品購入費 |
79,839 |
(仮称)消防署手宮支署建設事業費 |
21,000 |
市債 |
21,000 |
|||||||
|
実施設計委託料 |
14,830 |
|||||||||||
|
27公課費 |
140 |
地質調査委託料 |
6,170 |
|||||||||
|
4水道事業会計繰出金 |
15,438 |
18,322 |
△2,884 |
19負担金、補助及び交付金 |
15,438 |
消火栓維持費等分 |
15,438 |
15,438 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
三苦冃日 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
10教育費 |
2,890,414 |
2,032,891 |
1,242,064 |
1,648,350 |
||||||||
|
(給) 713,487 |
768,134 |
|||||||||||
|
計 3,603,901 |
2,801,025 |
802,876 |
||||||||||
|
1 |
教育総務費 |
164,567 |
196,739 |
44,223 |
120,344 |
|||||||
|
(給) 270,063 |
297,158 |
|||||||||||
|
計 434,630 |
493,897 |
△59,267 |
||||||||||
|
1教育委員会費 |
13,259 |
13,862 |
1報酬 |
7,595 |
(特別職給1人12,591千円) |
13,181 |
||||||
|
(給) 270,063 |
297,158 |
(職員給与費36人257,472千円) |
||||||||||
|
計 283,322 |
311,020 |
△27,698 |
9旅費 |
270 |
教育委員会委員報酬 |
4,368 |
||||||
|
10交際費 |
100 |
嘱託報酬 |
3,227 |
|||||||||
|
交際費 |
100 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,633 |
|||||||||||
|
教職員福利厚生事業費 |
90 |
|||||||||||
|
12役務費 |
152 |
公宅借上料 |
988 |
雑入 |
78 |
|||||||
|
北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 |
72 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,273 |
後志公立文教施設整備促進期成会負担金 |
127 |
|||||||||
|
管理経費 |
4,287 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
236 |
|||||||||||
|
2研究指導費 |
61,625 |
61,917 |
△292 |
1報酬 |
35,669 |
いじめ防止対策審議会委員報酬 |
31 |
38,929 |
||||
|
教育研究所費9,520 |
||||||||||||
|
7賃金 |
2,510 |
嘱託報酬5,288 |
||||||||||
|
8報償費 |
3,821 |
小中学校各種検査経費2,358 |
||||||||||
|
9旅費 |
2,579教育研究図書整備事業費 |
175 |
|
|
11需用費 |
調査研究活動経費8,359 |
1,425 |
|
|
北海道教育研究所連盟負担金 |
14 |
||
|
12役務費 |
655管理経費 |
260 |
|
|
指導業務費 |
4,556 |
||
|
14使用料及び賃借料 |
4,655 嘱託報酬 |
1,538 |
|
|
特別支援学級合同宿泊学習等経費 |
563 |
||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,377 児童生徒展覧会等開催経費 |
389 |
|
|
特別支援教育業務経費 |
1,200 |
||
|
管理経費 |
866 |
||
|
教職員研修費 |
5,515 |
||
|
教員研修図書等購入費 |
710 |
||
|
教員研修会等開催経費 |
509 |
||
|
教育研究資料作成経費 |
400 |
||
|
年間指導計画作成費 |
578 |
||
|
学習指導要領関係経費 |
565 |
||
|
指導力向上教員研修会開催経費 |
500 |
||
|
後志教育研修センター組合負担金 |
1,982 |
||
|
管理経費 |
271 |
||
|
生徒指導等対策費 |
560 |
||
|
教育支援センター関係経費 |
7,500 |
||
|
嘱託報酬 |
4,552 |
||
|
管理経費 |
2,948 |
||
|
スクールカウンセラー関係経費 |
1,828 |
||
|
嘱託報酬 |
1,770 |
||
|
管理経費 |
58 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
語学指導等外国青年招致事業費27,890 |
雑入 |
20,423 |
|||||||||
|
嘱託報酬21,386 |
|||||||||||
|
管理経費6,504 |
|||||||||||
|
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200 |
|||||||||||
|
小学校英語教育推進事業費1,500 |
基金繰入金 |
1,500 |
|||||||||
|
ふるさとキャリア教育推進事業費600 |
|||||||||||
|
音読推進経費240 |
|||||||||||
|
スクールソーシャルワーカー関係経費773 |
道委託金 |
773 |
|||||||||
|
日本語指導員派遣事業費212 |
|||||||||||
|
コミュニティスクール導入等促進事業費700 |
|||||||||||
|
3諸費 |
89,683 |
120,960 |
△31,277 |
1報酬 |
1,134 |
奨学資金経費3,573 |
68,234 |
||||
|
奨学生選考委員会委員報酬54 |
|||||||||||
|
11需用費 |
235 |
奨学金3,519 |
基金利子収入 |
16 |
|||||||
|
12役務費 |
115 |
給与3,500 |
基金繰入金 |
3,096 |
|||||||
|
事務経費19 |
貸付金収入 |
388 |
|||||||||
|
13委託料 |
10,572 |
交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)650 |
基金利子収入 |
17 |
|||||||
|
14使用料及び 賃借料 |
83 |
基金繰入金 |
633 |
||||||||
|
青少年スポーツ振興事業費620 |
基金利子収入 |
18 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
73,389 |
基金繰入金 |
602 |
||||||||
|
教育職員健康診断経費6,427 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
4,150 |
学校再編計画推進経費1,232 |
|||||||||
|
学校再編関係経費232 |
|||||||||||
|
25積立金 |
5 |
小中学校閉校記念事業費補助金1,000 |
|||||||||
|
札幌交響楽団コンサート開催経費 |
2,387 |
雑入 |
1,500 |
|
|
閉校校不用物品処理経費 |
3,600 |
|||
|
学校保健会負担金 |
50 |
|||
|
幼稚園就園奨励費補助金 |
56,221 |
国庫補助金 |
15,174 |
|
|
私学振興補助金 |
8,330 |
|||
|
小樽市教育研究会補助金 |
170 |
|||
|
私立幼稚園連合会補助金 |
50 |
|||
|
私立幼稚園障害児指導費補助金 |
1,080 |
|||
|
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金 |
48 |
|||
|
高等学校定時制通信制教育振興会補助金 |
60 |
|||
|
中学校体育連盟補助金 |
5,130 |
|||
|
北海道中学校体育大会補助金 |
50 |
|||
|
教育振興資金基金積立金 |
5 |
基金利子収入 |
5 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2小学校費 |
1,258,548 |
551,820 |
740,756 |
517,792 |
||||||
|
(給) 114,432 |
114,176 |
|||||||||
|
計 1,372,980 |
665,996 |
706,984 |
||||||||
|
1学校管理費 |
307,206 |
291,807 |
1報酬 |
23,571 |
(職員給与費16人114,432千円) |
284,059 |
||||
|
(給) 114,432 |
114,176 |
嘱託報酬(事務職員)23,571 |
||||||||
|
計 421,638 |
405,983 |
15,655 |
7賃金 |
23,501 |
臨時雇用者賃金23,501 |
|||||
|
9旅費 |
821 |
学校設備維持管理経費11,055 |
||||||||
|
学校敷地借上料57 |
||||||||||
|
11需用費 |
177,304 |
学校運営経費45,866 |
||||||||
|
12役務費 |
15,793 |
学校プール清掃等委託経費525 |
||||||||
|
校務用パソコン整備事業費(債務負担分)2,845 |
||||||||||
|
13委託料 |
37,980 |
児童用机•椅子更新事業費2,690 |
基金繰入金 |
2,690 |
||||||
|
14使用料及び賃借料 |
14,814 |
教育情報システム整備事業費7,800 |
||||||||
|
債務負担分7,310 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
10,500 |
現年度計上分490 |
||||||||
|
校舎等耐震診断経費11,000 |
基金繰入金 |
11,000 |
||||||||
|
18備品購入費 |
2,908 |
校舎等施設整備費30,000 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
14 |
校舎一部改修等工事費3,500 |
||||||||
|
一般維持補修費26,500 |
||||||||||
|
電気高圧受電設備改修事業費7,000 |
||||||||||
|
管理経費141,296 |
||||||||||
|
使用料 |
1,566 |
|||||||||
|
用地使用料 |
26 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
7,865 |
|||||||||
|
2教育振興費 |
226,243 |
212,196 |
14,047 |
1報酬 |
38,712義務教育活動経費39,486211,407 |
|
義務教育教材費23,400 |
|||||
|
8報償費 |
2,780 学校行事費1,570 |
||||
|
9旅費 |
126校外学習等助成事業費4,272 |
||||
|
学校図書館整備費10,244 |
|||||
|
11需用費 |
25,313 嘱託報酬6,767 |
||||
|
12役務費 |
1,450図書整備費等3,477 |
||||
|
理科教育等振興設備費500国庫補助金250 |
|||||
|
13委託料 |
43,466 情報教育設備保守料719 |
||||
|
14使用料及び 賃借料 |
12,381教材•副読本作成費2,413 |
||||
|
教科用図書等購入費422 |
|||||
|
15工事請負費 |
1,296教科用図書採択事業費322 |
||||
|
「おたる自然の村」児童研修経費737 |
|||||
|
18備品購入費 |
9,258 水泳学習関係経費815 |
||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
16スキー学習関係経費1,395 |
||||
|
マイクロバス運行経費3,000 |
|||||
|
20扶助費 |
91,420嘱託報酬1,901 |
||||
|
管理経費1,099 |
|||||
|
27公課費 |
25 |
||||
|
スクールバス運行経費(債務負担分)42,267 |
|||||
|
特別支援教育支援員経費29,790 |
|||||
|
嘱託報酬29,744 |
|||||
|
管理経費46 |
|||||
|
特別支援学級開設等経費300 |
|||||
|
教育用パソコン整備事業費10,957基金繰入金10,957 |
|||||
|
総額140,418千円 |
|||||
|
「31年度10,957千円 予算内訳 -1 |
|||||
|
L 32〜37年度129,461千円 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
「小樽の歴史」作成経費1,700 |
基金繰入金 |
1,700 |
|||||||||
|
バス通学助成事業費420 |
国庫補助金 |
33 |
|||||||||
|
就学援助費91,000 |
国庫補助金 |
1,763 |
|||||||||
|
学用品費15,907 |
道補助金 |
133 |
|||||||||
|
修学旅行費4,717 |
|||||||||||
|
通学費703 |
|||||||||||
|
入学準備金10,337 |
|||||||||||
|
学校給食費49,999 |
|||||||||||
|
体育用具費9,079 |
|||||||||||
|
校外活動費228 |
|||||||||||
|
交流学習交通費30 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
22,354 |
22,817 |
△463 |
8報償費 |
13,987 |
学校衛生費18,584 |
22,288 |
||||
|
学校医等報償費12,906 |
|||||||||||
|
11需用費 |
278 |
児童健康診断経費4,278 |
|||||||||
|
12役務費 |
149 |
医療扶助費1,400 |
国庫補助金 |
66 |
|||||||
|
スキー学校開催経費44 |
|||||||||||
|
13委託料 |
2,585 |
日本スポーツ振興センター負担金3,726 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
229 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,726 |
||||||||||
|
20扶助費 |
1,400 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
702,745 |
25,000 |
677,745 |
11需用費 |
463 校舎等耐震補強等事業費 (幸小) 702,745 国庫補助金 178,107 38 |
||
|
14使用料及び |
工事費700,982 市債 524,600 200 |
||||||
|
賃借料 |
事務費1,763 |
||||||
|
15工事請負費 |
700,982 |
||||||
|
18備品購入費 |
1,100 |
||||||
|
3 |
中学校費 |
413,814 |
324,057 |
86,053327,761 |
|||
|
(給) 42,912 |
49,952 |
||||||
|
計 456,726 |
374,009 |
82,717 |
|||||
|
1学校管理費 |
250,719 |
177,466 |
1報酬 |
10,408(職員給与費6人42,912千円)175,756 |
|||
|
(給) 42,912 |
49,952 |
嘱託報酬(事務職員)8,392 |
|||||
|
計 293,631 |
227,418 |
66,213 |
7賃金 |
12,913 嘱託報酬(部活動指導員)2,016道補助金1,344 |
|||
|
8報償費 |
68基金繰入金672 |
||||||
|
臨時雇用者賃金12,913 |
|||||||
|
9旅費 |
525 学校設備維持管理経費7,204 |
||||||
|
11需用費 |
115,007学校敷地借上料4,208 |
||||||
|
学校運営経費27,519 |
|||||||
|
12役務費 |
9,396 学校プール清掃等委託経費707 |
||||||
|
13委託料 |
17,200生徒用机・椅子更新事業費1,520基金繰入金1,520 |
||||||
|
教育情報システム整備事業費5,694 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12,636 債務負担分5,214 |
||||||
|
現年度計上分480 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
15工事請負費 |
70,270 |
校舎等施設整備費20,000 |
|||||||||
|
校舎一部改修等工事費2,450 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
2,217 |
一般維持補修費17,550 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
79 |
トイレ改修事業費 (銭函中) 56,507 |
国庫補助金 |
18,955 |
|||||||
|
市債 |
37,500 |
||||||||||
|
屋外運動場改修事業費 (朝里中) 10,000 |
市債 |
9,600 |
|||||||||
|
給油設備改修事業費 (西陵中) 1,500 |
|||||||||||
|
管理経費92,539 |
|||||||||||
|
使用料 |
226 |
||||||||||
|
用地使用料 |
34 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
5,112 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
149,766 |
133,085 |
16,681 |
1報酬 |
18,456 |
義務教育活動経費29,499 |
138,676 |
||||
|
義務教育教材費17000 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,183 |
||||||||||
|
学校行事費1,210 |
|||||||||||
|
9旅費 |
90 |
校外学習等助成事業費4,575 |
|||||||||
|
学校図書館整備費6,714 |
|||||||||||
|
11需用費 |
16,287 |
嘱託報酬3,277 |
|||||||||
|
12役務費 |
806 |
図書整備費等3,437 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費510 |
国庫補助金 |
255 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,704 |
情報教育設備保守料719 |
|||||||||
|
教科用図書等購入費1,438 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
10,932 |
特別支援教育支援員経費15,201 |
|||
|
嘱託報酬15,179 |
|||||
|
19負担金、補助 |
8 |
||||
|
及び交付金 |
管理経費22 |
||||
|
特別支援学級開設等経費300 |
|||||
|
20扶助費 |
95,300 |
||||
|
ICT教育促進事業費3,400 |
基金繰入金 |
3,400 |
|||
|
教育用パソコン整備事業費3,399 |
基金繰入金 |
3,399 |
|||
|
総額81,576千円 |
|||||
|
「31年度3,399千円 予算内訳 - |
|||||
|
L 32〜37年度78,177千円 |
|||||
|
バス通学助成事業費7,300 |
国庫補助金 |
1,469 |
|||
|
就学援助費88,000 |
国庫補助金 |
2,307 |
|||
|
学用品費14,745 |
道補助金 |
260 |
|||
|
修学旅行費17,023 |
|||||
|
通学費3,262 |
|||||
|
入学準備金11,709 |
|||||
|
学校給食費32,828 |
|||||
|
体育用具費7,436 |
|||||
|
校外活動費989 |
|||||
|
交流学習交通費8 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3保健体育費 |
13,329 |
13,506 |
△177 |
8報償費 |
8,409 |
学校衛生費11,280 |
13,329 |
|||
|
学校医等報償費8,156 |
||||||||||
|
11需用費 |
44 |
生徒健康診断経費2,641 |
||||||||
|
12役務費 |
82 |
医療扶助費483 |
||||||||
|
日本スポーツ振興センター負担金2,049 |
||||||||||
|
13委託料 |
2,154 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
108 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,049 |
|||||||||
|
20扶助費 |
483 |
|||||||||
|
4学校給食費 |
386,812 |
379,191 |
1,076 |
385,736 |
||||||
|
(給) 50,064 |
49,952 |
|||||||||
|
計 436,876 |
429,143 |
7,733 |
||||||||
|
1学校給食 |
16,365 |
16,410 |
9旅費 |
5 |
(職員給与費7人50,064千円) |
16,199 |
||||
|
管理費 |
(給) 50,064 |
49,952 |
施設関係委託料2,776 |
|||||||
|
計 66,429 |
66,362 |
67 |
11需用費 |
1,797 |
調理員等検便委託料2,113 |
|||||
|
12役務費 |
101 |
単独調理校調理等業務委託料8,400 |
||||||||
|
学校給食費口座振替関係費945 |
||||||||||
|
13委託料 |
13,326 |
食育推進事業費187 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
46 |
施設維持補修費498 |
||||||||
|
北海道学校給食研究協議会負担金45 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
100 |
管理経費1,401 |
雑入 |
46 |
||||||
|
19負担金、補助 |
990 |
構内駐車 |
72 |
||||||
|
及び交付金 |
使用料 |
||||||||
|
雑入 |
48 |
||||||||
|
2学校給食共同調理場費 |
370,447 |
362,781 |
7,666 |
1報酬 |
31,183 |
運営委員会委員報酬66 |
369,537 |
||
|
学校給食センター運営費370,381 |
|||||||||
|
9旅費 |
32 |
嘱託報酬31,117 |
|||||||
|
11需用費 |
59,839 |
輸送委託料72,430 |
|||||||
|
債務負担分71.765 |
|||||||||
|
12役務費 |
2,099 |
現年度追加分665 |
|||||||
|
13委託料 |
276,829 |
米飯給食関係委託料40,893 |
|||||||
|
調理等業務委託料152,260 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
465 |
債務負担分47,140 |
|||||||
|
現年度計上分105,120 |
|||||||||
|
総額474,720千円 |
|||||||||
|
「31年度105,120千円 予算内訳- |
|||||||||
|
し32〜34年度369,600千円 施設維持補修費2,000 |
|||||||||
|
管理経費71,681 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
910 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5 |
社会教育費 |
524,584 |
436,491 |
340,473 |
184,111 |
|||||||
|
(給) 200,256 |
214,080 |
|||||||||||
|
計 724,840 |
650,571 |
74,269 |
||||||||||
|
1社会教育 |
166,803 |
190,818 |
1報酬 |
150,275 |
(職員給与費9人64,368千円) |
50,998 |
||||||
|
総務費 |
(給) 64,368 |
57,088 |
社会教育委員報酬 |
155 |
||||||||
|
計 231,171 |
247,906 |
△16,735 |
8報償費 |
2,049 |
文化財審議会委員報酬 |
120 |
||||||
|
9旅費 |
725 |
社会教育業務費 |
1,334 |
|||||||||
|
学校教室等文化開放事業費 |
28 |
使用料 |
176 |
|||||||||
|
11需用費 |
5,555 |
文化財保護活用等経費 |
1,006 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,500 |
成人の日経費 |
300 |
|||||||||
|
放課後児童健全育成事業費 |
157,300 |
手数料 |
25,740 |
|||||||||
|
13委託料 |
1,971 |
嘱託報酬 |
150,000 |
国庫補助金 |
43,625 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,001 |
レクリエーション用具購入ほか運営費 |
7,300 |
道補助金 |
43,625 |
|||||||
|
教育支援活動推進事業費 |
2,000 |
道補助金 |
1,288 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
1,300 |
「樽っ子学校サポート」関係経費 |
300 |
道補助金 |
200 |
|||||||
|
手宮洞窟保存館運営経費 |
2,317 |
使用料 |
380 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,409 |
委託事業費 |
1,388 |
|||||||||
|
管理経費 |
929 |
|||||||||||
|
25積立金 |
18 |
|||||||||||
|
小樽市民俗芸能伝承事業費 |
250 |
|||||||||||
|
文化財保護活用等維持補修費 |
400 |
|||||||||||
|
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 |
50 |
|||||||||||
|
全国史跡整備市町村協議会負担金 |
40 |
|||||||||||
|
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 |
20 |
|||||||||||
|
北海道文化財保護協会負担金 |
7 |
|||||||||||
|
北海道文化財保存整備協議会負担金 |
10 |
||||
|
文化祭実行委員会補助金 |
1,000 |
基金繰入金 |
100 |
||
|
文化団体協議会補助金 |
160 |
||||
|
父母と教師の会連合会補助金 |
310 |
基金繰入金 |
100 |
||
|
ユネスコ協会補助金 |
64 |
||||
|
市民大学講座実行委員会補助金 |
450 |
||||
|
おたる子ども劇場補助金 |
80 |
||||
|
松前神楽小樽保存会補助金 |
80 |
||||
|
忍路鰊場の会補助金 |
40 |
||||
|
向井流水法会補助金 |
40 |
||||
|
社会教育振興資金基金積立金 |
17 |
基金利子収入 |
17 |
||
|
文化芸術振興基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
||
|
管理経費 |
258 |
構内駐車 使用料 |
553 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2図書館費 |
57,433 |
64,467 |
1報酬 |
22,587 |
(職員給与費5人35,760千円) |
49,788 |
||||
|
(給) 35,760 |
35,680 |
図書館協議会委員報酬60 |
||||||||
|
計 93,193 |
100,147 |
△6,954 |
8報償費 |
32 |
嘱託報酬20,870 |
|||||
|
9旅費 |
26 |
施設関係委託料5,754 |
||||||||
|
移動図書館経費405 |
||||||||||
|
11需用費 |
9,140 |
読書週間等経費32 |
||||||||
|
12役務費 |
563 |
図書等資料整備事業費10,700 |
||||||||
|
図書館電算機関係経費4,609 |
||||||||||
|
13委託料 |
5,885 |
図書館システム整備事業費(債務負担分)3,784 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
4,935 |
管理経費825 |
||||||||
|
スクール•ライブラリー便事業費600 |
基金繰入金 |
600 |
||||||||
|
15工事請負費 |
5,000 |
子ども読書活動推進事業費1,700 |
基金繰入金 |
1,700 |
||||||
|
施設維持補修費196 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
9,250 |
施設改修事業費 5,000 |
市債 |
5,000 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
15 |
北海道図書館振興協議会負担金15 |
||||||||
|
管理経費7,492 |
使用料 |
36 |
||||||||
|
雑入 |
309 |
|||||||||
|
3総合博物館費 |
74,805 |
75,759 |
1報酬 |
8,710 |
(職員給与費9人64,368千円) |
32,643 |
||||
|
(給) 64,368 |
85,632 |
総合博物館管理運営経費61,505 |
雑入 |
640 |
||||||
|
計 139,173 |
161,391 |
△22,218 |
7賃金 |
4,052 |
博物館協議会委員報酬84 |
|||||
|
8報償費 |
98 |
嘱託報酬8,626 |
||||||||
|
臨時雇用者賃金4,052 |
||||||||||
|
9旅費 |
210 |
施設関係委託料15,008 |
||||||||
|
11需用費 |
16,919 |
資料収集等研究事業費 |
1,452 |
|||
|
施設維持補修費 |
400 |
基金繰入金 |
400 |
|||
|
12役務費 |
1,073 |
|||||
|
収蔵車両等補修事業費 |
3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||
|
13委託料 |
22,776 |
施設整備事業費 |
17,600 |
市債 |
17,600 |
|
|
日本博物館協会負担金 |
35 |
|||||
|
14使用料及び |
533 |
|||||
|
賃借料 |
北海道博物館協会負担金 |
15 |
||||
|
北海道青少年科学館連絡協議会負担金 |
20 |
|||||
|
15工事請負費 |
20,332 |
|||||
|
管理経費 |
11,213 |
雑入 |
240 |
|||
|
18備品購入費 |
30 |
総合博物館運河館管理運営経費 |
10,404 |
|||
|
施設関係委託料 |
5,675 |
|||||
|
19負担金、補助 |
70 |
|||||
|
及び交付金 |
管理経費 |
4,729 |
||||
|
総合博物館資料収蔵庫管理経費 |
1,094 |
|||||
|
25積立金 |
2 |
|||||
|
アイアンホース号整備事業費 |
1,800 |
基金繰入金 |
1,800 |
|||
|
(炭水車等改修事業費) |
||||||
|
青少年科学技術賞資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
|||
|
使用料 |
17,712 |
|||||
|
構内駐車 |
381 |
|||||
|
使用料 |
||||||
|
広告料収入 |
300 |
|||||
|
雑入 |
87 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4文学館費 |
10,278 |
10,211 |
1報酬 |
9,299 |
(職員給与費1人7,152千円) |
9,181 |
|||||
|
(給) 7,152 |
7,136 |
文学館協議会委員報酬102 |
|||||||||
|
計 17,430 |
17,347 |
83 |
8報償費 |
30 |
嘱託報酬9,197 |
||||||
|
9旅費 |
213 |
特別展開催経費200 |
|||||||||
|
調査研究費172 |
|||||||||||
|
11需用費 |
435 |
資料整備事業費90 |
|||||||||
|
12役務費 |
97 |
全国文学館協議会負担金20 |
|||||||||
|
管理経費497 |
|||||||||||
|
13委託料 |
94 |
使用料 |
1,097 |
||||||||
|
18備品購入費 |
90 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
20 |
||||||||||
|
5美術館費 |
51,892 |
49,602 |
1報酬 |
11,805 |
(職員給与費4人28,608千円) |
31,435 |
|||||
|
(給) 28,608 |
28,544 |
美術館協議会委員報酬114 |
|||||||||
|
計 80,500 |
78,146 |
2,354 |
8報償費 |
1,049 |
嘱託報酬11,691 |
||||||
|
9旅費 |
196 |
施設関係委託料10,391 |
|||||||||
|
特別展開催経費3,278 |
|||||||||||
|
11需用費 |
10,505 |
企画展等開催事業費286 |
雑入 |
286 |
|||||||
|
12役務費 |
1,301 |
調査研究費364 |
|||||||||
|
資料整備事業費475 |
|||||||||||
|
13委託料 |
11,641 |
施設改修事業費 15,000 |
市債 |
15,000 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
247 |
全国美術館会議負担金30 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
15,000 |
管理経費10,263 |
雑入 |
74 |
|||||
|
18備品購入費 |
109 |
使用料 |
5,049 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
39 |
構内駐車 使用料 |
12 |
||||||
|
雑入 |
36 |
||||||||
|
6重要文化財旧日本郵船㈱ |
148,238 |
31,044 |
117,194 |
9旅費 |
106 |
保存修理工事費 146,846 |
国庫補助金 |
95,449 |
1,489 |
|
小樽支店費 |
総事業費604,668千円 |
市債 |
51,300 |
||||||
|
11需用費 |
568 |
継続年期自30年度〜至33年度 |
|||||||
|
13委託料 |
4,500 |
うち本年度施行事業 |
|||||||
|
実施設計委託料4,500 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
834 |
ェ事費142,230 |
|||||||
|
事務費116 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
142,230 |
管理経費1,392 |
|||||||
|
7埋蔵文化財 調査費 |
635 |
710 |
△75 |
11需用費 |
39 |
埋蔵文化財範囲確認調査費145 |
635 |
||
|
12役務費 |
53 |
管理経費490 |
|||||||
|
13委託料 |
543 |
|
教 |
育 |
教育 |
|
|
各目明細 |
特定財源又は関係収入 |
||
|
予算科目本年度予算額前年度予算額比較------------ 説明 |
----------一般財源 |
||
|
節金額 |
区分金額 |
||
|
千円千円千円千円千円 |
千円千円 |
||
|
8生涯学習14,50013,8806201報酬1,758生涯学習プラザ協議会委員報酬42 プラザ費 |
7,942 |
||
|
嘱託報酬1,716 |
|||
|
8報償費1,900 |
|||
|
施設関係委託料7,321 |
|||
|
11需用費3,189はつらつ講座事業費2,093 |
雑入2,490 |
||
|
管理経費3,328 |
雑入80 |
||
|
12役務費184 |
|||
|
使用料3,988 |
|||
|
13委託料7,321 |
|||
|
14使用料及び148 賃借料 |
|||
|
6 |
社会体育費142,089144,593 |
29,483112,606 |
|
|
(給) 35,76042,816 |
|||
|
計 177,849187,409△9,560 |
|||
|
1社会体育36,71636,5841報酬2,920(職員給与費5人35,760千円) |
28,557 |
||
|
総務費(給) 35,76042,816スポーツ推進審議会委員報酬108 |
|||
|
計7賃金401 72,47679,400△6,924スポーツ推進委員報酬1,133 |
|||
|
9旅費8臨時雇用者賃金401 |
|||
|
歩くスキー事業費789 |
雑入165 |
||
|
11需用費1,693 |
|||
|
学校開放事業費21,294 |
使用料5,867 |
||
|
12役務費329嘱託報酬1,679 |
雑入1,000 |
||
|
プール監視員ほか委託料18,373 |
|||
|
13委託料27,323 |
|||
|
運動用具ほか運営経費1,242 |
|||
|
14使用料及び29水泳教室開催経費(債務負担分)8,807 賃借料 |
雑入1,000 |
||
|
後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39 |
|||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4,011 |
スポーツ協会補助金 |
380 |
|||||||
|
スポーツ少年団補助金 |
160 |
|||||||||
|
25積立金 |
2 |
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 |
2,800 |
|||||||
|
少年野球大会補助金 |
50 |
|||||||||
|
小学生アルペンスキー大会補助金 |
50 |
|||||||||
|
NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金 |
50 |
|||||||||
|
北海道ラグビースクール大会補助金 |
50 |
|||||||||
|
北海道中学校バスケットボール大会南大会補助金 |
50 |
|||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金 |
380 |
雑入 |
80 |
|||||||
|
市営プール建設資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||
|
管理経費 |
173 |
雑入 |
2 |
|||||||
|
雑入 |
43 |
|||||||||
|
2総合体育館費 |
64,876 |
72,312 |
△7,436 |
13委託料 |
63,034 |
管理代行業務費等 |
63,034 |
50,027 |
||
|
債務負担分 |
61,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
42 |
現年度計上分 |
2,034 |
|||||||
|
施設整備事業費 |
1,800 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
1,800 |
管理経費 |
42 |
使用料 |
14,364 |
|||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||||
|
広告料収入 |
36 |
|||||||||
|
雑入 |
413 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3体育施設費 |
40,497 |
35,697 |
4,800 |
8報償費 |
100 |
手宮公園競技場整備事業費 |
6,938 |
基金繰入金 |
2,400 |
34,022 |
|
|
11需用費 |
7,846 |
(光波距離測定器購入ほか) 小樽公園運動場整備事業費(高圧受電装置開閉器改修) |
1,400 |
||||||||
|
12役務費 |
744 |
体育施設維持管理経費 |
32,159 |
||||||||
|
桜ケ丘球場 |
3,687 |
||||||||||
|
13委託料 |
23,488 |
祝津ヨットハウス |
1,097 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
509 |
勝納漕艇研修センター |
300 |
||||||||
|
弓道場 |
379 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
1,400 |
からまつ公園運動場 |
2,087 |
||||||||
|
小樽公園運動場 |
1,639 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
6,410 |
入船公園庭球場 |
607 |
||||||||
|
手宮公園競技場 |
3,949 |
||||||||||
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分) |
5,444 |
||||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場 |
10,610 |
||||||||||
|
小樽公園庭球場ほか |
1,933 |
||||||||||
|
共通管理経費 |
427 |
||||||||||
|
使用料 |
3,556 |
||||||||||
|
貸地料 |
82 |
||||||||||
|
広告料収入 |
213 |
||||||||||
|
雑入 |
224 |
||||||||||
公債
公債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11公債費 |
5,019,533 |
5,243,088 |
△ 223,555 |
30,010 |
4,989,523 |
||||||
|
1 |
公債費 |
5,019,533 |
5,243,088 |
△223,555 |
30,010 |
4,989,523 |
|||||
|
1元金 |
4,806,010 |
4,976,918 |
△170,908 |
23償還金、利子及び割引料 |
4,806,010 |
市債元金償還金4,705,194 |
貸付金収入 |
30,000 |
4,989,523 |
||
|
道貸付金元金償還金100,816 |
|||||||||||
|
2利子 |
213,523 |
266,170 |
△52,647 |
23償還金、利子及び割引料 |
213,523 |
市債利子207,032 |
|||||
|
道貸付金利子2,391 |
|||||||||||
|
一時借入金利子4,100 |
|||||||||||
|
雑入 |
10 |
||||||||||
諸支出金
諸支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12諸支出金 |
503,382 |
542,699 |
△ 39,317 |
1,667 |
501,715 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
316,234 |
356,269 |
△40,035 |
— |
316,234 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
316,234 |
356,269 |
△40,035 |
23償還金、利子及び割引料 |
316,234 |
下水道事業会計借入金償還金246,168 |
316,234 |
||||
|
産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金70,066 |
|||||||||||
|
2財政調整基金費 |
1,667 |
1,762 |
△95 |
1,667 |
— |
||||||
|
1財政調整基金費 |
1,667 |
1,762 |
△95 |
25積立金 |
1,667 |
財政調整基金積立金1,667 |
基金利子収入 |
1,667 |
|||
|
3基金償還金 |
185,481 |
184,668 |
813 |
— |
185,481 |
||||||
|
1基金償還金 |
185,481 |
184,668 |
813 |
23償還金、利子及び割引料 |
185,481 |
基金償還金185,481 |
185,481 |
||||
|
教育振興資金基金1,602 |
|||||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金4,505 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金5,005 |
|||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金601 |
|||||||||||
|
青少年育成資金基金1,502 |
|||||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金3,504 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金301 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金100,100 |
|||||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,502 |
|||||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金7,007 |
|||||||||||
|
ボランティア活動資金基金2,002 |
|||||||||||
|
市営プール建設資金基金 |
151 |
||
|
商工業振興資金基金 |
4,806 |
||
|
荒木水産振興資金基金 |
15,015 |
||
|
観光振興資金基金 |
401 |
||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
6,006 |
||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
301 |
||
|
国際交流事業資金基金 |
2,503 |
||
|
まちなみ整備資金基金 |
401 |
||
|
ラブリバー資金基金 |
151 |
||
|
まちづくり事業資金基金 |
26,448 |
||
|
財政調整基金 |
1,667 |
職員給与
職員給与
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13職員給与費 |
8,410,463 |
8,443,541 |
△ 33,078 |
5,751 |
8,404,712 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,410,463 |
8,443,541 |
△33,078 |
5,751 |
8,404,712 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,410,463 |
8,443,541 |
△33,078 |
2給料 |
3,956,785 |
給料3,956,785 |
雑入 |
5,751 |
8,404,712 |
||
|
特別職3人24,141 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,155,251 |
市長月983,000円 X 75 / 100 |
|||||||||
|
4共済費 |
1,298,427 |
副市長月792,000円 X 85 /100 |
|||||||||
|
教育長月668,000円 X 90 /100 |
|||||||||||
|
一般職1,039人3,932,644 |
|||||||||||
|
職員手当等3,155,251 |
|||||||||||
|
退職手当858,033 |
|||||||||||
|
その他の職員手当等2,297,218 |
|||||||||||
|
北海道都市職員共済組合事業主負担金1,289,548 |
|||||||||||
|
地方公務員災害補償基金負担金8,879 |
|||||||||||
予備費
予備費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1 |
予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
|||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
30,000 |
|||||||
|
歳 |
出合計 |
57,201,301 |
55,110,311 |
2,090,990 |
21,889,319 |
35,311,982 |
|||||
港湾
港湾
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
354,401 |
341,905 |
12,496 |
|||||
|
1使用料 |
354,401 |
341,905 |
12,496 |
|||||
|
1港湾整備事業使用料 |
354,401 |
341,905 |
12,496 |
1ひき船使用料 |
86,854 |
延378回 |
||
|
回航83回 |
||||||||
|
2上屋使用料 |
94,067 |
専用84,860 |
||||||
|
上屋付属建物105 |
||||||||
|
随時9,102 |
||||||||
|
3港湾施設用地 使用料 |
164,900 |
通常使用料120,700 |
||||||
|
特別使用料44,200 |
||||||||
|
4冷凍コンセント 使用料 |
2,200 |
|||||||
|
5荷役機械使用料 |
6,380 |
|||||||
|
2財産収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
|||||
|
1財産運用収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
|||||
|
1財産貸付収入 |
5,300 |
5,300 |
— |
1貸地料 |
5,300 |
|||
|
3諸収入 |
75,047 |
13,376 |
61,671 |
|||||
|
1雑入 |
75,047 |
13,376 |
61,671 |
|||||
|
1雑入 |
75,047 |
13,376 |
61,671 |
1港湾施設電気料収入 |
12,211 |
上屋電気料収入 |
||
|
2消費税及び地方消費税還付金収入 |
62,570 |
|||||||
|
3雑入 |
266 |
|||||||
|
4市債 |
706,900 |
1,497,400 |
△790,500 |
|||||
|
1市債 |
706,900 |
1,497,400 |
△790,500 |
|||||
|
1市債 |
706,900 |
1,497,400 |
△790,500 |
1上屋整備事業債 |
30,000 |
港湾上屋改修事業 |
||
|
2ふ頭用地整備 事業債 |
8,000 |
第2号ふ頭荷さばき地整備事業 |
||||||
|
3荷役機械整備 事業債 |
259,200 |
多目的荷役機械延命化対策事業 |
||||||
|
4ひき船整備 事業債 |
330,000 |
ひき船建造事業 |
||||||
|
5資本費 平準化債 |
79,700 |
|||||||
|
○繰入金 |
— |
86,276 |
△86,276 |
|||||
|
歳入合計 |
1,141,648 |
1,944,257 |
△802,609 |
|||||
港湾港湾
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1港湾整備事業費 |
787,592 |
1,592,687 |
△805,095 |
1,061,948 |
△274,356 |
||||||
|
1港湾整備事業費 |
787,592 |
1,592,687 |
△805,095 |
1,061,948 |
△274,356 |
||||||
|
1管理費 |
457,592 |
932,687 |
△475,095 |
11需用費 |
45,933 |
ひき船関係経費76,000 |
△274,356 |
||||
|
ひき船運航保守管理業務等委託料59,617 |
|||||||||||
|
12役務費 |
3,379 |
ひき船用船料12,659 |
|||||||||
|
13委託料 |
106,823 |
船舶等保険料2,724 |
|||||||||
|
新造船保守管理経費1,000 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12,659 |
上屋補修工事費6,500 |
|||||||||
|
港湾上屋改修事業費 30000 |
市債 |
30000 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
288,100 |
第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 8,000 |
市債 |
8,000 |
|||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
698 |
多目的荷役機械延命化対策事業費 259,200 |
市債 |
259,200 |
|||||||
|
本工事費258,600 |
|||||||||||
|
総事業費346,400千円 |
|||||||||||
|
31年度258,600千円 予算内訳T |
|||||||||||
|
L 32年度87,800千円 事務費600 |
|||||||||||
|
管理経費77,892 |
港湾施設電気料収入 |
12,211 |
|||||||||
|
雑入 |
266 |
||||||||||
|
ひき船使用料 |
86,854 |
||||||||||
|
上屋使用料 |
94,067 |
||||||||||
|
用地使用料 |
164,900 |
||||||||||
|
冷凍コンセント使用料 |
2,200 |
||||||||||
|
荷役機械使用料 貸地料 雑入 |
6,380 5,300 62,570 |
||||||||||
|
2ひき船整備事業費 |
330,000 |
660,000 |
△330,000 |
9旅費 |
1,190 |
ひき船建造事業費 330,000 |
市債 |
330,000 |
|||
|
債務負担分324.000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
100 |
平成31年度計上分6,000 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
324,000 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
4,710 |
||||||||||
|
2公債費 |
280,283 |
351,470 |
△71,187 |
79,700 |
200,583 |
||||||
|
1公債費 |
280,283 |
351,470 |
△71,187 |
79,700 |
200,583 |
||||||
|
1元金 |
262,967 |
334,547 |
△71,580 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
262,967 |
市債元金償還金262,967 |
市債 |
79,700 |
183,267 |
||
|
2利子 |
17,316 |
16,813 |
503 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
17,316 |
市債利子17,316 |
17,316 |
||||
|
○公債諸費 |
— |
110 |
△110 |
||||||||
|
3諸支出金 |
73,673 |
— |
73,673 |
— |
73,673 |
||||||
|
1繰出金 |
73,673 |
— |
73,673 |
— |
73,673 |
||||||
|
1一般会計繰出金 |
73,673 |
— |
73,673 |
28繰出金 |
73,673 |
73,673 |
|||||
|
4予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
歳出合計 |
1,141,648 |
1,944,257 |
△802,609 |
1,141,648 |
— |
||||||
青果物
青果物
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
10,187 |
11,018 |
△831 |
|||||
|
1使用料 |
10,187 |
11,018 |
△831 |
|||||
|
1青果物卸売市場使用料 |
10,187 |
11,018 |
△831 |
1卸売市場 使用料 |
980 |
市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10 |
||
|
2施設使用料 |
9,171 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||
|
2繰入金 |
21,637 |
23,949 |
△2,312 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
21,637 |
23,949 |
△2,312 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
21,637 |
23,949 |
△2,312 |
1一般会計 繰入金 |
21,637 |
|||
|
3諸収入 |
14,316 |
13,414 |
902 |
|||||
|
1雑入 |
14,316 |
13,414 |
902 |
|||||
|
1雑入 |
14,316 |
13,414 |
902 |
1共用維持費負担金収入 |
14,067 |
|||
|
2借地料 負担金収入 |
249 |
|||||||
|
歳入合計 |
46,140 |
48,381 |
△2,241 |
|||||
青果物
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
管理費 |
45,125 |
47,366 |
△2,241 |
24,503 |
20,622 |
|||||
|
1 |
管理費 |
45,125 |
47,366 |
△2,241 |
24,503 |
20,622 |
|||||
|
1一般管理費 |
45,125 |
47,366 |
△2,241 |
1報酬 |
263 |
運営委員会委員報酬263 |
20,622 |
||||
|
職員給与費1人9,477 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,692 |
業務委託費等15,411 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,143 |
土地借上料476 |
雑入 |
249 |
|||||||
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 4,050 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,642 |
総事業費64,800千円 |
|||||||||
|
9旅費 |
7 |
I" 31年度4,050千円 予算内訳- |
|||||||||
|
11需用費 |
15,046 |
L 32〜39年度60,750千円 |
|||||||||
|
北海道市場協会負担金50 |
|||||||||||
|
12役務費 |
221 |
租税公課費100 |
|||||||||
|
13委託料 |
15,411 |
管理経費15,298 |
|||||||||
|
使用料 |
10-187 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
4,550 |
雑入 |
14,067 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||||||
|
27公課費 |
100 |
||||||||||
|
2公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1公債費 |
915 |
915 |
— |
— |
915 |
||||||
|
1元金 |
860 |
854 |
6 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
860 |
市債元金償還金860 |
860 |
||||
|
2利子 |
55 |
61 |
△6 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
55 |
市債利子55 |
55 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
21,637 |
△21,637 |
|||||||||
|
歳出合計 |
46,140 |
48,381 |
△2,241 |
46,140 |
— |
||||||
水産物
水産物
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
17,090 |
17,168 |
△78 |
|||||
|
1使用料 |
17,090 |
17,168 |
△78 |
|||||
|
1水産物卸売市場使用料 |
17,090 |
17,168 |
△78 |
1卸売市場 使用料 |
4,200 |
市場取扱売上高14億円 X 3/1,000 |
||
|
2施設使用料 |
12,890 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
2繰入金 |
8,107 |
5,118 |
2,989 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
8,107 |
5,118 |
2,989 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
8,107 |
5,118 |
2,989 |
1一般会計 繰入金 |
8,107 |
|||
|
3諸収入 |
11,924 |
11,611 |
313 |
|||||
|
1雑入 |
11,924 |
11,611 |
313 |
|||||
|
1雑入 |
11,924 |
11,611 |
313 |
1共用維持費負担金収入 |
11,788 |
|||
|
2雑入 |
136 |
|||||||
|
歳入合計 |
37,121 |
33,897 |
3,224 |
|||||
水産物
水産物
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1管理費 |
36,358 |
33,134 |
3,224 |
29,014 |
7,344 |
||||||
|
1管理費 |
36,358 |
33,134 |
3,224 |
29,014 |
7,344 |
||||||
|
1一般管理費 |
36,358 |
33,134 |
3,224 |
1報酬 |
3,721 |
運営委員会委員報酬239 |
7,344 |
||||
|
嘱託報酬3.482 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,427 |
職員給与費1人8,134 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,331 |
清掃等委託料8,714 |
|||||||||
|
施設維持補修費8,400 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,376 |
租税公課費652 |
|||||||||
|
8報償費 |
11 |
管理経費6,737 |
|||||||||
|
9旅費 |
6 |
使用料 |
17,090 |
||||||||
|
雑入 |
11,924 |
||||||||||
|
11需用費 |
14,919 |
||||||||||
|
12役務費 |
147 |
||||||||||
|
13委託料 |
8,714 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
54 |
||||||||||
|
27公課費 |
652 |
||||||||||
|
2公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1元金 |
702 |
699 |
3 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
702 |
市債元金償還金702 |
702 |
||||
|
2利子 |
11 |
14 |
△3 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
11 |
市債利子11 |
11 |
||||
|
3予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
50 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
8,107 |
△8,107 |
|||||||||
|
歳出合計 |
37,121 |
33,897 |
3,224 |
37,121 |
— |
||||||
国
保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1国民健康保険料 |
1,904,600 |
1,944,700 |
△40,100 |
|||||
|
1国民健康保険料 |
1,904,600 |
1,944,700 |
△40,100 |
|||||
|
1一般被保険者国民健康 保険料 |
1,895,000 |
1,915,700 |
△20,700 |
1医療給付費分現年度分 |
1,296,100 |
賦課総額1,658,800千円 |
||
|
低所得者軽減額301,600千円 |
||||||||
|
差引調定額1,357,200千円 |
||||||||
|
収入率95.50 % |
||||||||
|
予算計上額1,296,100 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
417,600 |
賦課総額534,200千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額97,800千円 |
|||||||
|
差引調定額436,400千円 |
||||||||
|
収入率95.70 % |
||||||||
|
予算計上額417,600 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
110,700 |
賦課総額146,500千円 |
||||||
|
低所得者軽減額25,900千円 |
||||||||
|
差引調定額120,600千円 |
||||||||
|
収入率91.80 % |
||||||||
|
予算計上額110,700 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
46,900 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
15,600 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
8,100 |
|||||||
|
2退職被保険者等国民健康 保険料 |
9,600 |
29,000 |
△19,400 |
1医療給付費分現年度分 |
5,600 |
賦課総額7,000千円 |
||
|
低所得者軽減額1,200千円 |
||||||||
|
差引調定額5,800千円 |
||||||||
|
収入率97.90 % |
||||||||
|
予算計上額5,600 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
1,700 |
賦課総額2,200千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額400千円 |
|||||||
|
差引調定額1,800千円 |
||||||||
|
収入率95.30 % |
||||||||
|
