会区分計別議決年月日		当初予算額
会区分計別議決年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計		57,201,301
特別会計	港湾整備事業	1,141,648
	青果物卸売市場事業	46,140
	水産物卸売市場事業	37,121
	国民健康保険事業	13,948,853
	住宅事業	734,450
	介護保険事業	14,638,305
	産業廃棄物処分事業	46,778
	後期高齢者医療事業	2,143,514
	計	32,736,809
企業会計	病院事業	13,001,219
	水道事業	5,164,237
	下水道事業	7,283,054
	産業廃棄物等処分事業	146,497
	簡易水道事業	232,688
	計	25,827,695
合計		115,765,805

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	13,573,500
2 地方譲与税	327,501
3 利子割交付金	22,000
4 配当害リ交付金	30,000
ズ株式等譲渡所得割交付金	26,000
6 地方消費税交付金	2,507,000
ゴルフ場利用税交付金	35,000
α 自動車取得税交付金	34,000
9 環境性能割交付金	8,800
国有提供施設等所在 ¹ 市町村助成交付金	395
11 地方特例交付金	51,500
12 地方交付税	15,736,000
13 交通安全対策特別交付金	14,000
14 分担金及び負担金	242,755
15 使用料及び手数料	954,935
16 国庫支出金	11,653,194
17 道支出金	3,392,142
18 財産収入	62,905
19 寄附金	102
20 繰入金	1,824,219
21 繰越金	1
22 諸収入	2,742,752
23 市債	3,962,600
歳入合計	57,201,301

般

会

計

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	265,567
2 総務費	1,732,431
3 民生費	24,993,866
4 衛生費	4,672,034
5 労働費	75,136
⁶ 農林水産業費	106,144
7 商工費	2,470,840
8 土木費	5,630,308
9 消防費	401,183
10 教育費	2,890,414
11 公債費	5,019,533
12 諸支出金	503,382
13 職員給与費	8,410,463
14 予備費	30,000
歳出合計	57,201,301

予算総括表

[ 1 ] 予算総括表

	会計別	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
	一般会計	57,201,301	55,110,311	2,090,990	3.8
	港湾整備事業	1,141,648	1,944,257	△802,609	△41.3
	青果物卸売市場事業	46,140	48,381	△2,241	△4.6
特	水産物卸売市場事業	37,121	33,897	3,224	9.5
別	国民健康保険事業	13,948,853	14,408,675	△459,822	△3.2
	住宅事業	734,450	1,392,492	△658,042	△47.3
会	介護保険事業	14,638,305	14,638,871	△566	△0.0
会	産業廃棄物処分事業	46,778	85,259	△38,481	△45.1
計	後期高齢者医療事業	2,143,514	2,090,282	53,232	2.5
	計	32,736,809	34,642,114	△1,905,305	△5.5
	病院事業	13,001,219	12,292,622	708,597	5.8
企	水道事業	5,164,237	5,072,530	91,707	1.8
業	下水道事業	7,283,054	6,808,584	474,470	7.0
会	産業廃棄物等処分事業	146,497	144,220	2,277	1.6
計	簡易水道事業	232,688	206,797	25,891	12.5
	計	25,827,695	24,524,753	1,302,942	5.3
合計		115,765,805	114,277,178	1,488,627	1.3

[2] 一般会計及び特別会計

1科目別予算比較表

(1)一般会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1市税	13,573,500	23.7	13,220,700	24.0	352,800	2.7
2地方譲与税	327,501	0.6	314,001	0.6	13,500	4.3
3利子割交付金	22,000	0.0	17,000	0.0	5,000	29.4
4配当割交付金	30,000	0.1	28,000	0.0	2,000	7.1
5株式等譲渡所得割交付金	26,000	0.0	29,000	0.1	△3,000	△10.3
6地方消費税交付金	2,507,000	4.4	2,429,000	4.4	78,000	3.2
7ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	37,000	0.1	△2,000	△5.4
8自動車取得税交付金	34,000	0.1	52,000	0.1	△18,000	△34.6
9環境性能割交付金	8,800	0.0	—	—	8,800	皆増
_w 国有提供施設等所在 10市町村助成交付金	395	0.0	395	0.0	—	—
11地方特例交付金	51,500	0.1	40,000	0.1	11,500	28.8
12地方交付税	15,736,000	27.5	15,714,000	28.5	22,000	0.1
13交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	14,000	0.0	—	—
14分担金及び負担金	242,755	0.4	254,968	0.5	△12,213	△4.8
15使用料及び手数料	954,935	1.7	964,778	1.7	△9,843	△1.0
16国庫支出金	11,653,194	20.4	11,192,870	20.3	460,324	4.1
17道支出金	3,392,142	5.9	3,247,005	5.9	145,137	4.5
18財産収入	62,905	0.1	49,198	0.1	13,707	27.9
19寄附金	102	0.0	2	0.0	100	5,000.0
20繰入金	1,824,219	3.2	1,371,598	2.5	452,621	33.0
21繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
22諸収入	2,742,752	4.8	3,000,295	5.4	△257,543	△8.6
23市債	3,962,600	6.9	3,134,500	5.7	828,100	26.4
歳入合計	57,201,301	100.0	55,110,311	100.0	2,090,990	3.8

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
	265,567	0.5	268,307	0.5	△2,740	△1.0
1議会費	（給）71,520		（給）64,224
	計337,087	0.6	計332,531	0.6	4,556	1.4
	1,732,431	3.0	1,395,503	2.5	336,928	24.1
2総務費	（給）2,673,023		（給）2,745,388
	計4,405,454	7.7	計4,140,891	7.5	264,563	6.4
	24,993,866	43.7	24,711,350	44.8	282,516	1.1
3民生費	（給）1,408,944		（給）1,391,520
	計26,402,810	46.2	計26,102,870	47.3	299,940	1.1
	4,672,034	8.2	4,615,830	8.4	56,204	1.2
4衛生費	（給）636,528		（給）656,512
	計5,308,562	9.3	計5,272,342	9.6	36,220	0.7
	75,136	0.1	79,077	0.1	△3,941	△5.0
5労働費	（給）14,304		（給）14,272
	計89,440	0.1	計93,349	0.2	△3,909	△4.2
	106,144	0.2	101,898	0.2	4,246	4.2
6農林水産業費	（給）71,520		（給）64,224
	計177,664	0.3	計166,122	0.3	11,542	6.9
	2,470,840	4.3	2,629,585	4.8	△158,745	△6.0
7商工費	（給）257,472		（給）242,624
	計2,728,312	4.8	計2,872,209	5.2	△143,897	△5.0
	5,630,308	9.8	4,692,252	8.5	938,056	20.0
8土木費	（給）782,817		（給）734,051
	計6,413,125	11.2	計5,426,303	9.8	986,822	18.2

	401,183	0.7	324,290	0.6	76,893	23.7
9消防費	（給）1,780,848		（給）1,762,592
	計2,182,031	3.8	計2,086,882	3.8	95,149	4.6
	2,890,414	5.1	2,032,891	3.7	857,523	42.2
10教育費	（給）713,487		（給）768,134
	計3,603,901	6.3	計2,801,025	5.1	802,876	28.7
11公債費	5,019,533	8.8	5,243,088	9.5	△223,555	△4.3
12諸支出金	503,382	0.9	542,699	1.0	△39,317	△7.2
13職員給与費	8,410,463	14.7	8,443,541	15.3	△33,078	△0.4
14予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
	48,790,838		46,666,770		2,124,068	4.6
歳出合計	（給）8,410,463		（給）8,443,541
	計57,201,301	100.0	計55,110,311	100.0	2,090,990	3.8