予算計上額1,700 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
1,700 |
賦課総額2,100千円 |
||||||
|
低所得者軽減額300千円 |
||||||||
|
差引調定額1,800千円 |
||||||||
|
収入率95.30 % |
||||||||
|
予算計上額1,700 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
400 |
|||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
100 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
100 |
|||||||
|
国保国保 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2道支出金 |
10,815,834 |
11,275,341 |
△459,507 |
|||||
|
1道補助金 |
10,815,834 |
11,275,341 |
△459,507 |
|||||
|
1保険給付費等交付金 |
10,815,834 |
11,275,341 |
△459,507 |
1保険給付費等交付金 (普通交付金) |
10,578,553 |
|||
|
2保険給付費等 交付金 (特別交付金) |
237,281 |
|||||||
|
3財産収入 |
274 |
67 |
207 |
|||||
|
1財産運用収入 |
274 |
67 |
207 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
274 |
67 |
207 |
1利子及び配当金 |
274 |
利子収入(国民健康保険事業運営基金) |
||
|
4繰入金 |
1,223,085 |
1,183,157 |
39,928 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,123,085 |
1,183,157 |
△60,072 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,123,085 |
1,183,157 |
△60,072 |
1一般会計繰入金 |
1,123,085 |
事務費分212,519 |
||
|
保険基盤安定分425,600 |
||||||||
|
保険者支援分252,991 |
||||||||
|
出産育児一時金分18,200 |
||||||||
|
財政安定化支援事業分213,775 |
||||||||
|
2基金繰入金 |
100,000 |
— |
100,000 |
|||||
|
1基金繰入金 |
100,000 |
― |
100,000 |
1国民健康保険事業運営基金繰入金 |
100,000 |
|||
|
5諸収入 |
5,060 |
5,410 |
△350 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
510 |
510 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
510 |
510 |
— |
1一般被保険者滞納延滞金 |
500 |
|||
|
2退職被保険者等滞納延滞金 |
10 |
|||||||
|
2雑入 |
4,550 |
4,900 |
△350 |
|||||
|
1雑入 |
4,550 |
4,900 |
△350 |
1一般被保険者第三者納付金 |
2,000 |
|||
|
2一般被保険者 返納金 |
2,500 |
|||||||
|
3退職被保険者等返納金 |
50 |
|||||||
|
歳入合計 |
13,948,853 |
14,408,675 |
△459,822 |
|||||
|
国 歳 |
保 出 |
国保 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
344,519 |
350,719 |
△6,200 |
80,155 |
264,364 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
344,519 |
350,719 |
△6,200 |
80,155 |
264,364 |
|||||
|
1一般管理費 |
203,021 |
205,067 |
△2,046 |
1報酬 |
162 |
運営協議会委員報酬162 |
192,241 |
||||
|
職員給与費26人170,721 |
|||||||||||
|
2給料 |
87,996 |
保険者事務共同電算化委託経費12,980 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
53,770 |
国民健康保険システム改修事業費10,504 |
道補助金 |
10,504 |
|||||||
|
北海道国民健康保険団体連合会負担金3,527 |
|||||||||||
|
4共済費 |
28,955 |
保険者ネットワークランニングコスト3,978 保険者別負担金 |
|||||||||
|
9旅費 |
122 |
事務経費1,149 |
道補助金 |
276 |
|||||||
|
11需用費 |
349 |
||||||||||
|
12役務費 |
89 |
||||||||||
|
13委託料 |
23,797 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
7,781 |
||||||||||
|
2賦課徴収費 |
51,661 |
54,796 |
△3,135 |
1報酬 |
29,385 |
嘱託報酬3,352 |
32,766 |
||||
|
保険料収納率向上特別対策事業費32,459 |
道補助金 |
18,385 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
4,046 |
特別徴収員等報酬26,033 |
|||||||||
|
9旅費 |
36 |
職員手当4,046 |
|||||||||
|
口座振替促進等経費2,380 |
|||||||||||
|
11需用費 |
5,745 |
事務経費15,850 |
|||||||||
|
12役務費 |
11,418 |
延滞金 |
510 |
||||||||
|
13委託料 |
395 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
600 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
36 |
||||||||||
|
3保健事業費 |
89,837 |
90,856 |
△1,019 |
1報酬 |
7,262 |
医療費適正化特別対策事業費8,624 |
道補助金 |
8,612 |
39,357 |
||
|
嘱託報酬3,327 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
222 |
レセプト点検等経費5,297 |
|||||||||
|
9旅費 |
64 |
保健事業推進事業費32,022 |
道補助金 |
16,468 |
|||||||
|
嘱託報酬1,639 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,729 |
職員手当52 |
|||||||||
|
12役務費 |
8,726 |
医療費分析経費1,767 |
|||||||||
|
医療費通知経費6,479 |
|||||||||||
|
13委託料 |
52,681 |
健康相談•訪問指導事業費2,110 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
80 |
健康づくり支援事業費231 |
|||||||||
|
スポーツ振興支援事業費2,248 |
|||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
19,073 |
健康教育支援事業費94 |
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
被保険者啓発等経費1,859 |
|||||||||||
|
インフルエンザ予防接種事業費12,384 |
|||||||||||
|
肺炎球菌予防接種事業費1,659 |
|||||||||||
|
がん検診実施事業費1,500 |
|||||||||||
|
特定健康診査等事業費44,043 |
道補助金 |
20,262 |
|||||||||
|
嘱託報酬2,296 |
|||||||||||
|
職員手当109 |
|||||||||||
|
特定健康診査等経費41,638 |
|||||||||||
|
糖尿病性腎症重症化予防事業費5,148 |
道補助金 |
5,138 |
|||||||||
|
職員手当61 |
|||||||||||
|
糖尿病性腎症重症化予防経費5,087 |
|||||||||||
|
2保険給付費 |
10,578,553 |
11,046,648 |
△468,095 |
10,578,553 |
— |
||||||
|
1療養諸費 |
10,547,040 |
11,011,233 |
△464,193 |
10,547,040 |
— |
||||||
|
1一般被保険者療養給付費 |
8,996,933 |
9,257,223 |
△260,290 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
8,996,933 |
道補助金 |
8,996,933 |
||||
|
2一般被保険者療養費 |
62,805 |
73,967 |
△11,162 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
62,805 |
道補助金 |
62,805 |
||||
|
3一般被保険者高額療養費 |
1,393,864 |
1,485,027 |
△91,163 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,393,864 |
道補助金 |
1,393,864 |
||||
|
4一般被保険者高額介護合算療養費 |
1,500 |
1,500 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
1,500 |
道補助金 |
1,500 |
||||
|
5審査支払 手数料 |
23,400 |
24,400 |
△1,000 |
12役務費 |
23,400 |
道補助金 |
23,400 |
||||
|
6一般被保険者 移送費 |
100 |
100 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
100 |
道補助金 |
100 |
||||
|
7退職被保険者等療養給付費 |
52,282 |
136,023 |
△83,741 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
52,282 |
道補助金 |
52,282 |
||||
|
8退職被保険者等療養費 |
457 |
861 |
△404 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
457 |
道補助金 |
457 |
||||
|
9退職被保険者等高額療養費 |
15,149 |
31,582 |
△16,433 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
15,149 |
道補助金 |
15,149 |
||||
|
10 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
500 |
500 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
500 |
道補助金 |
500 |
||||
|
11 退職被保険者等移送費 |
50 |
50 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
道補助金 |
50 |
||||
|
2出産育児等諸費 |
31,513 |
35,415 |
△3,902 |
31,513 |
— |
||||||
|
1出産育児 一時金 |
25,213 |
29,415 |
△4,202 |
12役務費 |
13 |
道補助金 |
25,213 |
||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
25,200 |
||||||||||
|
2葬祭費 |
6,300 |
6,000 |
300 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
6,300 |
道補助金 |
6,300 |
||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3国民健康保険事業費納付金 |
3,017,002 |
3,002,736 |
14,266 |
— |
3,017,002 |
||||||
|
1国民健康保険事業費納付金 |
3,017,002 |
3,002,736 |
14,266 |
— |
3,017,002 |
||||||
|
1一般被保険者医療給付費分 |
2,270,188 |
2,226,000 |
44,188 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,270,188 |
2,270,188 |
|||||
|
2退職被保険者医療給付費分 |
490 |
3,248 |
△2,758 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
490 |
490 |
|||||
|
3一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
585,325 |
598,915 |
△13,590 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
585,325 |
585,325 |
|||||
|
4退職被保険者後期高齢者支援金等分 |
145 |
1,069 |
△924 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
145 |
145 |
|||||
|
5介護納付金分 |
160,854 |
173,504 |
△12,650 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
160,854 |
160,854 |
|||||
|
4共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
5 |
5 |
|||||
|
5基金積立金 |
274 |
67 |
207 |
274 |
— |
||||||
|
1基金積立金 |
274 |
67 |
207 |
274 |
— |
||||||
|
1国民健康保険事業運営基金積立金 |
274 |
67 |
207 |
25積立金 |
274 |
基金利子収入 |
274 |
||||
|
6諸支出金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
||||||
|
1一般被保険者償還金及び還付加算金 |
6,500 |
6,500 |
— |
23償還金 、 利子及び割引料 |
6,500 |
6,500 |
|||||
|
2退職被保険者等償還金及び還付加算金 |
1,000 |
1,000 |
— |
23償還金 、 利子及び割引料 |
1,000 |
1,000 |
|||||
|
7予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
国民健康 保険料 |
1,904,600 |
△1,904,600 |
|||||||||
|
道補助金 |
157,636 |
△157,636 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
1,123,085 |
△1,123,085 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
100,000 |
△100,000 |
|||||||||
|
雑入 |
4,550 |
△4,550 |
|||||||||
|
歳出合計 |
13,948,853 |
14,408,675 |
△459,822 |
13,948,853 |
— |
||||||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
569,931 |
574,161 |
△4,230 |
|||||
|
1使用料 |
569,931 |
574,161 |
△4,230 |
|||||
|
1住宅使用料 |
535,110 |
537,600 |
△2,490 |
1住宅使用料 |
535,110 |
公営住宅507,490 |
||
|
改良住宅16,590 |
||||||||
|
共同住宅2,440 |
||||||||
|
従前居住者用住宅2,230 |
||||||||
|
借上公営住宅2,450 |
||||||||
|
過年度分3,910 |
||||||||
|
2駐車場使用料 |
34,184 |
35,917 |
△1,733 |
1駐車場使用料 |
34,184 |
月3,120円/台(〜H31.9) |
||
|
3,180円/台(H31.10〜) |
||||||||
|
3住宅施設用地使用料 |
637 |
644 |
△7 |
1住宅施設用地使用料 |
637 |
|||
|
2国庫支出金 |
64,435 |
290,200 |
△225,765 |
|||||
|
1国庫補助金 |
64,435 |
290,200 |
△225,765 |
|||||
|
1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 |
2,470 |
2,470 |
— |
1公共賃貸住宅家賃対策調整 |
2,470 |
既存借上公営住宅事業費 |
||
|
補助金 |
基本額7,404千円X1/3 |
|||||||
|
2社会資本整備総合交付金 |
61,965 |
274,230 |
△212,265 |
1市営住宅改善事業費交付金 |
58,815 |
長寿命化改善事業費(祝津住宅9・10号棟、潮見台A住宅) |
||
|
工事費130,700千円 X 45/100 |
||||||||
|
2公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費交付金 |
3,150 |
基本額7,000千円X 45/100 |
||||||
|
○住宅市街地総合整備促進事業費補助金 |
— |
13,500 |
△13,500 |
|||||
|
3財産収入 |
29 |
30 |
△1 |
|||||
|
1財産運用収入 |
29 |
30 |
△1 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
29 |
30 |
△1 |
1利子及び 配当金 |
29 |
利子収入(市営住宅敷金基金) |
||
|
4繰入金 |
21,209 |
20,346 |
863 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,408 |
3,524 |
△116 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,408 |
3,524 |
△116 |
1基金繰入金 |
3,408 |
市営住宅敷金基金 |
||
|
2一般会計繰入金 |
17,801 |
16,822 |
979 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
17,801 |
16,822 |
979 |
1一般会計 繰入金 |
17,801 |
|||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5諸収入 |
4,546 |
3,155 |
1,391 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
4,117 |
2,628 |
1,489 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
4,117 |
2,628 |
1,489 |
1住宅敷金収入 |
4,117 |
|||
|
2雑入 |
429 |
527 |
△98 |
|||||
|
1雑入 |
429 |
527 |
△98 |
1公営住宅補修費収入 |
414 |
|||
|
2雑入 |
15 |
|||||||
|
6市債 |
74,300 |
504,600 |
△430,300 |
|||||
|
1市債 |
74,300 |
504,600 |
△430,300 |
|||||
|
1市債 |
74,300 |
504,600 |
△430,300 |
1市営住宅整備事業債 |
74,300 |
市営住宅改善事業 |
||
|
歳入合計 |
734,450 |
1,392,492 |
△658,042 |
|||||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1住宅事業費 |
455,398 |
1,112,446 |
△ 657,048 |
716,649 |
△261,251 |
||||||
|
1住宅管理費 |
448,398 |
464,846 |
△16,448 |
713,499 |
△265,101 |
||||||
|
1一般管理費 |
448,398 |
464,846 |
△16,448 |
1報酬 |
2,104 |
嘱託報酬1,639 |
△265,101 |
||||
|
職員給与費10人81,448 |
|||||||||||
|
2給料 |
39,161 |
市営住宅管理人報償費894 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
28,687 |
家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061 |
|||||||||
|
駐車場維持管理費3,591 |
|||||||||||
|
4共済費 |
13,600 |
土地借上料490 |
|||||||||
|
8報償費 |
5,135 |
管理代行業務費等85,990 |
|||||||||
|
債務負担分85,815 |
|||||||||||
|
9旅費 |
76 |
現年度追加分175 |
|||||||||
|
11需用費 |
57,344 |
使用料収納率向上対策事業費650 |
|||||||||
|
既存借上公営住宅事業費7,491 |
住宅使用料 |
2,450 |
|||||||||
|
12役務費 |
5,671 |
国庫補助金 |
2,470 |
||||||||
|
13委託料 |
99,483 |
市営住宅施設整備費(施設維持補修費)113,550 |
基金利子収入 |
29 |
|||||||
|
雑入 |
414 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
8,733 |
非常時停電対策関係経費(銭函住宅3号棟集会所)450 |
|||||||||
|
市営住宅改善事業費 133,170 |
国庫補助金 |
58,815 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
176,908 |
長寿命化改善事業費(祝津住宅 9 ・ 10 号棟)117,300 |
市債 |
74,300 |
|||||||
|
16原材料費 |
155 |
長寿命化改善事業費(潮見台A住宅)13,400 |
|||||||||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,941 |
事務費2,470 |
||||||||
|
住宅行政審議会委員報酬310 |
||||||||||
|
23償還金 、 利子及び割引料 |
4,171 |
事務費2,160 |
||||||||
|
敷金返還金4,071 |
基金繰入金 |
3,408 |
||||||||
|
25積立金 |
4,117 |
市営住宅敷金基金積立金4,117 |
住宅敷金収入 |
4,117 |
||||||
|
租税公課費112 |
||||||||||
|
27公課費 |
112 |
管理経費9,674 |
雑入 |
15 |
||||||
|
住宅使用料 |
532,660 |
|||||||||
|
駐車場使用料 |
34,184 |
|||||||||
|
住宅施設用地 使用料 |
637 |
|||||||||
|
2住宅建築費 |
7,000 |
647,600 |
△640,600 |
3,150 |
3,850 |
|||||
|
1公営住宅建築費 |
7,000 |
647,600 |
△640,600 |
13委託料 |
7,000 |
公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費7,000 |
国庫補助金 |
3,150 |
3,850 |
|
|
2公債費 |
278,952 |
279,946 |
△994 |
— |
278,952 |
||||||
|
1公債費 |
278,952 |
279,946 |
△994 |
— |
278,952 |
||||||
|
1元金 |
228,236 |
226,958 |
1,278 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
228,236 |
市債元金償還金228,236 |
228,236 |
||||
|
2利子 |
50,716 |
52,988 |
△2,272 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
50,716 |
市債利子50,716 |
50,716 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
^― |
^― |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
17,801 |
△17,801 |
|||||||||
|
歳出合計 |
734,450 |
1,392,492 |
△ 658,042 |
734,450 |
— |
||||||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1保険料 |
2,916,208 |
2,844,699 |
71,509 |
|||||
|
1介護保険料 |
2,916,208 |
2,844,699 |
71,509 |
|||||
|
1第1号被保険者保険料 |
2,916,208 |
2,844,699 |
71,509 |
1特別徴収現年度分 |
2,693,834 |
賦課総額2,693,834千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
209,709 |
賦課総額268,387千円 |
||||||
|
収入率80.0 % |
||||||||
|
低所得者軽減額5,000千円 |
||||||||
|
予算計上額209,709 |
||||||||
|
3普通徴収滞納繰越分 |
12,665 |
|||||||
|
2国庫支出金 |
3,758,074 |
3,772,350 |
△14,276 |
|||||
|
1国庫負担金 |
2,462,048 |
2,472,926 |
△10,878 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,462,048 |
2,472,926 |
△10,878 |
1現年度分 |
2,462,048 |
居宅分保険給付費8,776,731千円X 20 % 1,755,347 |
||
|
施設分保険給付費4,711,341千円X 15 % 706,701 |
||||||||
|
2国庫補助金 |
1,296,026 |
1,299,424 |
△3,398 |
|||||
|
1調整交付金 |
1,103,441 |
1,111,997 |
△8,556 |
1現年度分 |
1,103,441 |
保険給付費13,488,072千円 X 7.87 % 1,061,511 |
||
|
介護予防・日常生活532,787千円X 7.87 % 41,930 支援総合事業 |
||||||||
|
2地域支援事業(包括的支援事業・ 任意事業)交付金 |
86,028 |
87,629 |
△1,601 |
1現年度分 |
86,028 |
包括的支援事業223,450千円X 38.5 % •任意事業費 |
||
|
3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 |
106,557 |
98,016 |
8,541 |
1現年度分 |
106,557 |
介護予防・日常生活532,787千円X 20 % 支援総合事業 |
||
|
○介護保険事業費 補助金 |
— |
1,782 |
△1,782 |
|||||
|
3支払基金交付金 |
3,785,632 |
3,800,498 |
△14,866 |
|||||
|
1支払基金交付金 |
3,785,632 |
3,800,498 |
△14,866 |
|||||
|
1介護給付費交付金 |
3,641,779 |
3,668,176 |
△26,397 |
1現年度分 |
3,641,779 |
保険給付費13,488,072千円X 27 % |
||
|
2地域支援事業支援交付金 |
143,853 |
132,322 |
11,531 |
1現年度分 |
143,853 |
介護予防・日常生活532,787千円X 27 % 支援総合事業 |
||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4道支出金 |
2,031,188 |
2,047,545 |
△16,357 |
|||||
|
1道負担金 |
1,921,576 |
1,942,471 |
△20,895 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
1,921,576 |
1,942,471 |
△20,895 |
1現年度分 |
1,921,576 |
居宅分保険給付費8,776,731千円X12.5 % 1,097,091 |
||
|
施設分保険給付費4,711,341千円X17.5 % 824,485 |
||||||||
|
2道補助金 |
109,612 |
105,074 |
4,538 |
|||||
|
1地域支援事業(包括的支援事業・ 任意事業)交付金 |
43,014 |
43,814 |
△800 |
1現年度分 |
43,014 |
包括的支援事業223,450千円X 19.25 % •任意事業費 |
||
|
2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 |
66,598 |
61,260 |
5,338 |
1現年度分 |
66,598 |
介護予防・日常生活532,787千円X12.5 % 支援総合事業 |
||
|
5財産収入 |
385 |
281 |
104 |
|||||
|
1財産運用収入 |
385 |
281 |
104 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
385 |
281 |
104 |
1利子及び 配当金 |
385 |
利子収入(介護給付費準備基金) |
||
|
6繰入金 |
2,146,618 |
2,173,298 |
△26,680 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,146,618 |
2,173,298 |
△26,680 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,146,618 |
2,173,298 |
△26,680 |
1一般会計 繰入金 |
2,146,618 |
事務費分307,024 |
||
|
保険料軽減分43,973 |
||||||||
|
保険給付費分1,686,009 |
||||||||
|
地域支援事業費分109,612 |
||||||||
|
7諸収入 |
200 |
200 |
— |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1第1号被保険者延滞金 |
100 |
100 |
— |
1第1号被保険者 延滞金 |
100 |
|||
|
2雑入 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1雑入 |
100 |
100 |
— |
1第三者納付金 |
100 |
|||
|
歳入合計 |
14,638,305 |
14,638,871 |
△566 |
|||||
|
介護保険介護保険 歳出 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1総務費 |
306,024 |
326,208 |
△20,184 |
100 |
305,924 |
||||||
|
1総務管理費 |
163,660 |
179,288 |
△15,628 |
— |
163,660 |
||||||
|
1一般管理費 |
163,660 |
179,288 |
△15,628 |
1報酬 |
1,639 |
職員給与費23人158,729 |
163,660 |
||||
|
嘱託報酬1,639 |
|||||||||||
|
2給料 |
80,286 |
消耗品ほか事務経費3,292 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
51,163 |
||||||||||
|
4共済費 |
27,280 |
||||||||||
|
9旅費 |
30 |
||||||||||
|
11需用費 |
347 |
||||||||||
|
12役務費 |
1,171 |
||||||||||
|
13委託料 |
1,531 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
213 |
||||||||||
|
2徴収費 |
12,999 |
13,572 |
△573 |
100 |
12,899 |
||||||
|
1賦課徴収費 |
12,999 |
13,572 |
△573 |
1報酬 |
6,004 |
嘱託報酬6,004 |
12,899 |
||||
|
口座振替促進事業費210 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,710 |
||||||||||
|
12役務費 |
4,787 |
口座振替等事務経費359 |
|||||||||
|
納入通知書等印刷及び発送経費6,426 |
|||||||||||
|
13委託料 |
498 |
延滞金 |
100 |
||||||||
|
3介護認定審査会費 |
128,808 |
131,466 |
△2,658 |
— |
128,808 |
||||||
|
1介護認定審査会費 |
24,479 |
24,580 |
△101 |
1報酬 |
22,340 |
介護認定審査会委員報酬15,887 |
24,479 |
||||
|
嘱託報酬6,453 |
|||||||||||
|
11需用費 |
927 |
介護認定審査会事務経費2,139 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,212 |
||||||||||
|
2認定調査等費 |
104,329 |
106,886 |
△2,557 |
1報酬 |
8,648 |
嘱託報酬8,648 |
104,329 |
||||
|
臨時雇用者賃金2,204 |
|||||||||||
|
7賃金 |
2,204 |
主治医意見書作成経費52,429 |
|||||||||
|
9旅費 |
396 |
訪問調査委託料32,752 |
|||||||||
|
消耗品ほか事務経費8,296 |
|||||||||||
|
11需用費 |
959 |
||||||||||
|
12役務費 |
58,186 |
||||||||||
|
13委託料 |
32,752 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,184 |
||||||||||
|
4趣旨普及費 |
557 |
1,882 |
△1,325 |
— |
557 |
||||||
|
1趣旨普及費 |
557 |
1,882 |
△1,325 |
11需用費 |
487 |
啓発活動経費557 |
557 |
||||
|
12役務費 |
70 |
||||||||||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
13,488,072 |
13,585,839 |
△97,767 |
9,087,014 |
4,401,058 |
||||||
|
1介護サービス等 諸費 |
12,937,550 |
13,023,327 |
△85,777 |
8,716,127 |
4,221,423 |
||||||
|
1居宅介護サービス給付費 |
4,572,964 |
4,465,210 |
107,754 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
4,572,964 |
国庫負担金 |
2,353,466 |
4,221,423 |
|||
|
国庫補助金 |
1,018,185 |
||||||||||
|
2地域密着型介護サービス給付費 |
3,715,143 |
3,670,462 |
44,681 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,715,143 |
支払基金 交付金 |
3,493,138 |
||||
|
3施設介護サービス給付費 |
3,444,882 |
3,587,180 |
△142,298 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,444,882 |
道負担金 |
1,851,238 |
||||
|
4居宅介護福祉用具購入費 |
16,592 |
15,050 |
1,542 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
16,592 |
雑入 |
100 |
||||
|
5居宅介護住宅改修費 |
43,650 |
47,423 |
△3,773 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
43,650 |
||||||
|
6居宅介護サービス計画給付費 |
741,039 |
744,672 |
△3,633 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
741,039 |
||||||
|
7特定入所者介護サービス費 |
400,280 |
490,330 |
△90,050 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
400,280 |
||||||
|
8特例特定入所者介護サービス費 |
3,000 |
3,000 |
— |
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,000 |
||||||
|
2介護予防サービス等諸費 |
148,216 |
150,827 |
△2,611 |
99,854 |
48,362 |
||||||
|
1居宅介護予防サービス給付費 |
85,355 |
84,934 |
421 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
85,355 |
国庫負担金 |
28,121 |
48,362 |
|||
|
2地域密着型介護予防サービス給付費 |
19,093 |
18,444 |
649 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
19,093 |
国庫補助金 |
11,665 |
|||
|
3居宅介護予防福祉用具購入費 |
3,826 |
3,788 |
38 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
3,826 |
支払基金 交付金 |
40,018 |
|||
|
4居宅介護予防住宅改修費 |
18,124 |
25,301 |
△7,177 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
18,124 |
道負担金 |
20,050 |
|||
|
5居宅介護予防サービス計画 給付費 |
21,818 |
18,360 |
3,458 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
21,818 |
|||||
|
3高額介護サービス等費 |
386,817 |
397,554 |
△10,737 |
260,598 |
126,219 |
|||||
|
1高額介護サービス費 |
328,256 |
347,779 |
△19,523 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
328,256 |
国庫負担金 |
77,363 |
126,219 |
||
|
2高額医療合算介護サービス費 |
58,561 |
49,775 |
8,786 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
58,561 |
国庫補助金 |
30,442 |
|||
|
支払基金 交付金 |
104,441 |
|||||||||
|
道負担金 |
48,352 |
|||||||||
|
4その他諸費 |
15,489 |
14,131 |
1,358 |
10,435 |
5,054 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
15,489 |
14,131 |
1,358 |
12役務費 |
15,489 |
国庫負担金 |
3,098 |
5,054 |
||
|
国庫補助金 |
1,219 |
|||||||||
|
支払基金 交付金 |
4,182 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,936 |
|||||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3地域支援事業費 |
756,237 |
717,690 |
38,547 |
487,980 |
268,257 |
||||||
|
1 |
包括的支援事業 ・任意事業費 |
223,450 |
227,608 |
△4,158 |
129,042 |
94,408 |
|||||
|
1権利擁護事業費 |
50 |
60 |
△10 |
9旅費 |
10 |
国庫補助金 |
86,028 |
94,408 |
|||
|
11需用費 |
30 |
道補助金 |
43,014 |
||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
10 |
||||||||||
|
2包括的・継続的ケアマネジ |
149,526 |
149,526 |
― |
1報酬 |
120 |
地域包括ケア会議経費168 |
|||||
|
メント支援 |
地域包括支援センター運営協議会経費144 |
||||||||||
|
事業費 |
8報償費 |
1,088 |
|||||||||
|
地域包括支援センター運営事業費120,000 |
|||||||||||
|
9旅費 |
60 |
在宅医療•介護連携推進事業7,110 |
|||||||||
|
生活支援体制整備事業費10,728 |
|||||||||||
|
11需用費 |
368 |
||||||||||
|
認知症総合支援事業費5,816 |
|||||||||||
|
12役務費 |
160 |
認知症地域支援•ケア向上事業費5,560 |
|||||||||
|
13委託料 |
146,760 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
200 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
770 |
||||||||||
|
3任意事業費 |
73,874 |
78,022 |
△4,148 |
8報償費 |
120 |
介護給付費等費用適正化事業費1,135 |
|||||
|
家族介護支援事業費600 |
|||||||||||
|
9旅費 |
68 |
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,373 |
|||||||||
|
独居高齢者等給食サービス事業費7,559 |
|||||||||||
|
11需用費 |
546 |
認知症高齢者見守り事業費161 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,093 |
成年後見制度利用支援事業費3,180 |
|||||||||
|
住宅改修支援事業費305 |
|||||||||||
|
13委託料 |
11,869 |
地域自立生活支援事業費76 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
54 |
介護用品助成事業費57,485 |
|||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
23 |
||||||||||
|
20扶助費 |
60,101 |
||||||||||
|
2 |
介護予防・生活支援サービス事業費 |
505,202 |
464,060 |
41,142 |
340,354 |
164,848 |
|||||
|
1介護予防・生活支援サービ |
439,386 |
401,551 |
37,835 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
439,386 |
訪問型サービス費118,142 |
国庫補助金 |
140,799 |
164,848 |
||
|
ス事業費 |
通所型サービス費321,244 |
支払基金 交付金 |
136,405 |
||||||||
|
2介護予防ケアマネジメント事業費 |
65,062 |
61,812 |
3,250 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
65,062 |
道補助金 |
63,150 |
||||
|
3高額介護サービス費 |
754 |
697 |
57 |
12役務費 |
30 |
||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
724 |
||||||||||
|
3 |
一般介護予防事業費 |
25,360 |
23,877 |
1,483 |
17,085 |
8,275 |
|||||
|
1一般介護予防 事業費 |
25,360 |
23,877 |
1,483 |
2給料 |
7,720 |
介護予防事業運営経費14,205 |
国庫補助金 |
7,068 |
8,275 |
||
|
職員給与費2人14,175 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
4,110 |
事務経費30 |
支払基金 交付金 |
6,847 |
|||||||
|
4共済費 |
2,345 |
介護予防普及啓発事業費1,108 |
道補助金 |
3,170 |
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
8報償費 |
408 |
認知症予防教室300 |
|||||||||
|
地域住民グループ支援事業費2,450 |
|||||||||||
|
9旅費 |
15 |
介護予防サポーター養成事業費794 |
|||||||||
|
11需用費 |
718 |
スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503 |
|||||||||
|
12役務費 |
149 |
||||||||||
|
13委託料 |
7,250 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
180 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,465 |
||||||||||
|
4 |
その他諸費 |
2,225 |
2,145 |
80 |
1,499 |
726 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
2,225 |
2,145 |
80 |
12役務費 |
2,225 |
国庫補助金 |
620 |
726 |
|||
|
支払基金 交付金 |
601 |
||||||||||
|
道補助金 |
278 |
||||||||||
|
4基金積立金 |
81,872 |
3,034 |
78,838 |
385 |
81,487 |
||||||
|
1基金積立金 |
81,872 |
3,034 |
78,838 |
385 |
81,487 |
||||||
|
1介護給付費準備基金積立金 |
81,872 |
3,034 |
78,838 |
25積立金 |
81,872 |
基金利子収入 |
385 |
81,487 |
|||
|
5諸支出金 |
5,100 |
5,100 |
― |
— |
5,100 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
5,100 |
5,100 |
― |
— |
5,100 |
||||||
|
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 |
5,000 |
5,000 |
― |
23償還金 、 利子及び割引料 |
5,000 |
5,000 |
|||||
|
2償還金 |
100 |
100 |
― |
23償還金 、 利子及び割引料 |
100 |
100 |
|||||
|
6予備費 |
1,000 |
1,000 |
― |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
介護保険料 |
2,916,208 |
△2,916,208 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
2,146,618 |
△2,146,618 |
|||||||||
|
歳出合計 |
14,638,305 |
14,638,871 |
△566 |
14,638,305 |
— |
||||||
産廃
産廃
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
17,371 |
15,731 |
1,640 |
|||||
|
1手数料 |
17,371 |
15,731 |
1,640 |
|||||
|
1産業廃棄物処分事業手数料 |
17,371 |
15,731 |
1,640 |
1産業廃棄物処分 手数料 |
17,371 |
汚泥ほか1,030.4 t (296円/20kg) 16,625 |
||
|
汚泥ほか(休場日開場分)34.3 t (399円/20kg) 746 |
||||||||
|
2繰入金 |
24,580 |
69,505 |
△44,925 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
24,580 |
69,505 |
△44,925 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
24,580 |
69,505 |
△44,925 |
1一般会計 繰入金 |
24,580 |
|||
|
3諸収入 |
27 |
23 |
4 |
|||||
|
1雑入 |
27 |
23 |
4 |
|||||
|
1雑入 |
27 |
23 |
4 |
1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 |
27 |
|||
|
4市債 |
4,800 |
— |
4,800 |
|||||
|
1市債 |
4,800 |
— |
4,800 |
|||||
|
1市債 |
4,800 |
— |
4,800 |
1廃棄物処理施設整備事業債 |
4,800 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業 |
||
|
歳入合計 |
46,778 |
85,259 |
△38,481 |
|||||
産廃
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1産業廃棄物処分事業費 |
14,794 |
10,675 |
4,119 |
22,198 |
△7,404 |
||||||
|
1産業廃棄物処分事業費 |
14,794 |
10,675 |
4,119 |
22,198 |
△7,404 |
||||||
|
1維持管理費 |
9,844 |
10,675 |
△831 |
1報酬 |
10 |
廃棄物最終処分場維持管理経費8,968 |
手数料 |
17,371 |
△7,554 |
||
|
8報償費 |
151 |
施設維持補修費446 |
雑入 |
27 |
|||||||
|
11需用費 |
2,412 |
管理経費8,522 |
|||||||||
|
12役務費 |
18 |
桃内地域環境整備事業費補助金76 |
|||||||||
|
13委託料 |
6,211 |
租税公課費800 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
33 |
||||||||||
|
16原材料費 |
115 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
94 |
||||||||||
|
27公課費 |
800 |
||||||||||
|
2処分場整備費 |
4,950 |
— |
4,950 |
11需用費 |
75 |
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 4,950 |
市債 |
4,800 |
150 |
||
|
15工事請負費 |
4,875 |
||||||||||
|
2公債費 |
31,484 |
74,084 |
△42,600 |
— |
31,484 |
||||||
|
1公債費 |
31,484 |
74,084 |
△42,600 |
— |
31,484 |
||||||
|
1元金 |
31,244 |
73,123 |
△41,879 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
31,244 |
市債元金償還金31,244 |
31,244 |
||||
|
2利子 |
240 |
961 |
△721 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
240 |
市債利子240 |
240 |
||||
|
3予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
24,580 |
△24,580 |
|||||||||
|
歳出合計 |
46,778 |
85,259 |
△38,481 |
46,778 |
— |
||||||
後期高齢
後期高齢
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,474,724 |
1,412,517 |
62,207 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,474,724 |
1,412,517 |
62,207 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,474,724 |
1,412,517 |
62,207 |
1特別徴収現年度分 |
826,390 |
賦課総額826,390千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
644,826 |
賦課総額649,306千円 |
||||||
|
収入率99.31% |
||||||||
|
3滞納繰越分普通徴収保険料 |
3,508 |
|||||||
|
2繰入金 |
638,675 |
648,358 |
△9,683 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
638,675 |
648,358 |
△9,683 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
638,675 |
648,358 |
△9,683 |
1一般会計 繰入金 |
638,675 |
事務費分(広域連合分)46,084 |
||
|
事務費分(一般分)53,817 |
||||||||
|
保険基盤安定分538,774 |
||||||||
|
3諸収入 |
30,115 |
28,154 |
1,961 |
|||||
|
1受託事業収入 |
25,695 |
26,144 |
△449 |
|||||
|
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
25,695 |
26,144 |
△449 |
1後期高齢者医療広域連合 |
25,695 |
後期高齢者医療健康診査事業費18,611 |
||
|
受託事業収入 |
健診費分15,772 |
|||||||
|
事務費分2,839 |
||||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,084 |
||||||||
|
健診費分6,647 |
||||||||
|
事務費分437 |
||||||||
|
2償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
|||
|
3延滞金、加算金及び過料 |
10 |
10 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
10 |
10 |
— |
1延滞金 |
10 |
|||
|
4雑入 |
2,410 |
— |
2,410 |
|||||
|
1雑入 |
2,410 |
— |
2,410 |
1後期高齢者医療広域連合負担金収入 |
2,410 |
|||
|
○国庫支出金 |
— |
1,253 |
△1,253 |
|||||
|
歳入合計 |
2,143,514 |
2,090,282 |
53,232 |
|||||
後期高齢後期高齢
歳出
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
81,422 |
84,542 |
△3,120 |
28,105 |
53,317 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
74,835 |
77,857 |
△3,022 |
28,105 |
46,730 |
|||||
|
1一般管理費 |
47,548 |
50,609 |
△3,061 |
1報酬 |
6,554 |
嘱託報酬6,554 |
45,138 |
||||
|
2給料 |
17,039 |
職員給与費5人34,459 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
11,460 |
後期高齢者医療管理経費510 |
|||||||||
|
4共済費 |
5,960 |
広域連合関係事務経費6,025 |
雑入 |
2,410 |
|||||||
|
9旅費 |
10 |
||||||||||
|
11需用費 |
558 |
||||||||||
|
12役務費 |
4,100 |
||||||||||
|
13委託料 |
1,593 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
274 |
||||||||||
|
2保健事業費 |
27,287 |
27,248 |
39 |
11需用費 |
209 |
後期高齢者医療健康診査事業費19,510 |
受託事業収入 |
18,611 |
1,592 |
||
|
12役務費 |
1,378 |
後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,777 |
受託事業収入 |
7,084 |
|||||||
|
13委託料 |
25,244 |
||||||||||
|
19負担金 、 補助及び交付金 |
456 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
6,587 |
6,685 |
△98 |
— |
6,587 |
|||||
|
1徴収費 |
6,587 |
6,685 |
△98 |
1報酬 |
1,700 |
嘱託報酬1,700 |
6,587 |
||||
|
11需用費 |
1,326 |
口座振替促進事業費103 |
|||||||||
|
12役務費 |
3,258 |
口座振替等事務経費939 |
|||||||||
|
13委託料 |
303 |
納入通知書等印刷及び発送経費3,845 |
|||||||||
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,059,592 |
2,003,230 |
56,362 |
10 |
2,059,582 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,059,592 |
2,003,230 |
56,362 |
10 |
2,059,582 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合 |
2,059,592 |
2,003,230 |
56,362 |
19負担金 、 補助及び交付金 |
2,059,592 |
事務費負担金46,084 |
2,059,582 |
||||
|
納付金 |
保険料等負担金2,013,508 |
||||||||||
|
保険基盤安定分538,774 |
|||||||||||
|
保険料分1,474,734 |
延滞金 |
10 |
|||||||||
|
3諸支出金 |
2,000 |
2,010 |
△10 |
2,000 |
— |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,010 |
△10 |
2,000 |
— |
||||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,010 |
△10 |
23償還金 、 利子及び割引料 |
2,000 |
保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
||||
|
4予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
後期高齢者医療保険料 |
1,474,724 |
△1,474,724 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
638,675 |
△638,675 |
|||||||||
|
歳出合計 |
2,143,514 |
2,090,282 |
53,232 |
2,143,514 |
— |
||||||
|
3 給与費明細書 |
|
(1) 一般会計 |
|
1. 特別職 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
期末手当年間支給率 |
||||||
|
報酬 |
給料 |
期末手当 |
寒冷地手当 |
その他の手当 |
計 |
||||||
|
本年度 |
長等 |
2 人 |
— |
16,926 |
6,940 |
234 |
— |
24,100 |
4,831 |
28,931 |
4.10 月分 |
|
議員 |
25 |
192,828 |
— |
— |
— |
— |
192,828 |
48,708 |
241,536 |
4.40 月分 |
|
|
その他の特別職 |
4,197 |
749,407 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
759,697 |
2,301 |
761,998 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
4,224 |
942,235 |
24,141 |
9,898 |
351 |
— |
976,625 |
55,840 |
1,032,465 |
||
|
長等 |
2 人 |
— |
18,676 |
7,657 |
234 |
60 |
26,627 |
4,825 |
31,452 |
4.10 月分 |
|
|
冃リ年度 |
議員 |
25 |
192,828 |
— |
— |
— |
— |
192,828 |
50,424 |
243,252 |
4.40 月分 |
|
その他の特別職 |
2,131 |
750,836 |
7,495 |
3,073 |
117 |
5,903 |
767,424 |
2,266 |
769,690 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
2,158 |
943,664 |
26,171 |
10,730 |
351 |
5,963 |
986,879 |
57,515 |
1,044,394 |
||
|
比較 |
長等 |
— |
— |
△1,750 |
△717 |
— |
△60 |
△2,527 |
6 |
△2,521 |
|
|
議員 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
△1,716 |
△1,716 |
||
|
その他の特別職 |
2,066 |
△1,429 |
△280 |
△115 |
— |
△5,903 |
△7,727 |
35 |
△7,692 |
||
|
計 |
2,066 |
△1,429 |
△2,030 |
△832 |
— |
△5,963 |
△10,254 |
△1,675 |
△11,929 |
||
2. 一般職
(1) 総括(単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(40 ) 1,040 人 |
3,935,444 |
3,159,294 |
7,094,738 |
1,291,435 |
8,386,173 |
|
|
前年度 |
(32 ) 1,051 人 |
3,959,923 |
3,136,582 |
7,096,505 |
1,311,367 |
8,407,872 |
|
|
比較 |
(8 ) △11 |
△24,479 |
22,712 |
△1,767 |
△19,932 |
△21,699 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数
|
職内 員 手 当 —の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
89,916 |
106,032 |
4,048 |
113,432 |
72,614 |
840 |
11,373 |
213,329 |
10,000 |
|
|
前年度 |
90,096 |
114,882 |
6,403 |
106,258 |
71,212 |
696 |
11,373 |
206,544 |
10,000 |
|
|
比較 |
△180 |
△8,850 |
△2,355 |
7,174 |
1,402 |
144 |
— |
6,785 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,947 |
— |
85,653 |
895,379 |
636,473 |
858,033 |
48,225 |
— |
||
|
前年度 |
13,847 |
— |
87,233 |
905,398 |
625,685 |
838,475 |
48,470 |
10 |
||
|
比較 |
100 |
— |
△1,580 |
△10,019 |
10,788 |
19,558 |
△245 |
△10 |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△24,479 |
1. 給与改定に |
8,093 |
給与改定による増分 |
給与改定の状況 |
|
よる増分 |
8,093 |
前年度給与改定率 0.21% |
|||
|
改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||||
|
※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|||||
|
2. 昇給に伴う増分 |
57,686 |
1 月定期昇給に伴う増分 57,686 |
昇給率 1.61% |
||
|
3. 再任用制度 |
△124 |
短時間勤務再任用職員数増に伴う増分 |
短時間勤務再任用職員数本年度 40 人 |
||
|
に伴う増減分 |
12,788 |
前年度 32 人 |
|||
|
フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △12,912 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 22 人 前年度 27 人 |
||||
|
4. その他の |
△90,134 |
新陳代謝等による増減分 |
職員数の異動状況 |
||
|
増減分 |
△90,134 |
(現に在職する職員数)(その他)(計) |
|||
|
广本年度 1,040 人一人 1,040 人 |
|||||
|
イ前年度 1,051 - 1,051 |
|||||
|
1 増減△ 11 - △ 11 |
|||||
|
採用退職等の状況 |
|||||
|
年度中採用者等(見込) 103 人 |
|||||
|
年度中退職者等(見込) 92 人 |
|||||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
22,712 |
1. 給与改定に |
20,229 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) |
|
よる増減分 |
扶養手当△ 36 |
フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 |
|||
|
地域手当△ 4 |
0.85 月→ 0.9 月 (+ 0.05 か月) |
||||
|
手当等 |
期末手当 1,766 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||
|
勤勉手当 18,503 |
扶養手当支給額 |
||||
|
給料表が行政職の 8 級以上または、医療職 3 ・ 4 級である職員のみ |
|||||
|
配偶者 6,500 円 →3,500 円 |
|||||
|
2. 昇給に伴う |
25,530 |
地域手当 43 |
|||
|
増分 |
期末手当 14,891 |
||||
|
勤勉手当 10,596 |
|||||
|
3. 再任用制度 |
△2,226 |
短時間勤務再任用職員数増に伴う |
短時間勤務再任用職員数本年度 40 人 |
||
|
に伴う増減分 |
通勤手当増分 |
前年度 32 人 |
|||
|
806 |
|||||
|
フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 22 人 |
||||
|
通勤手当 △504 |
前年度 27 人 |
||||
|
期末手当 △1,560 |
|||||
|
勤勉手当 △968 |
|||||
|
4. 退職手当の |
19,558 |
退職職員数増による増分 |
本年度積算人員 45 人 |
||
|
増分 |
19,558 |
前年度積算人員 44 人 |
|||
|
5. その他の |
△40,379 |
新陳代謝等による増減分 |
|||
|
増減分 |
△40,379 |
||||
(3) 給料及び職員手当等の状況ア.職員 1 人当たり給与
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
30 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
299,777 円 |
350,981 円 |
314,529 円 |
584,150 円 |
|
|
現在 |
平均給与月額 |
347,555 円 |
382,919 円 |
360,885 円 |
945,889 円 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 4 月 |
54 歳 8 月 |
43 歳 4 月 |
64 歳 3 月 |
||
|
29 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
298,493 円 |
342,927 円 |
317,597 円 |
562,800 円 |
|
|
現在 |
平均給与月額 |
347,091 円 |
379,019 円 |
363,302 円 |
847,353 円 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 7 月 |
54 歳 2 月 |
43 歳 6 月 |
57 歳 4 月 |
||
イ.初任給
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
国の制度 |
||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
医師 |
|||||
|
高校卒 |
148,600 円 |
148,600 円 |
164,200 円 |
-円 |
148,600 円 |
146,000 円 |
-円 |
|
大学卒 |
180,700 円 |
-円 |
195,400 円 |
284,600 円 |
180,700 円 |
-円 |
247,900 円 |
ウ.級別職員数
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消 |
防職 |
級 |
医師 |
|||
|
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
|||
|
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
3 人 |
0.4 % |
-人 |
—% |
-人 |
% |
4 |
1 人 |
50.0 % |
|
7 |
10 |
1.4 |
— |
— |
2 |
0.8 |
||||
|
6 |
49 |
6.7 |
— |
— |
4 |
1.6 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
111 |
15.2 |
1 |
1.8 |
39 |
15.9 |
||||
|
4 |
201 |
27.6 |
51 |
89.4 |
106 |
43.1 |
2 |
— |
— |
|
|
3 |
106 |
14.5 |
1 |
1.8 |
24 |
9.7 |
||||
|
2 |
168 |
23.0 |
— |
— |
39 |
15.9 |
1 |
— |
— |
|
|
1 |
(15 ) 82 |
(100.0 ) 11.2 |
(4) 4 |
(100.0 ) 7.0 |
(9 ) 32 |
(100.0 ) 13.0 |
||||
|
計 |
(15 ) 730 |
(100.0 ) 100.0 |
(4) 57 |
(100.0 ) 100.0 |
(9 ) 246 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 人 |
0.5 % |
-人 |
—% |
-人 |
—% |
4 |
一人 |
_ % |
|
7 |
11 |
1.5 |
— |
— |
1 |
0.4 |
||||
|
6 |
48 |
6.5 |
— |
— |
4 |
1.7 |
3 |
2 |
100.0 |
|
|
5 |
113 |
15.3 |
— |
— |
39 |
16.3 |
||||
|
4 |
217 |
29.4 |
49 |
81.6 |
108 |
45.2 |
2 |
— |
— |
|
|
3 |
95 |
12.8 |
4 |
6.7 |
23 |
9.6 |
||||
|
2 |
163 |
22.1 |
— |
— |
34 |
14.2 |
1 |
— |
— |
|
|
1 |
(8 ) 88 |
(100.0 ) 11.9 |
(9 ) 7 |
(100.0 ) 11.7 |
(11) 30 |
(100.0 ) 12.6 |
||||
|
計 |
(8 ) 739 |
(100.0 ) 100.0 |
(9 ) 60 |
(100.0 ) 100.0 |
(11) 239 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数
青果物
歳出
産廃
歳出
(級別の標準的な職務内容)
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難 部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難 係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
||||
|
医師 |
保健所長 |
複雑•困難主幹 |
主幹 |
主査 主事 |
||||
エ.昇給
|
区分 |
合計 |
代表的な職種 |
|||||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1,040 人 |
733 人 |
55 人 |
250 人 |
2 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
829 |
623 |
20 |
186 |
一 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3 号給 |
32 |
20 |
一 |
12 |
一 |
||
|
4 号給 |
797 |
603 |
20 |
174 |
一 |
||
|
比率 (B)/(A) |
79.7 % |
85.0 % |
36.4 % |
74.4 % |
- % |
||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1,051 人 |
744 人 |
57 人 |
247 人 |
3 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
843 |
626 |
27 |
189 |
1 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2 号給 |
1 |
1 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3 号給 |
36 |
26 |
一 |
10 |
一 |
||
|
4 号給 |
806 |
599 |
27 |
179 |
1 |
||
|
比率 (B)/(A) |
80.2 % |
84.1 % |
47.4 % |
76.5 % |
33.3 % |
||
オ.期末手当・勤勉手当 _________________________ 力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続しの者(月公ヽ |
35 年勤続しの者(月公ヽ |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職特例措置 (2% 〜 45% 加算) |
基本額に調整額の加算あり |
キ.地域手当
|
区分 |
勤務地が東京都特別区内である職員 |
医師 |
勤務地が札幌市内である職員 |
左記以外の職員 |
|
支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
—% |
|
支給対象職員数 |
2 人 |
2 人 |
6 人 |
―人 |
|
国の指定基準に基づく支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
—% |
ク.特殊勤務手当
|
区分 |
全職種 |
代表的な職種 |
|||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
給料総額に対する比率 |
0.30 % |
0.020 % |
0.10 % |
0.69 % |
29.96 % |
|
支給対象職員の比率 (30 年 12 月 1 日現在) |
2.22 % |
0.82 % |
1.75 % |
5.69 % |
100 % |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務 |
||||
ケ.その他の手当
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
L 特別職
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 人 |
263 千円 |
|
|
前年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 |
132 |
|
|
比較 |
— |
131 |
2 .一般職
⑴総括 (単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
1 人 |
4,692 |
3,143 |
7,835 |
1,642 |
9,477 |
|
|
前年度 |
1 人 |
4,688 |
3,119 |
7,807 |
1,685 |
9,492 |
|
|
比較 |
— |
4 |
24 |
28 |
△43 |
△15 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
258 |
— |
— |
68 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
258 |
— |
— |
68 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,175 |
836 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,174 |
813 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
1 |
23 |
— |
— |
— |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
4 |
1. 給与改定による増分 |
4 |
給与改定による増分 4 |
前年度給与改定率 0.09 % 改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
24 |
1. 給与改定による増減分 |
24 |
給与改定による増減分 期末手当 1 勤勉手当 23 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) 前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|
ア•職員 1 人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
イ•初任給区分 |
一般行政職 |
ウ.級区分 |
別耳級 |
載員数 一般行政職 |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
390,600 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
463,700 円 |
本市 |
高校卒 |
148,600 円 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
56 歳 10 月 |
大学卒 |
180,700 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
395,400 円 |
国 |
高校卒 |
148,600 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
485,800 円 |
大学卒 |
180,700 円 |
5 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
55 歳 10 月 |
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(- ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(- ) 2.125 |
(- ) 2.275 |
(- ) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.225 |
(1.225) 2.225 |
(2.30) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
-% |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
カ•その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
— % |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12 人 |
3,721 千円 |
|
|
前年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12 |
3,608 |
|
|
比較 |
— |
113 |
||
2 .一般職
⑴総括 (単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
1 人 |
4,427 |
2,331 |
6,758 |
1,376 |
8,134 |
|
|
前年度 |
1 人 |
4,509 |
2,554 |
7,063 |
1,482 |
8,545 |
|
|
比較 |
— |
△82 |
△223 |
△305 |
△106 |
△411 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
120 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
前年度 |
— |
360 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
— |
△240 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,080 |
768 |
— |
120 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,153 |
798 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△73 |
△30 |
— |
120 |
— |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△82 |
1. 給与改定による増分 |
5 |
給与改定による増分 5 |
前年度給与改定率 0.11% 改定適用年月 平成 30 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
22 |
1 月定期昇給等に伴う増分 22 |
昇給率 0.50 % |
||
|
3. その他の減分 |
△109 |
新陳代謝等による減分 △109 |
|||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△223 |
1. 給与改定による増減分 |
22 |
給与改定による増減分 期末手当 1 勤勉手当 21 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) 前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
9 |
期末手当 5 勤勉手当 4 |
|||
|
3. その他の増減分 |
△254 |
新陳代謝等による増減分 △254 |
|||
|
ア•職員 1 人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
イ•初任給区分 |
一般行政職 |
ウ.級区分 |
別耳級 |
載員数 一般行政職 |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
366,200 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
448,022 円 |
本市 |
高校卒 |
148,600 円 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
50 歳 8 月 |
大学卒 |
180,700 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
375,300 円 |
国 |
高校卒 |
148,600 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
432,293 円 |
大学卒 |
180,700 円 |
5 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
59 歳 8 月 |
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.125 |
(— ) 2.275 |
(— ) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.225 |
(1.225) 2.225 |
(2.30) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
カ•その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
25 人 |
36,809 千円 |
|
|
前年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
24 |
34,696 |
|
|
比較 |
1 |
2,113 |
||
⑴総括(単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
26 人 |
87,996 |
58,038 |
146,034 |
28,955 |
174,989 |
|
|
前年度 |
26 人 |
91,498 |
59,780 |
151,278 |
30,733 |
182,011 |
|
|
比較 |
— |
△3,502 |
△1,742 |
△5,244 |
△1,778 |
△7,022 |
|
|
職内員 手当 空等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,526 |
— |
4,032 |
1,005 |
— |
— |
10,515 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
3,384 |
— |
2,766 |
1,206 |
— |
— |
10,579 |
557 |
|
|
比較 |
— |
△858 |
— |
1,266 |
△201 |
— |
— |
△64 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,114 |
20,172 |
14,353 |
— |
1,660 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,050 |
21,151 |
14,643 |
— |
2,340 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
64 |
△979 |
△290 |
— |
△680 |
— |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△3,502 |
1. 給与改定による増分 |
237 |
給与改定による増分 237 |
前年度給与改定率 0.27 % 改定適用年月 平成 30 年 4 月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
2,028 |
1 月定期昇給等に伴う増分 2,028 |
昇給率 2.33 % |
||
|
3. その他の増減分 |
△5,767 |
新陳代謝等による増減分 △5,767 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 26 人一人 26 人 前年度 26 - 26 増減ーー - |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
△1,742 |
1. 給与改定に |
476 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) |
|
よる増減分 |
期末手当 52 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||
|
手当等 |
勤勉手当 424 |
||||
|
2. 昇給に伴う |
772 |
期末手当 451 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 321 |
||||
|
3. その他の増減分 |
△2,990 |
新陳代謝等による増減分 △2,990 |
|||
|
ア•職員 1 人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
イ•初任給区分 |
一般行政職 |
ウ.級区分 |
別耳級 |
載員数 一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
261,004 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
297,877 円 |
本市 |
高校卒 |
148,600 円 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
37 歳 1 月 |
大学卒 |
180,700 円 |
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
273,669 円 |
国 |
高校卒 |
148,600 円 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
307,493 円 |
大学卒 |
180,700 円 |
5 |
3 |
11.6 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
39 歳 0 月 |
4 |
6 |
23.0 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
3 |
11.6 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
10 |
38.4 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
4 |
15.4 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
3 |
11.6 |
||||||||||||||||
|
4 |
7 |
26.9 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
5 |
19.2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
9 |
34.6 |
|||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
2 |
7.7 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.125 |
(— ) 2.275 |
(— ) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.225 |
(1.225) 2.225 |
(2.30) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
26 |
カ•その他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
26 |
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
住宅行政審議会委員等 |
14 人 |
2,104 千円 |
|
|
前年度 |
住宅行政審議会委員等 |
16 |
2,200 |
|
|
比較 |
△2 |
△96 |
||
⑴総括(単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
10 人 |
39,161 |
28,687 |
67,848 |
13,600 |
81,448 |
|
|
前年度 |
10 人 |
40,419 |
28,750 |
69,169 |
14,345 |
83,514 |
|
|
比較 |
— |
△1,258 |
△63 |
△1,321 |
△745 |
△2,066 |
|
|
職内員 手当 空等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
1,650 |
— |
1,572 |
503 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,908 |
— |
606 |
604 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△258 |
— |
966 |
△101 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
962 |
9,298 |
6,601 |
— |
745 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,014 |
9,728 |
6,734 |
— |
800 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△52 |
△430 |
△133 |
— |
△55 |
— |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△1,258 |
1. 給与改定に |
68 |
給与改定による増分 |
前年度給与改定率 0.17 % |
|
よる増分 |
68 |
改定適用年月 平成 30 年 4 月 |
|||
|
2. 昇給に伴う増分 |
588 |
1 月定期昇給等に伴う増分 588 |
昇給率 1.53 % |
||
|
3. その他の |
△1,914 |
新陳代謝等による増減分 |
職員数の異動状況 |
||
|
増減分 |
△1,914 |
(現に在職する職員数)(その他)(計) |
|||
|
本年度 10 人一人 10 人 |
|||||
|
前年度 10 - 10 |
|||||
|
増減ーー - |
|||||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
△63 |
1. 給与改定に |
197 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) |
|
よる増減分 |
期末手当 15 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||
|
手当等 |
勤勉手当 182 |
||||
|
2. 昇給に伴う |
375 |
期末手当 219 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 156 |
||||
|
3. その他の |
△635 |
新陳代謝等による増減分 |
|||
|
増減分 |
△635 |
||||
|
ア•職員 1 人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
イ•初任給区分 |
一般行政職 |
ウ.級区分 |
別耳級 |
載員数 一般行政職 |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
320,380 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
411,343 円 |
本市 |
高校卒 |
148,600 円 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
47 歳 2 月 |
大学卒 |
180,700 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
332,100 円 |
国 |
高校卒 |
148,600 円 |
6 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
420,974 円 |
大学卒 |
180,700 円 |
5 |
1 |
10.0 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
45 歳 7 月 |
4 |
4 |
40.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
10.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
3 |
30.0 |
|||||||||||||||
|
4 |
3 |
30.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
7 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.125 |
(— ) 2.275 |
(— ) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.225 |
(1.225) 2.225 |
(2.30) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
7 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
70.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
8 |
カ•その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
8 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
80.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
介護認定審査会委員等 |
57 人 |
38,751 千円 |
|
|
前年度 |
介護認定審査会委員等 |
56 |
39,378 |
|
|
比較 |
1 |
△627 |
||
⑴総括(単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
25 人 |
88,006 |
55,273 |
143,279 |
29,625 |
172,904 |
|
|
前年度 |
25 人 |
88,784 |
54,559 |
143,343 |
30,218 |
173,561 |
|
|
比較 |
— |
△778 |
714 |
△64 |
△593 |
△657 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,394 |
— |
3,132 |
2,323 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,130 |
— |
3,762 |
1,814 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
比較 |
— |
264 |
— |
△630 |
509 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,947 |
20,298 |
14,430 |
— |
1,320 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,947 |
20,456 |
14,161 |
— |
860 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△158 |
269 |
— |
460 |
— |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△778 |
1. 給与改定に |
217 |
給与改定による増分 |
前年度給与改定率 0.25 % |
|
よる増分 |
217 |
改定適用年月 平成 30 年 4 月 |
|||
|
2. 昇給に伴う増分 |
1,577 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,577 |
昇給率 1.83 % |
||
|
3. その他の |
△2,572 |
新陳代謝等による増減分 |
職員数の異動状況 |
||
|
増減分 |
△2,572 |
(現に在職する職員数)(その他)(計) |
|||
|
本年度 25 人一人 25 人 |
|||||
|
前年度 25 - 25 |
|||||
|
増減ーー - |
|||||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
714 |
1. 給与改定に |
465 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) |
|
よる増減分 |
期末手当 48 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||
|
手当等 |
勤勉手当 417 |
||||
|
2. 昇給に伴う |
678 |
期末手当 396 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 282 |
||||
|
3. その他の |
△429 |
新陳代謝等による増減分 |
|||
|
増減分 |
△429 |
||||
(3) 給料及び職員手当等の状況
ア.職員 1 人当たり給与 _________________________ イ.初任給 ___________ ウ.級別職員数
|
ア•職員 1 人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
イ.初任給区分 |
一般行政職 |
ウ.級区分 |
別耳級 |
載員数 一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
290,704 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
336,773 円 |
本市 |
高校卒 |
148,600 円 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
39 歳 11 月 |
大学卒 |
180,700 円 |
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
275,774 円 |
国 |
高校卒 |
148,600 円 |
6 |
1 |
4.1 |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
335,099 円 |
大学卒 |
180,700 円 |
5 |
4 |
16.7 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
41 歳 3 月 |
4 |
6 |
25.0 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
4 |
16.7 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
6 |
25.0 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
(1) 3 |
(100.0) 12.5 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
|||||||||||||||||||
|
計 |
(1) 24 |
(100.0) 100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
6 |
1 |
4.6 |
|||||||||||||||||||||
|
5 |
3 |
13.6 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
5 |
22.7 |
|||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期末手当•勤勉手当 |
3 |
6 |
27.3 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
2 |
5 |
22.7 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
1 |
(1) 2 |
(100.0) 9.1 |
|||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
25 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
21 |
計 |
(1) 22 |
(100.0) 100.0 |
|||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.125 |
(— ) 2.275 |
(— ) 4.40 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
X ()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
国の制度 |
(1.075) 2.225 |
(1.225) 2.225 |
(2.30) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
84.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
25 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
22 |
カ•その他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
住居手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
21 |
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
88.0 % |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
4 人 |
8,254 千円 |
|
|
前年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
2 |
4,928 |
|
|
比較 |
2 |
3,326 |
||
2 .一般職
⑴総括(単位:千円)
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
5 人 |
17,039 |
11,460 |
28,499 |
5,960 |
34,459 |
|
|
前年度 |
6 人 |
21,097 |
12,618 |
33,715 |
7,146 |
40,861 |
|
|
比較 |
△1 |
△4,058 |
△1,158 |
△5,216 |
△1,186 |
△6,402 |
|
|
職内員 手当 等の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
438 |
— |
966 |
489 |
— |
— |
1,886 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
1,236 |
560 |
— |
— |
2,263 |
137 |
|
|
比較 |
— |
438 |
— |
△270 |
△71 |
— |
— |
△377 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
430 |
3,911 |
2,783 |
— |
420 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
392 |
4,745 |
3,285 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
38 |
△834 |
△502 |
— |
420 |
— |
||
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△4,058 |
1. 給与改定に |
46 |
給与改定による増分 |
前年度給与改定率 0.27 % |
|
よる増分 |
46 |
改定適用年月 平成 30 年 4 月 |
|||
|
2. 昇給に伴う |
373 |
1 月定期昇給等に伴う増分 |
|||
|
増分 |
373 |
昇給率 2.24 % |
|||
|
3. その他の |
△4,477 |
職員数の減等による増減分 |
職員数の異動状況 |
||
|
増減分 |
△4,477 |
(現に在職する職員数)(その他)(計) |
|||
|
本年度 5 人一人 5 人 |
|||||
|
前年度 6 - 6 |
|||||
|
増減△ 1 - △ 1 |
|||||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 |
△1,158 |
1. 給与改定に |
92 |
給与改定による増減分 |
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) |
|
手当等 |
よる増減分 |
期末手当 10 勤勉手当 82 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
||
|
2. 昇給に伴う |
132 |
期末手当 77 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 55 |
||||
|
3. その他の |
△1,382 |
職員数の減等による増減分 |
|||
|
増減分 |
△1,382 |
||||
|
ア•職員 1 人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
イ•初任給区分 |
一般行政職 |
ウ.級区分 |
別耳級 |
載員数 一般行政職 |
||||||||||||||||
|
30 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
275,940 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
322,621 円 |
本市 |
高校卒 |
148,600 円 |
30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
39 歳 7 月 |
大学卒 |
180,700 円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額 |
287,850 円 |
国 |
高校卒 |
148,600 円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
329,264 円 |
大学卒 |
180,700 円 |
5 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
40 歳 0 月 |
4 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
1 |
20.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
5 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4 |
3 |
50.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
33.3 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ•期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
16.7 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計 (月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
6 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
5 人 |
本年度 |
(- ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(-) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.125 |
(— ) 2.275 |
(— ) 4.40 |
有 |
|||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.075) 2.225 |
(1.225) 2.225 |
(2.30) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
4 号給 |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
80.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
6 人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
5 |
カ•その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
5 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
83.3 % |
|||||||||||||||||||||
継続費
継続費
|
- / 款 |
投会 項 |
計 事業名 |
全体計画 |
29年度 末まで の支出額 |
30年度 末までの支出(見込)額 |
31年度 支出 予定額 |
32年度 末までの 支出予定額 |
33年度 以降 支出予定額 |
継続費の総額に対する進捗率 |
|||||
|
年度 |
年割額 |
左の財源内訳 |
||||||||||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||||||||
|
国•道支出金 |
市債 |
その他 |
||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||||
|
教育費 |
社会 |
重要文化財旧日本郵船 |
30 |
17,400 |
14,310 |
— |
— |
3,090 |
— |
17,400 |
— |
17,400 |
— |
2.9 |
|
教育費 |
㈱小樽支店保存修理 |
|||||||||||||
|
工事費 |
31 |
146,846 |
95,449 |
51,300 |
— |
97 |
— |
— |
146,846 |
146,846 |
— |
24.3 |
||
|
32 |
264,230 |
171,749 |
92,400 |
— |
81 |
— |
— |
— |
264,230 |
— |
(43.7) |
|||
|
33 |
176,192 |
114,524 |
61,600 |
— |
68 |
— |
— |
— |
— |
176,192 |
(29.1) |
|||
|
計 |
604,668 |
396,032 |
205,300 |
— |
3,336 |
— |
17,400 |
146,846 |
428,476 |
176,192 |
(100.0) |
|||
- 257 -
(1)一般会計
(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
議場システム更新事業費 |
19,968 |
30 |
2,160 |
31〜 34 |
(2,160)7,380 |
— |
7,380 |
|
|
例規システム整備事業費 |
15,390 |
29〜 30 |
5,460 |
31〜 33 |
(2,730)7,507 |
— |
7,507 |
|
|
情報化推進事業費 |
238,392 |
26〜 30 |
178,375 |
31 |
(31,239)31,239 |
— |
31,239 |
|
|
情報化推進事業費 |
3,114 |
27〜 30 |
2,199 |
31 |
(366)366 |
— |
366 |
|
|
情報化推進事業費 |
54,397 |
28〜 30 |
19,075 |
31〜 32 |
(6,358)12,718 |
— |
12,718 |
|
|
情報化推進事業費 |
42,305 |
29〜 30 |
18,170 |
31〜 33 |
(9,085)19,685 |
一 |
19,685 |
|
|
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス) |
10,692 |
30 |
2,278 |
31〜 34 |
(2,279)7,407 |
— |
7,407 |
|
|
情報化推進事業費 (officeライセンス) |
119,841 |
30 |
26,201 |
31〜 34 |
(26,201)85,157 |
— |
85,157 |
|
|
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新) |
6,440 |
— |
31〜 35 |
(1,121)6,440 |
— |
6,440 |
||
|
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新) |
44,816 |
— |
31〜 35 |
(5,997) 44,816 |
— |
44,816 |
||
|
情報化推進事業費(パソコン更新) |
102,870 |
— |
32〜 36 |
102,870 |
— |
102,870 |
||
|
情報化推進事業費 (LGWANシンクライアント) |
256,890 |
— |
32〜 37 |
256,890 |
— |
256,890 |
||
|
情報化推進事業費 (LTSCライセンス) |
3,477 |
— |
32〜 36 |
3,477 |
— |
3,477 |
||
|
情報化推進事業費 (officeライセンスその2) |
21,866 |
— |
32〜 34 |
21,866 |
— |
21,866 |
||
|
行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等) |
110,067 |
30 |
21,731 |
31〜 34 |
(21,731)86,928 |
— |
86,928 |
|
|
行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム) |
486,519 |
30 |
120,238 |
31〜 33 |
(120,238)360,714 |
— |
360,714 |
|
|
行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター) |
10,948 |
30 |
2,175 |
31〜 34 |
(2,175)7,975 |
— |
7,975 |
|
|
行政情報システム整備事業費(OCR読取機) |
13,311 |
30 |
2,123 |
31〜 34 |
(2,123)7,077 |
— |
7,077 |
|
|
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム) |
7,341 |
— |
31〜 36 |
(1,345)7,341 |
— |
7,341 |
||
|
個別施設計画策定事業費 |
9,000 |
一 |
31〜 32 |
(3,435)9,000 |
一 |
9,000 |
||
|
非常時停電対策関係経費(指定避難所)(発電機•投光器) |
7,140 |
— |
32〜 35 |
7,140 |
— |
7,140 |
||
|
土地評価システム業務委託料 |
14,602 |
— |
31〜 32 |
(7,452)14,602 |
— |
14,602 |
||
|
家屋評価システム借上料 |
6,769 |
29〜 30 |
3,340 |
31〜 32 |
(1,670)3,340 |
— |
3,340 |
|
|
戸籍事務電算化事業費 |
610,414 |
26〜 30 |
242,167 |
31〜 33 |
(54,218)135,545 |
— |
135,545 |
|
|
戸籍受付システム保守委託料 |
3,235 |
27〜 30 |
2,883 |
31 |
(352)352 |
— |
352 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
身体障害者福祉センター管理代行業務費 |
111,785 |
28 〜 30 |
66,663 |
31〜 32 |
(22,328)44,752 |
— |
44,752 |
|
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分) |
32,446 |
15〜 30 |
25,459 |
31 |
(157)157 |
— |
157 |
|
|
国庫負担金 |
19,593 |
|||||||
|
総ムネ百都セソター答锂化行型強曹堂 |
1ad1a2 |
31 |
(62,895) |
国庫補助金 |
4,989 |
|||
|
丄,丄jj |
33 |
188,183 |
道補助金 |
2,493 |
||||
|
基金繰入金 |
7,500 |
|||||||
|
塩谷児童センター管理代行業務費 |
37,736 |
27〜 30 |
29,666 |
31 |
(7,483)7,483 |
— |
7,483 |
|
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
34,135 |
27〜 30 |
27,277 |
31 |
(6,843)6,843 |
一 |
6,843 |
|
|
さくら学園管理代行業務費等 |
319,216 |
27〜 30 |
247,336 |
31 |
(65,430)65,430 |
一 |
65,430 |
|
|
生活保護事務電算処理システム賃借料 |
39,198 |
28〜 30 |
22,746 |
31〜 32 |
(7,582) 12,637 |
一 |
12,637 |
|
|
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 |
322,545 |
— |
31〜 33 |
(106,180)322,545 |
— |
322,545 |
||
|
銭函市民センター管理代行業務費等 |
31,946 |
28〜 30 |
19,020 |
31〜 32 |
(6,370)12,766 |
— |
12,766 |
|
|
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 |
135,536 |
29〜 30 |
53,355 |
31〜 33 |
(27,028)82,039 |
— |
82,039 |
|
|
夜間急病センター管理代行業務費 |
360,400 |
— |
31〜 32 |
(177,500)360,400 |
— |
360,400 |
||
|
事業内職業訓練センター管理代行業務費 |
6,657 |
28〜 30 |
3,975 |
31〜 32 |
(1,327)2,660 |
— |
2,660 |
|
|
自然の村管理代行業務費等 |
200,774 |
— |
31〜 33 |
(66,000)200,774 |
— |
200,774 |
||
|
観光物産プラザ管理代行業務費 |
41,516 |
30 |
8,199 |
31〜 34 |
(8,264) 33,317 |
— |
33,317 |
|
|
産業会館管理代行業務費等 |
15,992 |
28〜 30 |
9,492 |
31〜 32 |
(3,188)6,395 |
— |
6,395 |
|
|
鰊御殿管理代行業務費等 |
29,730 |
28〜 30 |
16,792 |
31〜 32 |
(6,525) 12,496 |
— |
12,496 |
|
|
臨時市道整備事業費 |
70,000 |
— |
31 |
(70,000)70,000 |
市債 |
70,000 |
— |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
2,440 |
28〜 30 |
1,080 |
31〜 42 |
(156)637 |
— |
637 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
846 |
29〜 30 |
37 |
31〜 35 |
(14)35 |
— |
35 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
896 |
— |
31〜 45 |
(24)896 |
— |
896 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
453 |
一 |
32〜 46 |
453 |
一 |
453 |
||
|
港湾計画改訂事業費 (長期構想策定業務委託料) |
5,120 |
— |
32 |
5,120 |
— |
5,120 |
||
|
小樽港保安施設改良事業費 |
55,500 |
— |
32 |
55,500 |
— |
55,500 |
||
|
防火衣整備事業費 |
57,591 |
29〜 30 |
27,742 |
31〜 32 |
(13,849)27,684 |
— |
27,684 |
|
|
消防通信体制充実強化事業費 |
11,711 |
28〜 30 |
8,708 |
31 |
(2,897)2,897 |
— |
2,897 |
|
|
消防団被服整備事業費 |
10,308 |
30 |
2,533 |
31〜 33 |
(2,529)7,587 |
— |
7,587 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
10,920 |
27〜 30 |
7,009 |
31 |
(584)584 |
— |
584 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
13,143 |
28〜 30 |
5,195 |
31〜 32 |
(1,732)2,310 |
— |
2,310 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
2,869 |
29〜 30 |
1,058 |
31〜 33 |
(529) 1,271 |
— |
1,271 |
|
|
教育情報システム整備事業費(小学校費) |
64,206 |
— |
31〜 37 |
(7,310) 64,206 |
— |
64,206 |
||
|
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小) |
42,267 |
— |
31 |
(42,267)42,267 |
— |
42,267 |
||
|
教育用パソコン整備事業費(小学校費) |
129,461 |
— |
32〜 37 |
129,461 |
— |
129,461 |
||
|
教育情報システム整備事業費(中学校費) |
45,793 |
一 |
31〜 37 |
(5,214)45,793 |
一 |
45,793 |
||
|
教育用パソコン整備事業費(中学校費) |
78,177 |
— |
32〜 37 |
78,177 |
— |
78,177 |
||
|
学校給食センター運営費(輸送委託料) |
243,040 |
30 |
71,765 |
31〜 33 |
(71,765) 167,452 |
— |
167,452 |
|
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
338,492 |
29〜 30 |
282,840 |
31 |
(47,140)47,140 |
— |
47,140 |
|
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
369,600 |
— |
32〜 34 |
369,600 |
— |
369,600 |
||
|
図書館システム整備事業費 |
19,000 |
— |
31〜 35 |
(3,784)19,000 |
— |
19,000 |
||
|
水泳教室開催経費 |
8,807 |
— |
31 |
(8,807)8,807 |
— |
8,807 |
||
|
総合体育館管理代行業務費等 |
305,000 |
27〜 30 |
242,027 |
31 |
(61,000)61,000 |
— |
61,000 |
|
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 |
28,084 |
— |
31〜 35 |
(5,444)28,084 |
— |
28,084 |
||
|
計 |
1,828,549 |
(1,222,420)3,842,670 |
104,575 |
3,738,095 |
(2)特別会計
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
多目的荷役機械延命化対策事業費 |
87,800 |
— |
32 |
87,800 |
市債 |
87,800 |
— |
|
|
ひき船建造事業費 |
330,000 |
一 |
31 |
(324,000)324,000 |
市債 |
324,000 |
一 |
|
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
60,750 |
一 |
32〜 39 |
60,750 |
一 |
60,750 |
||
|
市営住宅管理代行業務費等 |
426,934 |
28〜 30 |
253,558 |
31〜 32 |
(85,815) 171,170 |
— |
171,170 |
|
|
計 |
253,558 |
(409,815)643,720 |
411,800 |
231,920 |
||||
|
合計 |
2,082,107 |
(1,632,235)4,486,390 |
516,375 |
3,970,015 |
||||
市債
市債
|
会計別 |
区分 |
平成29年度末 現在咼 |
平成30年度末 現在高見込額 |
平成31年度中増減見込額 |
平成31年度末現在高見込額 |
|
|
平成31年度中起債見込額 |
平成31年度中元金償還見込額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1普通債 |
21,853,072 |
20,780,444 |
2,647,600 |
2,601,287 |
20,826,757 |
|
|
(1)庁舎 |
60,063 |
50,213 |
4,500 |
9,862 |
44,851 |
|
|
(2)民生 |
1,602,760 |
1,724,544 |
178,700 |
180,390 |
1,722,854 |
|
|
(3)衛生 |
695,033 |
554,357 |
88,200 |
144,461 |
498,096 |
|
|
一 |
(4)労働 |
1,622 |
5,074 |
3,700 |
249 |
8,525 |
|
(5)農林水産 |
159,983 |
134,491 |
— |
24,589 |
109,902 |
|
|
(6)商工 |
119,631 |
102,956 |
— |
14,846 |
88,110 |
|
|
(7) 土木 |
6,599,380 |
6,572,712 |
768,100 |
681,862 |
6,658,950 |
|
|
(8)港湾 |
2,431,222 |
2,404,059 |
608,500 |
371,772 |
2,640,787 |
|
|
(9)消防 |
1,654,740 |
1,554,731 |
96,600 |
164,812 |
1,486,519 |
|
|
(10)教育 |
7,441,259 |
6,703,497 |
660,600 |
845,253 |
6,518,844 |
|
|
般 |
(11)出資金 |
668,532 |
523,104 |
— |
100,539 |
422,565 |
|
(12)その他 |
418,847 |
450,706 |
238,700 |
62,652 |
626,754 |
|
|
2災害復旧費 |
69,424 |
48,942 |
— |
20,656 |
28,286 |
|
|
(1)土木 |
60,545 |
43,456 |
— |
17,213 |
26,243 |
|
|
(2)教育 |
1,866 |
966 |
— |
928 |
38 |
|
|
会 |
(3)その他 |
7,013 |
4,520 |
—— |
2,515 |
2,005 |
|
3その他 |
25,204,685 |
24,695,993 |
1,315,000 |
2,184,067 |
23,826,926 |
|
|
(1)地域総合整備資金貸付金 |
300,000 |
300,000 |
— |
29,483 |
270,517 |
|
|
(2)減税補填債 |
517,960 |
375,580 |
— |
90,004 |
285,576 |
|
|
計 |
(3)臨時財政対策債 |
20,995,070 |
21,069,859 |
1,315,000 |
1,478,071 |
20,906,788 |
|
(4)退職手当債 |
2,857,337 |
2,395,228 |
— |
502,600 |
1,892,628 |
|
|
(5)減収補填債 |
202,407 |
278,333 |
— |
28,831 |
249,502 |
|
|
(6)第三セクター等改革推進債 |
331,911 |
276,993 |
—— |
55,078 |
221,915 |
|
|
計 |
47,127,181 |
45,525,379 |
3,962,600 |
4,806,010 |
44,681,969 |
|
|
港湾整備 |
2,333,328 |
3,139,081 |
706,900 |
262,967 |
3,583,014 |
|
|
特 |
青果物卸売市場 |
8,811 |
7,957 |
— |
860 |
7,097 |
|
水産物卸売市場 |
3,521 |
2,822 |
— |
702 |
2,120 |
|
|
別 |
住宅 |
3,416,277 |
3,693,919 |
74,300 |
228,236 |
3,539,983 |
|
会 計 |
産業廃棄物処分 |
108,745 |
35,622 |
4,800 |
31,244 |
9,178 |
|
計 |
5,870,682 |
6,879,401 |
786,000 |
524,009 |
7,141,392 |
|
|
合計 |
52,997,863 |
52,404,780 |
4,748,600 |
5,330,019 |
51,823,361 |
一般会計科目別財源一般会計科目別財源
|
科目 |
予算額 |
特 |
定財源 |
又は |
関 |
係収 |
入 |
|||||
|
交通安全対策特別交付金 |
分担金負担金 |
使用料手数料 |
国庫支出金 |
道支出金 |
財産収入 |
寄附金 |
繰入金 |
諸収入 |
市債 |
計 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1議会費 |