X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	354,401	31.0	341,905	17.6	12,496	3.7
2財産収入	5,300	0.5	5,300	0.3	—	—
3諸収入	75,047	6.6	13,376	0.7	61,671	461.1
4市債	706,900	61.9	1,497,400	77.0	△790,500	△52.8
○繰入金	—	—	86,276	4.4	△86,276	皆減
歳入合計	1,141,648	100.0	1,944,257	100.0	△802,609	△41.3

歳出

科目	本年	度	前	年	度	比	較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初	予算額	構成比	比	較	伸び率
	千円	%		千円	%		千円	%
1港湾整備事業費	787,592	69.0		1,592,687	81.9	△	805,095	△50.5
2公債費	280,283	24.5		351,470	18.1	△	71,187	△20.3
3諸支出金	73,673	6.5		—	—		73,673	皆増
4予備費	100	0.0		100	0.0		—	—
歳出合計	1,141,648	100.0	1,944,257		100.0	△	802,609	△41.3

(3) 青果物卸売市場事業特別会計歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	10,187	22.1	11,018	22.8	△831	△7.5
2繰入金	21,637	46.9	23,949	49.5	△2,312	△9.7
3諸収入	14,316	31.0	13,414	27.7	902	6.7
歳入合計	46,140	100.0	48,381	100.0	△2,241	△4.6

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	45,125	97.8	47,366	97.9	△2,241	△4.7
2公債費	915	2.0	915	1.9	—	—
3予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	46,140	100.0	48,381	100.0	△2,241	△4.6

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17,090	46.0	17,168	50.6	△78	△0.5
2繰入金	8,107	21.9	5,118	15.1	2,989	58.4
3諸収入	11,924	32.1	11,611	34.3	313	2.7
歳入合計	37,121	100.0	33,897	100.0	3,224	9.5

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	36,358	98.0	33,134	97.8	3,224	9.7
2公債費	713	1.9	713	2.1	—	一
3予備費	50	0.1	50	0.1	一	一
歳出合計	37,121	100.0	33,897	100.0	3,224	9.5

(5) 国民健康保険事業特別会計

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1国民健康保険料	1,904,600	13.7	1,944,700	13.5	△40,100	△2.1
2道支出金	10,815,834	77.5	11,275,341	78.3	△459,507	△4.1
3財産収入	274	0.0	67	0.0	207	309.0
4繰入金	1,223,085	8.8	1,183,157	8.2	39,928	3.4
5諸収入	5,060	0.0	5,410	0.0	△350	△6.5
歳入合計	13,948,853	100.0	14,408,675	100.0	△459,822	△3.2

歳出

包口	本年	度	前年	度		/由7 K求
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	344,519	2.5	350,719	2.4	△6,200	△1.8
2保険給付費	10,578,553	75.8	11,046,648	76.7	△468,095	△4.2
3国民健康保険事業費納付金	3,017,002	21.6	3,002,736	20.8	14,266	0.5
4共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	一	一
5基金積立金	274	0.0	67	0.0	207	309.0
6諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	一	一
7予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	一	一
歳出合計	13,948,853	100.0	14,408,675	100.0	△459,822	△3.2

包1=1	本年	度	前年	度		/由7 K求
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	569,931	77.6	574,161	41.2	△4,230	△0.7
2国庫支出金	64,435	8.8	290,200	20.9	△225,765	△77.8
3財産収入	29	0.0	30	0.0	△1	△3.3
4繰入金	21,209	2.9	20,346	1.5	863	4.2
5諸収入	4,546	0.6	3,155	0.2	1,391	44.1
6市債	74,300	10.1	504,600	36.2	△430,300	△85.3
歳入合計	734,450	100.0	1,392,492	100.0	△658,042	△47.3

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1住宅事業費	455,398	62.0	1,112,446	79.9	△657,048	△59.1
2公債費	278,952	38.0	279,946	20.1	△994	△0.4
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	734,450	100.0	1,392,492	100.0	△658,042	△47.3

(7) 介護保険事業特別会計歳入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1保険料	2,916,208	19.9	2,844,699	19.4	71,509	2.5
2国庫支出金	3,758,074	25.7	3,772,350	25.8	△14,276	△0.4
3支払基金交付金	3,785,632	25.8	3,800,498	26.0	△14,866	△0.4
4道支出金	2,031,188	13.9	2,047,545	14.0	△16,357	△0.8
5財産収入	385	0.0	281	0.0	104	37.0
6繰入金	2,146,618	14.7	2,173,298	14.8	△26,680	△1.2
7諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	14,638,305	100.0	14,638,871	100.0	△566	△0.0

歳出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	306,024	2.1	326,208	2.2	△20,184	△6.2
2保険給付費	13,488,072	92.1	13,585,839	92.8	△97,767	△0.7
3地域支援事業費	756,237	5.2	717,690	4.9	38,547	5.4
4基金積立金	81,872	0.5	3,034	0.0	78,838	2,598.5
5諸支出金	5,100	0.1	5,100	0.1	—	—
6予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	14,638,305	100.0	14,638,871	100.0	△566	△0.0

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17,371	37.1	15,731	18.5	1,640	10.4
2繰入金	24,580	52.5	69,505	81.5	△44,925	△64.6
3諸収入	27	0.1	23	0.0	4	17.4
4市債	4,800	10.3	—	—	4,800	皆増
歳入合計	46,778	100.0	85,259	100.0	△38,481	△45.1

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1産業廃棄物処分事業費	14,794	31.6	10,675	12.5	4,119	38.6
2公債費	31,484	67.3	74,084	86.9	△42,600	△57.5
3予備費	500	1.1	500	0.6	—	—
歳出合計	46,778	100.0	85,259	100.0	△38,481	△45.1

歳入	(9) 後期高齢者医		療事業特別会計
旬口	本年	度	前年	度
4サ□	予算額	構成比	当初予算額	構成比	レし世.	।屮し、干
	千円	%	千円	%	千円	%
1後期高齢者医療保険料	1,474,724	68.8	1,412,517	67.6	62,207	4.4
2繰入金	638,675	29.8	648,358	31.0	△9,683	△1.5
3諸収入	30,115	1.4	28,154	1.3	1,961	7.0
○国庫支出金	—	—	1,253	0.1	△1,253	皆減
歳入合計	2,143,514	100.0	2,090,282	100.0	53,232	2.5

歳出

包口	本年	度	前年	度		/由7 K求
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	81,422	3.8	84,542	4.1	△3,120	△3.7
2後期高齢者医療広域連合納付金	2,059,592	96.1	2,003,230	95.8	56,362	2.8
3諸支出金	2,000	0.1	2,010	0.1	△10	△0.5
4予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,143,514	100.0	2,090,282	100.0	53,232	2.5