265,567 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
— |
5 |
|
2総務費 |
1,732,431 |
— |
— |
60,504 |
32,109 |
265,071 |
39,207 |
2 |
10,050 |
72,354 |
243,200 |
722,497 |
|
3民生費 |
24,993,866 |
— |
242,346 |
144,316 |
10,585,642 |
3,031,248 |
982 |
100 |
47,182 |
92,454 |
178,700 |
14,322,970 |
|
4衛生費 |
4,672,034 |
— |
409 |
289,476 |
28,768 |
28,107 |
189 |
— |
4,984 |
119,709 |
88,200 |
559,842 |
|
5労働費 |
75,136 |
— |
— |
4,876 |
4,736 |
4,736 |
— |
— |
1,600 |
10,429 |
3,700 |
30,077 |
|
6農林水産業費 |
106,144 |
— |
— |
15,094 |
— |
5,411 |
3,648 |
— |
3,800 |
149 |
— |
28,102 |
|
7商工費 |
2,470,840 |
— |
— |
15,055 |
— |
4,567 |
17,036 |
— |
34,000 |
2,185,580 |
— |
2,256,238 |
|
8土木費 |
5,630,308 |
14,000 |
— |
327,078 |
630,686 |
3,622 |
5 |
— |
25,469 |
177,075 |
1,376,600 |
2,554,535 |
|
9消防費 |
401,183 |
— |
— |
3,778 |
13,800 |
1,757 |
11 |
— |
580 |
19,035 |
96,600 |
135,561 |
|
10教育費 |
2,890,414 |
— |
— |
94,758 |
357,453 |
47,623 |
160 |
— |
51,269 |
30,201 |
660,600 |
1,242,064 |
|
11公債費 |
5,019,533 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
30,010 |
— |
30,010 |
|
12諸支出金 |
503,382 |
— |
— |
— |
— |
— |
1,667 |
— |
— |
— |
— |
1,667 |
|
13職員給与費 |
8,410,463 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,751 |
— |
5,751 |
|
14予備費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
計 |
57,201,301 |
14,000 |
242,755 |
954,935 |
11,653,194 |
3,392,142 |
62,905 |
102 |
178,934 |
2,742,752 |
2,647,600 |
21,889,319 |
|
日 |
一般財源 |
|
|
金額 |
構成比 |
|
|
千円 |
% |
|
|
1議会費 |
265,562 |
0.8 |
|
2総務費 |
1,009,934 |
2.9 |
|
3民生費 |
10,670,896 |
30.2 |
|
4衛生費 |
4,112,192 |
11.6 |
|
5労働費 |
45,059 |
0.1 |
|
6農林水産業費 |
78,042 |
0.2 |
|
7商工費 |
214,602 |
0.6 |
|
8土木費 |
3,075,773 |
8.7 |
|
9消防費 |
265,622 |
0.8 |
|
10教育費 |
1,648,350 |
4.7 |
|
11公債費 |
4,989,523 |
14.1 |
|
12諸支出金 |
501,715 |
1.4 |
|
13職員給与費 |
8,404,712 |
23.8 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
|
計 |
35,311,982 |
100.0 |
一般財源の内訳
|
市税 |
13,573,500千円 |
|
地方譲与税 |
327,501千円 |
|
利子割交付金 |
22,000千円 |
|
配当割交付金 |
30,000千円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
26,000千円 |
|
地方消費税交付金 |
2,507,000千円 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
35,000千円 |
|
自動車取得税交付金 |
34,000千円 |
|
環境性能割交付金 |
8,800千円 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
395千円 |
|
地方特例交付金 |
51,500千円 |
|
地方交付税 |
15,736,000千円 |
|
繰入金 |
1,645,285千円 |
|
繰越金 |
1千円 |
|
臨時財政対策債 |
1,315,000千円 |
|
計 |
35,311,982 千円 |
- 267 -
(1)一般会計
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 人件費 |
243,399 |
270,149 |
133,470 |
42,821 |
30,240 |
7,390 |
2,091 |
9,319 |
36,413 |
374,082 |
|
(1)議員委員等報酬 |
192,828 |
44,820 |
2,845 |
1,125 |
120 |
5,784 |
452 |
1,161 |
34,774 |
7,079 |
|
(2)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)基本給 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)その他の手当 |
— |
9,439 |
2,805 |
— |
— |
— |
— |
275 |
— |
— |
|
(5)退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(6)恩給及び退職年金 |
— |
4,232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7)共済費 |
49,033 |
137,660 |
4,787 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)嘱託報酬 |
1,538 |
73,998 |
123,033 |
41,696 |
30,120 |
1,606 |
1,639 |
7,883 |
1,639 |
367,003 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
14,732 |
1,045,460 |
508,759 |
1,347,829 |
16,116 |
76,664 |
109,361 |
271,402 |
167,243 |
1,153,857 |
|
3 維持補修費 |
— |
10,071 |
2,750 |
12,644 |
— |
2,200 |
12,700 |
1,842,905 |
32,049 |
86,813 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,838,192 |
— |
— |
|
(2)建物 |
— |
5,000 |
450 |
1,202 |
— |
— |
7,200 |
4,000 |
— |
5,950 |
|
(3)その他 |
— |
5,071 |
2,300 |
11,442 |
— |
2,200 |
5,500 |
713 |
32,049 |
80,863 |
|
4 扶助費 |
— |
25 |
17,742,593 |
33,663 |
— |
— |
— |
— |
— |
192,753 |
|
5 補助費等 |
5,276 |
221,363 |
2,617,457 |
1,363,612 |
13,780 |
19,841 |
123,826 |
381,453 |
36,029 |
127,684 |
|
(1)負担金寄附金 |
776 |
57,977 |
2,325,576 |
1,326,301 |
550 |
3,900 |
3,418 |
311,126 |
19,983 |
11,515 |
|
(2)補助交付金 |
4,500 |
97,215 |
289,265 |
29,430 |
12,635 |
14,648 |
118,240 |
66,920 |
50 |
78,933 |
|
(3)その他 |
— |
66,171 |
2,616 |
7,881 |
595 |
1,293 |
2,168 |
3,407 |
15,996 |
37,236 |
|
6 普通建設事業費 |
2,160 |
185,000 |
2,000 |
93,904 |
5,000 |
— |
— |
1,842,146 |
114,000 |
955,198 |
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
4,600 |
— |
— |
— |
995,746 |
69,000 |
906,098 |
|
(2)単独事業費 |
2,160 |
166,000 |
2,000 |
89,304 |
5,000 |
— |
— |
567,800 |
45,000 |
49,100 |
|
(3)その他 |
— |
19,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
278,600 |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 C * * |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
94 K 人 10 積立金 |
— — |
— 363 |
— 402 |
— — |
— — |
— 49 |
— 11,784 |
— 2 |
— 11 |
— 27 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
5,000 |
— |
10,000 |
— |
2,181,334 |
123,442 |
— |
— |
|
13 繰出金 |
— |
— |
3,981,435 |
1,777,561 |
— |
— |
29,744 |
1,159,639 |
15,438 |
— |
|
14 予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
265,567 |
1,732,431 |
24,993,866 |
4,672,034 |
75,136 |
106,144 |
2,470,840 |
5,630,308 |
401,183 |
2,890,414 |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費 予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
— |
— |
8,410,463 |
9,559,837 |
16.7 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
— |
— |
290,988 |
0.5 |
⑴議 |
|
(2)特別職給与 |
— |
— |
34,390 |
34,390 |
0.1 |
⑵特 |
|
(3)基本給 |
— |
— |
4,042,724 |
4,042,724 |
7.1 |
⑶基 |
|
(4)その他の手当 |
— |
— |
2,176,889 |
2,189,408 |
3.8 |
(4)そ |
|
(5)退職手当 |
— |
— |
858,033 |
858,033 |
1.5 |
⑸退 |
|
(6)恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
4,232 |
0.0 |
⑹恩 |
|
(7)共済費 |
— |
— |
1,298,427 |
1,489,907 |
2.6 |
⑺共 |
|
(8)嘱託報酬 |
— |
— |
— |
650,155 |
1.1 |
⑻嘱 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑼災 |
|
2 物件費 |
— |
— |
— |
4,711,423 |
8.2 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
— |
— |
— |
2,002,132 |
3.5 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
1,838,192 |
3.2 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
— |
— |
— |
23,802 |
0.0 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
140,138 |
0.3 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
17,969,034 |
31.4 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
— |
501,715 |
— |
5,412,036 |
9.4 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
— |
— |
— |
4,061,122 |
7.1 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
711,836 |
1.2 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
— |
501,715 |
— |
639,078 |
1.1 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
— |
— |
— |
3,199,408 |
5.6 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
1,975,444 |
3.5 |
⑴補 |
|
(2)単独事業費 |
— |
— |
— |
926,364 |
1.6 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
297,600 |
0.5 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,019,533 |
— |
— |
5,019,533 |
8.8 |
9 公 |
|
10 積立金 |
— |
1,667 |
— |
14,305 |
0.0 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
2,319,776 |
4.1 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
6,963,817 |
12.2 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
14 予 |
|
合計 |
5,019,533 |
503,382 |
8,440,463 |
57,201,301 |
100.0 |
合計 |
(2)特別会計
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売 市場事業 |
水産物卸売 市場事業 |
国民健康 保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
産業廃棄物 処分事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
|
|
1 人件費 |
— |
9,740 |
11,855 |
211,798 |
83,242 |
211,655 |
10 |
42,713 |
571,013 |
1.7 |
|
(1)議員委員等報酬 |
— |
263 |
239 |
162 |
155 |
16,007 |
— |
— |
16,826 |
0.1 |
|
(2)特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)基本給 |
— |
4,692 |
4,427 |
87,996 |
39,161 |
88,006 |
— |
17,039 |
241,321 |
0.7 |
|
(4)その他の手当 |
— |
3,143 |
2,331 |
58,038 |
28,687 |
55,273 |
— |
11,460 |
158,932 |
0.5 |
|
(5)退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(6)恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7)共済費 |
1.642 |
1.376 |
28.955 |
13.600 |
29.625 |
5.960 |
81.158 |
0.2 |
||
|
(8)嘱託報酬 |
— |
— |
3,482 |
36,647 |
1,639 |
22,744 |
10 |
8,254 |
72,776 |
0.2 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
150,370 |
31,107 |
15,440 |
129,244 |
104,497 |
295,691 |
8,343 |
38,253 |
772,945 |
2.4 |
|
3 維持補修費 |
6,500 |
— |
8,400 |
— |
114,000 |
— |
446 |
— |
129,346 |
0.4 |
|
(1)土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2)建物 |
6,500 |
— |
— |
— |
114,000 |
— |
— |
— |
120,500 |
0.4 |
|
(3)その他 |
— |
— |
8,400 |
— |
— |
— |
446 |
— |
8,846 |
0.0 |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
— |
60,101 |
— |
— |
60,101 |
0.2 |
|
5 補助費等 |
3,522 |
228 |
663 |
13,606,537 |
16,372 |
13,987,986 |
1,045 |
2,062,048 |
29,678,401 |
90.7 |
|
(1)負担金寄附金 |
298 |
50 |
— |
26,890 |
2,899 |
311 |
— |
2,060,048 |
2,090,496 |
6.4 |
|
(2)補助交付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
3,170 |
94 |
— |
3,264 |
0.0 |
|
(3)その他 |
3,224 |
178 |
663 |
13,579,647 |
13,473 |
13,984,505 |
951 |
2,000 |
27,584,641 |
84.3 |
|
6 普通建設事業費 |
627,200 |
4,050 |
— |
— |
133,170 |
— |
4,950 |
— |
769,370 |
2.3 |
|
(1)補助事業費 |
— |
— |
— |
— |
133,170 |
— |
— |
— |
133,170 |
0.4 |
|
(2)単独事業費 |
627,200 |
4,050 |
— |
— |
— |
— |
4,950 |
— |
636,200 |
1.9 |
|
(3)その他 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
280,283 |
915 |
713 |
— |
278,952 |
— |
31,484 |
— |
592,347 |
1.8 |
|
10 積立金 |
— |
— |
— |
274 |
4,117 |
81,872 |
— |
— |
86,263 |
0.3 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
13 繰出金 |
73,673 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
73,673 |
0.2 |
|
14 予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
500 |
3,350 |
0.0 |
|
合計 |
1,141,648 |
46,140 |
37,121 |
13,948,853 |
734,450 |
14,638,305 |
46,778 |
2,143,514 |
32,736,809 |
100.0 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
10,130,850 |
11.3 |
1 人 |
|
(1)議員委員等報酬 |
307,814 |
0.3 |
⑴議 |
|
(2)特別職給与 |
34,390 |
0.0 |
⑵特 |
|
(3)基本給 |
4,284,045 |
4.8 |
⑶基 |
|
(4)その他の手当 |
2,348,340 |
2.6 |
(4)そ |
|
(5)退職手当 |
858,033 |
1.0 |
⑸退 |
|
(6)恩給及び退職年金 |
4,232 |
0.0 |
⑹恩 |
|
(7)共済費 |
1,571,065 |
1.8 |
⑺共 |
|
(8)嘱託報酬 |
722,931 |
0.8 |
⑻嘱 |
|
(9)災害補償費 |
— |
— |
(9)災 |
|
2 物件費 |
5,484,368 |
6.1 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
2,131,478 |
2.4 |
3 維 |
|
(1)土木施設 |
1,838,192 |
2.0 |
⑴土 |
|
(2)建物 |
144,302 |
0.2 |
⑵建 |
|
(3)その他 |
148,984 |
0.2 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
18,029,135 |
20.0 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
35,090,437 |
39.0 |
5 補 |
|
(1)負担金寄附金 |
6,151,618 |
6.8 |
⑴負 |
|
(2)補助交付金 |
715,100 |
0.8 |
⑵補 |
|
(3)その他 |
28,223,719 |
31.4 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
3,968,778 |
4.4 |
6 普 |
|
(1)補助事業費 |
2,108,614 |
2.4 |
⑴補 |
|
(2)単独事業費 |
1,562,564 |
1.7 |
⑵単 |
|
(3)その他 |
297,600 |
0.3 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,611,880 |
6.2 |
9 公 |
|
10 積立金 |
100,568 |
0.1 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
2,319,776 |
2.6 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
7,037,490 |
7.9 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
33,350 |
0.0 |
14 予 |
|
合計 |
89,938,110 |
100.0 |
合計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1報酬 |
194,366 |
118,818 |
125,878 |
42,821 |
30,240 |
7,390 |
2,091 |
10,136 |
36,413 |
374,082 |
|
(1)報酬 |
192,828 |
44,820 |
2,845 |
1,125 |
120 |
5,784 |
452 |
1,161 |
34,774 |
7,079 |
|
(2)嘱託報酬 |
1,538 |
73,998 |
123,033 |
41,696 |
30,120 |
1,606 |
1,639 |
8,975 |
1,639 |
367,003 |
|
2給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,800 |
— |
— |
|
3職員手当等 |
— |
9,439 |
2,805 |
— |
— |
— |
— |
2,048 |
— |
— |
|
4共済費 |
49,033 |
137,660 |
5,787 |
135 |
— |
— |
— |
140 |
— |
— |
|
(1)共済組合負担金 |
49,033 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
140 |
— |
— |
|
(2)その他 |
— |
137,660 |
5,787 |
135 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6恩給及び退職年金 |
— |
4,232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7賃金 |
792 |
56,600 |
65,662 |
6,140 |
— |
709 |
— |
28,863 |
— |
43,377 |
|
8報償費 |
— |
8,089 |
2,411 |
5,462 |
595 |
830 |
2,160 |
2,523 |
13,302 |
35,506 |
|
9旅費 |
5,324 |
6,812 |
2,108 |
1,487 |
38 |
201 |
5,248 |
2,234 |
8,935 |
5,932 |
|
10交際費 |
440 |
750 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
|
11需用費 |
4,602 |
105,618 |
75,388 |
228,642 |
6,493 |
5,189 |
28,460 |
556,296 |
106,714 |
462,448 |
|
(1)消耗品費 |
634 |
22,584 |
9,135 |
78,997 |
506 |
597 |
2,676 |
75,806 |
17,915 |
90,847 |
|
(2)燃料費 |
7 |
17,853 |
4,527 |
24,419 |
2,290 |
400 |
2,556 |
11,254 |
28,364 |
106,713 |
|
(3)食糧費 |
16 |
233 |
45 |
33 |
— |
— |
793 |
— |
— |
220 |
|
(4)印刷製本費 |
3,925 |
28,362 |
19,074 |
4,649 |
89 |
6 |
1,851 |
681 |
207 |
10,382 |
|
(5)光熱水費 |
— |
31,138 |
14,858 |
32,294 |
3,028 |
979 |
14,792 |
400,993 |
19,222 |
202,619 |
|
(6)修繕料 |
20 |
5,448 |
2,056 |
7,017 |
580 |
3,207 |
5,792 |
67,562 |
41,006 |
51,667 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
25,693 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
81,233 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12役務費 |
823 |
117,205 |
74,471 |
15,078 |
350 |
592 |
2,515 |
10,339 |
16,510 |
36,642 |
|
(1)通信運搬費 |
170 |
84,959 |
21,906 |
7,891 |
324 |
119 |
2,194 |
7,246 |
10,625 |
28,552 |
|
(2)広告料 |
— |
7,097 |
16 |
22 |
— |
— |
— |
— |
— |
20 |
|
(3)手数料 |
653 |
20,067 |
52,325 |
6,697 |
26 |
10 |
313 |
2,209 |
5,678 |
6,365 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
— |
1,103 |
— |
— |
— |
— |
2 |
67 |
— |
1,067 |
|
(6)その他保険料 |
— |
3,979 |
224 |
468 |
— |
463 |
6 |
817 |
207 |
638 |
|
13委託料 |
2,027 |
415,618 |
424,074 |
1,092,602 |
8,999 |
70,208 |
58,742 |
1,447,992 |
64,040 |
572,688 |
|
14使用料及び賃借料 |
2,767 |
324,634 |
14,336 |
6,563 |
130 |
1,912 |
24,258 |
94,319 |
4,067 |
63,872 |
|
15工事請負費 |
— |
196,912 |
3,000 |
68,297 |
5,000 |
— |
2,700 |
1,210,039 |
12,957 |
968,810 |
|
16原材料費 |
— |
182 |
38 |
4,172 |
— |
479 |
— |
26,123 |
— |
— |
|
17公有財産購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
18備品購入費 |
117 |
2,282 |
1,434 |
31,661 |
106 |
37 |
146 |
54,235 |
100,136 |
43,704 |
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,276 |
174,192 |
4,644,295 |
2,571,635 |
13,185 |
18,548 |
121,658 |
1,695,479 |
36,875 |
90,448 |
|
20扶助費 |
— |
25 |
15,638,374 |
23,507 |
— |
— |
— |
— |
— |
192,753 |
|
21貸付金 |
— |
— |
5,000 |
— |
10,000 |
— |
2,181,334 |
123,442 |
— |
— |
|
22補償、補填及び賠償金 |
— |
5,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23償還金、利子及び割引料 |
— |
48,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
24投資及び出資金 |
— |
— |
— |
549,019 |
— |
— |
— |
345,307 |
— |
— |
|
25積立金 |
— |
363 |
402 |
— |
— |
49 |
11,784 |
2 |
11 |
27 |
|
26寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
27公課費 |
— |
— |
25 |
233 |
— |
— |
— |
190 |
1,223 |
25 |
|
28繰出金 |
— |
— |
3,908,378 |
24,580 |
— |
— |
29,744 |
17,801 |
— |
— |
|
○予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
265,567 |
1,732,431 |
24,993,866 |
4,672,034 |
75,136 |
106,144 |
2,470,840 |
5,630,308 |
401,183 |
2,890,414 |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1報酬 |
— |
— |
— |
942,235 |
1.6 |
1報 |
|
(1)報酬 |
— |
— |
— |
290,988 |
0.5 |
(1) 幸良 |
|
(2)嘱託報酬 |
— |
— |
— |
651,247 |
1.1 |
⑵嘱 |
|
2給料 |
— |
— |
3,956,785 |
3,959,585 |
6.9 |
2給 |
|
3職員手当等 |
— |
— |
3,155,251 |
3,169,543 |
5.5 |
3職 |
|
4 * 済事 |
1298427 |
1491182 |
26 |
4 珏 |
||
|
(1)共済組合負担金 |
— |
— |
1,289,548 |
1,338,721 |
2.3 |
⑴共 |
|
(2)そ’の他 |
— |
— |
8,879 |
152,461 |
0.3 |
⑵そ |
|
5災害補償費 |
5災 |
|||||
|
6恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
4,232 |
0.0 |
6恩 |
|
7賃金 |
— |
— |
— |
202,143 |
0.4 |
7賃 |
|
8報償費 |
— |
— |
— |
70,878 |
0.1 |
8報 |
|
9 施普 |
38319 |
01 |
9 協 |
|||
|
10交際費 |
— |
— |
— |
1,290 |
0.0 |
10交 |
|
11需用費 |
— |
— |
— |
1,579,850 |
2.7 |
11需 |
|
(1)消耗品費 |
— |
— |
— |
299,697 |
0.5 |
⑴消 |
|
(2)燃料費 |
— |
— |
— |
198,383 |
0.4 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
— |
— |
— |
1,340 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
69,226 |
0.1 |
(4) 印 |
|
(5)光熱,水費 |
— |
— |
— |
719,923 |
1.3 |
⑸光 |
|
(6)修繕費 |
— |
— |
— |
184,355 |
0.3 |
⑹修 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
— |
25,693 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
(8) 飼 |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
81,233 |
0.1 |
⑼医 |
|
12役務費 |
274,525 |
0.5 |
12役 |
|||
|
(1)通信運搬費 |
— |
— |
— |
163,986 |
0.3 |
(1) 通 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
7,155 |
0.0 |
⑵広 |
|
(3)手数料 |
— |
— |
— |
94,343 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
(4) 筆 |
|
(5)火災保険料 |
— |
— |
— |
2,239 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
— |
— |
— |
6,802 |
0.0 |
⑹そ |
|
13委託料 |
— |
一 |
— |
4,156,990 |
7.3 |
13委 |
|
14使用料及び賃借料 |
一 |
一 |
— |
536,858 |
0.9 |
14使 |
|
15工事請負費 |
— |
— |
— |
2,467,715 |
4.3 |
15工 |
|
16原材料費 |
— |
— |
— |
30,994 |
0.1 |
16原 |
|
17公有財産購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
17公 |
|
18備品購入費 |
— |
— |
— |
233,858 |
0.4 |
18備 |
|
19負担金、補助及び交付金 |
— |
— |
— |
9,371,591 |
16.4 |
19負 |
|
20扶助費 |
— |
— |
— |
15,854,659 |
27.7 |
20扶 |
|
21貸付金 |
— |
— |
— |
2,319,776 |
4.1 |
21貸 |
|
22補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
5,000 |
0.0 |
22補 |
|
23償還金、利子及び割引料 |
5,019,533 |
501,715 |
— |
5,569,248 |
9.7 |
23償 |
|
24投資及び出資金 |
— |
— |
— |
894,326 |
1.6 |
24投 |
|
25積立金 |
— |
1,667 |
— |
14,305 |
0.0 |
25積 |
|
26寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
26寄 |
|
27公課費 |
— |
— |
— |
1,696 |
0.0 |
27公 |
|
28繰出金 |
— |
— |
— |
3,980,503 |
7.0 |
28繰 |
|
○予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
〇予 |
|
合計 |
5,019,533 |
503,382 |
8,440,463 |
57,201,301 |
100.0 |
合計 |
(2)特別会計
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
産業廃棄物処分事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
1報酬 |
千円 — |
千円 263 |
千円 3,721 |
千円 36,809 |
千円 2,104 |
千円 38,751 |
千円 10 |
千円 8,254 |
千円 89,912 |
% 0.3 |
|
(1)報酬 |
— |
263 |
239 |
162 |
465 |
16,007 |
— |
— |
17,136 |
0.1 |
|
(2)嘱託報酬 |
— |
— |
3,482 |
36,647 |
1,639 |
22,744 |
10 |
8,254 |
72,776 |
0.2 |
|
2給料 |
— |
4,692 |
4,427 |
87,996 |
39,161 |
88,006 |
— |
17,039 |
241,321 |
0.7 |
|
3職員手当等 |
— |
3,143 |
2,331 |
58,038 |
28,687 |
55,273 |
— |
11,460 |
158,932 |
0.5 |
|
4共済費 |
— |
1,642 |
1,3/6 |
28,955 |
13,600 |
29,625 |
— |
5,960 |
81,158 |
0.2 |
|
(1)共済組合負担金 |
— |
1,633 |
1,367 |
28,816 |
13,530 |
29,493 |
— |
5,922 |
80,761 |
0.2 |
|
(2)その他 |
— |
9 |
9 |
139 |
70 |
132 |
— |
38 |
397 |
0.0 |
|
5災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7賃金 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,204 |
— |
— |
2,204 |
0.0 |
|
8報償費 |
— |
— |
11 |
— |
5,135 |
1,616 |
151 |
— |
6,913 |
0.0 |
|
9旅費 |
1,190 |
7 |
6 |
222 |
76 |
579 |
— |
10 |
2,090 |
0.0 |
|
10交際費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11需用費 |
46,033 |
15,046 |
14,919 |
7,823 |
57,344 |
6,092 |
2,487 |
2,093 |
151,837 |
0.5 |
|
(1)消耗品費 |
2,198 |
85 |
149 |
2,178 |
2,662 |
2,599 |
699 |
498 |
11,068 |
0.0 |
|
⑵燃料費 |
20,030 |
184 |
334 |
— |
— |
8 |
624 |
— |
21,180 |
0.1 |
|
⑶食糧費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
5,645 |
730 |
3,485 |
7 |
1,595 |
11,462 |
0.1 |
|
⑸光熱水費 |
16,725 |
14,614 |
6,036 |
— |
631 |
— |
1,071 |
— |
39,077 |
0.1 |
|
(6)修繕料 |
7,080 |
163 |
8,400 |
— |
53,321 |
— |
86 |
— |
69,050 |
0.2 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12役務費 |
3,379 |
221 |
147 |
43,646 |
5,671 |
84,572 |
18 |
8,736 |
146,390 |
0.4 |
|
(1)通信運搬費 |
— |
88 |
144 |
17,799 |
340 |
13,238 |
10 |
8,136 |
39,755 |
0.1 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)手数料 |
155 |
55 |
3 |
25,847 |
1,276 |
71,300 |
8 |
600 |
99,244 |
0.3 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
500 |
4,055 |
4,555 |
0.0 |
||||||
|
(6)その他保 ,険料 |
2,724 |
78 |
— |
— |
— |
34 |
— |
— |
2,836 |
0.0 |
|
13委託料 |
106,823 |
15,411 |
8,714 |
76,873 |
106,483 |
200,660 |
6,211 |
27,140 |
548,315 |
1.7 |
|
14使用料及び賃借料 |
12,659 |
4,550 |
54 |
680 |
8,733 |
1,618 |
33 |
274 |
28,601 |
0.1 |
|
15工事請負費 |
612,100 |
— |
— |
— |
176,908 |
— |
4,875 |
— |
793,883 |
2.4 |
|
16原材料費 |
— |
— |
— |
— |
155 |
— |
115 |
— |
270 |
0.0 |
|
17公有財産購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
18備品購入費 |
4,710 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4,710 |
0.0 |
|
19負担金、補助及び交付金 |
698 |
50 |
13,599,037 |
2,941 |
13,981,236 |
94 |
2,060,048 |
29,644,104 |
90.6 |
|
|
20扶助費 |
60.101 |
60.101 |
0.2 |
|||||||
|
21貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
22補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23償還金、利子及び割引料 |
280,283 |
915 |
713 |
7,500 |
283,123 |
5,100 |
31,484 |
2,000 |
611,118 |
1.9 |
|
24投資及び出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
25積立金 |
— |
— |
— |
274 |
4,117 |
81,872 |
— |
— |
86,263 |
0.3 |
|
26寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
27公課費 |
— |
100 |
652 |
— |
112 |
— |
800 |
— |
1,664 |
0.0 |
|
28繰出金 |
73,673 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
73,673 |
0.2 |
|
○予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
500 |
3,350 |
0.0 |
|
合計 |
1,141,648 |
46,140 |
37,121 |
13,948,853 |
734,450 |
14,638,305 |
46,778 |
2,143,514 |
32,736,809 |
100.0 |
(3)合
計
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1報酬 |
1,032,147 |
1.2 |
1報 |
|
(1)報酬 |
308,124 |
0.4 |
(1)報 |
|
(2)嘱託報酬 |
724,023 |
0.8 |
⑵嘱 |
|
2給料 |
4,200,906 |
4.7 |
2給 |
|
3職員手当等 |
3,328,475 |
3.7 |
3職 |
|
4共済費 |
1,572,340 |
1.8 |
4共 |
|
(1)共済組合負担金 |
1,419,482 |
1.6 |
⑴共 |
|
(2)その他 |
152,858 |
0.2 |
⑵そ |
|
5災害補償費 |
— |
— |
5災 |
|
6恩給及び退職年金 |
4,232 |
0.0 |
6恩 |
|
7賃金 |
204,347 |
0.2 |
7賃 |
|
8報償費 |
77,791 |
0.1 |
8報 |
|
9旅費 |
40,409 |
0.1 |
9旅 |
|
10交際費 |
1,290 |
0.0 |
10交 |
|
11需用費 |
1,731,687 |
1.9 |
11需 |
|
(1)消耗品費 |
310,765 |
0.4 |
⑴消 |
|
⑵燃料費 |
219,563 |
0.2 |
⑵燃 |
|
⑶食糧費 |
1,340 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
80,688 |
0.1 |
(4)印 |
|
⑸光熱水費 |
759,000 |
0.8 |
⑸光 |
|
(6)修繕料 |
253,405 |
0.3 |
⑹修 |
|
⑺賄材料費 |
25,693 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
(8)飼 |
|
⑼医薬材料費 |
81,233 |
0.1 |
⑼医 |
|
12役務費 |
420,915 |
0.4 |
12役 |
|
(1)通信運搬費 |
203,741 |
0.2 |
⑴通 |
|
(2)広告料 |
7,155 |
0.0 |
⑵広 |
|
⑶手数料 |
193,587 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
(4)筆 |
|
⑸火災保険料 |
6,794 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
9,638 |
0.0 |
(6)そ |
|
13委託料 |
4,705,305 |
5.2 |
13委 |
|
14使用料及び賃借料 |
565,459 |
0.6 |
14使 |
|
15工事請負費 |
3,261,598 |
3.6 |
15工 |
|
16原材料費 |
31,264 |
0.0 |
16原 |
|
17公有財産購入費 |
— |
— |
17公 |
|
18備品購入費 |
238,568 |
0.3 |
18備 |
|
19負担金、補助及び交付金 |
39,015,695 |
43.4 |
19負 |
|
20扶助費 |
15,914,760 |
17.7 |
20扶 |
|
21貸付金 |
2,319,776 |
2.6 |
21貸 |
|
22補償、補填及び賠償金 |
5,000 |
0.0 |
22補 |
|
23償還金、利子及び割引料 |
6,180,366 |
6.9 |
23償 |
|
24投資及び出資金 |
894,326 |
1.0 |
24投 |
|
25積立金 |
100,568 |
0.1 |
25積 |
|
26寄附金 |
— |
— |
26寄 |
|
27公課費 |
3,360 |
0.0 |
27公 |
|
28繰出金 |
4,054,176 |
4.5 |
28繰 |
|
○予備費 |
33,350 |
0.0 |
〇予 |
|
合計 |
89,938,110 |
100.0 |
合計 |
建設事業
建設事業
|
ま坐々 |
ま堂芸 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
議会費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
議場システム更新事業費 |
2,160 |
— |
— |
— |
— |
2,160 |
|
総務費 |
185,000 |
— |
— |
177,600 |
— |
7,400 |
|
北海道新幹線建設費負担金 |
19,000 |
— |
— |
17,100 |
— |
1,900 |
|
屋上防水改修事業費(塩谷サービスセンター) |
6,000 |
— |
— |
4,500 |
— |
1,500 |
|
防災行政無線(同報系)整備事業費 |
150,000 |
— |
— |
150,000 |
— |
— |
|
防災情報通信設備整備事業費 |
10,000 |
— |
— |
6,000 |
— |
4,000 |
|
民生費 |
2,000 |
— |
— |
1,500 |
— |
500 |
|
非常用放送設備改修事業費(市民センター) |
2,000 |
— |
— |
1,500 |
— |
500 |
|
衛生費 |
93,904 |
1,734 |
— |
88,200 |
— |
3,970 |
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 |
4,500 |
— |
— |
3,300 |
— |
1,200 |
|
夜間急病センター非常用発電機整備事業費 |
12,000 |
— |
— |
12,000 |
— |
— |
|
検査機器整備事業費 |
4,600 |
1,734 |
— |
1,300 |
— |
1,566 |
|
ごみ収集車購入経費 |
22,754 |
— |
— |
22,400 |
— |
354 |
|
(パッカ 1 一車・リフト付2 tダンプ) |
||||||
|
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 |
50,050 |
— |
— |
49,200 |
— |
850 |
|
労働費 |
5,000 |
— |
— |
3,700 |
— |
1,300 |
|
勤労女性センター屋上防水改修事業費 |
5,000 |
— |
— |
3,700 |
— |
1,300 |
|
土木費 |
1,842,146429,336 一 1,332,70014,00066,110 |
|
交通安全施設整備費(単独事業) |
22,000—ーー14,0008,000 |
|
車両接近表示システム整備事業費(毛無山展望所) |
20,000ーー13,100—6,900 |
|
市道整備事業費 |
45,000ーー40,500一4,500 |
|
臨時市道整備事業費 |
350,000ーー350,000ーー |
|
ロードヒーティング更新事業費 |
145,00078,000一67,000ーー |
|
道路ストック更新事業費 |
29,32017,040一11,000一1,280 |
|
橋りよう長寿命化事業費 |
419,000232,112一178,200一8,688 |
|
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入2台) |
53,82635,884 - 17,600 - 342 |
|
河川整備事業費 |
32,500ーー32,500ーー |
|
銭函地区河川防災事業費 |
15,000ーーーー15,000 |
|
都市公園安全・安心事業費 |
39,90019,000一18,800一2,100 |
|
築港臨海公園記念遊具更新事業費 |
3,000ーー2,200一800 |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) |
15,000ーー15,000ーー |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費) |
242,000ーー242,000ーー |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭泊地改良事業費) |
21,600ーー21,600ーー |
|
臨港道路改良事業費 |
15,4004,900一10,500ーー |
|
第2号ふ頭岸壁改良事業費 |
22,6007,200一15,400ーー |
|
小樽港保安施設改良事業費 |
41,80012,000一29,800ーー |
|
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 |
3,400ーーーー3,400 |
建設事業
建設事業
|
ま坐々 |
ま堂芸 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
238,900 |
23,200 |
— |
215,700 |
— |
— |
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
66,900 |
— |
— |
51,800 |
— |
15,100 |
|
消防費 |
114,000 |
13,800 |
— |
96,600 |
— |
3,600 |
|
庁舎等女性専用施設整備費(銭函支署) |
13,000 |
— |
— |
9,700 |
— |
3,300 |
|
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入) |
69,000 |
13,800 |
— |
55,000 |
— |
200 |
|
消防・防災施設整備費 (消防団小型動カポンプ付積載車購入) |
11,000 |
— |
— |
10,900 |
— |
100 |
|
(仮称)消防署手宮支署建設事業費 |
21,000 |
— |
— |
21,000 |
— |
— |
|
教育費 |
955,198 |
292,511 |
— |
660,600 |
— |
2,087 |
|
校舎等耐震補強等事業費(幸小) |
702,745 |
178,107 |
— |
524,600 |
— |
38 |
|
トイレ改修事業費(銭函中) |
56,507 |
18,955 |
— |
37,500 |
— |
52 |
|
屋外運動場改修事業費(朝里中) |
10,000 |
— |
— |
9,600 |
— |
400 |
|
給油設備改修事業費(西陵中) |
1,500 |
— |
— |
— |
— |
1,500 |
|
図書館施設改修事業費 |
5,000 |
— |
— |
5,000 |
— |
— |
|
総合博物館施設整備事業費 |
17,600 |
— |
— |
17,600 |
— |
— |
|
美術館施設改修事業費 |
15,000 |
— |
— |
15,000 |
— |
— |
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 |
146,846 |
95,449 |
— |
51,300 |
— |
97 |
|
計 |
3,199,408 |
737,381 |
— |
2,360,900 |
14,000 |
87,127 |
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
港湾整備事業 |
627,200 |
— |
— |
627,200 |
— |
— |
|
港湾上屋改修事業費 |
30,000 |
一 |
一 |
30,000 |
一 |
一 |
|
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 |
8,000 |
一 |
一 |
8,000 |
一 |
一 |
|
多目的荷役機械延命化対策事業費 |
259,200 |
一 |
一 |
259,200 |
一 |
一 |
|
ひき船建造事業費 |
330,000 |
一 |
一 |
330,000 |
一 |
一 |
|
青果物卸売市場事業 |
4,050 |
— |
— |
— |
— |
4,050 |
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
4,050 |
一 |
一 |
一 |
一 |
4,050 |
|
住宅事業 |
133,170 |
58,815 |
— |
74,300 |
— |
55 |
|
市営住宅改善事業費 |
133,170 |
58,815 |
— |
74,300 |
— |
55 |
|
産業廃棄物処分事業 |
4,950 |
— |
— |
4,800 |
— |
150 |
|
廃棄物最終処分場拡張整備事業費 |
4,950 |
一 |
一 |
4,800 |
一 |
150 |
|
計 |
769,370 |
58,815 |
— |
706,300 |
— |
4,255 |
|
合計 |
3,968,778 |
796,196 |
— |
3,067,200 |
14,000 |
91,382 |
社会保障
社会保障
|
(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,032,294 千円 |
|
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,247,017 千円 |
(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)
|
事業名 |
経費 |
財源内訳 |
||||||
|
特定財源 |
一般 |
財源 |
||||||
|
国支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分) |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
社会福祉 |
障害者福祉 |
4,593,398 |
2,239,618 |
1,086,295 |
— |
1,347 |
1,266,138 |
99,185 |
|
高齢者福祉 |
3,474,907 |
— |
405,635 |
173,800 |
111,272 |
2,784,200 |
218,105 |
|
|
児童福祉 |
5,095,108 |
1,738,151 |
811,742 |
3,400 |
276,989 |
2,264,826 |
177,419 |
|
|
母子福祉 |
56,801 |
34,130 |
8,354 |
一 |
753 |
13,564 |
1,063 |
|
|
生活保護 |
8,329,186 |
6,203,733 |
241,431 |
一 |
40,000 |
1,844,022 |
144,454 |
|
|
その他 |
251,833 |
30,955 |
24,994 |
一 |
7,017 |
188,867 |
14,795 |
|
|
計 |
21,801,233 |
10,246,587 |
2,578,451 |
177,200 |
437,378 |
8,361,617 |
655,021 |
|
|
社会保険 |
介護保険 |
1,845,135 |
21,986 |
14,803 |
— |
— |
1,808,346 |
141,659 |
|
国民健康保険 |
937,680 |
126,495 |
382,448 |
— |
— |
428,737 |
33,586 |
|
|
年金 |
238,588 |
— |
— |
— |
— |
238,588 |
18,690 |
|
|
計 |
3,021,403 |
148,481 |
397,251 |
— |
— |
2,475,671 |
193,935 |
|
|
保健衛生 |
医療に係る施策 |
2,091,136 |
5,652 |
10,135 |
— |
23,350 |
2,051,999 |
160,746 |
|
感染症その他の疾病の予防対策 |
288,918 |
18,240 |
6,870 |
— |
14,043 |
249,765 |
19,566 |
|
|
健康増進対策 |
44,327 |
1,195 |
1,535 |
— |
2,965 |
38,632 |
3,026 |
|
|
計 |
2,424,381 |
25,087 |
18,540 |
— |
40,358 |
2,340,396 |
183,338 |
|
|
合計 |
27,247,017 |
10,420,155 |
2,994,242 |
177,200 |
477,736 |
13,177,684 |
1,032,294 |
|
※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。
[3] 企業会計
予算に関する説明書
|
収益的収入及 款 |
び支出 項 |
収 目 |
入 予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1病院事業収益 |
11,664,627 |
||||
|
1医業収益 |
10,850,882 |
||||
|
1入院収益 |
7,486,000 |
||||
|
2外来収益 |
2,716,000 |
||||
|
3他会計負担金 |
456,342 |
一般会計繰入金 |
|||
|
4その他医業収益 |
192,540 |
室料差額収益等 |
|||
|
2医業外収益 |
707,480 |
||||
|
1受取利息配当金 |
1 |
||||
|
2他会計負担金 |
380,632 |
一般会計繰入金 |
|||
|
3他会計補助金 |
202,914 |
一般会計繰入金 |
|||
|
4補助金 |
16,407 |
救急勤務医支援事業費補助金等 |
|||
|
5長期前受金戻入 |
40,896 |
||||
|
6その他医業外収益 |
66,630 |
院内貸付料等 |
|||
|
3附帯事業収益 |
106,065 |
||||
|
1看護学院収益 |
19,297 |
授業料収益等 |
|||
|
2他会計負担金 |
86,482 |
一般会計繰入金 |
|||
|
3長期前受金戻入 |
286 |
||||
|
4特別利益 |
200 |
||||
|
1過年度損益修正益 |
200 |
||||
|
資本的収入及 款 |
び支出 項 |
収 目 |
入 予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
614,919 |
|||
|
1企業債 |
152,000 |
|||
|
1企業債 |
152,000 |
医療機器等整備事業企業債 |
||
|
2他会計出資金 |
462,919 |
|||
|
1他会計出資金 |
462,919 |
一般会計繰入金 |
|
款 |
項 |
支 目 |
出 予定額(千円) |
備考 |
|
1病院事業費用 |
12,020,367 |
|||
|
1医業費用 |
11,558,900 |
|||
|
1給与費 |
5,767,192 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
2材料費 |
2,615,462 |
患者診断治療に要する材料費 |
||
|
3経費 |
2,063,113 |
事業一般に要する費用 |
||
|
4減価償却費 |
1,051,221 |
|||
|
5資産減耗費 |
7,800 |
|||
|
6研究研修費 |
54,112 |
|||
|
2医業外費用 |
305,225 |
|||
|
1支払利息及び |
44,529 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
企業債取扱諸費 |
||||
|
2長期貸付金償還免除額 |
12,960 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
13,000 |
|||
|
4雑損失 |
234,736 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地 |
||
|
方消費税 |
||||
|
3附帯事業費用 |
110,864 |
|||
|
1給与費 |
92,097 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
2看護学院費 |
18,088 |
看護学院運営に要する費用 |
||
|
3減価償却費 |
679 |
|||
|
4特別損失 |
45,378 |
|||
|
1過年度損益修正損 |
5,578 |
|||
|
2施設等整理費 |
39,800 |
廃棄物処理費 |
|
款 |
項 |
支 目 |
出 予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1資本的支出 |
980,852 |
||||
|
1建設改良費 |
152,000 |
||||
|
1医業設備費 |
152,000 |
医療機器購入費等 |
|||
|
2企業債償還金 |
807,972 |
||||
|
1企業債償還金 |
807,972 |
||||
|
3長期貸付金 |
20,880 |
||||
|
1修学資金 |
20,880 |
平成 31 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで)
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ•フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
△355,740 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△152,000 千円 |
|
減価償却費 |
1,051,900 |
修学資金の貸付による支出 |
△20,880 |
|
長期貸付金償還免除額 |
12,960 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△172,880 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△69,843 |
||
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
1,301 |
3 財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
72,120 |
一時借入れによる収入 |
4,000,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△41,182 |
一時借入金の返済による支出 |
△4,450,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△1 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
152,000 |
|
支払利息 |
44,529 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△807,972 |
|
固定資産除却損 |
4,400 |
一般会計からの出資による収入 |
462,919 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
△20,227 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△643,053 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
87,145 |
||
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
3,400 |
資金増加額(又は減少額) |
△69,699 |
|
小計 |
790,762 |
資金期首残高 |
165,949 |
|
利息及び配当金の受取額 |
1 |
資金期末残高 |
96,250 |
|
利息の支払額 |
△44,529 |
||
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
746,234 |
給与費明細書
1 総括
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金 (千円) |
手当 (千円) |
計(千円) |
||||
|
本 年 度 |
損益勘定支弁職員 |
189 |
(—) 555 |
461,662 |
2,101,681 |
72,992 |
2,366,696 |
5,003,031 |
856,258 |
5,859,289 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
(—) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
189 |
(-) 555 |
461,662 |
2,101,681 |
72,992 |
2,366,696 |
5,003,031 |
856,258 |
5,859,289 |
|
|
前 年 度 |
損益勘定支弁職員 |
185 |
(-) 534 |
409,041 |
2,022,603 |
62,968 |
2,273,284 |
4,767,896 |
811,747 |
5,579,643 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
(-) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
185 |
(-) 534 |
409,041 |
2,022,603 |
62,968 |
2,273,284 |
4,767,896 |
811,747 |
5,579,643 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
4 |
(-) 21 |
52,621 |
79,078 |
10,024 |
93,412 |
235,135 |
44,511 |
279,646 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
(-) — |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
4 |
(-) 21 |
52,621 |
79,078 |
10,024 |
93,412 |
235,135 |
44,511 |
279,646 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当(千円) |
扶養手当(千円) |
地域手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
特殊勤務手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
夜間勤務手当(千円) |
|
本年度 |
69,972 |
44,820 |
75,114 |
51,135 |
44,260 |
656,409 |
242,394 |
2,144 |
44,000 |
|
|
前年度 |
67,416 |
43,788 |
70,300 |
56,167 |
41,602 |
582,652 |
195,985 |
10,222 |
45,401 |
|
|
比較 |
2,556 |
1,032 |
4,814 |
△5,032 |
2,658 |
73,757 |
46,409 |
△8,078 |
△1,401 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
退職手当(千円) |
児童手当(千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
34,388 |
42,299 |
510,653 |
353,600 |
169,858 |
23,300 |
2,350 |
|||
|
前年度 |
32,779 |
41,052 |
485,600 |
337,910 |
234,690 |
25,070 |
2,650 |
|||
|
比較 |
1,609 |
1,247 |
25,053 |
15,690 |
△64,832 |
△1,770 |
△300 |
|||
2 給料及び手当の増減額の明細
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給与改定の状況 |
|||||
|
給料 |
79,078 |
1 給与改定による増分 |
5,198 |
給与改定による増分 5,198 |
前年度給与改定率 0.25% |
|
改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||||
|
※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|||||
|
2 昇給に伴う増分 |
26,616 |
1 月定期昇給に伴う増分 26,616 |
昇給率 1.70% |
||
|
昇給に係る職員数 485 人 |
|||||
|
職員数の異動状況 |
|||||
|
(現に在職する職員数:(短時間再任用)(計) |
|||||
|
3 その他の増減分 |
47,264 |
新陳代謝等による増減分 47,264 |
本年度 555 人 -人 555 人 |
||
|
前年度 534 人 -人 534 人 |
|||||
|
増減 21 -人 21 |
|||||
|
勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+0.05 か月) |
|||||
|
手当 |
93,295 |
1 給与改定による増減分 |
17,374 |
給与改定による増減分 |
フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 |
|
・扶養手当△ 78 |
0.85 月 →0.9 月 (+0.05 か月) |
||||
|
•地域手当△ 8 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
||||
|
•期末手当 4,535 |
扶養手当支給額 |
||||
|
•勤勉手当 12,925 |
給料表が行政職の 8 級以上または、医療職の 3・4 級の職員のみ |
||||
|
配偶者 6,500 円 →3,500 円 |
|||||
|
2 昇給に伴う増分 |
14,061 |
•地域手当 901 |
|||
|
•期末手当 7,689 |
|||||
|
•勤勉手当 5,471 |
|||||
|
3 退職給付費の減分 |
△64,832 |
新陳代謝等による退職給付費の減分△ 64,832 |
|||
|
4 特殊勤務手当の増分 |
73,757 |
医師の新陳代謝等による増分 73,757 |
|||
|
5 その他の増減分 |
52,935 |
新陳代謝等による増減分 52,935 |
|||
X 特別職分(公営企業管理者1名)は除く。
3 給料及び手当の状況 (1) 職員 1 人当たり給与
|
区分 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
|
平成 30 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額(円) |
450,846 |
283,494 |
298,387 |
— |
288,023 |
|
平均給与月額(円) |
1,243,739 |
380,614 |
394,956 |
— |
389,645 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 3 月 |
38 歳/月 |
40 歳 5 月 |
— |
39 歳 8 月 |
|
|
平成 29 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額(円) |
449,738 |
286,436 |
299,797 |
— |
283,352 |
|
平均給与月額(円) |
1,299,492 |
398,132 |
399,321 |
— |
376,534 |
|
|
平均年齢 |
42 歳 6 月 |
38 歳 11 月 |
40 歳 3 月 |
— |
40 歳 |
|
(2) 初任給
|
区分 |
一般行政職 (円) |
医師 (円) |
医療等技術 (円) |
正看護師 (円) |
准看護師 (円) |
一般会計の制度 |
(※薬剤師のみ適用) |
|
|
一般行政職(円) |
医師(円) |
|||||||
|
高校卒 |
148,600 |
— |
149,000 |
— |
— |
148,600 |
— |
|
|
短大 2 卒 |
161,300 |
— |
164,700 |
190,500 |
— |
161,300 |
— |
|
|
短大 3 卒 |
— |
— |
175,700 |
198,800 |
— |
— |
— |
|
|
大学卒 |
180,700 |
— |
186,900 |
— |
— |
180,700 |
— |
|
|
大学 6 卒 |
— |
284,600 |
209,000 除 |
— |
— |
— |
284,600 |
|
|
准看護師養成所卒 |
— |
— |
— |
— |
163,000 |
— |
— |
|
(3) 級別職員数
|
区分 |
行政職 |
医療職 |
|||||||||||||||||
|
級 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
級 |
(1) 医師 |
級 |
(2) 医療等技術 |
(3) 正看護師 |
(4) 准 |
圭看護師 |
||||||||
|
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
||||
|
平成 30 年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1.4 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.3 |
7 |
1 |
0.9 |
4 |
1.2 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.0 |
3 |
30 |
42.3 |
6 |
5 |
4.6 |
14 |
4.2 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
16.7 |
5 |
19 |
17.6 |
19 |
5.7 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.0 |
2 |
14 |
19.7 |
4 |
32 |
29.6 |
175 |
52.7 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
20.0 |
3 |
23 |
21.3 |
30 |
9.1 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
30.0 |
1 |
26 |
36.6 |
2 |
25 |
23.2 |
90 |
27.1 |
— |
— |
|
|
1 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 3 |
(—) 10.0 |
1 |
(—) 2 |
(—) 1.9 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 30 |
(—) 100.0 |
計 |
71 |
100.0 |
計 |
(—) 108 |
(—) 100.0 |
(—) 332 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
平成 29 年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1.5 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.4 |
7 |
1 |
1.0 |
5 |
1.5 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
10.4 |
3 |
30 |
45.5 |
6 |
5 |
5.0 |
15 |
4.4 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
17.2 |
5 |
20 |
20.0 |
18 |
5.2 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
6.9 |
2 |
10 |
15.1 |
4 |
29 |
29.0 |
182 |
53.1 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
20.7 |
3 |
20 |
20.0 |
30 |
8.7 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
27.6 |
1 |
25 |
37.9 |
2 |
23 |
23.0 |
93 |
27.1 |
— |
— |
|
|
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 4 |
(—) 13.8 |
1 |
(—) 2 |
(—) 2.0 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) 29 |
(—) 100.0 |
計 |
66 |
100.0 |
計 |
(—) 100 |
(—) 100.0 |
(—) 343 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)
(級別の標準的な職務内容)
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑・困難次長 |
次長 複雑・困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
医師 |
病院長 |
副院長 医療部長複雑•困難医長 |
医長 |
医師 |
(4)昇給
|
区分 |
合計 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
||
|
本年度 |
職員数(A)(人) |
555 |
72 |
113 |
340 |
— |
30 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
485 |
63 |
103 |
292 |
— |
27 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給(人) |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
|
2号給(人) |
34 |
— |
9 |
25 |
— |
— |
||
|
3号給(人) |
9 |
— |
2 |
6 |
— |
1 |
||
|
4号給(人) |
441 |
62 |
92 |
261 |
— |
26 |
||
|
比率(B)八A)(%) |
87.4 |
87.5 |
91.2 |
85.9 |
— |
90.0 |
||
|
前年度 |
職員数(A)(人) |
534 |
66 |
107 |
332 |
— |
29 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
464 |
56 |
93 |
290 |
— |
25 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給(人) |
2 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
|
2号給(人) |
24 |
— |
8 |
16 |
— |
— |
||
|
3号給(人) |
8 |
— |
2 |
5 |
— |
1 |
||
|
4号給(人) |
430 |
55 |
82 |
269 |
— |
24 |
||
|
比率(B)八A)(%) |
86.9 |
84.8 |
86.9 |
87.3 |
— |
86.2 |
||
(5)特殊勤務手当
|
区分 |
全職種 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
31.4% |
137.7% |
0.7% |
7.5% |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%)(平成 30 年 12 月 1 日現在) |
63.8% |
98.6% |
25.0% |
74.7% |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
147,375 |
622,117 |
7,774 |
29,675 |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務 |
|||||
(6) 期末手当•勤勉手当
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
本年度 |
2.225 |
2.225 |
4.45 |
有 |
医師以外 |
|
2.225 |
2.225 |
4.45 |
医師 |
||
|
(1.075) |
(1.225) |
(2.30) |
|||
|
前年度 |
2.125 |
2.325 |
4.45 |
有 |
医師以外 |
|
2.125 |
2.325 |
4.45 |
医師 |
||
|
(1.175) |
(1.175) |
(2.35) |
|||
|
一般会計の制度 |
2.225 |
2.225 |
4.45 |
有 |
医師以外 |
|
2.225 |
2.225 |
4.45 |
医師 |
||
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
(8) その他の手当
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
地域手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
債務負担行為に関する調書
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
|||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
医業収益等 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
(52,000) |
|||||||
|
医療機器等整備事業 |
52,000 |
— |
— |
平成 31 年度 |
52,000 |
52,000 |
— |
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
|||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
10,689,104 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,614,347 |
企業債合計 |
10,689,104千円 |
|||||
|
ニ医療機器 |
4,701,944 |
(2)引当金 |
||||||
|
ホ備品 |
1,347,569 |
イ退職給付引当金 |
2,541,680 |
|||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
引当金合計 |
2,541,680 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△7,703,193 |
11,041,806 千円 |
固定負債合計 |
13,230,784千円 |
||||
|
有形固定資産合計 |
11,041,806千円 |
4流動負債 |
||||||
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
140,000 |
||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に |
648,438 |
|||||
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
82,050 |
企業債合計 |
648,438 |
|||||
|
投資合計 |
82,050 |
(3)未払金 |
954,676 |
|||||
|
固定資産合計 |
11,125,031千円 |
(4)引当金 |
||||||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
354,583 |
||||||
|
(1)現金・預金 |
96,250 |
引当金合計 |
354,583 |
|||||
|
(2)未収金 |
1,591,319 |
(5)その他流動負債 |
42,939 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△10,288 |
1,581,031 |
流動負債合計 |
2,140,636 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
25,827 |
5繰延収益 |
||||||
|
流動資産合計 |
1,703,108 |
(1)長期前受金 |
||||||
|
イ補助金 |
1,201,556 |
|||||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
|||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
224,436 |
|||||||
|
二寄附金 |
15,080 |
1,740,402 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△981,961 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
758,441 |
|||||||
|
負債合計 |
16,129,861 |
|||||||
|
資本の |
部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
6,839,020 |
|||||||
|
資本金合計 |
6,839,020 |
|||||||
|
7剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
|||||||
|
(2)欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
10,981,499 |
|||||||
|
欠損金合計 |
10,981,499 |
|||||||
|
剰余金合計 |
△10,140,742 |
|||||||
|
資本合計 |
△3,301,722 |
|||||||
|
資産合計 |
12,828,139 |
負債資本合計 |
12,828,139 |
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)
|
1医業収益 |
5医業外費用 |
|||
|
(1)入院収益 |
7,097,218千円 |
(1)支払利息及び50,630千円 |
||
|
(2)外来収益 |
2,560,430 |
企業債取扱諸費 |
||
|
(3)他会計負担金 |
424,786 |
(2)長期貸付金償還免除額13,680 |
||
|
(4)その他医業収益 |
156,739 |
10,239,173千円 |
(3) 雑損失 333,480 |
397,790千円 |
|
2医業費用 |
6 附帯事業費用 |
|||
|
(1)給与費 |
5,605,197 |
(1)給与費90,072 |
||
|
(2)材料費 |
2,598,240 |
(2)看護学院費16,655 |
||
|
(3)経費 |
1,852,058 |
(3) 減価償却費 846 |
107,573299,626千円 |
|
|
(4)減価償却費 |
1,076,692 |
経常損失 |
650,981 |
|
|
(5)資産減耗費 |
6,600 |
7特別利益 |
||
|
(6)研究研修費 |
50,993 |
11,189,780 |
(1)過年度損益修正益200 |
200 |
|
医業損失 |
950,607 千円 |
8特別損失 |
||
|
3医業外収益 |
(1) 過年度損益修正損 4,706 |
4,706△4,506 |
||
|
(1)受取利息配当金 |
1 |
|||
|
(2)他会計負担金 |
392,238 |
|||
|
(3)他会計補助金 |
191,961 |
|||
|
(4)補助金 |
16,883 |
|||
|
(5)長期前受金戻入 |
41,186 |
|||
|
(6)その他医業外収益 |
63,353 |
705,622 |
||
|
4附帯事業収益 |
||||
|
(1)看護学院収益 |
18,737 |
当年度純損失 |
655,487 |
|
|
(2)他会計負担金 |
80,260 |
前年度繰越欠損金 |
9,970,272 |
|
|
(3)長期前受金戻入 |
370 |
99,367 |
当年度未処理欠損金 |
10,625,759 |
|
1固定資産 |
資産の |
部 |
3固定負債 |
負債の |
部 |
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
11,185,542 千円 |
||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
|||
|
ハ附属設備 |
4,614,347 |
企業債合計 |
11,185,542千円 |
||
|
ニ医療機器 |
4,689,944 |
(2)引当金 |
|||
|
ホ備品 |
1,295,569 |
イ退職給付引当金 |
2,611,523 |
||
|
ヘ車両 |
4,491 |
引当金合計 |
2,611,523 |
||
|
減価償却累計額 |
△6,734,893 |
11,946,106 千円 |
固定負債合計 |
13,797,065 千円 |
|
|
有形固定資産合計 |
11,946,106 千円 |
4流動負債 |
|||
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
590,000 |
|||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
|||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に |
807,972 |
||
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
||||
|
イ長期貸付金 |
74,130 |
企業債合計 |
807,972 |
||
|
投資合計 |
74,130 |
(3)未払金 |
867,531 |
||
|
固定資産合計 |
12,021,411 千円 |
(4)引当金 |
|||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
282,463 |
|||
|
(1)現金・預金 |
165,949 |
引当金合計 |
282,463 |
||
|
(2)未収金 |
1,571,092 |
(5)その他流動負債 |
42,939 |
||
|
貸倒引当金 |
△8,9871,562,105 |
流動負債合計 |
2,590,905 |
||
|
(3)貯蔵品 |
29,227 |
5繰延収益 |
|||
|
流動資産合計 |
1,757,281 |
(1)長期前受金 |
|||
|
イ補助金 |
1,201,556 |
||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
||||
|
ハ受贈財産評価額 |
224,436 |
||||
|
二寄附金 |
15,080 |
1,740,402 |
|||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△940,779 |
||||
|
繰延収益合計 |
799,623 |
||||
|
負債合計 |
17,187,593 |
||||
|
資本の |
部 |
||||
|
6資本金 |
|||||
|
(1)自己資本金 |
6,376,101 |
||||
|
資本金合計 |
6,376,101 |
||||
|
7剰余金 |
|||||
|
(1)資本剰余金 |
|||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
||||
|
(2)欠損金 |
|||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
10,625,759 |
||||
|
欠損金合計 |
10,625,759 |
||||
|
剰余金合計 |
△9,785,002 |
||||
|
資本合計 |
△3,408,901 |
||||
|
資産合計 |
13,778,692 |
負債資本合計 |
13,778,692 |
|
事業区分 |
事業の内容 |
|
病院 |
病院 |
|
高等看護学院 |
看護師養成 |
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品先入先出法による原価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
イ有形固定資産
・定額法
・主な耐用年数
(2) 報告セグメントごとの資産等
当年度(自平成 31 年 4 月 1 日至平成 32 年 3 月 31 日)
|
建物 |
39 年 |
|
附属設備 |
15 年 |
|
医療機器 |
5 年 |
|
備品 |
5 年 |
|
車両 |
5 年 |
(単位:千円)
|
区分 |
病院 |
高等看護学院 |
合計 |
|
セグメント資産 |
12,819,450 |
8,689 |
12,828,139 |
|
セグ、メント負債 |
16,071,690 |
58,171 |
16,129,861 |
|
その他の項目 |
|||
|
他会計繰入金 |
1,502,807 |
86,482 |
1,589,289 |
|
減価償却費 |
1,051,221 |
679 |
1,051,900 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
△903,621 |
△679 |
△904,300 |
(3) 引当金の計上方法
イ退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
ロ賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。
ハ貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
2 予定貸借対照表等に関する注記
(1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,361,679 千円である。
3 セグメント情報に関する注記
(1) 報告セグメントの概要
小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。
4 その他の注記
(1) 退職給付引当金の取崩し
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 239,701 千円取り崩す見込みである。
(2) 賞与引当金の取崩し
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を 319,369 千円取り崩す見込みである。
(3) 貸倒引当金の取崩し
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,643 千円取り崩す見込みである。
- 294 -
附属説明資料
病院事業会計
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 病院事業収益 |
千円 11,664,627 |
千円 10,825,451 |
千円 839,176 |
千円 11,664,627 |
千円 |
|||
|
1 医業収益 |
10,850,882 |
10,017,020 |
833,862 |
10,850,882 |
||||
|
1 入院収益 |
7,486,000 |
6,898,000 |
588,000 |
入院収益 |
7,486,000 |
延患者数 129,564 人 |
||
|
2 外来収益 |
2,716,000 |
2,525,000 |
191,000 |
外来収益 |
2,716,000 |
延患者数 216,000 人 |
||
|
3 他会計負担金 |
456,342 |
424,786 |
31,556 |
一般会計負担金 |
456,342 |
一般会計繰入金(救急医療負担金) |
||
|
4 その他医業収益 |
192,540 |
169,234 |
23,306 |
室料差額収益 |
30,000 |
|||
|
公衆衛生活動収益 |
56,540 |
|||||||
|
医療相談収益 |
23,000 |
|||||||
|
受託検査収益 |
13,000 |
|||||||
|
文書料 |
24,000 |
|||||||
|
患者用消耗品売却収入 |
15,000 |
|||||||
|
その他医業収益 |
31,000 |
|||||||
|
2 医業外収益 |
707,480 |
708,861 |
△1,381 |
707,480 |
||||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
1 |
- |
預金利息 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
380,632 |
392,238 |
△11,606 |
一般会計負担金 |
380,632 |
一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等) |
||
|
3 他会計補助金 |
202,914 |
191,961 |
10,953 |
一般会計補助金 |
202,914 |
一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等) |
||
|
4 補助金 |
16,407 |
16,883 |
△476 |
国庫補助金 |
5,445 |
臨床研修医経費等事業費 |
||
|
道補助金 |
10,962 |
救急勤務医支援事業費等 |
||||||
|
5 長期前受金戻入 |
40,896 |
41,186 |
△290 |
補助金戻入 |
40,715 |
|||
|
受贈財産評価額戻入 |
181 |
|||||||
|
6 その他医業外収益 |
66,630 |
66,592 |
38 |
院内貸付料 |
9,772 |
|||
|
救急システム事業収入 |
6,904 |
|||||||
|
公宅貸付料 |
9,837 |
|||||||
|
治験収入 |
5,736 |
|||||||
|
保育料 |
7,872 |
|||||||
|
構内駐車使用料 |
14,400 |
|||||||
|
その他医業外収益 |
12,109 |
|||||||
|
3 附帯事業収益 |
106,065 |
99,370 |
6,695 |
106,065 |
||||
|
1 看護学院収益 |
19,297 |
18,740 |
557 |
授業料収益 |
16,740 |
|||
|
受験料収益 |
1,000 |
|||||||
|
入学金収益 |
1,500 |
|||||||
|
その他看護学院収益 |
57 |
|||||||
|
2 他会計負担金 |
86,482 |
80,260 |
6,222 |
一般会計負担金 |
86,482 |
一般会計繰入金(看護学院運営負担金) |
||
|
3 長期前受金戻入 |
286 |
370 |
△84 |
補助金戻入 |
286 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
200 |
- |
200 |
||||
|
11 過年度損益修正益 |
200 |
200 |
- |
過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 病院事業費用 |
千円 12,020,367 |
千円 11,380,938 |
千円 639,429 |
千円 12,020,367 |
千円 |
|||
|
1 医業費用 |
11,558,900 |
11,002,057 |
556,843 |
11,558,900 |
||||
|
1 給与費 |
5,767,192 |
5,489,479 |
277,713 |
給料 |
2,062,030 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
1,879,137 |
管理者 1 名 |
||||||
|
賃金 |
67,109 |
職員 545 名 |
||||||
|
報酬 |
458,585 |
嘱託 186 名 |
||||||
|
法定福利費 |
786,418 |
|||||||
|
退職給付費 |
165,452 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
348,461 |
|||||||
|
2 材料費 |
2,615,462 |
2,398,816 |
216,646 |
薬品費 |
1,338,655 |
|||
|
診療材料費 |
1,269,515 |
|||||||
|
医療消耗備品費 |
6,000 |
|||||||
|
その他材料費 |
1,292 |
|||||||
|
3 経費 |
2,063,113 |
1,975,545 |
87,568 |
厚生福利費 |
2,144 |
|||
|
報償費 |
246,298 |
|||||||
|
旅費交通費 |
3,232 |
|||||||
|
職員被服費 |
2,063 |
|||||||
|
消耗品費 |
38,141 |
|||||||
|
消耗備品費 |
2,578 |
|||||||
|
光熱水費 |
182,572 |
|||||||
|
燃料費 |
562 |
|||||||
|
食糧費 |
80 |
|||||||
|
印刷製本費 |
3,266 |
|||||||
|
修繕費 |
45,407 |
|||||||
|
保険料 |
7,010 |
|||||||
|
賃借料 |
190,681 |
|||||||
|
通信運搬費 |
9,601 |
|||||||
|
委託料 |
1,291,049 |
|||||||
|
諸会費 |
4,338 |
|||||||
|
交際費 |
500 |
|||||||
|
手数料 |
23,235 |
|||||||
|
材料費 |
2,131 |
|||||||
|
負担金 |
1,135 |
|||||||
|
補償費 |
1,200 |
|||||||
|
公課費 |
896 |
|||||||
|
雑費 |
50 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
4,944 |
|||||||
|
4 減価償却費 |
1,051,221 |
1,076,692 |
△25,471 |
有形固定資産減価償却費 |
1,051,221 |
|||
|
5 資産減耗費 |
7,800 |
6,600 |
1,200 |
たな卸資産減耗費 |
3,400 |
|||
|
固定資産除却費 |
4,400 |
|||||||
|
6 研究研修費 |
54,112 |
54,925 |
△813 |
謝金 |
1,635 |
|||
|
図書費 |
13,881 |
|||||||
|
旅費 |
27,962 |
|||||||
|
研究雑費 |
10,634 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2 医業外費用 |
305,225 |
265,286 |
39,939 |
305,225 |
||||
|
1 支払利息及び |
44,529 |
50,630 |
△6,101 |
企業債利息 |
39,529 |
|||
|
企業債取扱諸費 |
一時借入金利息 |
5,000 |
||||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
12,960 |
13,680 |
△720 |
修学資金償還免除額 |
12,960 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
13,000 |
9,705 |
3,295 |
消費税及び地方消費税 |
13,000 |
|||
|
4 雑損失 |
234,736 |
191,271 |
43,465 |
消費税及び地方消費税雑損失 |
234,736 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
||
|
3 附帯事業費用 |
110,864 |
108,513 |
2,351 |
110,864 |
||||
|
1 給与費 |
92,097 |
90,164 |
1,933 |
給料 |
39,651 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
19,230 |
職員 10 名 |
||||||
|
賃金 |
5,883 |
嘱託 2 名 |
||||||
|
報酬 |
3,077 |
|||||||
|
法定福利費 |
13,728 |
|||||||
|
退職給付費 |
4,406 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,122 |
|||||||
|
2 看護学院費 |
18,088 |
17,503 |
585 |
厚生福利費 |
8 |
|||
|
報償費 |
6,033 |
|||||||
|
旅費交通費 |
947 |
|||||||
|
職員被服費 |
108 |
|||||||
|
消耗品費 |
951 |
|||||||
|
消耗備品費 |
431 |
|||||||
|
燃料費 |
1,017 |
|||||||
|
食糧費 |
18 |
|||||||
|
印刷製本費 |
229 |
|||||||
|
修繕費 |
538 |
|||||||
|
賃借料 |
1,922 |
|||||||
|
通信運搬費 |
548 |
|||||||
|
委託料 |
1,126 |
|||||||
|
諸会費 |
479 |
|||||||
|
手数料 |
420 |
|||||||
|
材料費 |
50 |
|||||||
|
負担金 |
2,263 |
|||||||
|
図書費 |
1,000 |
|||||||
|
3 減価償却費 |
679 |
846 |
△167 |
有形固定資産減価償却費 |
679 |
|||
|
4 特別損失 |
45,378 |
5,082 |
40,296 |
45,378 |
||||
|
1 過年度損益修正損 |
5,578 |
5,082 |
496 |
過年度損益修正損 |
5,578 |
|||
|
2 施設等整理費 |
39,800 |
- |
39,800 |
廃棄物処理費 |
39,800 |
PCB の収集運搬、処分に要する費用 |
||
資本的収入
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
614,919 |
585,996 |
28,923 |
614,919 |
|||
|
1 企業債 |
152,000 |
190,000 |
△38,000 |
152,000 |
|||
|
11 企業債 |
152,000 |
190,000 |
△38,000 |
企業債 |
152,000 |
医療機器等整備事業企業債 |
|
|
2 他会計出資金 |
462,919 |
395,996 |
66,923 |
462,919 |
|||
|
11 他会計出資金 |
462,919 |
395,996 |
66,923 |
一般会計出資金 |
462,919 |
一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金) |
|
資本的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的支出 |
980,852 |
911,684 |
69,168 |
980,852 |
|||
|
1 建設改良費 |
152,000 |
190,000 |
△38,000 |
152,000 |
|||
|
1 医業設備費 |
152,000 |
190,000 |
△38,000 |
医療機器購入費 |
100,000 |
||
|
備品購入費 |
52,000 |
||||||
|
2 企業債償還金 |
807,972 |
702,604 |
105,368 |
807,972 |
|||
|
11 企業債償還金 |
807,972 |
702,604 |
105,368 |
企業債償還金 |
807,972 |
||
|
3 長期貸付金 |
20,880 |
19,080 |
1,800 |
20,880 |
|||
|
11 修学資金 |
20,880 |
19,080 |
1,800 |
修学資金 |
20,880 |
||
企業債に関する調
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
ね土ス生 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
医療センター施設整備事業費 |
平成 2 |
50,000,000 |
7,585,615 |
3,669,709 |
441,083 |
3,915,906 |
6.600 |
財務省 |
||
|
建 |
小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
17,200,000 |
7,854,432 |
1,931,417 |
81,101 |
5,923,015 |
1.100 |
財務省 |
|
|
設 |
医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
24,700,000 |
11,279,329 |
2,773,603 |
116,467 |
8,505,726 |
1.100 |
財務省 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
99,700,000 |
55,615,042 |
11,120,785 |
5,283 |
44,494,257 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
改 |
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
85,300,000 |
47,582,379 |
9,514,572 |
4,520 |
38,067,807 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
23 |
59,900,000 |
55,984,784 |
2,007,880 |
943,244 |
53,976,904 |
1.700 |
財務省 |
||
|
良 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
23 |
59,800,000 |
55,021,499 |
2,389,608 |
5,444 |
52,631,891 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
費 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
45,800,000 |
30,595,798 |
5,098,024 |
2,932 |
25,497,774 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
29,900,000 |
19,974,111 |
3,328,187 |
1,915 |
16,645,924 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
等 |
病院統合新築事業費 |
24 |
200,700,000 |
194,028,749 |
6,771,695 |
2,885,133 |
187,257,054 |
1.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
24 |
200,900,000 |
192,950,471 |
7,956,686 |
171,864 |
184,993,785 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
24 |
401,600,000 |
385,555,269 |
16,046,335 |
38,155 |
369,508,934 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
53,500,000 |
41,694,154 |
5,964,521 |
4,021 |
35,729,633 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
財 |
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
33,000,000 |
25,717,888 |
3,682,882 |
2,480 |
22,035,006 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
源 |
病院統合新築事業費 |
25 |
821,100,000 |
821,100,000 |
27,640,966 |
11,398,994 |
793,459,034 |
1.400 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
25 |
821,200,000 |
821,200,000 |
32,564,546 |
731,770 |
788,635,454 |
0.090 |
北洋 銀 行 |
利率 5 年見直し |
|
|
に |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
25 |
1,642,200,000 |
1,642,200,000 |
65,619,206 |
162,580 |
1,576,580,794 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
794,600,000 |
198,947,999 |
198,947,999 |
149,225 |
- |
0.100 |
財務省 |
||
|
充 |
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
695,500,000 |
174,396,715 |
174,396,715 |
261,637 |
- |
0.200 |
北洋銀行 |
|
|
病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債) |
26 |
1,435,600,000 |
1,276,726,029 |
159,032,884 |
1,236,978 |
1,117,693,145 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
て |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,194,600,000 |
1,194,600,000 |
- |
14,335,200 |
1,194,600,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
る |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,148,200,000 |
1,148,200,000 |
- |
2,296,400 |
1,148,200,000 |
0.200 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
26 |
2,342,800,000 |
2,342,800,000 |
- |
2,342,800 |
2,342,800,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
た |
医療機器整備事業費 |
27 |
22,500,000 |
11,261,247 |
5,627,809 |
9,855 |
5,633,438 |
0.100 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費 |
27 |
23,800,000 |
11,914,989 |
5,953,743 |
13,137 |
5,961,246 |
0.126 |
北海道信用金庫 |
||
|
め |
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
27 |
46,200,000 |
46,200,000 |
5,112,829 |
44,923 |
41,087,171 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
- |
737,000 |
147,400,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
の |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
147,400,000 |
- |
147,400 |
147,400,000 |
0.100 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
企 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
27 |
294,700,000 |
294,700,000 |
- |
294,700 |
294,700,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療機器等整備事業費 |
28 |
49,100,000 |
36,826,841 |
12,274,387 |
3,375 |
24,552,454 |
0.010 |
財務省 |
||
|
業 |
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
28 |
49,100,000 |
49,100,000 |
- |
9,820 |
49,100,000 |
0.020 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費 |
29 |
154,200,000 |
154,200,000 |
38,544,218 |
14,456 |
115,655,782 |
0.010 |
財務省 |
||
|
債 |
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
29 |
152,900,000 |
152,900,000 |
- |
45,870 |
152,900,000 |
0.030 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費 |
30 |
95,000,000 |
95,000,000 |
- |
294,500 |
95,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
30 |
95,000,000 |
95,000,000 |
- |
294,500 |
95,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
医療機器等整備事業費 |
31 |
76,000,000 |
- |
- |
- |
76,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
31 |
76,000,000 |
- |
- |
- |
76,000,000 |
0.310 |
財務省 |
||
|
合計 |
13,687,100,000 |
11,993,513,340 |
807,971,206 |
39,528,762 |
11,337,542,134 |
|||||
予算に関する説明書
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出
収入
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 水道事業収益 |
3,013,288 |
|||
|
1 営業収益 |
2,752,360 |
|||
|
1 給水収益 |
2,503,188 |
水道料金 |
||
|
2 他会計負担金 |
225,630 |
一般会計等負担金 |
||
|
3 受託工事収益 |
3,705 |
|||
|
4 加入金 |
10,513 |
|||
|
5 その他営業収益 |
9,324 |
|||
|
2 営業外収益 |
260,828 |
|||
|
1 受取利息及び配当金 |
10 |
貸付金利息 |
||
|
2 他会計補助金 |
40,819 |
一般会計補助金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
171,933 |
|||
|
4 雑収益 |
48,066 |
|||
|
3 特別利益 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
収入
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
1,109,376 |
|||
|
1 企業債 |
1,029,400 |
|||
|
1 企業債 |
1,029,400 |
上水道事業費 |
||
|
2 交付金 |
59,866 |
|||
|
1 交付金 |
59,866 |
生活基盤施設耐震化等交付金 |
||
|
3 他会計出資金 |
18,570 |
|||
|
1 他会計出資金 |
18,570 |
一般会計出資金 |
||
|
4 他会計補助金 |
240 |
|||
|
1 他会計補助金 |
240 |
一般会計補助金 |
||
|
5 工事負担金 |
1,200 |
|||
|
1 工事負担金 |
1,200 |
|||
|
6 固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
支出
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 水道事業費用 |
2,667,475 |
|||
|
1 営業費用 |
2,377,871 |
|||
|
1 原水及び浄水費 |
529,045 |
取水、浄水、送水、配水池及 |
||
|
び水質試験に要する費用 |
||||
|
2 配水費 |
91,953 |
配水管及び消火栓維持管理に |
||
|
要する費用 |
||||
|
3 給水費 |
136,523 |
給水管維持管理に要する費用 |
||
|
4 受託工事費 |
3,705 |
受託工事に要する費用 |
||
|
5 業務費 |
256,003 |
賦課徴収及び検針に要する費 |
||
|
用 |
||||
|
6 総係費 |
200,642 |
事業一般に要する費用 |
||
|
7 減価償却費 |
1,040,000 |
|||
|
8 資産減耗費 |
120,000 |
|||
|
2 営業外費用 |
278,504 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
213,368 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2 雑支出 |
2,136 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
63,000 |
|||
|
3 特別損失 |
1,100 |
|||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4 予備費 |
10,000 |
|||
|
1 予備費 |
10,000 |
支出
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
2,496,762 |
|||
|
1 建設改良費 |
1,189,235 |
|||
|
1 営業設備費 |
57,903 |
水道メーター等購入費 |
||
|
2 配水管整備工事費 |
317,712 |
|||
|
3 改良工事費 |
566,860 |
|||
|
4 導•送水管整備工事費 |
246,760 |
|||
|
2 企業債償還金 |
1,307,527 |
|||
|
1 企業債償還金 |
1,307,527 |
平成31年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで)
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
246,289 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,093,529 千円 |
|
減価償却費 |
1,040,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△18,609 |
交付金による収入 |
59,866 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△488 |
工事負担金による収入 |
1,200 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
603 |
一般会計からの繰入金による収入 |
3,700 |
|
長期前受金戻入額 |
△171,933 |
短期貸付による支出 |
△250,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△10 |
短期貸付金の回収による収入 |
250,000 |
|
支払利息 |
213,368 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△1,028,563 |
|
固定資産除却損 |
120,000 |
||
|
固定資産売却損 |
1003 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却益 |
△100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,029,400 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
△14,241 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,307,527 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
11,785 |
一般会計からの出資による収入 |
18,570 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
1,275 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△259,557 |
|
小計 |
1,428,039 |
||
|
利息及び配当金の受取額 |
10 |
資金増加額(又は減少額) |
△73,439 |
|
利息の支払額 |
△213,368 |
資金期首残高 |
1,017,044 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,214,681 |
資金期末残高一 |
943,605 |
給与費明細書
|
1総括 区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
7 |
(3) 51 |
8,644 |
213,361 |
- |
184,292 |
406,297 |
72,642 |
478,939 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
㈠ 9 |
- |
30,056 |
- |
23,992 |
54,048 |
10,685 |
64,733 |
|
|
合計 |
7 |
(3) 60 |
8,644 |
243,417 |
- |
208,284 |
460,345 |
83,327 |
543,672 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
7 |
(4) 50 |
8,687 |
211,142 |
- |
208,397 |
428,226 |
72,098 |
500,324 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
31,221 |
- |
23,091 |
54,312 |
10,971 |
65,283 |
|
|
合計 |
7 |
(4) 59 |
8,687 |
242,363 |
- |
231,488 |
482,538 |
83,069 |
565,607 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(△1) 1 |
△43 |
2,219 |
- |
△24,105 |
△21,929 |
544 |
△21,385 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) |
- |
△1,165 |
- |
901 |
△264 |
△286 |
△550 |
|
|
合計 |
- |
(△1) 1 |
△43 |
1,054 |
- |
△23,204 |
△22,193 |
258 |
△21,935 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数)
|
2 区分 |
給料及7 増減額(千円) |
が手当の増減額C 増減事由別内訳(千円) |
D明細 説明 |
備考 |
|
|
給料 |
1,115 |
1給与改定による増分 |
428 |
給与改定による増分 428 |
給与改定の状況 前年度給与改定率0.18 % 改定適用年月平成30年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2昇給に伴う増分 |
2,695 |
1月定期昇給に伴う増分 2,695 |
昇給率1.12 % |
||
|
3その他の増減分 |
△2,008 |
新陳代謝等による増減分 △2,008 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度60人3人63人 < 前年度59人4人63人 1増減1人△1人 -人 |
||
|
手当 |
△21,691 |
1給与改定による増分 |
1,583 |
給与改定による増分 •期末手当122 •勤勉手当1,461 |
勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月(+0. 05か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0. 85月-0.9月(+0. 05か月) 前年度改定適用年月平成30年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
1,472 |
•期末手当869 •勤勉手当603 |
|||
|
3退職給付費の増減分 |
△25,234 |
対象職員数減、新陳代謝等 による退職給付費の増減分△25,234 |
|||
|
4その他の増減分 |
488 |
新陳代謝等による増減分 488 |
|||
※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
7,182 |
7,746 |
4,319 |
92 |
21,628 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
8,010 |
5,082 |
4,255 |
88 |
18,409 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
- |
△828 |
2,664 |
64 |
4 |
3,219 |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
5,618 |
56,388 |
40,095 |
2,120 |
56,782 |
||||
|
前年度 |
5,700 |
57,305 |
39,707 |
3,605 |
83,013 |
||||
|
比較 |
△82 |
△917 |
388 |
△1,485 |
△26,231 |
||||
3給料及び手当の状況
(1) 職員 1 人当たり給与
|
(1) 職員 1 人当たり給与 区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
平成30年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
305,660 |
353,189 |
|
平均給与月額(円) |
372,393 |
375,616 |
|
|
平均年齢(歳) |
42歳9月 |
58歳8月 |
|
|
平成29年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
305,896 |
339,456 |
|
平均給与月額(円) |
370,650 |
361,360 |
|
|
平均年齢(歳) |
43歳1月 |
57歳11月 |
|
|
(級別の区分 |
標準的な H 8 級 |
散務内容) 7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(2) 初ィ 区 |
王給 分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職 (円) |
一般会計の制度 |
||||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医自師 (円) |
|||||
|
咼 |
校 |
卒 |
148,600 |
148,600 |
148,600 |
148,600 |
164,200 |
- |
|
大 |
学 |
卒 |
180,700 |
- |
180,700 |
- |
195,400 |
284,600 |
|
(3) 級別職員数 区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
平成30年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
2 |
4.0 |
- |
- |
|
|
5 級 |
13 |
26.0 |
- |
- |
|
|
4 級 |
12 |
24.0 |
8 |
88.9 |
|
|
3 級 |
8 |
16.0 |
- |
- |
|
|
2 級 |
8 |
16.0 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(3) 7 |