市税市税

2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計

歳人

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1市税			13,573,500	13,220,700	352,800
	1市民税		5,600,700	5,719,200	△118,500
		1個人	4,290,100	4,298,500	△8,400	1現年課税分	4,248,400	均等割課税標準52,100人
								税率3,500円
								調定額182,350千円
								収入率99.0 %
								予算計上額180,500
								所得割課税標準額69,957,160千円
								税率6.0/100
								調定額4,109,000千円
								収入率99.0 %
								予算計上額4,067,900
						2滞納繰越分	41,700
		2法人	1,310,600	1,420,700	△110,100	1現年課税分	1,302,200	均等割調定額444,180千円
								収入率98.3 %
								予算計上額436,600
								1号法人2,533法人60,000円151,980千円
								2号法人27法人144,000円3,888千円
								3号法人520法人156,000円81,120千円
								4号法人67法人180,000円12,060千円
								5号法人139法人192,000円26,688千円
								6号法人20法人480,000円9,600千円
								7号法人157法人492,000円77,244千円

							8号法人8法人2,100,000円16,800千円
							9号法人18法人3,600,000円64,800千円
							法人税割課税標準額7,168,600千円
							税率12.1/100
							調定額867,400千円
							収入率99.8 %
							予算計上額865,600
					2滞納繰越分	8,400
2	固定資産税	5,773,100	5,367,900	405,200
	1固定資産税	5,724,100	5,319,700	404,400	1現年課税分	5,670,600	土地課税標準額77,756,000千円
							税率1.4/100
							調定額1,088,500千円
							収入率99.3 %
							予算計上額1,080,800
							家屋課税標準額265,785,000千円
							税率1.4/100
							調定額3,720,900千円
							収入率99.3 %
							予算計上額3,694,800
							償却資産課税標準額64,392,000千円
							税率1.4/100
							調定額901,400千円
							収入率99.3 %
							予算計上額895,000
					2滞納繰越分	53,500

市税市税
学宵利日			木生尚学宵发百	師生尚学宵发百		節		三日日日
						区分金額
			千円	千円	千円		千円	千円
		2国有資産等所在市町村	49,000	48,200	800	1現年課税分	49,000	課税標準額3,506,000千円
		交付金						税率1.4/100
								調定額49,000千円
								収入率100.0 %
								予算計上額49,000
	3軽自動車税		180,700	169,400	11,300
		1軽自動車税	180,700	169,400	11,300	1現年課税分	178,800	種別割調定額177,590千円
								収入率98.6 %
								予算計上額175,100
								原動機付自転車2,639台2,000〜3,700円5,490千円
								軽自動車20,802台1,000〜12,900円161,730千円
								小型特殊自動車780台2,000〜5,900円4,210千円
								二輪の小型自動車1,026台6,000円6,160千円
								環境性能割調定額3,700千円
								収入率100.0 %
								予算計上額3,700
						2滞納繰越分	1,900
	4たばこ税		914,500	924,800	△10,300
		1たばこ税	914,500	924,800	△10,300	1現年課税分	914,500	課税標準169,300千本
								税率本則分5,692円/千本
								附則分4,000円/千本
								調定額914,500千円
								収入率100.0 %
								予算計上額914,500

5特別土地保有税		1,000	4,200	△3,200
	1特別土地保有税	1,000	4,200	△3,200	1滞納繰越分	1,000
6入湯税		22,000	22,800	△800
	1入湯税	22,000	22,800	△800	1現年課税分	22,000	宿泊課税標準145,300人
							税率150円
							調定額21,700千円
							収入率100.0 %
							予算計上額21,700
							日帰課税標準3,900人
							税率100円
							調定額300千円
							収入率100.0 %
							予算計上額300
7都市計画税		1,081,500	1,012,400	69,100
	1都市計画税	1,081,500	1,012,400	69,100	1現年課税分	1,069,700	土地課税標準額93,493,000千円
							税率0.3/100
							調定額280,400千円
							収入率99.2 %
							予算計上額278,100
							家屋課税標準額266,009,000千円
							税率0.3/100
							調定額798,000千円
							収入率99.2 %
							予算計上額791,600
					2滞納繰越分	11,800

譲与税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2地方譲与税			327,501	314,001	13,500
	1地方揮発油譲与税		81,000	83,000	△2,000
		1地方揮発油譲与税	81,000	83,000	△2,000	1地方揮発油譲与税	81,000
	2自動車重量譲与税		215,000	210,000	5,000
		1自動車重量譲与税	215,000	210,000	5,000	1自動車重量譲与税	215,000
	3地方道路譲与税		1	1	—
		1地方道路譲与税	1	1	—	1地方道路譲与税	1
	4森林環境譲与税		7,500	—	7,500
		1森林環境譲与税	7,500	—	7,500	1森林環境譲与税	7,500
	5特別とん譲与税		24,000	21,000	3,000
		1特別とん譲与税	24,000	21,000	3,000	1特別とん譲与税	24,000

利子割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3利子割交付金			22,000	17,000	5,000
	1利子割交付金		22,000	17,000	5,000
		1利子割交付金	22,000	17,000	5,000	1利子割交付金	22,000

配当割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4配当割交付金			30,000	28,000	2,000
	1配当割交付金		30,000	28,000	2,000
		1配当割交付金	30,000	28,000	2,000	1配当割交付金	30,000

株式等譲渡所得割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金			26,000	29,000	△3,000
	1株式等譲渡所得割交付金		26,000	29,000	△3,000
		1株式等譲渡所得割交付金	26,000	29,000	△3,000	1株式等譲渡所得割交付金	26,000

地方消費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
6地方消費税交付金			2,507,000	2,429,000	78,000
	1地方消費税交付金		2,507,000	2,429,000	78,000
		1地方消費税交付金	2,507,000	2,429,000	78,000	1地方消費税交付金	2,507,000

ゴルフ場

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
7ゴルフ場利用税交付金			35,000	37,000	△2,000
	1ゴルフ場利用税交付金		35,000	37,000	△2,000
		1ゴルフ場利用税交付金	35,000	37,000	△2,000	1ゴルフ場利用税交付金	35,000

自動車取得

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
8自動車取得税交付金			34,000	52,000	△18,000
	1自動車取得税交付金		34,000	52,000	△18,000
		1自動車取得税交付金	34,000	52,000	△18,000	1自動車取得税交付金	34,000

環境性能割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
9環境性能割交付金			8,800	―	8,800
	1環境性能割交付金		8,800	―	8,800
		1環境性能割交付金	8,800	―	8,800	1環境性能割交付金	8,800

国有提供

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千ロ
10国有提供施設等所在市町村助成交付金			395	395	—
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		395	395	—
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	395	395	—	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	395

地方特例

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
11地方特例交付金			51,500	40,000	11,500
	1地方特例交付金		51,500	40,000	11,500
		1地方特例交付金	51,500	40,000	11,500	1地方特例交付金	51,500

交付税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
12地方交付税			15,736,000	15,714,000	22,000
	1地方交付税		15,736,000	15,714,000	22,000
		1地方交付税	15,736,000	15,714,000	22,000	1地方交付税	15,736,000	普通交付税14,865,000
								特別交付税871,000

交通安全

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
13 交通安全対策特別交付金			14,000	14,000	—
	1交通安全対策特別交付金		14,000	14,000	—
		1交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	—	1交通安全対策特別交付金	14,000