(100.0) 14.0 |
(-) 1 |
(-) 11.1 |
|
|
計 |
(3) 50 |
(100.0) 100.0 |
(-) 9 |
(-) 100.0 |
|
|
平成29年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
2 |
4.0 |
- |
- |
|
|
5 級 |
13 |
26.0 |
- |
- |
|
|
4 級 |
12 |
24.0 |
7 |
77.8 |
|
|
3 級 |
7 |
14.0 |
- |
- |
|
|
2 級 |
8 |
16.0 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(1) 8 |
(100.0) 16.0 |
(3) 2 |
(100.0) 22.2 |
|
|
計 |
(1) 50 |
(100.0) 100.0 |
(3) 9 |
(100.0) 100.0 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数)
|
(4) 昇給 区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
60 |
53 |
7 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
38 |
38 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
38 |
38 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
63.3 |
71.7 |
— |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
59 |
50 |
9 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
40 |
40 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
40 |
40 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
67.8 |
80.0 |
— |
||
|
(5) 特殊勤務手当 区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%) (平成 30 年 12 月 1 日現在) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
— |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
— |
||
(6)期末手当•勤勉手当
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月(月分) |
12月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
(8)その他の手当
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
債務負担行為に関する調書
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
工事負担金 |
損益勘定留保資金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
水道料金等徴収業務委託 |
563,952 |
平成 30 年度 |
110,930 |
平成 31 年度 〜平成 34 年度 |
(111,957) 450,907 |
— |
— |
450,907 |
|
配水管整備事業費 |
70,000 |
- |
— |
平成 31 年度 |
(70,000) 70,000 |
70,000 |
— |
— |
|
天神浄水場中央監視制御設備更新 事業費 |
400,000 |
— |
— |
平成 31 年度 〜平成 32 年度 |
(90,000) 193,261 |
193,261 |
— |
— |
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。
(平成 32 年 3 月 31 日)
資産合計
7 剰余金
|
⑴資本剰余金 |
||||
|
イ受贈財産評価額 |
46,834 |
|||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||
|
資本剰余金合計 |
489,364 |
|||
|
⑵利益剰余金 |
||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
657,212 |
|||
|
利益剰余金合計 |
657,212 |
|||
|
剰余金合計 |
1,146,576 |
|||
|
資本合計 |
10,854,401 |
|||
|
30,663,709 |
負債資本合計 |
30,663,709 |
|
資産の部 |
負債 |
の部 |
||||||
|
1 固定資産 |
3 固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
301,414 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,923,285 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,231,306 |
企業債合計 |
11,923,285 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
46,523,091 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,229,670 |
イ退職給付引当金 |
364,557 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
36,756 |
引当金合計 |
364,557 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
357,916 |
固定負債合計 |
12,287,842 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
1,225,734 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△27,711,918 |
29,231,985 千円 |
⑴未払金 |
108,919 |
||||
|
有形固定資産合計 |
29,231,985 千円 |
⑵預り金 |
13,106 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,161,607 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,161,607 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
34,707 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
34,707 |
|||||
|
固定資産合計 |
29,235,520 千円 |
流動負債合計 |
1,318,339 |
|||||
|
2 流動資産 |
5 繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
943,605 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
489,284 |
イ受贈財産評価額 |
1,610,368 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△14,336 |
ロ国庫補助金 |
4,859,718 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
9,636 |
ハ交付金 |
163,871 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,428,189 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,745,191 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,246,040 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
10,850,491 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,647,364 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
6,203,127 |
|||||||
|
負債合計 |
19,809,308 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
9,707,825 |
|||||||
|
資本金合計 |
9,707,825 |
|||||||
平成30年度小樽市水道事業予定損益計算書
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)
|
1 |
営業収益 |
5 特別損失 |
||||||
|
⑴給水収益 |
2,315,287 千円 |
⑴固定資産売却損 |
100 |
|||||
|
⑵他会計負担金 |
197,086 |
⑵過年度損益修正損 |
926 |
1,026 |
△1,026 千円 |
|||
|
⑶加入金 |
17,312 |
|||||||
|
⑷その他営業収益 |
12,381 |
2,542,066 千円 |
当年度純利益 |
410,923 |
||||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
|||||||
|
2 |
営業費用 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
499,631 |
|||||
|
⑴原水及び浄水費 |
461,058 |
当年度未処分利益剰余金 |
910,554 |
|||||
|
⑵配水費 |
80,162 |
|||||||
|
⑶給水費 |
109,361 |
|||||||
|
⑷業務費 |
257,758 |
|||||||
|
⑸総係費 |
179,321 |
|||||||
|
⑹減価償却費 |
1,029,027 |
|||||||
|
⑺資産減耗費 |
27,461 |
2,144,148 |
||||||
|
営業利益 |
397,918 千円 |
|||||||
|
3 |
営業外収益 |
|||||||
|
⑴他会計補助金 |
42,592 |
|||||||
|
⑵長期前受金戻入 |
175,374 |
|||||||
|
⑶雑収益 |
45,960 |
263,926 |
||||||
|
4 |
営業外費用 |
|||||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
235,200 |
|||||||
|
⑵雑支出 |
2,753 |
|||||||
|
⑶繰延勘定償却 |
11,933 |
|||||||
|
⑷その他営業外費用 |
9 |
249,895 |
14,031 |
|||||
|
経常利益 |
411,949 |
(平成 31 年 3 月 31 日)
|
1 固定資産 |
資産の |
部 |
3 固定負債 |
負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||||
|
イ土地 |
301,614 千円 |
1 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
12,055,492 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,231,306 |
企業債合計 |
12,055,492 千円 |
||||||
|
ハ構築物 |
45,486,486 |
⑵引当金 |
|||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,301,012 |
イ退職給付引当金 |
383,166 |
||||||
|
ホ車両運搬具 |
36,756 |
引当金合計 |
383,166 |
||||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
349,373 |
固定負債合計 |
12,438,658 千円 |
||||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
||||||||
|
チ建設仮勘定 |
1,225,734 |
4 流動負債 |
|||||||
|
減価償却累計額 |
△26,671,918 |
29,298,379 千円 |
⑴未払金 |
96,984 |
|||||
|
有形固定資産合計 |
29,298,379 千円 |
⑵預り金 |
13,106 |
||||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,307,527 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,307,527 |
||||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
33,977 |
||||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
33,977 |
||||||
|
固定資産合計 |
29,301,914 千円 |
流動負債合計 |
1,451,594 |
||||||
|
2 流動資産 |
5 繰延収益 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,017,044 |
⑴長期前受金 |
|||||||
|
⑵未収金 |
478,503 |
イ受贈財産評価額 |
1,610,368 |
||||||
|
貸倒引当金 |
△14,824 |
ロ国庫補助金 |
4,859,718 |
||||||
|
⑶貯蔵品 |
10,911 |
ハ交付金 |
104,005 |
||||||
|
流動資産合計 |
1,491,634 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,744,951 |
||||||
|
ホ工事負担金 |
2,244,840 |
||||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
||||||||
|
長期前受金合計 |
10,789,185 |
||||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,475,431 |
||||||||
|
繰延収益合計 |
6,313, 乃 4 |
||||||||
|
負債合計 |
20,204,006 |
||||||||
|
資本 |
の部 |
||||||||
|
6 資本金 |
|||||||||
|
⑴自己資本金 |
9,189,624 |
||||||||
|
資本金合計 |
9,189,624 |
||||||||
|
7 剰余金 |
|||||||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
46,834 |
||||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
||||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
||||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
||||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
||||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
||||||||
|
資本剰余金合計 |
489,364 |
||||||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
910,554 |
||||||||
|
利益剰余金合計 |
910,554 |
||||||||
|
剰余金合計 |
1,399,918 |
||||||||
|
資本合計 |
10,589,542 |
||||||||
|
資産合計 |
30,793,548 |
負債資本合計 |
30,793,548 |
||||||
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 その他の注記
|
⑴資産の評価基準及び評価方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
貯蔵品先入先出法による原価法による。 |
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 73,064 千円取り崩す見込みである。 |
|
⑵固定資産の減価償却の方法 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
・定額法 |
を 33,977 千円取り崩す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
建物 8 〜 50 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,000 千円取り崩す見込みである。 |
|
構築物 3 〜 80 年 |
|
|
機械及び装置 5 〜 40 年 |
|
|
車両運搬具 5 年 |
|
|
工具、器具及び備品 3 〜 20 年 |
⑶引当金の計上方法
イ退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
ロ賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。
ハ貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
⑷消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
2 セグメント情報に関する注記
⑴報告セグメントの概要
小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。
- 312 -
附属説明資料
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 水道事業収益 |
3,013,288 |
2,983,144 |
30,144 |
|||||
|
1 営業収益 |
2,752,360 |
2,714,234 |
38,126 |
|||||
|
1 給水収益 |
2,503,188 |
2,494,372 |
8,816 |
水道料金 |
2,503,188 |
給水世帯数 62,900 世帯 |
||
|
2 他会計負担金 |
225,630 |
197,086 |
28,544 |
一般会計負担金 |
18,066 |
消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066 |
||
|
下水道事業会計負担金 |
206,564 |
|||||||
|
簡易水道事業会計負担金 |
1,000 |
|||||||
|
3 受託工事収益 |
3,705 |
4,487 |
△782 |
受託工事収益 |
3,705 |
|||
|
4 加入金 |
10,513 |
10,017 |
496 |
加入金 |
10,513 |
|||
|
5 その他営業収益 |
9,324 |
8,272 |
1,052 |
手数料 |
9,294 |
審査及び検査手数料ほか 9,294 |
||
|
材料売却収益 |
30 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
260,828 |
268,810 |
△7,982 |
|||||
|
1 受取利息及び配当金 |
10 |
100 |
△90 |
貸付金利息 |
10 |
他会計貸付金利息 10 |
||
|
2 他会計補助金 |
40,819 |
42,592 |
△1,773 |
一般会計補助金 |
40,819 |
企業債償還利息補助金ほか 40,819 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
171,933 |
176,348 |
△4,415 |
受贈財産評価額戻入 |
32,895 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
60,725 |
|||||||
|
交付金戻入 |
1,451 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
25,648 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
46,451 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
4,763 |
|||||||
|
4 雑収益 |
48,066 |
49,770 |
△1,704 |
賃貸料 |
574 |
|||
|
構内駐車使用料 |
872 |
|||||||
|
水質試験受託収入 |
30,000 |
|||||||
|
補償金 |
2,222 |
|||||||
|
余剰電力売却収入 |
9,300 |
|||||||
|
不用品売却収益 |
1,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
4,098 |
|||||||
|
3 特別利益 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
水道事業費用 |
2,667,475 |
2,669,132 |
△1,657 |
||||
|
1 |
営業費用 |
2,377,871 |
2,322,023 |
55,848 |
||||
|
1 原水及び浄水費 |
529,045 |
489,984 |
39,061 |
給料 |
81,288 |
職員給与費 20 名 153,711 |
||
|
手当 |
36,808 |
嘱託報酬 2 名 2,089 |
||||||
|
報酬 |
2,089 |
取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用 |
||||||
|
法定福利費 |
24,734 |
358,085 |
||||||
|
旅費 |
196 |
水質試験に要する費用 15,160 |
||||||
|
燃料費 |
3,194 |
|||||||
|
光熱水費 |
309 |
|||||||
|
動力費 |
63,962 |
|||||||
|
修繕費 |
9,898 |
|||||||
|
被服費 |
274 |
|||||||
|
薬品費 |
40,070 |
|||||||
|
備消品費 |
9,851 |
|||||||
|
材料費 |
1,314 |
|||||||
|
通信運搬費 |
8,274 |
|||||||
|
保険料 |
166 |
|||||||
|
手数料 |
221 |
|||||||
|
委託料 |
212,966 |
|||||||
|
賃借料 |
1,202 |
|||||||
|
委託工事費 |
5,626 |
|||||||
|
路面復旧費 |
748 |
|||||||
|
負担金 |
14,909 |
|||||||
|
公課費 |
65 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
10,881 |
|||||||
|
2 配水費 |
91,953 |
89,345 |
2,608 |
給料 |
18,282 |
職員給与費 5 名 34,800 |
||
|
手当 |
8,330 |
配水管維持管理に要する費用 42,153 |
||||||
|
法定福利費 |
5,401 |
消火栓維持管理に要する費用 15,000 |
||||||
|
旅費 |
81 |
|||||||
|
燃料費 |
46 |
|||||||
|
光熱水費 |
276 |
|||||||
|
動力費 |
956 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
修繕費 |
67 |
|||||||
|
被服費 |
110 |
|||||||
|
備消品費 |
332 |
|||||||
|
材料費 |
688 |
|||||||
|
通信運搬費 |
3 |
|||||||
|
保険料 |
22 |
|||||||
|
手数料 |
87 |
|||||||
|
委託料 |
17,167 |
|||||||
|
賃借料 |
789 |
|||||||
|
委託工事費 |
33,420 |
|||||||
|
路面復旧費 |
3,009 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,787 |
|||||||
|
3 給水費 |
136,523 |
130,258 |
6,265 |
給料 |
38,272 |
職員給与費 11 名 77,102 |
||
|
手当 |
19,948 |
嘱託報酬 2 名 3,277 |
||||||
|
報酬 |
3,277 |
給水管維持管理に要する費用 56,144 |
||||||
|
法定福利費 |
12,715 |
|||||||
|
旅費 |
63 |
|||||||
|
燃料費 |
744 |
|||||||
|
修繕費 |
1,115 |
|||||||
|
被服費 |
215 |
|||||||
|
備消品費 |
2,414 |
|||||||
|
通信運搬費 |
667 |
|||||||
|
保険料 |
261 |
|||||||
|
手数料 |
86 |
|||||||
|
委託料 |
22,368 |
|||||||
|
賃借料 |
386 |
|||||||
|
委託工事費 |
22,816 |
|||||||
|
路面復旧費 |
4,904 |
|||||||
|
負担金 |
6 |
|||||||
|
公課費 |
99 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,167 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4 受託工事費 |
3,705 |
4,487 |
△782 |
備消品費 |
98 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
3,607 |
3,705 |
||||||
|
5 業務費 |
256,003 |
287,273 |
△31,270 |
給料 |
28,431 |
職員給与費 7 名 51,784 |
||
|
手当 |
11,301 |
嘱託報酬 1 名 1,639 |
||||||
|
報酬 |
1,639 |
賦課徴収及び検針に要する費用 202,580 |
||||||
|
法定福利費 |
9,057 |
|||||||
|
旅費 |
4 |
|||||||
|
燃料費 |
239 |
|||||||
|
修繕費 |
2,924 |
|||||||
|
印刷製本費 |
2,400 |
|||||||
|
被服費 |
58 |
|||||||
|
備消品費 |
1,112 |
|||||||
|
材料費 |
3,940 |
|||||||
|
通信運搬費 |
9,593 |
|||||||
|
保険料 |
48 |
|||||||
|
手数料 |
2,752 |
|||||||
|
委託料 |
163,330 |
|||||||
|
賃借料 |
4,135 |
|||||||
|
委託工事費 |
12,043 |
|||||||
|
公課費 |
2 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,995 |
|||||||
|
6 総係費 |
200,642 |
225,505 |
△24,863 |
給料 |
47,088 |
職員給与費 12 名 152,898 |
||
|
手当 |
26,034 |
嘱託報酬 1 名 1,639 |
||||||
|
恩給及び退職年金 |
2,327 |
事業一般に要する費用 46,105 |
||||||
|
報酬 |
1,639 |
|||||||
|
法定福利費 |
15,849 |
|||||||
|
賃金 |
1,624 |
|||||||
|
厚生福利費 |
30 |
|||||||
|
旅費 |
1,430 |
|||||||
|
燃料費 |
2,235 |
|||||||
|
光熱水費 |
1,906 |
|||||||
|
修繕費 |
1,197 |
|||||||
|
印刷製本費 |
35 |
|||||||
|
備消品費 |
2,097 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
1,060 |
|||||||
|
広告料 |
4,856 |
|||||||
|
保険料 |
504 |
|||||||
|
手数料 |
380 |
|||||||
|
委託料 |
16,425 |
|||||||
|
賃借料 |
2,190 |
|||||||
|
委託工事費 |
1,060 |
|||||||
|
負担金 |
6,165 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
17 |
|||||||
|
社会保険料及び雇用保険料 |
282 |
|||||||
|
退職給付費 |
54,455 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
7,145 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,512 |
|||||||
|
7 減価償却費 |
1,040,000 |
1,057,068 |
△17,068 |
有形固定資産減価償却費 |
1,040,000 |
|||
|
8 資産減耗費 |
120,000 |
38,003 |
81,997 |
固定資産除却費 |
120,000 |
|||
|
○その他営業費用 |
- |
100 |
△100 |
- |
||||
|
2 営業外費用 |
278,504 |
336,009 |
△57,505 |
|||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
213,368 |
243,569 |
△30,201 |
企業債利息 |
213,368 |
|||
|
2 雑支出 |
2,136 |
3,507 |
△1,371 |
その他雑支出 |
2,136 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
63,000 |
77,000 |
△14,000 |
消費税及び地方消費税 |
63,000 |
|||
|
○繰延勘定償却 |
- |
11,933 |
△11,933 |
- |
||||
|
3 特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4 予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
|||||
|
1 予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
予備費 |
10,000 |
|||
資本的収入
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的収入 |
1,109,376 |
1,044,512 |
64,864 |
|||||
|
1 企業債 |
1,029,400 |
935,000 |
94,400 |
|||||
|
1 企業債 |
1,029,400 |
935,000 |
94,400 |
企業債 |
1,029,400 |
上水道事業費 1,029,400 |
||
|
2 交付金 |
59,866 |
44,638 |
15,228 |
|||||
|
1 交付金 |
59,866 |
44,638 |
15,228 |
交付金 |
59,866 |
生活基盤施設耐震化等交付金 59,866 |
||
|
3 他会計出資金 |
18,570 |
52,890 |
△34,320 |
|||||
|
1 他会計出資金 |
18,570 |
52,890 |
△34,320 |
一般会計出資金 |
18,570 |
企業債償還元金出資金ほか 18,570 |
||
|
4 他会計補助金 |
240 |
1,000 |
△760 |
|||||
|
1 他会計補助金 |
240 |
1,000 |
△760 |
一般会計補助金 |
240 |
児童手当に要する経費補助金 240 |
||
|
5 工事負担金 |
1,200 |
8,000 |
△6,800 |
|||||
|
1 工事負担金 |
1,200 |
8,000 |
△6,800 |
工事負担金 |
1,200 |
|||
|
6 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
○他会計負担金 |
- |
2,884 |
△2,884 |
|||||
資本的支出
|
予算科目 |
本 |
年度 |
前年度 |
比 |
較 |
節 |
説 |
明 |
||||||
|
予 |
定額 |
当初予定額 |
区 |
分 |
金 |
額 |
||||||||
|
1 |
資本的支出 |
千円 2,496,762 |
千円 2,403,398 |
千円 93,364 |
千円 |
千円 |
||||||||
|
1 |
建設改良費 |
1,189,235 |
1,137,461 |
51,774 |
||||||||||
|
1 営業設備費 |
57,903 |
67,325 |
△ |
9,422 |
備品費 |
57,903 |
水道メーター等購入費 |
57,903 |
||||||
|
2 配水管整備工事費 |
317,712 |
320,718 |
△ |
3,006 |
給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費修繕費被服費 備消品費 |
13,246 9,164 4,472 54 21 17 44 483 |
職員給与費 4 名 事務費 工事費 市内一円配水管整備事業 |
050 〜 250mm |
28,934 778288,000 l_=2,605m |
|||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
83 |
|||||||
|
委託料 |
29,300 |
|||||||
|
委託工事費 |
251,700 |
|||||||
|
負担金 |
7,076 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,052 |
|||||||
|
3 改良工事費 |
566,860 |
580,626 |
△13,766 |
給料 |
13,968 |
職員給与費 4 名 28,761 |
||
|
手当 |
8,143 |
事務費 2,499 |
||||||
|
法定福利費 |
4,405 |
工事費(老朽施設等更新改良事業) 535,600 |
||||||
|
旅費 |
295 |
|||||||
|
燃料費 |
118 |
|||||||
|
修繕費 |
69 |
|||||||
|
備消品費 |
1,719 |
|||||||
|
保険料 |
37 |
|||||||
|
委託料 |
61,000 |
|||||||
|
賃借料 |
207 |
|||||||
|
委託工事費 |
458,000 |
|||||||
|
負担金 |
16,647 |
|||||||
|
公課費 |
7 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,245 |
|||||||
|
4 導•送水管整備工事費 |
246,760 |
165,908 |
80,852 |
給料 |
2,842 |
職員給与費 1 名 7,038 |
||
|
手当 |
2,716 |
事務費 2,922 |
||||||
|
法定福利費 |
1,045 |
工事費(導•送水管整備事業) 236,800 |
||||||
|
備消品費 |
2,922 |
|||||||
|
委託料 |
600 |
|||||||
|
委託工事費 |
236,000 |
|||||||
|
施設費 |
200 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
435 |
|||||||
|
○消火栓整備費 |
- |
2,884 |
△2,884 |
- |
||||
|
2 企業債償還金 |
1,307,527 |
1,265,937 |
41,590 |
|||||
|
1 企業債償還金 |
1,307,527 |
1,265,937 |
41,590 |
企業債償還金 |
1,307,527 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
配水管整備事業 |
平成 4 |
193,300,000 |
46,575,007 |
10,894,975 |
1,930,759 |
35,680,032 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 4 |
82,800,000 |
10,959,361 |
5,359,114 |
428,728 |
5,600,247 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 5 |
205,800,000 |
57,208,168 |
10,629,243 |
1,991,983 |
46,578,925 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成 5 |
89,100,000 |
16,289,943 |
5,232,168 |
554,774 |
11,057,775 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
187,100,000 |
66,019,737 |
9,778,593 |
2,957,549 |
56,241,144 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
72,000,000 |
18,667,752 |
4,343,625 |
835,743 |
14,324,127 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
117,400,000 |
30,326,878 |
7,061,851 |
1,343,351 |
23,265,027 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
120,000,000 |
33,990,751 |
6,373,505 |
1,037,121 |
27,617,246 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
240,000,000 |
86,977,284 |
11,291,163 |
2,651,561 |
75,686,121 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成 7 |
40,000,000 |
11,373,086 |
2,130,369 |
352,455 |
9,242,717 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 |
平成 8 |
120,500,000 |
39,333,106 |
6,100,632 |
1,077,834 |
33,232,474 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成 8 |
232,700,000 |
92,635,467 |
10,484,328 |
2,520,912 |
82,151,139 |
2.800 |
財務省 |
||
|
良 |
平成 8 |
34,700,000 |
11,367,661 |
1,760,900 |
316,988 |
9,606,761 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費等の |
平成 9 |
110,900,000 |
39,686,076 |
5,312,274 |
824,850 |
34,373,802 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 9 |
223,100,000 |
93,993,555 |
9,592,536 |
1,923,766 |
84,401,019 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
財 |
平成 9 |
35,700,000 |
12,820,597 |
1,713,513 |
272,681 |
11,107,084 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成 10 |
201,400,000 |
93,331,684 |
8,480,486 |
1,915,674 |
84,851,198 |
2.100 |
財務省 |
||
|
に |
平成 10 |
134,200,000 |
54,137,120 |
6,282,804 |
1,104,068 |
47,854,316 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成 11 |
228,800,000 |
114,763,785 |
9,426,247 |
2,248,379 |
105,337,538 |
2.000 |
財務省 |
||
|
てるナー |
平成 11 |
152,500,000 |
68,089,414 |
6,977,389 |
1,327,075 |
61,112,025 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 12 |
209,200,000 |
110,811,006 |
8,446,540 |
1,739,324 |
102,364,466 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
め |
平成 12 |
171,100,000 |
82,378,892 |
7,642,197 |
1,327,857 |
74,736,695 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 13 |
107,500,000 |
58,151,624 |
4,727,359 |
1,253,477 |
53,424,265 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 14 |
133,200,000 |
79,664,077 |
5,229,107 |
1,488,897 |
74,434,970 |
1.900 |
財務省 |
||
|
業 |
平成 14 |
8,700,000 |
4,796,631 |
378,982 |
84,642 |
4,417,649 |
1.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
平成 14 |
151,300,000 |
90,259,854 |
5,957,826 |
1,065,298 |
84,302,028 |
1.200 |
財務省 |
||
|
平成 14 |
164,500,000 |
91,918,347 |
7,125,822 |
1,171,854 |
84,792,525 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 15 |
175,200,000 |
115,356,081 |
6,665,702 |
2,273,958 |
108,690,379 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
202,500,000 |
125,135,072 |
8,571,824 |
2,337,042 |
116,563,248 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 16 |
102,200,000 |
71,376,124 |
3,796,438 |
1,479,072 |
67,579,686 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
17,200,000 |
11,432,276 |
710,384 |
236,368 |
10,721,892 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 16 |
222,600,000 |
147,954,905 |
9,193,701 |
3,059,037 |
138,761,204 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
150,900,000 |
110,877,652 |
5,489,616 |
2,299,762 |
105,388,036 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 17 |
36,900,000 |
25,929,107 |
1,498,280 |
511,128 |
24,430,827 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
156,800,000 |
110,181,138 |
6,366,675 |
2,171,947 |
103,814,463 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 18 |
61,400,000 |
47,302,729 |
2,187,502 |
981,934 |
45,115,227 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||
|
(配水管整備事業) |
平成 18 |
231,100,000 |
172,106,201 |
9,154,189 |
3,566,421 |
162,952,012 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成 19 |
148,000,000 |
119,183,406 |
5,163,798 |
2,475,884 |
114,019,608 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 19 |
147,900,000 |
115,733,990 |
5,754,194 |
2,343,208 |
109,979,796 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 20 |
114,300,000 |
95,546,830 |
3,968,143 |
1,796,631 |
91,578,687 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成 20 |
114,200,000 |
93,415,556 |
4,397,958 |
1,754,104 |
89,017,598 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 21 |
178,000,000 |
155,380,703 |
5,956,378 |
3,231,888 |
149,424,325 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 21 |
177,900,000 |
155,293,411 |
5,953,032 |
3,230,072 |
149,340,379 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 22 |
179,400,000 |
162,074,492 |
5,997,057 |
3,051,065 |
156,077,435 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成 22 |
179,400,000 |
162,074,493 |
5,997,058 |
3,051,064 |
156,077,435 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 23 |
171,400,000 |
160,196,863 |
5,745,421 |
2,699,031 |
154,451,442 |
1.700 |
財務省 |
||
|
平成 23 |
171,400,000 |
160,196,863 |
5,745,421 |
2,699,031 |
154,451,442 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成 24 |
102,400,000 |
98,996,233 |
3,455,016 |
1,472,034 |
95,541,217 |
1.500 |
財務省 |
|
|
設 曲 |
平成 24 |
102,300,000 |
98,899,556 |
3,451,641 |
1,470,599 |
95,447,915 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
良 |
平成 25 |
172,300,000 |
172,300,000 |
5,800,192 |
2,391,970 |
166,499,808 |
1.400 |
財務省 |
|
|
費 |
平成 25 |
172,400,000 |
172,400,000 |
5,803,559 |
2,393,359 |
166,596,441 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
等 |
平成 26 |
162,000,000 |
162,000,000 |
- |
1,944,000 |
162,000,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
の |
平成 26 |
161,900,000 |
161,900,000 |
- |
1,942,800 |
161,900,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
財 |
平成 27 |
143,100,000 |
143,100,000 |
- |
715,500 |
143,100,000 |
0.500 |
財務省 |
|
|
源 |
平成 27 |
143,000,000 |
143,000,000 |
- |
715,000 |
143,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
丁 充 |
平成 28 |
124,700,000 |
110,849,986 |
13,851,400 |
10,738 |
96,998,586 |
0.010 |
財務省 |
|
|
て |
平成 28 |
124,700,000 |
110,849,986 |
13,851,400 |
10,738 |
96,998,586 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る |
平成 29 |
256,100,000 |
256,100,000 |
28,444,175 |
24,899 |
227,655,825 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
た |
平成 30 |
219,900,000 |
219,900,000 |
- |
2,159,839 |
219,900,000 |
1.000 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
め |
平成 31 |
281,300,000 |
- |
- |
- |
281,300,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
の小計 |
8,872,300,000 |
5,683,570,516 |
361,703,702 |
96,247,723 |
5,603,166,814 |
||||
|
業配水管整備事業 |
平成 20 |
46,200,000 |
4,550,493 |
4,550,493 |
83,785 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
債〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
5,500,000 |
541,726 |
541,726 |
9,974 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成 20 |
126,700,000 |
11,971,150 |
11,971,150 |
8,994 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
平成 20 |
145,200,000 |
25,149,937 |
12,571,182 |
22,042 |
12,578,755 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
平成 21 |
140,900,000 |
14,639,021 |
14,639,021 |
67,006 |
- |
0.610 |
北海道信用金庫 |
||
|
小計 |
464,500,000 |
56,852,327 |
44,273,572 |
191,801 |
12,578,755 |
||||
|
上水道第 6 次拡張事業 |
平成 4 |
804,300,000 |
193,793,471 |
45,332,789 |
8,033,677 |
148,460,682 |
4.400 |
財務省 |
|
|
平成 4 |
344,700,000 |
45,624,300 |
22,310,225 |
1,784,811 |
23,314,075 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 5 |
785,300,000 |
217,799,909 |
40,467,089 |
7,583,775 |
177,332,820 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
336,600,000 |
61,539,790 |
19,765,970 |
2,095,812 |
41,773,820 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 6 |
515,900,000 |
182,039,458 |
26,962,994 |
8,154,992 |
155,076,464 |
4.650 |
財務省 |
||
|
平成 6 |
159,600,000 |
41,380,187 |
9,628,369 |
1,852,563 |
31,751,818 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 6 |
329,500,000 |
85,116,752 |
19,820,102 |
3,770,306 |
65,296,650 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||
|
(上水道第 6 次拡張事業) |
平成 7 |
180,000,000 |
65,232,963 |
8,468,373 |
1,988,671 |
56,764,590 |
3.150 |
財務省 |
|
|
平成 7 |
90,000,000 |
25,493,065 |
4,780,129 |
777,841 |
20,712,936 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 7 |
30,000,000 |
8,529,815 |
1,597,777 |
264,341 |
6,932,038 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 8 |
105,000,000 |
41,799,417 |
4,730,788 |
1,137,498 |
37,068,629 |
2.800 |
財務省 |
||
|
平成 8 |
52,500,000 |
17,136,831 |
2,657,952 |
469,596 |
14,478,879 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 8 |
17,500,000 |
5,732,971 |
888,062 |
159,864 |
4,844,909 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 9 |
78,000,000 |
32,861,934 |
3,353,733 |
672,585 |
29,508,201 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 9 |
39,000,000 |
13,956,329 |
1,868,158 |
290,074 |
12,088,171 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 9 |
13,000,000 |
4,668,565 |
623,969 |
99,295 |
4,044,596 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
3,880,900,000 |
1,042,705,757 |
213,256,479 |
39,135,701 |
829,449,278 |
||||
|
上水道第 6 次拡張事業 |
平成 20 |
260,900,000 |
25,697,481 |
25,697,481 |
473,149 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
建〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
510,600,000 |
48,243,629 |
48,243,629 |
36,253 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
設 |
平成 20 |
432,300,000 |
74,878,231 |
37,425,401 |
65,628 |
37,452,830 |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
普 |
平成 21 |
450,400,000 |
46,794,989 |
46,794,989 |
214,195 |
- |
0.610 |
北海道信用金庫 |
|
|
二 . -1 費小計 |
1,654,200,000 |
195,614,330 |
158,161,500 |
789,225 |
37,452,830 |
||||
|
等奥沢ダム改良事業 |
平成 4 |
142,200,000 |
34,262,629 |
8,014,824 |
1,420,352 |
26,247,805 |
4.400 |
財務省 |
|
|
の |
平成 4 |
61,000,000 |
8,073,926 |
3,948,140 |
315,850 |
4,125,786 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
財小計 |
203,200,000 |
42,336,555 |
11,962,964 |
1,736,202 |
30,373,591 |
||||
|
源奥沢ダム改良事業 |
平成 20 |
700,000 |
68,947 |
68,947 |
1,269 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
74,000,000 |
6,991,830 |
6,991,830 |
5,254 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
て |
平成 20 |
75,500,000 |
13,077,276 |
6,537,870 |
11,462 |
6,539,406 |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
る |
平成 21 |
65,600,000 |
6,815,610 |
6,815,610 |
31,198 |
- |
0.610 |
北海道信用金庫 |
|
|
た小計 |
215,800,000 |
26,953,663 |
20,414,257 |
49,183 |
6,539,406 |
||||
|
め天神浄水場改良事業 |
平成 5 |
35,000,000 |
9,729,280 |
1,807,694 |
338,772 |
7,921,586 |
3.650 |
財務省 |
|
|
の企 |
平成 5 |
15,000,000 |
2,742,415 |
880,837 |
93,395 |
1,861,578 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
業 |
平成 6 |
9,600,000 |
2,489,032 |
579,149 |
111,433 |
1,909,883 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
債 |
平成 6 |
15,400,000 |
3,978,142 |
926,342 |
176,214 |
3,051,800 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成 6 |
25,000,000 |
8,821,451 |
1,306,600 |
395,182 |
7,514,851 |
4.650 |
財務省 |
||
|
平成 7 |
14,400,000 |
4,078,890 |
764,820 |
124,454 |
3,314,070 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 7 |
4,800,000 |
1,364,772 |
255,644 |
42,296 |
1,109,128 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 7 |
28,800,000 |
10,437,273 |
1,354,939 |
318,187 |
9,082,334 |
3.150 |
財務省 |
||
|
平成 8 |
29,100,000 |
9,498,698 |
1,473,264 |
260,290 |
8,025,434 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 8 |
9,700,000 |
3,177,703 |
492,240 |
88,610 |
2,685,463 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 8 |
58,200,000 |
23,168,818 |
2,622,208 |
630,500 |
20,546,610 |
2.800 |
財務省 |
||
|
平成 9 |
59,000,000 |
21,113,422 |
2,826,186 |
438,828 |
18,287,236 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 9 |
19,600,000 |
7,038,759 |
940,753 |
149,707 |
6,098,006 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 9 |
117,900,000 |
49,672,076 |
5,069,297 |
1,016,639 |
44,602,779 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 10 |
118,800,000 |
47,924,661 |
5,561,827 |
977,369 |
42,362,834 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(天神浄水場改良事業) |
平成 10 |
178,200,000 |
82,580,466 |
7,503,588 |
1,695,000 |
75,076,878 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 11 |
48,600,000 |
21,699,313 |
2,223,613 |
422,925 |
19,475,700 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 11 |
72,900,000 |
36,565,907 |
3,003,380 |
716,376 |
33,562,527 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 12 |
80,300,000 |
38,661,750 |
3,586,608 |
623,184 |
35,075,142 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 12 |
98,300,000 |
52,068,459 |
3,968,905 |
817,283 |
48,099,554 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成 13 |
61,700,000 |
33,376,327 |
2,713,284 |
719,438 |
30,663,043 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 13 |
61,700,000 |
36,254,719 |
2,437,547 |
784,271 |
33,817,172 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
平成 14 |
115,800,000 |
64,706,046 |
5,016,232 |
824,928 |
59,689,814 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 14 |
106,500,000 |
63,533,869 |
4,193,711 |
749,863 |
59,340,158 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
88,100,000 |
54,441,480 |
3,729,272 |
1,016,758 |
50,712,208 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
一 |
平成 15 |
76,300,000 |
50,237,837 |
2,902,929 |
990,313 |
47,334,908 |
2.000 |
財務省 |
||
|
建 |
小計 |
1,548,700,000 |
739,361,565 |
68,140,869 |
14,522,215 |
671,220,696 |
||||
|
設 |
老朽施設等更新改良事業 |
平成 12 |
21,300,000 |
10,255,234 |
951,366 |
165,304 |
9,303,868 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
良 |
平成 12 |
26,200,000 |
13,877,861 |
1,057,836 |
217,832 |
12,820,025 |
1.600 |
財務省 |
||
|
費 |
平成 14 |
129,800,000 |
72,528,881 |
5,622,686 |
924,662 |
66,906,195 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成 14 |
119,400,000 |
71,229,522 |
4,701,682 |
840,692 |
66,527,840 |
1.200 |
財務省 |
||
|
の |
平成 15 |
104,600,000 |
64,637,675 |
4,427,718 |
1,207,184 |
60,209,957 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 15 |
90,500,000 |
59,587,473 |
3,443,185 |
1,174,619 |
56,144,288 |
2.000 |
財務省 |
||
|
源 |
平成 16 |
15,400,000 |
10,235,873 |
636,043 |
211,631 |
9,599,830 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
丁 充 |
平成 16 |
92,000,000 |
64,252,479 |
3,417,537 |
1,331,453 |
60,834,942 |
2.100 |
財務省 |
||
|
て |
平成 16 |
200,200,000 |
133,066,361 |
8,268,547 |
2,751,213 |
124,797,814 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
る |
平成 17 |
32,200,000 |
22,626,483 |
1,307,442 |
446,026 |