分担金・負担金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
14分担金及び負担金			242,755	254,968	△12,213
	1負担金		242,755	254,968	△12,213
		1民生費負担金	242,346	254,212	△11,866	1老人福祉措置費負担金	109,848	養護老人ホーム109,343
								過年度分505
						2助産費等負担金	753	助産施設727
								母子生活支援施設26
						3日本スポーツ振興センター保護者負担金	95	市立保育所
						4保育費負担金	2,381	過年度分
						5保育料	129,269	私立保育所126,974
								過年度分2,295
		2衛生費負担金	409	756	△347	1養育医療費負担金	409	未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
15使用料及び手数料			954,935	964,778	△9,843
	1使用料		599,920	606,368	△6,448
		1総務使用料	2,052	2,260	△208	1庁舎使用料	673	本庁舎160
								分庁舎513
						2旧堺小学校施設用地使用料	21
						3構内駐車使用料	1,356
						4サービスセンター施設用地使用料	2
		2民生使用料	143,908	141,527	2,381	1身体障害者福祉センター使用料	36
						2総合福祉センター使用料	836	浴室使用料ほか
						3保育料	48,724	市立保育所48,274
								過年度分450
						4延長保育料	497	延長保育事業費
						5児童福祉施設用地使用料	11

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					6さくら学園使用料	50,156
					7構内駐車使用料	774
					8発達支援センター使用料	34,817
					9民生施設使用料	8,057	市民会館•公会堂•市民センター129
							無線基地局等設置3
							自動販売機設置分126
							銭函市民センター2,797
							体育室1,851
							集会室等928
							自動販売機設置分18
							いなきたコミュニティセンター5,131
							体育室1,969
							集会室2,682
							備付物品等444
							自動販売機設置分36
	3衛生使用料	34,833	35,282	△449	1夜間急病センター使用料	18
	3衛生使用料	34,833	35,282	△449	2火葬場使用料	22,478

				3葬斎場施設用地使用料	1
				4構内駐車使用料	639
				5墓地使用料	2,350	中央墓地ほか20区画600
						合同墓1,750
				6墓地施設用地使用料	302
				7保健所使用料	1,554	処置料（歯科）2,100件
				8清掃施設用地等使用料	7,491
4労働使用料	2,208	2,281	△73	1事業内職業訓練センター使用料	220
4労働使用料	2,208	2,281	△73	2勤労青少年ホーム使用料	1,328	体育館961
						軽運動場182
						集会室等21
						更生保護サポートセンター86
						暖房料ほか78

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					3勤労女性センター使用料	660	講習室15
							調理講習室97
							和室8
							暖房料494
							調理ガス使用料46
	5農林水産業使用料	15,000	16,000	△1,000	1おたる自然の村使用料	15,000	農林漁業体験実習館11,326
							宿泊10,720
							一般（高校生以上）2,200人X 2,400円5,280
							小・中学生3,200人X 1,700円5,440
							研修室121
							暖房料80
							日帰り入浴405
							一般700人 X 200円140
							高校生•市内高齢者2,650人X 100円265
							野営場3,194
							入場料3,300人X 200円660
							テント（貸出料）350張X 1,000円350
							テント（持込料）700張X 500円350
							バンガロー450棟 X 3,000円1,350
							バンガロー（時間）10時間X 200円2
							寝袋（マット付）500組X 350円175
							炊事用具2,170組X 100円217
							幼児用寝具360組X 250円90

						パークゴルフ場480
						使用料400
						一日券300
						一般400人X 400円160
						高校生•市内高齢者700人X 200円140
						回数券100
						一般5冊X 4,000円20
						高校生・市内高齢者40冊X 2,000円80
						用具（貸出）400組X 200円80
6商工使用料	13,893	24,685	△10,792	1観光物産プラザ使用料	105	自動販売機ほか
				2中小企業機械使用料	20	普通使用料（過年度分）
				3産業会館使用料	1,145	大•小ホール併用966
						大ホール8
						小ホール91
						暖房料80
				4温泉使用料	8,250	通常使用料31,000 m ³ X 250円7,750
						特別使用料1件500
				5鰊御殿使用料	4,373	個人4,230
						一般14,000人 X 300円4,200
						高校生・市内高齢者200人X 150円30

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							団体122
							一般500人 X 240円120
							高校生20人X 120円2
							自動販売機ほか21
	7土木使用料	317,311	312,913	4,398	1道路占用料	72,400
	7土木使用料	317,311	312,913	4,398	2駐車場使用料	10,679	花穂駐車場5,754
							1区画 X12か月 X 9,500円114
							30区画 X 12か月 X 10,000円3,600
							17区画 X 12か月 X 10,000円2,040
							若竹駐車場2,987
							（4〜9月）28区画 X 6か月 X 7,560円1,270
							（10月）28区画 X1か月 X 7,700円216
							（11〜3月）39区画 X 5か月 X 7,700円1,501
							桜駐車場1,020
							4区画X12か月X 8,500円408
							4区画X12か月X12,750円612
							住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918
					3法定外道路使用料	639

4建設事業課庁舎使用料	18	自動販売機設置分
5構内駐車使用料	858
6河川使用料	5,011
7公園使用料	1,150	一般300
		電柱ほか850
8ダム記念館使用料	28	自動販売機設置分
9港湾庁舎使用料	1,467	16件
10船舶給水施設使用料	30,273	109,108 m ³
11指定保税地域使用料	14,416
12入港料	12,813	外航船舶2,105千トン4,547
		外航船舶以外の船舶7,072千ン8,266
13係留施設使用料	156,400	汽船延12,599千ン
14港湾施設占用料	10,800	道路等
15水域占用料	359

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	8消防使用料	1,697	1,305	392	1消防施設用地使用料	1
					2消防施設使用料	165	自動販売機設置ほか
					3構内駐車使用料	1,531
	9教育使用料	69,018	70,115	△1,097	1校舎使用料	7,835	学校開放事業ほか
	9教育使用料	69,018	70,115	△1,097	2学校施設用地使用料	60	小学校26
							中学校34
					3構内駐車使用料	14,941
					4手宮洞窟保存館使用料	380	個人374
							一般3,690人 X 100円369
							高校生•市内高齢者100人X 50円5
							団体（一般）80人X 80円6
					5図書館使用料	36	自動販売機設置分
					6総合博物館使用料	17,712	本館入館料10,283
							個人9,895
							一般9,749
							夏期20,600人 X 400円8,240

冬期高校生•市内高齢者夏期冬期	5,030人 X	300円1 200円	509 146 122 24
	610人 X 160人 X	300円1 200円
	610人 X 160人 X	150円
団体			388
一般			354
夏期	980人 X	320円	313
冬期	170人 X	240円	41
高校生•市内高齢者	（夏期）210	人X 160円	34
運河館入館料			3,492
個人			3,341
一般	10,900人 X	300円	3,270
高校生•市内高齢者	470人 X	150円	71
団体（一般）	630人 X	240円	151
共通入館料			2,612
個人			2,550
一般	5,030人 X	500円	2,515
高校生•市内高齢者	140人 X	250円	35
団体			62
一般	120人 X	400円	48
高校生•市内高齢者	70人X	200円	14
定期入館料			985
一般	940人 X	1,000円	940
高校生•市内高齢者	90人X	500円	45
レストラン使用料			294
自動販売機設置分ほか			46

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				7文学館使用料	1,097	常設展入館料896
						個人870
						一般2,800人 X 300円840
						高校生•市内高齢者200人X 150円30
						団体26
						一般100人 X 240円24
						高校生・市内高齢者20人X 120円2
						特別展入館料201
						個人187
						一般600人 X 300円180
						高校生・市内高齢者50人X 150円7
						団体（一般）60人X 240円14
				8美術館使用料	5,049	常設展観覧料566
						個人241
						一般730人 X 300円219
						高校生・市内高齢者150人X 150円22
						団体（一般）10人X 240円2
						共通券323
						個人315
						一般610人 X 500円305
						高校生・市内高齢者40人X 250円10
						団体（一般）20人X 400円8

		特別展観覧料	3,283
		個人	1,821
		一般2,770人 X 600円	1,662
		高校生•市内高齢者530人X 300円	159
		団体（一般）90人X 480円	43
		共通券	1,419
		個人	1,358
		一般1,870人 X 700円	1,309
		高校生・市内高齢者140人X 350円	49
		団体（一般）110人X 560円	61
9生涯学習プラザ使用料	3,988	市民ギャラリー等ホーノレ	1,200 1,086
		学習室	1,950
		和室	440
		付属設備ほか	512
10総合体育館使用料	14,364	個人	5,680
		当日券	3,260
		一般12,500人 X 200円	2,500
		高校生・市内高齢者7,600人X 100円	760
		回数券	2,420
		一般900冊 X 2,000円	1,800
		高校生・市内高齢者620冊X1,000円	620
		団体	6,800
		主競技場（アマチュアスポーツ）750回	4,000
		体育室等1,500回	2,800

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						暖房料1,000
						備付物品等650
						自動販売機設置分234
				11体育施設使用料	3,556	桜ケ丘球場180
						祝津ヨットハウス542
						弓道場445
						入船公園庭球場291
						小樽公園運動場442
						望洋サッカー•ラグビー場498
						平磯公園運動場ほか1,014
						自動販売機設置分144

2	手数料	355,015	358,410	△	3,395

	1総務手数料	58,452	52,991		5,461	1自動車臨時運行許可申請手数料	405	540件 X 750円
						2戸籍及び証明手数料	58,047	戸籍関係25,641
								戸籍謄抄本22,400件 X 450円10,080
								除籍謄抄本18,890件 X 750円14,167
								記載事項190件65
								附票2,950件 X 300円885
								身分証明1,480件 X 300円444
								住民票関係53,740件 X 300円16,122

								マイナンバーカード関係509
								カード再交付30件 X 800円24
								通知カード再交付970件 X 500円485
								証明15,217
								印鑑28,300件 X 300円8,490
								所得ほか6,727
								公簿閲覧ほか558
	2民生手数料	408	612	△	204	1放課後児童クラブ利用	408	児童1人60か月 X 4,000円240
						手数料		児童1人（就学援助世帯）84か月X 2,000円168

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生手数料	254,643	263,331	△8,688	1保健所手数料	21,875	医薬関係653
							病院•診療所許可検査4件91
							薬局許可17件199
							毒劇物販売登録等12件77
							医薬品販売許可30件286
							衛生検査4,502
							ふん便2,412件2,651
							食品ほか549件1,851
							狂犬病予防5,632
							登録料300件900
							死亡犬•猫焼却500件1,925
							注射済票ほか4,245件2,807
							食品衛生営業許可9,123
							飲食店1,262件8,696
							その他91件427
							環境衛生関係147件1,965
					2廃棄物処理業等許可手数料	171
					3使用済自動車解体業等許可手数料	203
					4ごみ処理手数料	180,420	指定ごみ袋177,940
							燃やすごみ用4,456,000枚（10円/51〜80円/401）142,200
							燃やさないごみ用832,000枚（10円/51〜80円/401）35,740

						ごみ処理券2,480
						燃やすごみ用13,000枚（80円/枚）1,040
						燃やさないごみ用18,000枚（80円/枚）1,440
				5ごみ埋立処分手数料	16,248	事業系一般廃棄物2,139.3 t （142円/20kg）15,189
						事業系一般廃棄物（休場日開場分）111.0t （191円/20kg）1,059
				6し尿処理手数料	32,002	一般家庭1,829.5 kl（161円/201）14,727
						一般家庭（減免世帯分）262.8 kl（80円/201）1,051
						一般家庭以外1,327.2 kl（241円/201）15,993
						過年度分231
				7浄化槽汚泥処分手数料	3,673	一般家庭690 kl（17円/101）1,173
						一般家庭以外1,000 kl（25円/101）2,500
				8浄化槽保守点検業登録申請手数料	51
4労働手数料	2,668	2,820	△152	1放課後児童クラブ利用	2,668	児童2人以上108か月 X 6,000円648
				手数料		児童2人以上（就学援助世帯）36か月X 3,000円108
						児童1人400か月 X 4,000円1,600
						児童1人（就学援助世帯）156か月X 2,000円312
5農林水産業手数料	94	94	—	1農業委員会手数料	94	現況証明85
						その他の証明9
6商工手数料	1,162	809	353	1計量器検査手数料	1,162	質量計965個

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	7土木手数料	9,767	9,899	△132	1建築手数料	6,904	建築確認等324件5,592
							許可申請5件581
							中間検査1件33
							長期優良住宅認定30件540
							低炭素建築物認定4件28
							仮使用認定1件130
					2図面交付手数料	235
					3開発手数料	628	開発許可3件203
							開発登録簿写し交付61件28
							宅地造成工事許可5件397
					4屋外広告物許可申請手数料	2,000
	8消防手数料	2,081	1,994	87	1消防手数料	2,081	危険物許可申請等100件1,541
							甲種防火管理講習ほか540
	9教育手数料	25,740	25,860	△120	1放課後児童クラブ禾リ用	25,740	児童2人以上540か月 X 6,000円3,240
					手数料		児童2人以上（就学援助世帯）108か月X 3,000円324
							児童1人4,788か月 X 4,000円19,152
							児童1人（就学援助世帯）1,512か月X 2,000円3,024

国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
16国庫支出金			11,653,194	11,192,870	460,324
	1国庫負担金		9,605,483	10,229,427	△623,944
		1民生費負担金	9,584,675	10,201,770	△617,095	1中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,867	歳出扶助費9,157千円X 3/4
						2生活困窮者自立相談支援事業費負担金	13,200	歳出扶助費17,600千円X 3/4
						3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金	243	歳出扶助費324千円X 3/4
						4重度障害者福祉手当負担金	20,412	歳出扶助費27,217千円X 3/4
						5身体障害者福祉費負担金	206,801	補装具給付費歳出扶助費35,681千円 X1/ 2 17,840
						6障害者自立支援給付費	1,644,595	自立支援医療歳出扶助費377,923千円 X1/ 2 188,961 （更生医療）給付費居宅介護歳出扶助費86,400千円 X1/ 2 43,200
						負担金		行動援護歳出扶助費3,705千円 X1/ 2 1,852
								施設入所支援歳出扶助費431,000千円 X1/ 2 215,500
								短期入所歳出扶助費17,554千円 X1/ 2 8,777
								生活介護歳出扶助費1,303,862千円 X1/ 2 651,931
								療養介護歳出扶助費124,529千円 X1/ 2 62,264
								重度訪問介護歳出扶助費6,815千円 X1/ 2 3,407