21,319,041 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 17 |
131,900,000 |
96,916,912 |
4,798,412 |
2,010,196 |
92,118,500 |
2.100 |
財務省 |
||
|
め |
平成 17 |
145,500,000 |
102,240,788 |
5,907,852 |
2,015,424 |
96,332,936 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の企 |
平成 18 |
77,700,000 |
57,865,217 |
3,077,804 |
1,199,096 |
54,787,413 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成 18 |
97,200,000 |
74,883,150 |
3,462,952 |
1,554,460 |
71,420,198 |
2.100 |
財務省 |
||
|
債 |
平成 18 |
287,900,000 |
214,727,436 |
11,376,353 |
4,555,819 |
203,351,083 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 19 |
227,600,000 |
178,100,448 |
8,855,002 |
3,605,906 |
169,245,446 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 19 |
30,900,000 |
24,883,564 |
1,078,117 |
516,925 |
23,805,447 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 19 |
168,900,000 |
132,336,283 |
6,552,046 |
2,744,844 |
125,784,237 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
219,600,000 |
183,570,289 |
7,623,834 |
3,451,794 |
175,946,455 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
219,500,000 |
179,550,913 |
8,453,168 |
3,371,504 |
171,097,745 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
115,900,000 |
101,172,042 |
3,878,339 |
2,104,357 |
97,293,703 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
115,900,000 |
101,172,042 |
3,878,339 |
2,104,357 |
97,293,703 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
77,400,000 |
9,981,795 |
9,981,795 |
67,427 |
- |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
77,400,000 |
9,981,795 |
9,981,795 |
67,427 |
- |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
124,600,000 |
112,566,789 |
4,165,181 |
2,119,077 |
108,401,608 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
124,500,000 |
112,476,447 |
4,161,837 |
2,117,377 |
108,314,610 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成 22 |
74,900,000 |
19,232,420 |
9,573,035 |
151,601 |
9,659,385 |
0.900 |
財務省 |
||
|
平成 22 |
74,900,000 |
19,232,420 |
9,573,035 |
151,601 |
9,659,385 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
49,900,000 |
46,638,409 |
1,672,675 |
785,775 |
44,965,734 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
49,900,000 |
46,638,409 |
1,672,675 |
785,775 |
44,965,734 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
41,700,000 |
15,911,298 |
5,266,748 |
102,178 |
10,644,550 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
41,700,000 |
15,911,298 |
5,266,748 |
102,178 |
10,644,550 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 24 |
68,900,000 |
66,609,770 |
2,324,713 |
990,461 |
64,285,057 |
1.500 |
財務省 |
|||
|
平成 24 |
68,900,000 |
66,609,770 |
2,324,713 |
990,461 |
64,285,057 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 24 |
135,500,000 |
68,291,446 |
16,970,664 |
256,212 |
51,320,782 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成 24 |
135,500,000 |
68,291,446 |
16,970,664 |
256,212 |
51,320,782 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
一 |
平成 25 |
91,200,000 |
91,200,000 |
3,070,096 |
1,266,092 |
88,129,904 |
1.400 |
財務省 |
||
|
建 |
平成 25 |
91,200,000 |
91,200,000 |
3,070,096 |
1,266,092 |
88,129,904 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 Ph |
平成 25 |
146,200,000 |
91,921,963 |
18,237,759 |
349,467 |
73,684,204 |
0.400 |
財務省 |
||
|
5 良 |
平成 25 |
144,800,000 |
91,041,724 |
18,063,115 |
346,121 |
72,978,609 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成 26 |
49,800,000 |
49,800,000 |
- |
597,600 |
49,800,000 |
1.200 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 26 |
49,900,000 |
49,900,000 |
- |
598,800 |
49,900,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 26 |
76,100,000 |
57,188,941 |
9,483,920 |
109,638 |
47,705,021 |
0.200 |
財務省 |
||
|
財 |
平成 26 |
76,100,000 |
57,188,941 |
9,483,920 |
109,638 |
47,705,021 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 f- |
平成 27 |
165,100,000 |
165,100,000 |
- |
825,500 |
165,100,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
上充 |
平成 27 |
165,000,000 |
165,000,000 |
- |
825,000 |
165,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 28 |
70,300,000 |
62,492,012 |
7,808,768 |
6,054 |
54,683,244 |
0.010 |
財務省 |
||
|
る |
平成 28 |
70,300,000 |
62,492,012 |
7,808,768 |
6,054 |
54,683,244 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 28 |
51,100,000 |
45,424,493 |
5,676,074 |
4,402 |
39,748,419 |
0.010 |
財務省 |
||
|
め |
平成 28 |
51,100,000 |
45,424,493 |
5,676,074 |
4,402 |
39,748,419 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 29 |
219,400,000 |
219,400,000 |
24,368,028 |
21,330 |
195,031,972 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
丄 業 |
平成 29 |
291,600,000 |
291,600,000 |
32,387,042 |
28,350 |
259,212,958 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
平成 30 |
45,000,000 |
45,000,000 |
2,498,938 |
4,500 |
42,501,062 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 30 |
417,800,000 |
417,800,000 |
- |
1,272,115 |
417,800,000 |
0.310 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 31 |
11,600,000 |
- |
- |
- |
11,600,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 31 |
531,000,000 |
- |
- |
- |
531,000,000 |
0.310 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
6,630,400,000 |
4,747,265,017 |
350,315,136 |
55,090,215 |
4,939,549,881 |
|||||
|
豊倉浄水場排水処理施設整備事業 |
平成 13 |
53,000,000 |
28,670,103 |
2,330,698 |
617,994 |
26,339,405 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 13 |
53,000,000 |
31,142,628 |
2,093,841 |
673,685 |
29,048,787 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
小計 |
106,000,000 |
59,812,731 |
4,424,539 |
1,291,679 |
55,388,192 |
|||||
|
水道施設等整理事業 |
平成 23 |
209,200,000 |
79,213,683 |
26,364,979 |
108,937 |
52,848,704 |
0.150 |
北海道信用金庫 |
||
|
平成 24 |
45,100,000 |
22,628,870 |
5,648,736 |
21,216 |
16,980,134 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|||
|
小計 |
254,300,000 |
101,842,553 |
32,013,715 |
130,153 |
69,828,838 |
|||||
|
緊急防災•減災事業(配水管整備事業) |
平成 24 |
87,100,000 |
84,204,803 |
2,938,787 |
1,252,093 |
81,266,016 |
1.500 |
財務省 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
建 |
(緊急防災•減災事業(配水管整備事業)) |
平成 24 |
87,000,000 |
84,108,128 |
2,935,413 |
1,250,655 |
81,172,715 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改 |
小計 |
174,100,000 |
168,312,931 |
5,874,200 |
2,502,748 |
162,438,731 |
||||
|
良 費 |
導•送水管整備事業 |
平成 26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
- |
288,000 |
24,000,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
等 |
平成 26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
- |
288,000 |
24,000,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 27 |
13,300,000 |
13,300,000 |
- |
66,500 |
13,300,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
源に |
平成 27 |
13,400,000 |
13,400,000 |
- |
67,000 |
13,400,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成 28 |
22,100,000 |
19,645,427 |
2,454,819 |
1,903 |
17,190,608 |
0.010 |
財務省 |
||
|
てる |
平成 28 |
22,100,000 |
19,645,427 |
2,454,819 |
1,903 |
17,190,608 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
たホ |
平成 29 |
288,800,000 |
288,800,000 |
32,076,055 |
28,079 |
256,723,945 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 30 |
95,600,000 |
95,600,000 |
- |
938,975 |
95,600,000 |
1.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企業 |
平成 31 |
205,500,000 |
- |
- |
- |
205,500,000 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
小計 |
708,800,000 |
498,390,854 |
36,985,693 |
1,680,360 |
666,905,161 |
||||
|
合計 |
24,713,200,000 |
13,363,018,799 |
1,307,526,626 |
213,367,205 |
13,084,892,173 |
|||||
予算に関する説明書
平成31年度小樽市下水道事業会計予算実施計画
|
収益的収入及び 収入 款 |
支出 項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 下水道事業収益 |
3,782,225 |
|||
|
1 営業収益 |
2,130,104 |
|||
|
1 下水道使用料 |
2,047,694 |
|||
|
2 他会計負担金 |
82,410 |
一般会計負担金 |
||
|
2 営業外収益 |
1,652,021 |
|||
|
1 受取利息及び配当金 |
6,344 |
貸付金利息 |
||
|
2 他会計補助金 |
748,112 |
一般会計補助金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
868,639 |
|||
|
4 雑収益 |
28,926 |
|||
|
3 特別利益 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
|
支出 款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1 下水道事業費用 |
3,343,279 |
||||
|
1 営業費用 |
3,123,985 |
||||
|
1 維持管理費 |
1,268,985 |
処理場等の維持管理に要す |
|||
|
る費用 |
|||||
|
2 減価償却費 |
1,820,000 |
||||
|
3 資産減耗費 |
35,000 |
||||
|
2 営業外費用 |
213,020 |
||||
|
1 支払利息及び企業債 |
174,951 |
企業債利息及び借入金利息 |
|||
|
取扱諸費 |
|||||
|
2 雑支出 |
2,000 |
||||
|
3 消費税及び地方消費税 |
36,000 |
||||
|
4 その他営業外費用 |
69 |
||||
|
3 特別損失 |
1,274 |
||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
||||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
||||
|
3 その他特別損失 |
174 |
||||
|
4 予備費 |
5,000 |
||||
|
1 予備費 |
5,000 |
||||
|
資本的収入及び 収入 款 |
支出 項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
2,567,066 |
|||
|
1 企業債 |
1,093,900 |
|||
|
1 企業債 |
1,093,900 |
下水道事業費、資本費平準 |
||
|
化債及び下水道事業債(特 |
||||
|
別措置分) |
||||
|
2 交付金 |
691,100 |
|||
|
1 交付金 |
691,100 |
社会資本整備総合交付金 |
||
|
3 他会計出資金 |
376,235 |
|||
|
1 他会計出資金 |
376,235 |
一般会計出資金 |
||
|
4 他会計負担金 |
114 |
|||
|
1 他会計負担金 |
114 |
一般会計負担金 |
||
|
5 他会計補助金 |
240 |
|||
|
1 他会計補助金 |
240 |
一般会計補助金 |
||
|
6 受益者負担金 |
122 |
|||
|
1 受益者負担金 |
122 |
|||
|
7 工事負担金 |
164,300 |
|||
|
1 工事負担金 |
164,300 |
|||
|
8 貸付金償還金 |
240,955 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
240,955 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
||
|
償還金及び一般会計貸付金 |
||||
|
償還金 |
||||
|
9 固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
|
支出 款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1 資本的支出 |
3,939,775 |
||||
|
1 建設改良費 |
1,828,382 |
||||
|
1 営業設備費 2 築造工事費 |
1,257 1,826,875 |
||||
|
3 受益者負担金事務費 |
250 |
受益者負担金事務に要する |
|||
|
経費 |
|||||
|
2 企業債償還金 |
2,105,943 |
||||
|
1 企業債償還金 |
2,105,943 |
||||
|
3 貸付金 |
5,450 |
||||
|
1 貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
|||
平成31年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
277,936 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,667,245 千円 |
|
減価償却費 |
1,820,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
180 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△22,897 |
交付金による収入 |
691,100 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△1,343 |
受益者負担金による収入 |
122 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△1,461 |
工事負担金による収入 |
164,300 |
|
長期前受金戻入額 |
△868,639 |
一般会計からの繰入金による収入 |
690 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△6,344 |
長期貸付による支出 |
△5,450 |
|
支払利息 |
174,951 |
長期貸付金の回収による収入 |
240,937 |
|
固定資産除却損 |
35,000 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△575,366 |
|
固定資産売却損 |
100 |
||
|
固定資産売却益 |
△90 |
3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
未収金の増減額(△は増加) |
△9,354 |
一時借入れによる収入 |
200,000 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
61,022 |
一時借入金の返済による支出 |
△200,000 |
|
小計 |
1,458,881 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,108,200 |
|
利息及び配当金の受取額 |
6,344 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△2,154,263 |
|
利息の支払額 |
△189,100 |
一般会計からの出資による収入 |
376,235 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
1,276,125 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△669,828 |
|
資金増加額(又は減少額) |
30,931 |
||
|
資金期首残高 |
228,389 |
||
|
資金期末残高一 |
259,320 |
給与費明細書
|
1総括 区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬(千円) |
給料(千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
38,134 |
- |
54,948 |
93,082 |
12,795 |
105,877 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 8 |
- |
26,246 |
- |
20,018 |
46,264 |
9,233 |
55,497 |
|
|
合計 |
- |
(-) 17 |
- |
64,380 |
- |
74,966 |
139,346 |
22,028 |
161,374 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
40,272 |
- |
117,540 |
157,812 |
13,647 |
171,459 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 8 |
- |
26,883 |
- |
20,953 |
47,836 |
9,814 |
57,650 |
|
|
合計 |
- |
(-) 17 |
- |
67,155 |
- |
138,493 |
205,648 |
23,461 |
229,109 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(-) |
- |
△2,138 |
- |
△62,592 |
△64,730 |
△852 |
△65,582 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) |
- |
△637 |
- |
△935 |
△1,572 |
△581 |
△2,153 |
|
|
合計 |
- |
(-) |
- |
△2,775 |
- |
△63,527 |
△66,302 |
△1,433 |
△67,735 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数)
|
2 区分 |
給料及 増減額(千円) |
び手当の増減額 増減事由別内訳(千円) |
の明細 説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△2,775 |
1給与改定による増分 |
141 |
給与改定による増分 141 |
給与改定の状況 前年度給与改定率0.22 % 改定適用年月平成30年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
1,188 |
1月定期昇給に伴う増分 1,188 |
昇給率1.88 % |
||
|
3その他の増減分 |
△4,104 |
新陳代謝等による増減分 △4,104 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度17人一人17人 «前年度17人一人17人 1増減一人一人一人 |
||
|
手当 |
△62,530 |
1給与改定による増分 |
443 |
給与改定による増分 •期末手当41 •勤勉手当402 |
勤勉手当年間最大支給率1.8月11.85月(+0. 05か月) 前年度改定適用年月平成30年4月 |
|
2昇給に伴う増分 |
668 |
•期末手当394 •勤勉手当274 |
|||
|
3退職給付費の増減分 |
△58,538 |
対象職員数減、新陳代謝等 による退職給付費の増減分△58,538 |
|||
|
4その他の増減分 |
△5,103 |
新陳代謝等による増減分 △5,103 |
|||
※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。
※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
1,710 |
1,728 |
498 |
62 |
10,503 |
60 |
|
|
前年度 |
552 |
1,926 |
1,710 |
627 |
62 |
11,029 |
60 |
|
|
比較 |
- |
△216 |
18 |
△129 |
- |
△526 |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
1,503 |
14,524 |
10,335 |
660 |
32,831 |
|||
|
前年度 |
1,575 |
16,349 |
11,337 |
900 |
92,366 |
|||
|
比較 |
△72 |
△1,825 |
△1,002 |
△240 |
△59,535 |
|||
3給料及び手当の状況
|
(1) 職員 1 人当たり給与 区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
平成30年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
293,750 |
371,700 |
|
平均給与月額(円) |
350,195 |
386,096 |
|
|
平均年齢(歳) |
40歳9月 |
57歳0月 |
|
|
平成29年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
308,680 |
373,300 |
|
平均給与月額(円) |
399,808 |
385,300 |
|
|
平均年齢(歳) |
43歳7月 |
58歳0月 |
|
|
(2) 初任給 区分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職 (円) |
一般会計の制度 |
|||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医自師 (円) |
|||
|
高校卒 |
148,600 |
148,600 |
148,600 |
148,600 |
164,200 |
- |
|
大学卒 |
180,700 |
- |
180,700 |
- |
195,400 |
284,600 |
|
(3) 級別職員数 区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
平成30年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 級 |
3 |
18.8 |
- |
- |
|
|
4 級 |
5 |
31.2 |
1 |
100.0 |
|
|
3 級 |
1 |
6.2 |
- |
- |
|
|
2 級 |
4 |
25.0 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(-) 3 |
(-) 18.8 |
(-) - |
(-) - |
|
|
計 |
(-) 16 |
(-) 100.0 |
(-) 1 |
(-) 100.0 |
|
|
平成29年12月1日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
1 |
6.7 |
- |
- |
|
|
5 級 |
3 |
20.0 |
- |
- |
|
|
4 級 |
5 |
33.3 |
1 |
100.0 |
|
|
3 級 |
1 |
6.7 |
- |
- |
|
|
2 級 |
3 |
20.0 |
- |
- |
|
|
1 級 |
(-) 2 |
(-) 13.3 |
(1) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
(-) 15 |
(-) 100.0 |
(1) 1 |
(100.0) 100.0 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数)
|
(級別の区分 |
標準的な B 8 級 |
載務内容) 7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑• 困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(4) 昇給 区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
17 |
16 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
12 |
12 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4 号給(人) |
12 |
12 |
- |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
70.6 |
75.0 |
- |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
17 |
16 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
10 |
10 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4 号給(人) |
10 |
10 |
- |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
58.8 |
62.5 |
- |
||
|
(5) 特殊勤務手当 区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員の比率(%) (平成 30 年 12 月 1 日現在) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) |
- |
- |
- |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
- |
||
|
(6)期末手当 区分 |
•勤勉手当 支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6月(月分) |
12月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率
|
(7)定年退職 区分 |
及び勧奨退職にイ; 20年勤続の者(月分) |
系る退職手当 25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の 区分 |
手当 一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
(平成 32 年 3 月 31 日)
|
1 固定資産 |
資産の部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||
|
イ土地 |
3,282,854 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,286,133 千円 |
|
ロ建物 |
14,069,879 |
企業債合計 |
11,286,133 千円 |
|
ハ構築物 |
53,494,566 |
⑵引当金 |
|
|
ニ機械及び装置 |
24,392,022 |
イ退職給付引当金 |
267,550 |
|
ホ車両運搬具 |
12,561 |
引当金合計 |
267,550 |
|
ヘ工具、器具及び備品 |
502,768 |
固定負債合計 |
11,553,683 千円 |
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
||
|
チ建設仮勘定 |
290,041 |
4 流動負債 |
|
|
減価償却累計額 |
△50,982,28245,063,482 千円 |
⑴未払金 |
342,822 |
|
有形固定資産合計 |
45,063,482 千円 |
⑵預り金 |
548 |
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,807,769 |
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,807,769 |
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||
|
イ貸付金 |
1,321,916 |
イ賞与引当金 |
8,689 |
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
8,689 |
|
投資合計 |
1,324,516 |
流動負債合計 |
2,159,828 |
|
固定資産合計 |
46,393,470 千円 |
||
|
5 繰延収益 |
|||
|
⑴長期前受金 |
|||
|
2 流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,324,154 |
|
|
⑴現金及び預金 |
259,320 |
ロ国庫補助金 |
32,553,258 |
|
⑵未収金 |
276,044 |
ハ交付金 |
4,491,948 |
|
⑶ 貸倒引当金 |
△15,449 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,700 |
|
流動資産合計 |
519,915 |
ホ受益者負担金 |
1,169,752 |
|
ヘ工事負担金 |
678,468 |
||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
||
|
長期前受金合計 |
45,711,883 |
||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△25,588,341 |
||
|
繰延収益合計 |
20,123,542 |
||
|
負債合計 |
33,837,053 |
||
|
資本 |
の部 |
||
|
6 資本金 |
|||
|
⑴自己資本金 |
6,352,395 |
||
|
資本金合計 |
6,352,395 |
||
|
7 剰余金 |
|||
|
⑴資本剰余金 |
|||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
||
|
ハ交付金 |
87,574 |
||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,217 |
||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
||
|
ト寄附金 |
18,599 |
||
|
資本剰余金合計 |
5,967,597 |
||
|
⑵利益剰余金 |
|||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
756,340 |
||
|
利益剰余金合計 |
756,340 |
||
|
剰余金合計 |
6,723,937 |
||
|
資本合計 |
13,076,332 |
||
|
資産合計 |
46,913,385 |
負債資本合計 |
46,913,385 |
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)
|
1 営業収益 |
5 特別利益 |
|
|
⑴下水道使用料 |
1,891,414 千円 |
⑴その他特別利益 3,284 千円 3,284 千円 |
|
⑵他会計負担金 |
84,3121,975,726 千円 |
|
|
6 特別損失 |
||
|
⑴過年度損益修正損 926 |
||
|
2 営業費用 |
⑵ その他特別損失 1131,0392,245 千円 |
|
|
⑴維持管理費 |
1,087,177 |
|
|
⑵減価償却費 |
1,788,246 |
当年度純利益 478,404 |
|
⑶資産減耗費 |
32,7532,908,176 |
前年度繰越利益剰余金 0 |
|
営業損失 |
932,450 千円 |
その他未処分利益剰余金変動額 495,958 |
|
当年度未処分利益剰余金 974,362 |
||
|
3 営業外収益 |
||
|
⑴受取利息及び配当金 |
7,378 |
|
|
⑵他会計補助金 |
780,960 |
|
|
⑶長期前受金戻入 |
865,068 |
|
|
⑷ 雑収益 |
11,3311,664,737 |
4 営業外費用
|
⑴ |
支払利息及び企業債取扱諸費 |
208,847 |
|
⑵ |
雑支出 |
35,306 |
|
⑶ |
繰延勘定償却 |
11,897 |
|
⑷ |
その他営業外費用 |
78256,1281,408,609 |
|
経常利益 |
476,159 |
(平成 31 年 3 月 31 日)
|
1 固定資産 |
資産の部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||
|
イ土地 |
3,282,854 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
11,985,702 千円 |
|
ロ建物 |
14,069,879 |
企業債合計 |
11,985,702 千円 |
|
ハ構築物 |
53,494,566 |
⑵引当金 |
|
|
ニ機械及び装置 |
22,760,806 |
イ退職給付引当金 |
290,447 |
|
ホ車両運搬具 |
12,751 |
引当金合計 |
290,447 |
|
ヘ工具、器具及び備品 |
501,622 |
固定負債合計 |
12,276,149 千円 |
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
||
|
チ建設仮勘定 |
290,041 |
4 流動負債 |
|
|
減価償却累計額 |
△49,162,28245,251,310 千円 |
⑴未払金 |
344,261 |
|
有形固定資産合計 |
45,251,310 千円 |
⑵預り金 |
548 |
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
2,105,943 |
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
2,105,943 |
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||
|
イ貸付金 |
1,557,421 |
イ賞与引当金 |
10,041 |
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
10,041 |
|
投資合計 |
1,560,021 |
流動負債合計 |
2,460,793 |
|
固定資産合計 |
46,816,803 千円 |
||
|
5 繰延収益 |
|||
|
⑴長期前受金 |
|||
|
2 流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,324,154 |
|
|
⑴現金及び預金 |
228,389 |
ロ国庫補助金 |
32,553,258 |
|
⑵未収金 |
267,008 |
ハ交付金 |
3,800,848 |
|
⑶ 貸倒引当金 |
△16,792 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,419,460 |
|
流動資産合計 |
478,605 |
ホ受益者負担金 |
1,169,630 |
|
ヘ工事負担金 |
514,168 |
||
|
ト寄附金 |
1,074,603 |
||
|
長期前受金合計 |
44,856,121 |
||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△24,719,702 |
||
|
繰延収益合計 |
20,136,419 |
||
|
負債合計 |
34,873,361 |
||
|
資本 |
の部 |
||
|
6 資本金 |
|||
|
⑴自己資本金 |
5,480,202 |
||
|
資本金合計 |
5,480,202 |
||
|
7 剰余金 |
|||
|
⑴資本剰余金 |
|||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
||
|
ハ交付金 |
87,574 |
||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,103 |
||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
||
|
ト寄附金 |
18,599 |
||
|
資本剰余金合計 |
5,967,483 |
||
|
⑵利益剰余金 |
|||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
974,362 |
||
|
利益剰余金合計 |
974,362 |
||
|
剰余金合計 |
6,941,845 |
||
|
資本合計 |
12,422,047 |
||
|
資産合計 |
47,295,408 |
負債資本合計 |
47,295,408 |
平成 31 年度予算に関する注記
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
4その他の注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、退職手当として55,728千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を55,728千円取り崩 |
|
・定額法 |
す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
建物7〜65年 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を |
|
構築物10〜50年 |
10,041千円取り崩す見込みである。 |
|
機械及び装置5〜50年 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
車両運搬具4〜6年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を3,676千円取り崩す見込みである。 |
|
工具、器具及び備品4〜15年 |
|
⑵引当金の計上方法
イ退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している
ロ賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
ハ貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
⑶消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
2予定貸借対照表等に関する注記
⑴企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,169,681千円である。
3セグメント情報に関する注記
⑴報告セグメントの概要
小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。
附属説明資料
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 下水道事業収益 |
3,782,225 |
3,814,492 |
△32,267 |
|||||
|
1 営業収益 |
2,130,104 |
2,125,139 |
4,965 |
|||||
|
1 下水道使用料 |
2,047,694 |
2,039,669 |
8,025 |
下水道使用料 |
2,047,694 |
排水戸数 58,700 戸 |
||
|
2 他会計負担金 |
82,410 |
84,405 |
△1,995 |
一般会計負担金 |
82,410 |
雨水処理施設減価償却費等負担金 82,410 |
||
|
○受託工事収益 |
- |
1,065 |
△1,065 |
- |
||||
|
2 営業外収益 |
1,652,021 |
1,689,252 |
△37,231 |
|||||
|
1 受取利息及び配当金 |
6,344 |
7,379 |
△1,035 |
貸付金利息 |
6,344 |
他会計貸付金利息 6,343 |
||
|
水洗便所改造資金等貸付金利息 1 |
||||||||
|
2 他会計補助金 |
748,112 |
782,109 |
△33,997 |
一般会計補助金 |
748,112 |
汚水処理施設減価償却費等補助金 566,493 |
||
|
下水水質規制事務経費補助金 17,824 |
||||||||
|
水洗便所改造事務経費補助金 4,000 |
||||||||
|
不明水処理経費補助金 111,442 |
||||||||
|
企業債償還利息補助金ほか 48,353 |
||||||||
|
3 長期前受金戻入 |
868,639 |
887,521 |
△18,882 |
受贈財産評価額戻入 |
23,734 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
544,663 |
|||||||
|
交付金戻入 |
160,838 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
89,236 |
|||||||
|
受益者負担金戻入 |
20,886 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
9,942 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
19,340 |
|||||||
|
4 雑収益 |
28,926 |
12,243 |
16,683 |
賃貸料 |
973 |
|||
|
構内駐車使用料 |
876 |
|||||||
|
負担金 |
24,708 |
し尿等処理負担金 24,708 |
||||||
|
不用品売却収益 |
2,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
369 |
|||||||
|
3 特別利益 |
100 |
101 |
△1 |
|||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
○その他特別利益 |
- |
1 |
△1 |
- |
||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 下水道事業費用 |
3,343,279 |
3,433,866 |
△90,587 |
|||||
|
1 営業費用 |
3,123,985 |
3,142,329 |
△18,344 |
|||||
|
1 維持管理費 |
1,268,985 |
1,264,264 |
4,721 |
給料 |
38,134 |
職員給与費 9 名 105,877 |
||
|
手当 |
18,313 |
維持管理に要する費用 1,163,108 |
||||||
|
法定福利費 |
12,054 |
|||||||
|
厚生福利費 |
4 |
|||||||
|
旅費 |
395 |
|||||||
|
燃料費 |
34,950 |
|||||||
|
光熱水費 |
2,471 |
|||||||
|
動力費 |
248,371 |
|||||||
|
修繕費 |
10,479 |
|||||||
|
被服費 |
97 |
|||||||
|
薬品費 |
83,476 |
|||||||
|
備消品費 |
8,349 |
|||||||
|
材料費 |
8,885 |
|||||||
|
通信運搬費 |
2,159 |
|||||||
|
広告料 |
758 |
|||||||
|
保険料 |
820 |
|||||||
|
手数料 |
646 |
|||||||
|
委託料 |
511,263 |
|||||||
|
賃借料 |
7,646 |
|||||||
|
委託工事費 |
20,957 |
|||||||
|
路面復旧費 |
11,837 |
|||||||
|
負担金 |
206,972 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
209 |
|||||||
|
退職給付費 |
32,831 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,545 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,264 |
|||||||
|
2 減価償却費 |
1,820,000 |
1,792,000 |
28,000 |
有形固定資産減価償却費 |
1,820,000 |
|||
|
3 資産減耗費 |
35,000 |
85,000 |
△50,000 |
固定資産除却費 |
35,000 |
|||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
○受託工事費 |
- |
1,065 |
△1,065 |
- |
|||
|
2 営業外費用 |
213,020 |
285,364 |
△72,344 |
||||
|
1 支払利息及び企業債 |
174,951 |
211,417 |
△36,466 |
企業債利息 |
174,851 |
||
|
取扱諸費 |
借入金利息 |
100 |
|||||
|
2 雑支出 |
2,000 |
2,000 |
- |
その他雑支出 |
2,000 |
||
|
3 消費税及び地方消費税 |
36,000 |
60,000 |
△24,000 |
消費税及び地方消費税 |
36,000 |
||
|
4 その他営業外費用 |
69 |
50 |
19 |
貸倒引当金繰入額 |
69 |
||
|
○繰延勘定償却 |
- |
11,897 |
△11,897 |
- |
|||
|
3 特別損失 |
1,274 |
1,173 |
101 |
||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
||
|
3 その他特別損失 |
174 |
73 |
101 |
貸倒損失 |
174 |
||
|
4 予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
||||
|
1 予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
予備費 |
5,000 |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
2,567,066 |
1,979,503 |
587,563 |
||||
|
1 企業債 |
1,093,900 |
929,400 |
164,500 |
||||
|
1 企業債 |
1,093,900 |
929,400 |
164,500 |
企業債 |
1,093,900 |
下水道事業費 907,600 |
|
|
資本費平準化債 100,000 |
|||||||
|
下水道事業債(特別措置分) 86,300 |
|||||||
|
2 交付金 |
691,100 |
403,900 |
287,200 |
||||
|
1 交付金 |
691,100 |
403,900 |
287,200 |
交付金 |
691,100 |
社会資本整備総合交付金 691,100 |
|
|
3 他会計出資金 |
376,235 |
386,982 |
△10,747 |
||||
|
1 他会計出資金 |
376,235 |
386,982 |
△10,747 |
一般会計出資金 |
376,235 |
企業債償還元金出資金 376,235 |
|
|
4 他会計負担金 |
114 |
112 |
2 |
||||
|
1 他会計負担金 |
114 |
112 |
2 |
一般会計負担金 |
114 |
雨水用地元金償還金負担金 114 |
|
|
5 他会計補助金 |
240 |
576 |
△336 |
||||
|
1 他会計補助金 |
240 |
576 |
△336 |
一般会計補助金 |
240 |
児童手当に要する経費補助金 240 |
|
|
6 受益者負担金 |
122 |
53 |
69 |
||||
|
1 受益者負担金 |
122 |
53 |
69 |
受益者負担金 |
122 |
||
|
7 工事負担金 |
164,300 |
18,040 |
146,260 |
||||
|
1 工事負担金 |
164,300 |
18,040 |
146,260 |
工事負担金 |
164,300 |
||
|
8 貸付金償還金 |
240,955 |
240,340 |
615 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
240,955 |
240,340 |
615 |
水洗貸付金償還金 |
1,130 |
||
|
他会計貸付金償還金 |
239,825 |
一般会計貸付金償還金 239,825 |
|||||
|
9 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||||||||
|
区分 |
金額 |
||||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||||||
|
1 資本的支出 |
3,939,775 |
3,374,718 |
565,057 |
||||||||||||
|
1 建設改良費 |
1,828,382 |
1,020,064 |
808,318 |
||||||||||||
|
1 営業設備費 |
1,257 |
1,500 |
△243 |
備品費 |
1,257 |
||||||||||
|
2 築造工事費 |
1,826,875 |
1,018,376 |
808,499 |
給料 手当 法定福利費 旅費燃料費 |
26,246 16,544 8,563 723 624 |
||||||||||
|
事業費 |
財源内訳 |
||||||||||||||
|
企業債 |
交付金 |
他会計補助金 |
工事負担金 |
留保資金等 |
|||||||||||
|
1,826,875 |
907,600 |
691,100 |
240 |
164,300 |
63,635 |
||||||||||
|
修繕費 |
273 |
職員給与費 8 名 |
55,497 |
||||||||||||
|
備消品費 |
2,144 |
事務費 |
6,748 |
||||||||||||
|
通信運搬費 |
139 |
工事費 1, |
764,630 |
||||||||||||
|
保険料 |
95 |
汚水管改築(更新)工事 |
|||||||||||||
|
委託料 |
139,600 |
汚水中継ポンプ場機械設備工事 |
|||||||||||||
|
賃借料 |
2,282 |
下水終末処理場機械設備工事ほか |
|||||||||||||
|
委託工事費 |
1,624,308 |
||||||||||||||
|
路面復旧費 |
722 |
||||||||||||||
|
負担金 |
461 |
||||||||||||||
|
公課費 |
7 |
||||||||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,144 |
||||||||||||||
|
3 受益者負担金事務費 |
250 |
188 |
62 |
報償費 |
80 |
受益者負担金事務に要する経費 250 |
|||||||||
|
旅費 |
7 |
||||||||||||||
|
備消品費 |
24 |
||||||||||||||
|
通信運搬費 |
5 |
||||||||||||||
|
手数料 |
3 |
||||||||||||||
|
賃借料 |
131 |
||||||||||||||
|
2 企業債償還金 |
2,105,943 |
2,349,204 |
△243,261 |
||||||||||||
|
1 企業債償還金 |
2,105,943 |
2,349,204 |
△243,261 |
企業債償還金 |
2,105,943 |
||||||||||
|
3 貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
||||||||||||
|
1 貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
水洗貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 5,450 |
|||||||||
企業債に関する調
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
下水道事業費 |
平成 4 |
1,451,000,000 |
349,613,737 |
81,782,764 |
14,493,182 |
267,830,973 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 4 |
329,300,000 |
43,769,597 |
21,397,929 |
1,731,583 |
22,371,668 |
4.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 5 |
1,101,300,000 |
306,138,751 |
56,880,392 |
10,659,724 |
249,258,359 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成 5 |
471,000,000 |
86,468,461 |
27,758,848 |
2,984,744 |
58,709,613 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
880,100,000 |
287,815,873 |
47,066,983 |
12,842,571 |
240,748,890 |
4.650 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
平成 6 |
463,600,000 |
120,199,590 |
27,968,118 |
5,381,258 |
92,231,472 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
46,800,000 |
15,136,167 |
2,483,823 |
653,495 |
12,652,344 |
4.500 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
25,200,000 |
5,716,789 |
1,541,609 |
245,445 |
4,175,180 |
4.600 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
462,100,000 |
131,387,584 |
24,611,088 |
4,071,742 |
106,776,496 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
933,900,000 |
371,775,953 |
42,076,981 |
10,117,235 |
329,698,972 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成 8 |
439,500,000 |
143,979,454 |
22,303,043 |
4,014,871 |
121,676,411 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
8,600,000 |
3,423,571 |
387,474 |
93,166 |
3,036,097 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
建 記 |
平成 8 |
938,100,000 |
360,231,448 |
43,366,578 |
10,833,668 |
316,864,870 |
3.100 |
かんぽ生命保険 |
||
|
改 |
平成 9 |
595,100,000 |
250,719,701 |
25,587,262 |
5,131,482 |
225,132,439 |
2.100 |
財務省 |
||
|
良 |
平成 9 |
310,000,000 |
111,327,320 |
14,879,250 |
2,367,812 |
96,448,070 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成 10 |
432,000,000 |
174,271,501 |
20,224,824 |
3,554,076 |
154,046,677 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成 11 |
262,900,000 |
117,381,684 |
12,028,561 |
2,287,789 |
105,353,123 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 11 |
214,700,000 |
102,635,914 |
8,920,584 |
1,907,910 |
93,715,330 |
1.900 |
かんぽ生命保険 |
||
|
源 |
平成 12 |
179,500,000 |
86,676,645 |
8,022,427 |
1,439,551 |
78,654,218 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成 12 |
70,800,000 |
37,502,003 |
2,858,581 |
588,643 |
34,643,422 |
1.600 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 12 |
538,200,000 |
285,078,792 |
21,730,056 |
4,474,686 |
263,348,736 |
1.600 |
財務省 |
||
|
て N |
平成 13 |
293,300,000 |
158,659,267 |
12,897,993 |
3,419,953 |
145,761,274 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 13 |
164,000,000 |
96,365,866 |
6,479,054 |
2,084,610 |
89,886,812 |
2.200 |
財務省 |
||
|
め |
平成 14 |
267,100,000 |
159,341,750 |
10,517,749 |
1,880,643 |
148,824,001 |
1.200 |
財務省 |
||
|
の |
平成 14 |
226,000,000 |
126,601,823 |
9,787,062 |
1,676,204 |
116,814,761 |
1.350 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 14 |
13,000,000 |
7,755,307 |
511,909 |
91,533 |
7,243,398 |
1.200 |
財務省 |
||
|
耒債 |
平成 15 |
282,700,000 |
186,136,780 |
10,755,673 |
3,669,225 |
175,381,107 |
2.000 |
財務省 |
||
|
平成 15 |
169,100,000 |
104,495,508 |
7,158,002 |
1,951,576 |
97,337,506 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 15 |
476,500,000 |
313,739,568 |
18,129,036 |
6,184,596 |
295,610,532 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
187,500,000 |
130,949,350 |
6,965,090 |
2,713,560 |
123,984,260 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
83,700,000 |
55,632,638 |
3,456,930 |
1,150,232 |
52,175,708 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
69,700,000 |
51,213,865 |
2,535,628 |
1,062,248 |
48,678,237 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 17 |
38,800,000 |
27,264,210 |
1,575,427 |
537,447 |
25,688,783 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 18 |
46,000,000 |
35,438,529 |
1,638,845 |
735,651 |
33,799,684 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 18 |
45,900,000 |
34,234,071 |
1,813,736 |
726,336 |
32,420,335 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 19 |
59,600,000 |
47,995,482 |
2,079,476 |
997,044 |
45,916,006 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 19 |
59,600,000 |
46,697,707 |
2,312,031 |
968,577 |
44,385,676 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
88,600,000 |
74,063,423 |
3,075,918 |
1,392,664 |