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						同行援護歳出扶助費8,370千円 X1/ 2 4,185
						計画相談支援歳出扶助費58,267千円 X1/ 2 29,133
						地域移行支援歳出扶助費967千円 X1/ 2 483
						地域定着支援歳出扶助費766千円 X1/ 2 383
						就労継続支援歳出扶助費578,172千円 X1/ 2 289,086
						自立訓練歳出扶助費23,437千円 X1/ 2 11,718
						就労移行支援歳出扶助費81,955千円 X1/ 2 40,977
						共同生活援助歳出扶助費562,322千円 X1/ 2 281,161 （グループホーム）
						就労定着支援歳出扶助費154千円 X1/ 2 77
						自立生活援助歳出扶助費228千円 X1/ 2 114
						高額障害歳出扶助費694千円 X1/ 2 347 福祉サービス等給付費
				7障害児施設給付費等負担金	194,373	障害児相談支援歳出扶助費25,628千円 X1/ 2 12,814
						児童発達支援歳出扶助費159,686千円 X1/ 2 79,843
						放課後等歳出扶助費201,964千円 X1/ 2 100,982 デイサービス
						保育所等歳出扶助費1,076千円 X1/ 2 538 訪問支援
						居宅訪問型歳出扶助費201千円 X1/ 2 100 児童発達支援
						高額障害歳出扶助費192千円 X1/ 2 96 福祉サービス等給付費
				8点字図書館運営費負担金	6,531	基本額13,063千円X 5/10

9国民健康保険基盤安定等負担金	126,495	保険者支援分基本額252,991千円X1/2
10低所得者保険料軽減負担金	21,986	低所得者保険料軽減分基本額43,973千円X1/2
11児童手当負担金	851,880	3歳未満196,680
		被用者199,800千円 X 37/45164,280
		非被用者48,600千円X 4/632,400
		3歳〜小学生477,600
		第1子及び第2子576,000千円X 4/6384,000
		第3子以降140,400千円X 4/693,600
		中学生248,400千円 X 4/6165,600
		特例給付18,000千円X 4/612,000
12児童扶養手当負担金	285,600	歳出扶助費856,800千円X1/3
13児童福祉費負担金	19,962	助産施設基本額6,507千円X1/23,254
		母子生活支援施設基本額33,418千円X1/216,708
14被保護者就労支援事業費負担金	4,423	基本額5,898千円X 3/4
15生活保護費負担金	6,181,307	歳出扶助費基本額8,241,744千円X 3/4

国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2衛生費負担金	16,468	22,207	△5,739	1感染症予防事業費等負担金	6,265	検査機器整備事業費基本額3,468千円X1/21,734
								命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費
								住民検診費基本額8,395千円X1/24,197
								結核•感染症情報基本額638千円X1/2319 監視事業費
						2結核医療費負担金	4,875	命令入所措置費（医療費）基本額6,500千円X 3/4
						3母子保健衛生費負担金	3,828	未熟児養育医療事業費基本額7,657千円X1/2
						4育成医療給付費負担金	1,500	基本額3,000千円X1/2
		3土木費負担金	4,340	5,450	△1,110	1地籍調査費負担金	4,340	基本額8,680千円X1/2
	2国庫補助金		2,022,214	933,285	1,088,929
		1総務費補助金	31,562	56,583	△25,021	1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金	3,034

				2地方創生推進交付金	2,611	移住促進事業経費基本額778千円X1/2389
						リノベーションまち基本額2,900千円X1/21,450 づくり交流事業費
						小樽アートイベント基本額1,545千円X1/2772 魅力創出実証事業費
				3個人番号カード交付事業費補助金	25,917
2民生費補助金	977,395	282,176	695,219	1生活困窮者自立支援事業費補助金	4,000	生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3 準備支援事業費
				2生活困窮者家計改善支援事業費補助金	64	基本額96千円X 2/3
				3子どもの学習・生活支援事業費補助金	711	基本額1,423千円X1/2
				4低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費補助金	63,101
				5地域生活支援事業補助金	51,320	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222
						手話通訳者派遣費基本額1,020千円X1/2510
						「障害者週間」基本額74千円X1/237 啓発事業費
						入浴サービス基本額1,800千円X1/2900
						音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練

国庫支出国庫支出
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						障害者自立支援基本額160千円X1/280
						手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500
						日中一時支援基本額5,790千円X1/22,895
						移動支援基本額10,000千円X1/25,000
						相談支援基本額9,000千円X1/24,500
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/240
						重度身体障害者基本額4,099千円X1/22,049 移動支援
						成年後見制度基本額1,900千円X1/2950 利用支援
						日常生活用具給付基本額45,998千円X1/222,999
						地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421 運営事業費
						福祉バス運行事業費基本額3,237千円X1/21,618
						点字図書館基本額90千円X1/245 管理運営事業費
				6障害者虐待防止対策支援事業費補助金	200	障害者虐待防止基本額400千円X1/2 センター運営事業費
				7特別児童扶養手当事務取扱交付金	300
				8子ども・子育て支援交付金	25,922	ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
						放課後児童基本額5,288千円X1/31,762 健全育成事業費

		実費徴収に係る基本額250千円X1/383 補足給付事業費
		利用者支援事業費基本額3,507千円X1/31,169
		養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349
		子育て短期基本額253千円X1/384 支援事業費
		つどいの広場事業基本額3,917千円X1/31,305 補助金
		延長保育事業費基本額7,599千円X1/32,532 補助金
		一時預かり事業費基本額16,460千円X1/35,486 補助金
		病児保育事業費補助金基本額4,275千円X1/31,425
		地域子育て支援基本額30,125千円X1/310,041 センター事業費
9子ども•子育て支援体制整備	138	民間施設分基本額200千円X1/2100
総合推進事業費補助金		公立保育所分基本額77千円X1/238
10子ども•子育て支援整備交付金	12,633	民間施設分基本額42,110千円X 3/10
11保育所等整備交付金	1,096	民間施設分基本額2,193千円X1/2
12保育対策総合支援事業費補助金	5,400	保育体制強化事業費45,000円 X 12か月X10施設
13婦人保護事業費補助金	858	相談員手当基本額1,663千円X1/2831
		相談員活動費基本額54千円X1/227

国庫支出国庫支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					14子どものための教育•保育給付	774,044	歳出扶助費基本額717,494千円X1/2358,747
					交付金		基本額785,433千円 X 0.52875415,297
					15母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費	17,422	自立支援教育基本額120千円X 3/490 訓練給付金事業
					補助金		高等職業訓練基本額23,110千円X 3/417,332 促進給付金事業
					16生活保護費補助金	20,186	嘱託報酬18,030
							福祉相談員等基本額20,044千円X 3/415,033
							自立支援員基本額5,994千円X1/22,997
							医療扶助適正化事業費基本額2,829千円X 3/42,121
							管理経費（研修旅費等）基本額71千円X1/235
	3衛生費補助金	10,922	14,810	△3,888	1結核医療費補助金	890	医療療養給付費基本額1,780千円X1/2
	3衛生費補助金	10,922	14,810	△3,888	2感染症予防事業費等補助金	8,699	結核対策特別促進事業費基本額6,797千円X10/106,797
							感染症等予防対策費基本額2,700千円X1/21,350
							がん検診推進事業費基本額664千円X1/2332
							受動喫煙対策促進事業費基本額440千円X1/2220
					3子ども・子育て支援交付金	1,066	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,200千円X1/3
					4母子保健衛生費補助金	150	産後ケア事業費基本額300千円X1/2

				5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	117	基本額352千円X1/3
4労働費補助金	4,736	4,714	22	1子ども・子育て支援交付金	4,736	放課後児童健全育成事業費基本額14,210千円X1/3

5土木費補助金	626,346	473,318	153,028	1社会資本整備総合交付金	626,346	特定空家等住宅除却費助成事業費1,350
						道路法定点検事業費14,460
						ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）78,000
						道路ストック更新事業費17,040
						橋りょう長寿命化事業費232,112
						除雪費180,000
						建設機械整備費（ロータリ除雪車購入2台）35,884
						都市公園安全•安心事業費19,000
						木造住宅耐震改修促進経費75
						住宅エコリフォーム助成事業費1,125
						臨港道路改良事業費4,900
						第2号ふ頭岸壁改良事業費7,200
						小樽港保安施設改良事業費12,000
						色内ふ頭老朽化対策事業費23,200
6消防費補助金	13,800	—	13,800	1緊急消防援助隊設備整備費補助金	13,800	機動力増強•近代化事業費基本額27,600千円X1/2
7教育費補助金	357,453	97,394	260,059	1幼稚園就園奨励費補助金	15,174	基本額56,221千円X1/3 X 81%

国庫支出国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		三苦ロ R
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額
	千円	千円	千円		千円	千円
				2理科教育等設備費補助金	505	小学校基本額500千円X1/2250
						中学校基本額510千円X1/2255
				3へき地児童生徒援助費等補助金	1,502	バス通学助成事業費1,502
						小学校基本額66千円X1/233
						中学校基本額2,938千円X1/21,469
				4就学援助費補助金	4,070	要保護児童生徒援助費分1,815
						小学校基本額562千円X1/2281
						中学校基本額3,069千円X1/21,534
						特別支援教育就学奨励費分2,255
						小学校基本額2,965千円X1/21,482
						中学校基本額1,547千円X1/2773
				5要保護児童生徒医療費補助金	66	小学校医療費133千円X1/2
				6耐震補強等事業費補助金	58,160	校舎基本額81,910千円X1/240,955
						屋体基本額25,808千円X 2/317,205
				7建物大規模改造事業費補助金	138,902	校舎等耐震補強等基本額359,842千円X1/3119,947 事業費（幸小）
						トイレ改修事業費基本額56,865千円X1/318,955 （銭函中）
				8子ども・子育て支援交付金	43,625	放課後児童健全育成事業費基本額130,878千円X1/3

					9重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	95,449	基本額146,846千円X 6.5/10
	○商工費補助金	—	4,290	△4,290
3国庫委託金		25,497	30,158	△4,661
	1総務費委託金	547	434	113	1自衛官募集事務費委託金	150
					2人権擁護事務委託金	75
					3戸籍住民基本台帳費委託金	312
					4在外選挙人名簿登録事務費委託金	10
	2民生費委託金	23,572	28,339	△4,767	1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	320
	2民生費委託金	23,572	28,339	△4,767	2基礎年金等事務費委託金	23,252
	3衛生費委託金	1,378	1,385	△7	1国民栄養調査費等委託金	618	厚生統計費
	3衛生費委託金	1,378	1,385	△7	2環境保健サーベイランス調査事業費委託金	760

道支出道支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
17道支出金			3,392,142	3,247,005	145,137
	1道負担金		2,733,174	2,661,085	72,089
		1総務費負担金	5,687	5,705	△18	1権限移譲事務交付金	5,687
		2民生費負担金	2,717,953	2,646,127	71,826	1民生委員費負担金	24,180	民生委員推薦会1回 X 16,682円17
								民生児童委員活動費24,163
								16地区 X 230,680円3,690
								347人 X 59,000円20,473
						2身体障害者福祉費負担金	103,400	補装具給付費歳出扶助費35,681千円X1/48,920
								自立支援医療歳出扶助費377,923千円X1/494,480 （更生医療）給付費
						3介護給付訓練等給付負担金	822,292	居宅介護歳出扶助費86,400千円X1/421,600
								行動援護歳出扶助費3,705千円X1/4926
								施設入所支援歳出扶助費431,000千円X1/4107,750
								短期入所歳出扶助費17,554千円X1/44,388
								生活介護歳出扶助費1,303,862千円X1/4325,965
								療養介護歳出扶助費124,529千円X1/431,132
								重度訪問介護歳出扶助費6,815千円X1/41,703
								同行援護歳出扶助費8,370千円X1/42,092
								計画相談支援歳出扶助費58,267千円X1/414,566
								地域移行支援歳出扶助費967千円X1/4241

		地域定着支援歳出扶助費766千円X1/4191
		就労継続支援歳出扶助費578,172千円X1/4144,543
		自立訓練歳出扶助費23,437千円X1/45,859
		就労移行支援歳出扶助費81,955千円X1/420,488
		共同生活援助歳出扶助費562,322千円X1/4140,580 （グループホーム）
		就労定着支援歳出扶助費154千円X1/438
		自立生活援助歳出扶助費228千円X1/457
4障害児施設給付費等負担金	97,186	高額障害歳出扶助費694千円X1/4173 福祉サービス等給付費障害児相談支援歳出扶助費25,628千円X1/46,407
		児童発達支援歳出扶助費159,686千円X1/439,921
		放課後等歳出扶助費201,964千円X1/450,491 デイサ•ービス
		保育所等歳出扶助費1,076千円X1/4269 訪問支援
		居宅訪問型歳出扶助費201千円X1/450 児通発達支援
		高額障害歳出扶助費192千円X1/448 福祉サービス等給付費
5国民健康保険基盤安定等	382,448	保険基盤安定分基本額425,600千円X 3/4319,200
負担金		保険者支援分基本額252,991千円X1/463,248
6低所得者保険料軽減負担金	10,993	低所得者保険料軽減分基本額43,973千円X1/4

道支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	404,080	保険基盤安定分基本額538,774千円X 3/4
				8児童手当負担金	189,660	3歳未満25,860
						被用者199,800千円 X 4/4517,760
						非被用者48,600千円X1/68,100
						3歳〜小学生119,400
						第1子及び第2子576,000千円X1/696,000
						第3子以降140,400千円X1/623,400
						中学生248,400千円 X 1/641,400
						特例給付18,000千円X1/63,000
				9児童福祉費負担金	9,981	助産施設基本額6,507千円X1/41,627
						母子生活支援施設基本額33,418千円X1/48,354
				10子どものための	432,302	私立保育所220,517
				教育・保育給付費負担金		3歳未満基本額651,837千円X0.235625153,589
						3歳以上基本額267,709千円X1/466,928
						私立幼稚園•認定こども園211,785
						2号・3号77,083
						3歳未満基本額133,594千円X0.23562531,478
						3歳以上基本額182,421千円X1/445,605
						全国統一基本額267,362千円X1/466,841
						地方単独基本額135,722千円X1/267,861