70,987,505 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
88,600,000 |
72,474,765 |
3,412,076 |
1,360,890 |
69,062,689 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
平成 21 |
20,900,000 |
18,244,139 |
699,373 |
379,473 |
17,544,766 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 21 |
20,800,000 |
18,156,848 |
696,027 |
377,657 |
17,460,821 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
339,800,000 |
43,821,885 |
43,821,885 |
296,019 |
- |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
339,800,000 |
43,821,885 |
43,821,885 |
296,019 |
- |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
133,900,000 |
17,268,247 |
17,268,247 |
116,647 |
- |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
83,200,000 |
10,729,784 |
10,729,784 |
72,480 |
- |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
24,300,000 |
21,953,234 |
812,310 |
413,272 |
21,140,924 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
24,200,000 |
21,862,892 |
808,968 |
411,570 |
21,053,924 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
119,300,000 |
30,633,213 |
15,247,837 |
241,469 |
15,385,376 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
119,300,000 |
30,633,213 |
15,247,837 |
241,469 |
15,385,376 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
21,800,000 |
20,375,096 |
730,748 |
343,284 |
19,644,348 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
21,800,000 |
20,375,096 |
730,748 |
343,284 |
19,644,348 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
96,600,000 |
36,859,266 |
12,200,668 |
236,700 |
24,658,598 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成 23 |
96,600,000 |
36,859,266 |
12,200,668 |
236,700 |
24,658,598 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 |
平成 24 |
19,900,000 |
19,238,525 |
671,434 |
286,070 |
18,567,091 |
1.500 |
財務省 |
||
|
改由 |
平成 24 |
19,900,000 |
19,238,525 |
671,434 |
286,070 |
18,567,091 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
署 |
平成 24 |
109,200,000 |
55,036,354 |
13,676,727 |
206,483 |
41,359,627 |
0.400 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 24 |
109,200,000 |
55,036,354 |
13,676,727 |
206,483 |
41,359,627 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 25 |
30,100,000 |
17,079,085 |
3,762,253 |
80,699 |
13,316,832 |
0.500 |
財務省 |
||
|
財 |
平成 25 |
30,000,000 |
17,022,345 |
3,749,754 |
80,430 |
13,272,591 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成 25 |
73,900,000 |
73,900,000 |
2,487,721 |
1,025,923 |
71,412,279 |
1.400 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 25 |
73,900,000 |
73,900,000 |
2,487,721 |
1,025,923 |
71,412,279 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 25 |
139,800,000 |
87,898,018 |
17,439,389 |
334,169 |
70,458,629 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
る |
平成 26 |
139,900,000 |
87,960,892 |
17,451,863 |
334,409 |
70,509,029 |
0.400 |
財務省 |
||
|
た |
平成 26 |
58,200,000 |
58,200,000 |
- |
698,400 |
58,200,000 |
1.200 |
財務省 |
||
|
め |
平成 26 |
58,100,000 |
58,100,000 |
- |
697,200 |
58,100,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 26 |
122,000,000 |
91,682,665 |
15,204,182 |
175,766 |
76,478,483 |
0.200 |
財務省 |
||
|
業 |
平成 26 |
121,900,000 |
91,607,515 |
15,191,720 |
175,622 |
76,415,795 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
平成 27 |
52,000,000 |
52,000,000 |
- |
260,000 |
52,000,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 27 |
60,000,000 |
52,526,217 |
7,481,258 |
50,656 |
45,044,959 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
60,000,000 |
52,526,217 |
7,481,258 |
50,656 |
45,044,959 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
67,400,000 |
67,400,000 |
- |
404,400 |
67,400,000 |
0.600 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
15,300,000 |
14,535,363 |
1,529,388 |
1,416 |
13,005,975 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
76,300,000 |
67,825,613 |
8,475,234 |
6,572 |
59,350,379 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
70,300,000 |
62,492,013 |
7,808,768 |
6,054 |
54,683,245 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
70,200,000 |
62,403,119 |
7,797,661 |
6,045 |
54,605,458 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 29 |
84,600,000 |
79,901,997 |
9,396,711 |
7,755 |
70,505,286 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
64,600,000 |
64,600,000 |
7,174,907 |
6,281 |
57,425,093 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
130,500,000 |
130,500,000 |
14,494,201 |
12,687 |
116,005,799 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
8,300,000 |
7,839,085 |
921,899 |
761 |
6,917,186 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 30 |
62,800,000 |
62,800,000 |
- |
589,287 |
62,800,000 |
1.000 |
財務省 |
|||
|
平成 30 |
157,500,000 |
157,500,000 |
- |
458,152 |
157,500,000 |
0.310 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
はスとヒ |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
平成 31 |
228,400,000 |
- |
- |
- |
228,400,000 |
1.000 |
財務省 |
||
|
平成 31 |
225,600,000 |
- |
- |
- |
225,600,000 |
0.310 |
財務省 |
|||
|
小計 |
16,815,500,000 |
7,232,654,410 |
973,028,005 |
143,958,034 |
6,713,626,405 |
|||||
|
下水道事業費 |
平成 22 |
286,900,000 |
131,013,749 |
32,216,473 |
1,352,799 |
98,797,276 |
1.100 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成 23 |
236,600,000 |
131,981,134 |
26,390,948 |
12,538 |
105,590,186 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成 24 |
257,900,000 |
172,285,066 |
28,707,000 |
16,510 |
143,578,066 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
360,000,000 |
320,159,773 |
39,880,077 |
310,193 |
280,279,696 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
254,300,000 |
254,300,000 |
14,121,774 |
25,430 |
240,178,226 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
85,900,000 |
81,129,806 |
9,541,104 |
7,874 |
71,588,702 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 29 |
194,900,000 |
194,900,000 |
21,646,895 |
18,949 |
173,253,105 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 30 |
220,200,000 |
220,200,000 |
- |
785,178 |
220,200,000 |
0.380 |
財務省 |
|||
|
平成 31 |
453,600,000 |
- |
- |
- |
453,600,000 |
0.380 |
財務省 |
|||
|
小計 |
2,350,300,000 |
1,505,969,528 |
172,504,271 |
2,529,471 |
1,787,065,257 |
|||||
|
建 |
下水道事業費 |
平成 17 |
464,500,000 |
35,347,865 |
35,347,865 |
517,799 |
- |
1.950 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
設 |
〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
482,500,000 |
47,524,089 |
47,524,089 |
875,027 |
- |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改良曹 |
平成 20 |
248,300,000 |
23,460,421 |
23,460,421 |
17,596 |
- |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
平成 20 |
293,000,000 |
50,750,217 |
25,372,427 |
44,411 |
25,377,790 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
等 |
平成 21 |
229,700,000 |
59,681,655 |
19,770,863 |
339,427 |
39,910,792 |
0.620 |
北洋銀行 |
||
|
の |
平成 21 |
1,251,500,000 |
130,026,480 |
130,026,480 |
595,172 |
- |
0.610 |
北洋銀行 |
||
|
財源 1- |
小計 |
2,969,500,000 |
346,790,727 |
281,502,145 |
2,389,432 |
65,288,582 |
0.000 |
|||
|
資本費平準化債(未利用分) |
平成 5 |
2,800,000 |
514,037 |
165,021 |
17,743 |
349,016 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成 6 |
9,700,000 |
2,514,961 |
585,183 |
112,593 |
1,929,778 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 7 |
36,200,000 |
10,292,644 |
1,927,984 |
318,972 |
8,364,660 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
る |
平成 8 |
23,800,000 |
7,796,840 |
1,207,765 |
217,415 |
6,589,075 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
ための企 |
小計 |
72,500,000 |
21,118,482 |
3,885,953 |
666,723 |
17,232,529 |
||||
|
資本費平準化債(拡大分) |
平成 17 |
380,000,000 |
62,000,000 |
31,800,000 |
1,084,831 |
30,200,000 |
2.000 |
北洋銀行 |
||
|
平成 18 |
404,700,000 |
100,500,000 |
33,800,000 |
2,124,015 |
66,700,000 |
2.300 |
北洋銀行 |
|||
|
業 |
平成 19 |
66,900,000 |
22,300,000 |
5,575,000 |
459,268 |
16,725,000 |
2.190 |
北洋銀行 |
||
|
債 |
平成 20 |
740,000,000 |
314,611,339 |
62,806,518 |
298,916 |
251,804,821 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
平成 21 |
810,000,000 |
414,376,206 |
67,989,778 |
2,483,782 |
346,386,428 |
0.625 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 22 |
833,000,000 |
494,963,105 |
69,549,267 |
2,626,797 |
425,413,838 |
0.550 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成 23 |
620,000,000 |
415,206,677 |
51,719,409 |
402,279 |
363,487,268 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 24 |
280,000,000 |
212,494,538 |
22,863,530 |
1,654,320 |
189,631,008 |
0.800 |
財務省 |
|||
|
平成 25 |
280,000,000 |
234,948,494 |
22,762,963 |
1,604,875 |
212,185,531 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
100,000,000 |
91,893,638 |
8,146,945 |
449,297 |
83,746,693 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
180,000,000 |
180,000,000 |
14,893,017 |
229,161 |
165,106,983 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成 28 |
180,000,000 |
160,007,999 |
19,994,000 |
15,502 |
140,013,999 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 30 |
235,200,000 |
235,200,000 |
- |
1,103,506 |
235,200,000 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成 31 |
100,000,000 |
- |
- |
- |
100,000,000 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
小計 |
5,209,800,000 |
2,938,501,996 |
411,900,427 |
14,536,549 |
2,626,601,569 |
|||||
|
下水道事業債(特別措置分) |
平成 18 |
561,800,000 |
155,216,533 |
50,560,255 |
3,280,919 |
104,656,278 |
2.300 |
北洋銀行 |
||
|
平成 19 |
528,700,000 |
190,361,576 |
46,186,313 |
3,559,553 |
144,175,263 |
1.990 |
北洋銀行 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
建 |
(下水道事業債(特別措置分)) |
平成 20 |
518,400,000 |
220,397,997 |
44,001,506 |
209,402 |
176,396,491 |
0.100 |
北洋銀行 |
|
|
設改 |
平成 21 |
250,500,000 |
128,149,680 |
21,026,468 |
768,132 |
107,123,212 |
0.625 |
北洋銀行 |
||
|
良 |
平成 22 |
240,200,000 |
142,725,251 |
20,054,904 |
757,450 |
122,670,347 |
0.550 |
北海道信用金庫 |
||
|
費笛 |
平成 23 |
228,700,000 |
153,678,722 |
19,075,709 |
297,823 |
134,603,013 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
||
|
の |
平成 24 |
213,300,000 |
160,326,221 |
17,742,869 |
155,891 |
142,583,352 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
財酒 |
平成 25 |
205,500,000 |
171,761,305 |
17,108,961 |
167,487 |
154,652,344 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
||
|
に |
平成 26 |
169,200,000 |
155,292,947 |
13,941,843 |
379,523 |
141,351,104 |
0.250 |
北海道信用金庫 |
||
|
充 |
平成 27 |
162,200,000 |
162,200,000 |
13,423,221 |
200,145 |
148,776,779 |
0.126 |
北海道信用金庫 |
||
|
る |
平成 28 |
145,800,000 |
145,800,000 |
- |
189,540 |
145,800,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
に め |
平成 29 |
134,700,000 |
134,700,000 |
- |
175,110 |
134,700,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
||
|
の |
平成 30 |
126,000,000 |
126,000,000 |
- |
629,136 |
126,000,000 |
0.500 |
民間等資金 |
||
|
企業債 |
平成 31 |
100,600,000 |
- |
- |
- |
100,600,000 |
0.500 |
民間等資金 |
||
|
小計 |
3,585,600,000 |
2,046,610,232 |
263,122,049 |
10,770,111 |
1,884,088,183 |
|||||
|
合計 |
31,003,200,000 |
14,091,645,375 |
2,105,942,850 |
174,850,320 |
13,093,902,525 |
|||||
予算に関する説明書
平成 31 年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画
|
収益的収入及び 款 |
出 項 |
収入 目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1産業廃棄物等処分事業収益 |
153,739 |
|||
|
1営業収益 |
152,384 |
|||
|
1産業廃棄物等処分手数料 |
152,384 |
|||
|
2営業外収益 |
1,355 |
|||
|
1受取利息及び 配当金 |
66 |
一般会計貸付金利息 |
||
|
2その他営業外 収益 |
1,289 |
|
款 |
項 |
支出 目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1産業廃棄物等処分事業費用 |
146,337 |
|||
|
1営業費用 |
139,207 |
|||
|
1維持管理費 |
129,079 |
施設維持管理費用等 |
||
|
2減価償却費 |
10,128 |
|||
|
2営業外費用 |
6,130 |
|||
|
1消費税及び |
6,000 |
|||
|
地方消費税 |
||||
|
2その他営業外 |
130 |
|||
|
費用 |
||||
|
3予備費 |
1,000 |
|||
|
1予備費 |
1,000 |
|
資本的収入及び 款 |
出 項 |
収入 目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
70,000 |
|||
|
1貸付金償還金 |
70,000 |
|||
|
1貸付金償還金 |
70,000 |
一般会計 貸付金償還金 |
|
款 |
項 |
支出 目 |
予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1資本的支出 |
160 |
||||
|
1建設改良費 |
160 |
||||
|
1営業設備費 |
160 |
||||
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失)7,402千円 |
|
減価償却費10,128 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少)26 |
|
受取利息及び受取配当金△66 |
|
未収金の増減額(△は増加)8,350 |
|
未払金の増減額(△は減少)△4,402 |
|
小計21,438 |
|
利息及び配当金の受取額66 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー21,504 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
有形固定資産の取得による支出△148 |
|
長期貸付金の回収による収入70,000 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー69,852 |
|
資金増減額91,356 |
|
資金期首残高1,212,048 |
|
資金期末残高1,303,404 |
給与費明細書
|
1 総括 区分 |
職員数 |
与 |
費 |
法定 福利費 |
合計 |
|||||
|
特別職 |
一般職 |
幸良酬 |
給料 |
賃金 |
手当 |
計 |
||||
|
(人) |
(人) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
3 |
1,639 |
12,763 |
一 |
8,324 |
22,726 |
4,674 |
27,400 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
1 |
3 |
1,639 |
12,763 |
一 |
8,324 |
22,726 |
4,674 |
27,400 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
3 |
1,664 |
13,003 |
一 |
9,016 |
23,683 |
4,792 |
28,475 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
1 |
3 |
1,664 |
13,003 |
一 |
9,016 |
23,683 |
4,792 |
28,475 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
一 |
一 |
△25 |
△240 |
一 |
△692 |
△957 |
△118 |
△1,075 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
一 |
一 |
△25 |
△240 |
一 |
△692 |
△957 |
△118 |
△1,075 |
|
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職 手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
時間外勤務 手当 (千円) |
休日勤務 手当 (千円) |
児童 手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
396 |
282 |
252 |
832 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
978 |
一 |
226 |
842 |
60 |
420 |
|
|
比較 |
一 |
△582 |
一 |
26 |
△10 |
一 |
△180 |
|
|
区分 |
寒冷地 手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,132 |
2,227 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,302 |
2,285 |
|||||
|
比較 |
一 |
△170 |
△58 |
|||||
|
2 給 区分 |
料及び手 増減額 (千円) |
当の増減額の明細 増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△240 |
1 •給与改定による |
5 |
給与改定による増分 |
給与改定の状況 |
|
増分 |
5 |
前年度給与改定率 0.04 % 前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
|||
|
給与改定に係る職員数 1 人 |
|||||
|
2 •昇給に伴う増分 |
61 |
1 月定期昇給に伴う |
昇給率 0.47 % |
||
|
増分 61 |
給与改定に係る職員数 1 人 |
||||
|
3 •その他の減分 |
△306 |
新陳代謝等による減分 |
|||
|
△306 |
|||||
|
手当 |
△692 |
1 •給与改定に伴う |
22 |
給与改定による増分 |
勤勉手当年間最大支給率 |
|
増分 |
期末手当 1 |
L8 月 →1.85 月 (+0.05 か月) |
|||
|
勤勉手当 21 |
前年度改定適用年月平成 30 年 4 月 |
||||
|
2 •昇給に伴う増分 |
26 |
期末手当 16 |
|||
|
勤勉手当 10 |
|||||
|
3 •その他の減分 |
△740 |
新陳代謝等による減分 |
|||
|
△740 |
|||||
3給料及び手当の状況
|
(1)職員1人当たり給与 区分 |
一般行政職 |
|
|
平成30年12月1日現在 |
平均給料月額 |
347,133円 |
|
平均給与月額 |
411,660円 |
|
|
平均年齢 |
45歳11月 |
|
|
平成29年12月1日現在 |
平均給料月額 |
354,500円 |
|
平均給与月額 |
423,793円 |
|
|
平均年齢 |
48歳9月 |
|
|
(2)初任ス 区分 |
合 一般行政職 (円) |
国の制度 |
|
一般行政職(円) |
||
|
高校卒 |
148,600 |
148,600 |
|
大学卒 |
180,700 |
180,700 |
|
(4)昇給 区分 |
一般行政職 |
||
|
本 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
前 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
(3)級別職員数 区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
||
|
平成30年 12月1日 現在 |
8級 |
— |
— |
|
7級 |
— |
— |
|
|
6級 |
— |
— |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
— |
— |
|
|
2級 |
— |
— |
|
|
1級 |
— |
— |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
平成29年 12月1日 現在 |
8級 |
— |
— |
|
7級 |
— |
— |
|
|
6級 |
— |
— |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
— |
— |
|
|
2級 |
— |
— |
|
|
1級 |
— |
— |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
(級別の標準白区分 |
勺な職務内容) 標準的職務 |
|
6級 |
次長 複雑•困難課長 |
|
5級 |
課長 特に複雑・困難係長 |
|
4級 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
|
3級 |
係長 主任 |
|
(5)特殊勤務手当 区分 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
— |
|
支給対象職員の比率(平成30年12月1日現在)(%) |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
— |
|
(6)期末手当 区分 |
•勤勉手当 支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職務の級等加算措置 |
備考 |
|
|
6月 |
12月 |
||||
|
本年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.075) 2.125 |
(1.225) 2.275 |
(2.30) 4.40 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率
|
(7)定年退職及び勧号 区分 |
奏退職に係る退職手 20年勤続の者(月分) |
当 25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職 特例措置 (2%〜45%加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の 区分 |
手当 国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
(平成32年3月31日)
|
資産の部 |
負債の部 |
|
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 9,284 千円 |
|
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金2,156千円 |
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計2,156 |
|
ニ構築物 |
589,879 |
⑶その他流動負債 1,200 |
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 12,640 千円 |
|
ヘ器具及び備品 |
9,657 |
負債合計 12,640 |
|
減価償却累計額 |
△526,046 1,567,525千円 |
|
|
有形固定資産合計 |
1,567,525千円 |
資本の部 |
|
⑵無形固定資産 |
||
|
イ電話加入権 |
4資本金 |
|
|
無形固定資産合計 |
81 |
⑴自己資本金 1,876,508 |
|
⑶投資 |
81 |
資本金合計 1,876,508 |
|
イ長期貸付金 |
130,000 |
5剰余金 |
|
投資合計 |
130,000 |
⑴利益剰余金 |
|
イ利益積立金 1,023,270 |
||
|
固定資産合計 |
1,697,606千円 |
ロ建設改良積立金 20,000 |
|
2流動資産 |
当年度未処分 ハ 利益剰余金 /ハ 402 |
|
|
⑴現金及び預金 |
1,303,404 |
|
|
⑵未収金 |
8,810 |
利益剰余金合計 1,120,672 |
|
剰余金合計 1,120,672 |
||
|
流動資産合計 |
1,312,214 |
資本合計 2,997,180 |
|
資産合計 |
3,009,820 |
負債資本合計 3,009,820 |
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
|
1営業収益 |
|||
|
⑴産業廃棄物等処分手数料 |
169,445 千円 |
169,445 千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴維持管理費 |
113,238 |
||
|
⑵減価償却費 |
10,923 |
124,161 |
|
|
営業利益 |
45,284 千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴その他営業外収益 |
1,908 |
1,908 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴その他営業外費用 |
212 |
212 |
1,696 |
|
経常利益 |
46,980 |
||
|
当年度純利益 |
46,980 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
110,000 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
156,980 |
(平成31年3月31日)
|
資産の部 |
負 |
債の部 |
|
|
1固定資産 |
3流動負債 |
||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
13,686 千円 |
|
|
イ土地 |
1,397,755 千円 |
⑵引当金 |
|
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,130千円 |
|
ハ建物付属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,130 |
|
ニ構築物 |
589,879 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
流動負債合計 |
17,016 千円 |
|
ヘ器具及び備品 |
9,509 |
負債合計 |
17,016 |
|
減価償却累計額 |
△515,918 1,577,505千円 |
||
|
有形固定資産合計 |
1,577,505千円 |
資 |
本の部 |
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
|
⑶投資 |
5剰余金 |
||
|
イ長期貸付金 |
200,000 |
⑴利益剰余金 |
|
|
投資合計 |
200,000 |
イ利益積立金 |
896,728 |
|
固定資産合計 |
1,777,586千円 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
|
ハ一般会計貸付金 |
39,562 |
||
|
2流動資産 |
当年度未処分 一 利益剰余金 |
156,980 |
|
|
⑴現金及び預金 |
1,212,048 |
||
|
⑵未収金 |
17,160 |
利益剰余金合計 |
1,113,270 |
|
剰余金合計 |
1,113,270 |
||
|
流動資産合計 |
1,229,208 |
資本合計 |
2,989,778 |
|
資産合計 |
3,006,794 |
負債資本合計 |
3,006,794 |
平成31年度予算に関する注記
⑴固定資産の減価償却方法
有形固定資産
・定額法
|
・主な耐用年数建物 |
10年 |
|
建物附属 |
10〜15年 |
|
構築物 |
10〜40年 |
|
機械及び装置 |
5〜15年 |
|
器具及び備品 |
5年 |
⑵引当金の計上基準
イ退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
ロ賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
ハ貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。
⑶消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
⑴報告セグメントの概要
本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。
⑴賞与引当金の取崩し
当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,130千円を取り崩す見込みである。
- 358 -
附属説明資料
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
153,739 |
145,036 |
8,703 |
|||||
|
1 営業収益 |
152,384 |
143,338 |
9,046 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分手数料 |
152,384 |
143,338 |
9,046 |
産業廃棄物等処分手数料 |
152,384 |
|||
|
2 営業外収益 |
1,355 |
1,698 |
△343 |
|||||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
66 |
101 |
△35 |
貸付金利息 |
66 |
|||
|
2 その他営業外収益 |
1,289 |
1,597 |
△308 |
構内駐車使用料その他雑収益 |
252 1,037 |
|||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比 |
較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
産業廃棄物等処分事業費用 |
146,337 |
144,220 |
2,117 |
||||
|
1 営業費用 |
139,207 |
139,091 |
116 |
|||||
|
1 維持管理費 |
129,079 |
128,168 |
911 |
給料 |
12,763 |
給与費27,400千円 |
||
|
手当 |
6,521 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,156 |
|||||||
|
幸報酬 |
1,639 |
|||||||
|
法定福利費 |
4,321 |
|||||||
|
旅費 |
83 |
維持管理に要する経費 |
||||||
|
燃料費 |
10,448 |
101,679千円 |
||||||
|
光熱水費 |
36 |
|||||||
|
動力費 |
737 |
|||||||
|
修繕費 |
1,102 |
|||||||
|
印刷製本費 |
905 |
|||||||
|
被服費 |
100 |
|||||||
|
薬品費 |
55 |
|||||||
|
備消品費 |
1,338 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
材料費 |
1,500 |
||||||
|
通信運搬費 |
100 |
||||||
|
保険料 |
5 |
||||||
|
手数料 |
514 |
||||||
|
委託料 |
84,048 |
||||||
|
賃借料 |
408 |
||||||
|
負担金 |
300 |
||||||
|
2 減価償却費 |
10,128 |
10,923 |
△795 |
有形固定資産減価償却費 |
10,128 |
減価償却に要する経費 |
|
|
2 営業外費用 |
6,130 |
4,129 |
2,001 |
||||
|
1 消費税及び地方消費税 |
6,000 |
4,000 |
2,000 |
消費税及び地方消費税 |
6,000 |
||
|
2 その他営業外費用 |
130 |
129 |
1 |
その他雑支出 |
130 |
||
|
3 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的収入 |
70,000 |
110,000 |
△40,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
70,000 |
110,000 |
△40,000 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
70,000 |
110,000 |
△40,000 |
他会計貸付金償還金 |
70,000 |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
160 |
— |
160 |
||||
|
1 建設改良費 |
160 |
— |
160 |
||||
|
1 営業設備費 |
160 |
— |
160 |
備品費 |
160 |
||
- 362 -
予算に関する説明書
|
収益的収入及び 収入 款 |
出 項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 簡易水道事業収益 |
139,023 |
|||
|
1 営業収益 |
65,826 |
|||
|
1 給水収益 |
63,706 |
水道料金 |
||
|
2 受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3 その他営業収益 |
120 |
|||
|
2 営業外収益 |
73,197 |
|||
|
1 他会計補助金 |
72,617 |
一般会計補助金 |
||
|
2 消費税及び地方消費税還付金 |
500 |
|||
|
3 雑収益 |
80 |
|
支出 款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 簡易水道事業費用 |
137,753 |
|||
|
1 営業費用 |
124,094 |
|||
|
1 原水及び浄水費 |
68,937 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
からの受水に要する費用 |
||||
|
2 配水及び給水費 |
13,681 |
配水施設の維持管理に要 |
||
|
する費用 |
||||
|
3 受託工事費 |
2,000 |
受託工事に要する費用 |
||
|
4 業務費 |
657 |
賦課徴収及び検針に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
5 総係費 |
2,956 |
事業一般に要する費用 |
||
|
6 減価償却費 |
35,805 |
|||
|
7 資産減耗費 |
58 |
|||
|
2 営業外費用 |
12,559 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
12,559 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
3 特別損失 |
100 |
|||
|
1 その他特別損失 |
100 |
|||
|
4 予備費 |
1,000 |
|||
|
1 予備費 |
1,000 |
|
資本的収入及び 収入 款 |
出 項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
57,802 |
|||
|
1 企業債 |
21,200 |
|||
|
1 企業債 |
21,200 |
簡易水道事業費 |
||
|
2 他会計出資金 |
36,602 |
|||
|
1 他会計出資金 |
36,602 |
一般会計出資金 |
|
支出 款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
94,935 |
|||
|
1 建設改良費 |
21,732 |
|||
|
1 営業設備費 |
532 |
水道メーター購入費 |
||
|
2 改良工事費 |
21,200 |
|||
|
2 企業債償還金 |
73,203 |
|||
|
1 企業債償還金 |
73,203 |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失)△ 596 千円 |
|
減価償却費 35,805 |
|
支払利息 12,559 |
|
固定資産除却損 58 |
|
未収金の増減額(△は増加) △1,306 |
|
未払金の増減額(△は減少) 421 |
|
小計 46,941 |
|
利息の支払額 △12,559 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー 34,382 |
|
2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
有形固定資産の取得による支出△ 26,445 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー △26,445 |
|
3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 21,200 |
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△ 73,203 |
|
一般会計からの出資による収入 36,602 |
|
財務活動によるキャッシュ•フロー △15,401 |
|
資金増加額(又は減少額)△ 7,464 |
|
資金期首残高 15,804 |
|
資金期末残高 8,340 |
給与費明細書
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬(千円) |
給料(千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
- |
1,640 |
- |
- |
- |
1,640 |
270 |
1,910 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
1 |
- |
1,640 |
- |
- |
- |
1,640 |
270 |
1,910 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
- |
1,665 |
- |
- |
- |
1,665 |
309 |
1,974 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
1 |
- |
1,665 |
- |
- |
- |
1,665 |
309 |
1,974 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
- |
△25 |
- |
- |
- |
△25 |
△39 |
△64 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
- |
- |
△25 |
- |
- |
- |
△25 |
△39 |
△64 |
|
(平成32年3月31日)
|
資 1固定資産 |
産の部 |
負債の部 3固定負債 |
|
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||
|
イ建物 |
107,540千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債273,251千円 |
|
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
273,251千円 |
|
ハ機械及び装置 |
52,423 |
固定負債合計 |
273,251千円 |
|
ニ建設仮勘定 |
19,382 |
||
|
減価償却累計額 |
△105,149573,437千円 |
4流動負債 |
|
|
有形固定資産合計 |
573,437千円 |
⑴未払金 |
20,765 |
|
⑵投資 |
⑵企業債 |
||
|
イ出資金 |
572,584 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債64,486 |
|
|
投資合計 |
572,584 |
企業債合計 |
64,486 |
|
固定資産合計 |
1,146,021千円 |
流動負債合計 |
85,251 |
|
負債合計 |
358,502 |
||
|
2流動資産 |
|||
|
⑴現金及び預金 |
8,340 |
||
|
⑵未収金 |
12,425 |
資本の部 |
|
|
流動資産合計 |
20,765 |
5資本金 |
|
|
⑴自己資本金 |
245,892 |
||
|
資本金合計 |
245,892 |
6剰余金
|
⑴資本剰余金 イ道補助金 |
440,713 |
||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
131,871 |
||
|
資本剰余金合計 |
572,584 |
||
|
⑵欠損金 |
|||
|
イ当年度未処理欠損金 |
10,192 |
||
|
欠損金合計 |
10,192 |
||
|
剰余金合計 |
562,392 |
||
|
資本合計 |
808,284 |
||
|
資産合計 |
1,166,786 |
負債資本合計 |
1,166,786 |
1 営業収益
|
⑴ |
給水収益 |
60,908 千円 |
|||
|
⑵ |
その他営業収益 |
19 |
60,927 千円 |
||
|
2 |
営業費用 |
||||
|
⑴原水及び浄水費 |
60,774 |
||||
|
⑵配水及び給水費 |
11,938 |
||||
|
⑶業務費 |
546 |
||||
|
⑷総係費 |
2,917 |
||||
|
⑸減価償却費 |
34,684 |
||||
|
⑹資産減耗費 |
1,438 |
112,297 |
|||
|
営業損失 |
51,370 千円 |
||||
|
3 |
営業外収益 |
||||
|
⑴他会計補助金 |
65,184 |
||||
|
⑵雑収益 |
613 |
65,797 |
|||
|
4 |
営業外費用 |
||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
15,619 |
||||
|
⑵雑支出 |
1,002 |
16,621 |
49,176 |
||
|
経常損失 |
2,194 |
||||
|
当年度純損失 |
2,194 |
||||
|
前年度繰越欠損金 |
7,402 |
||||
|
当年度未処理欠損金 |
9,596 |
||||
|
資 1固定資産 |
産の部 |
負債 3固定負債 |
の部 |
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||
|
イ建物 |
107,540千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
316,537千円 |
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
316,537千円 |
|
ハ機械及び装置 |
51,997 |
固定負債合計 |
316,537千円 |
|
減価償却累計額 |
△69,344589,434千円 |
||
|
有形固定資産合計 |
589,434千円 |
4流動負債 |
|
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
26,923 |
|
|
イ出資金 |
572,584 |
⑵企業債 |
|
|
投資合計 |
572,584 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
73,203 |
|
固定資産合計 |
1,162,018千円 |
企業債合計 |
73,203 |
|
流動負債合計 |
100,126 |
||
|
2流動資産 |
負債合計 |
416,663 |
|
|
⑴現金及び預金 |
15,804 |
||
|
⑵未収金 |
11,119 |
||
|
流動資産合計 |
26,923 |
資本 |
の部 |
|
5資本金 |
|||
|
⑴自己資本金 |
209,290 |
||
|
資本金合計 |
209,290 |
6剰余金
|
⑴資本剰余金 イ道補助金 |
440,713 |
|||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
131,871 |
|||
|
資本剰余金合計 |
572,584 |
|||
|
⑵欠損金 |
||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
9,596 |
|||
|
欠損金合計 |
9,596 |
|||
|
剰余金合計 |
562,988 |
|||
|
資本合計 |
772,278 |
|||
|
資産合計 |
1,188,941 |
負債資本合計 |
1,188,941 |
|
平成31年度予算に関する注記
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴固定資産の減価償却の方法
イ有形固定資産
・定額法
・主な耐用年数
建物 15 〜 38 年
構築物 10 〜 60 年
機械及び装置 6 〜 20 年
⑵消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
2 予定貸借対照表等に関する注記
⑴企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 168,868 千円である。
3 セグメント情報に関する注記
⑴報告セグメントの概要
小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。
附属説明資料
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 簡易水道事業収益 |
139,023 |
136,116 |
2,907 |
|||||
|
1 営業収益 |
65,826 |
62,147 |
3,679 |
|||||
|
1 給水収益 |
63,706 |
60,027 |
3,679 |
水道料金 |
63,706 |
給水事業所数 50 社 |
||
|
2 受託工事収益 |
2,000 |
2,000 |
— |
受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3 その他営業収益 |
120 |
120 |
— |
手数料 |
120 |
審査及び検査手数料 120 |
||
|
2 営業外収益 |
73,197 |
73,969 |
△772 |
|||||
|
1 他会計補助金 |
72,617 |
73,889 |
△1,272 |
一般会計補助金 |
72,617 |
企業債償還利息補助金ほか 72,617 |
||
|
2 消費税及び地方消費税還付金 |
500 |
— |
500 |
消費税及び地方消費税還付金 |
500 |
|||
|
3 雑収益 |
80 |
80 |
— |
その他雑収益 |
80 |
|||
収益的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 簡易水道事業費用 |
137,753 |
136,572 |
1,181 |
|||||
|
1 営業費用 |
124,094 |
119,512 |
4,582 |
|||||
|
1 原水及び浄水費 |
68,937 |
65,635 |
3,302 |
受水費 |
68,937 |
石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 68,937 |
||
|
2 配水及び給水費 |
13,681 |
12,272 |
1,409 |
燃料費 |
235 |
配水施設の維持管理に要する費用 13,681 |
||
|
光熱水費 |
60 |
|||||||
|
動力費 |
4,898 |
|||||||
|
修繕費 |
220 |
|||||||
|
薬品費 |
40 |
|||||||
|
備消品費 |
100 |
|||||||
|
通信運搬費 |
210 |
|||||||
|
保険料 |
25 |
|||||||
|
手数料 |
8 |
|||||||
|
委託料 |
6,200 |
|||||||
|
賃借料 |
371 |
|||||||
|
委託工事費 |
1,314 |
|||||||
|
3 受託工事費 |
2,000 |
2,000 |
— |
備消品費 |
100 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
1,900 |
2,000 |
||||||
|
4 業務費 |
657 |
611 |
46 |
印刷製本費 |
17 |
賦課徴収及び検針に要する費用 657 |
||
|
備消品費 |
76 |
|||||||
|
通信運搬費 |
74 |
|||||||
|
委託料 |
490 |
|||||||
|
5 総係費 |
2,956 |
3,020 |
△64 |
報酬 |
1,640 |
職員給与費 1 名 1,910 |
||
|
法定福利費 |
270 |
嘱託報酬 1,640 |
||||||
|
旅費 |
17 |
法定福利費 270 |
||||||
|
賃借料 |
25 |
事業一般に要する費用 1,046 |
||||||
|
負担金 |
1,004 |
|||||||
|
6 減価償却費 |
35,805 |
34,700 |
1,105 |
有形固定資産減価償却費 |
35,805 |
|||
|
7 資産減耗費 |
58 |
1,274 |
△1,216 |
固定資産除却費 |
58 |
|||
|
2 営業外費用 |
12,559 |
15,960 |
△3,401 |
|||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
12,559 |
15,664 |
△3,105 |
企業債利息 |
12,559 |
|||
|
○消費税及び地方消費税 |
— |
296 |
△296 |
— |
||||
|
3 特別損失 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1 その他特別損失 |
100 |
100 |
— |
貸倒損失 |
100 |
|||
|
4 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
|||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
|||
資本的収入
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
57,802 |
34,707 |
23,095 |
||||
|
1 企業債 |
21,200 |
— |
21,200 |
||||
|
1 企業債 |
21,200 |
— |
21,200 |
企業債 |
21,200 |
簡易水道事業費 21,200 |
|
|
2 他会計出資金 |
36,602 |
34,707 |
1,895 |
||||
|
1 他会計出資金 |
36,602 |
34,707 |
1,895 |
一般会計出資金 |
36,602 |
企業債償還元金出資金 36,602 |
|
資本的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
94,935 |
70,225 |
24,710 |
|||||
|
1 建設改良費 |
21,732 |
812 |
20,920 |
|||||
|
1 営業設備費 |
532 |
812 |
△280 |
備品費 |
532 |
水道メーター購入費 532 |
||
|
2 改良工事費 |
21,200 |
— |
21,200 |
委託料 |
20,000 |
委託料(樽川配水ポンプ所実施設計委託) 20,000 |
||
|
負担金 |
1,200 |
事務費 1,200 |
||||||
|
2 企業債償還金 |
73,203 |
69,413 |
3,790 |
|||||
|
1 企業債償還金 |
73,203 |
69,413 |
3,790 |
企業債償還金 |
73,203 |
|||
企業債に関する調
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
簡易水道事業費 |
平成元 |
177,500,000 |
13,432,575 |
13,432,575 |
627,793 |
- |
6.200 |
財務省 |
|
|
平成 2 |
68,000,000 |
10,316,436 |
4,990,804 |
599,874 |
5,325,632 |
6.600 |
財務省 |
||
|
平成 3 |
144,500,000 |
29,236,842 |
9,221,881 |
1,482,945 |
20,014,961 |
5.500 |
財務省 |
||
|
平成 4 |
131,700,000 |
31,732,687 |
7,423,011 |
1,315,475 |
24,309,676 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
83,300,000 |
24,376,968 |
4,469,618 |
1,000,672 |
19,907,350 |
4.300 |
財務省 |
||
|
平成 6 |
68,100,000 |
22,662,874 |
3,426,411 |
839,857 |
19,236,463 |
3.850 |
財務省 |
||
|
建 |
平成 7 |
471,700,000 |
174,111,908 |
22,429,413 |
5,730,761 |
151,682,495 |
3.400 |
財務省 |
|
|
設 |
平成 8 |
88,100,000 |
34,573,065 |
3,941,135 |
873,447 |
30,631,930 |
2.600 |
財務省 |
|
|
改良 |
平成 24 |
5,800,000 |
2,923,176 |
726,420 |
10,966 |
2,196,756 |
0.400 |
財務省 |
|
|
費 |
平成 25 |
8,100,000 |
5,092,804 |
1,010,437 |
19,361 |
4,082,367 |
0.400 |
財務省 |
|
|
等 G |
平成 26 |
3,000,000 |
2,256,731 |
373,309 |
6,491 |
1,883,422 |
0.300 |
財務省 |
|
|
財 |
平成 27 |
600,000 |
525,262 |
74,813 |
507 |
450,449 |
0.100 |
財務省 |
|
|
源 1- |
平成 28 |
5,200,000 |
5,200,000 |
649,772 |
504 |
4,550,228 |
0.010 |
財務省 |
|
|
充 |
平成 30 |
4,200,000 |
4,200,000 |
- |
12,217 |
4,200,000 |
0.310 |
財務省 |
|
|
て |
平成 31 |
10,600,000 |
- |
- |
- |
10,600,000 |
0.310 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る | =, た小計 |
1,270,400,000 |
360,641,328 |
72,169,599 |
12,520,870 |
299,071,729 |
||||
|
め簡易水道事業費 |
平成 25 |
5,700,000 |
4,129,079 |
635,068 |
398 |
3,494,011 |
0.010 |
財務省 |
|
|
の〔過疎対策事業債〕 |
平成 26 |
3,000,000 |
2,669,326 |
331,336 |
5,172 |
2,337,990 |
0.200 |
財務省 |
|
|
業 |
平成 27 |
600,000 |
600,000 |
66,400 |
584 |
533,600 |
0.100 |
財務省 |
|
|
債 |
平成 28 |
5,200,000 |
5,200,000 |
- |
520 |
5,200,000 |
0.010 |
財務省 |
|
|
平成 30 |
4,200,000 |
4,200,000 |
- |
14,976 |
4,200,000 |
0.380 |
財務省 |
||
|
平成 31 |
10,600,000 |
- |
- |
- |
10,600,000 |
0.380 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
29,300,000 |
16,798,405 |
1,032,804 |
21,650 |
26,365,601 |
||||
|
簡易水道事業費 |
平成 28 |
12,300,000 |
12,300,000 |
- |
15,990 |
12,300,000 |
0.130 |
北海道信用金庫 |
|
|
〔地方公営企業法適用経費〕 |
|||||||||
|
小計 |
12,300,000 |
12,300,000 |
- |
15,990 |
12,300,000 |
||||
|
合計 |
1,312,000,000 |
389,739,733 |
73,202,403 |
12,558,510 |
337,737,330 |
||||
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