					11生活保護費負担金	241,431	歳出扶助費基本額965,725千円X1/4
	3衛生費負担金	9,534	9,253	281	1予防接種事故救済費負担金	6,870
					2母子保健衛生費負担金	1,914	未熟児養育医療事業費基本額7,657千円X1/4
					3育成医療給付費負担金	750	基本額3,000千円X1/4
2	道補助金	397,859	391,398	6,461
	1総務費補助金	3,500	2,000	1,500	1移住支援事業費交付金	1,500	基本額2,000千円X 3/4
					2原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業
	2民生費補助金	313,272	299,560	13,712	1地域生活支援事業補助金	25,657	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611
							手話通訳者派遣費基本額1,020千円X1/4255
							「障害者週間」基本額74千円X1/418 啓発事業費
							入浴サービス基本額1,800千円X1/4450
							音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練
							障害者自立支援基本額160千円X1/440
							手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250
							日中一時支援基本額5,790千円X1/41,447
							移動支援基本額10,000千円X1/42,500

道支出道支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						相談支援基本額9,000千円X1/42,250
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/420
						重度身体障害者基本額4,099千円X1/41,024 移動支援
						成年後見制度基本額1,900千円X1/4475 利用支援
						日常生活用具給付基本額45,998千円X1/411,499
						地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710 運営事業費
						福祉バス運行事業費基本額3,237千円X1/4809
						点字図書館基本額90千円X1/422 管理運営事業費
				2自助具給付費交付金	74	基本額148千円X1/2
				3障害者虐待防止対策支援事業費補助金	100	障害者虐待防止基本額400千円X1/4 センター運営事業費
				4老人福祉費補助金	1,574	高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費
						老人クラブ運営費基本額1,847千円X 2/31,231
						老人クラブ連合会基本額486千円X 2/3324

5介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,900	基本額5,200千円X 3/4
6重度心身障害者医療助成	129,326	医療扶助費251,250千円X1/2125,625
事業費補助金		事務費7,403千円X1/23,701
7子ども・子育て支援交付金	25,922	ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
		放課後児童基本額5,288千円X1/31,762 健全育成事業費
		実費徴収に係る基本額250千円X1/383 補足給付事業費
		利用者支援事業費基本額3,507千円X1/31,169
		養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349
		子育て短期基本額253千円X1/384 支援事業費
		つどいの広場事業基本額3,917千円X1/31,305 補助金
		延長保育事業費基本額7,599千円X1/32,532 補助金
		一時預かり事業費基本額16,460千円X1/35,486 補助金
		病児保育事業費補助金基本額4,275千円X1/31,425
		地域子育て支援基本額30,125千円X1/310,041 センター事業費
8ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	2,284	ひとり親家庭等基本額201千円X 3/4150 ヘルパー派遣事業費
		子どもの学習•生活基本額2,846千円X 3/42,134 支援事業費
9認定こども園施設整備補助金	6,939	民間施設分基本額198,250千円X1/2 X 7 %

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					10子ども•子育て支援整備交付金	12,633	民間施設分基本額42,110千円X 3/10
					11保育対策総合支援事業費補助金	2,700	保育体制強化事業費22,500円 X12か月 X10施設
					12社会福祉事務所費補助金	472	産休等代替職員賃金基本額472千円X10/10
					13電源立地地域対策交付金	5,000	市立保育所費（臨時雇用者賃金）
					14多子世帯の保育料軽減	24,068	公立保育所分基本額12,240千円X1/26,120
					支援事業費補助金		民間施設分基本額35,896千円X1/217,948
					15発達支援センター事業費交付金	1,087	基本額2,174千円X1/2
					16こども医療助成事業費	46,644	医療扶助費88,048千円X1/244,024
					補助金		事務費5,241千円X1/22,620
					17ひとり親家庭等医療助成	24,892	医療扶助費47,521千円X1/223,760
					事業費補助金		事務費2,264千円X1/21,132
	3衛生費補助金	15,899	15,074	825	1小児救急医療支援事業費補助金	6,223	基本額9,336千円X 2/3
					2薬事監視等事務費交付金	491	4,912円 X 100件

				3消費者行政活性化事業費補助金	473	管理経費（衛生試験費）
				4子ども・子育て支援交付金	1,066	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,200千円X1/3
				5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500	基本額1,000千円X1/2
				6健康増進事業費補助金	1,546	基本額2,320千円X 2/3
				7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	基本額7,000千円X 4/5
4労働費補助金	4,736	4,714	22	1子ども・子育て支援交付金	4,736	放課後児童健全育成事業費基本額14,210千円X1/3
5農林水産業費補助金	4,952	2,216	2,736	1農業委員会費交付金	1,774	農業委員会運営費
				2農業次世代人材投資事業費補助金	2,250
				3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	928

道支出道支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
6商工費補助金	4,567	3,757	810	1消費者行政活性化事業費	4,567	消費生活相談等業務委託料1,382
				補助金		消費者行政活性化事業費3,185
7土木費補助金	2,326	2,917	△591	1地籍調査費補助金	2,170	基本額8,680千円X1/4
7土木費補助金	2,326	2,917	△591	2国土利用計画費交付金	156
8消防費補助金	1,757	1,757	—	1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757
9教育費補助金	46,850	59,403	△12,553	1被災児童生徒就学支援等	393	就学援助費393
				事業交付金		小学校基本額133千円X10/10133
						中学校基本額260千円X10/10260
				2部活動指導員配置促進事業補助金	1,344	嘱託報酬（部活動指導員）基本額2,016千円X 2/3
				3子ども・子育て支援交付金	43,625	放課後児童対策費基本額130,878千円X1/3
				4教育支援活動	1,488	教育支援活動推進事業費1,288
				促進事業費補助金		学校教育支援基本額1,103千円X 2/3735
						家庭教育支援基本額830千円X 2/3553
						「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費

3道委託金		261,109	194,522	66,587
	1総務費委託金	255,884	189,809	66,075	1道税徴収費委託金	163,580	納税義務者52,049人X 3,000円156,147
							過年度還付金等7,433
					2参議院議員通常選挙費委託金	49,500	歳出同額
					3知事及び道議会議員選挙費委託金	34,000	歳出同額
					4統計調査費委託金	7,654	歳出同額
					5国勢調査費委託金	1,150	歳出同額
	2民生費委託金	23	3	20	1社会福祉統計調査等交付金	23	国民生活基礎調査ほか
	3衛生費委託金	2,674	2,212	462	1保健所事務費委託金	2,360	保健所事務取扱費
	3衛生費委託金	2,674	2,212	462	2保健福祉統計事務経費交付金	314	厚生統計費
	4農林水産業費委託金	459	472	△13	1農業委員会費委託金	457	国有農地等管理事務費ほか
	4農林水産業費委託金	459	472	△13	2家畜伝染病予防手数料収納委託金	2

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	5土木費委託金	1,296	1,259	37	1建築管理費委託金	30	建築動態統計調査費
					2河川管理費委託金	126
					3ダム記念館管理費委託金	896
					4港湾統計調査費委託金	244
	6教育費委託金	773	767	6	1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	773

財産収入財産収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
18財産収入			62,905	49,198	13,707
	1財産運用収入		46,176	48,756	△2,580
		1財産貸付収入	42,930	45,433	△2,503	1貸地料	14,768	一般貸地12,663
								道営住宅敷地1,764
								旧魚揚場341
						2貸家料	8,853	一般貸家4,735
								旧堺小学校875
								ホームヘルパー事務所270
								旧魚揚場1,606
								於古発川店舗610
								旧小樽倉庫事務所757
						3車両貸付料	156	ごみ収集車
						4産業会館収入	15,573	建物貸付料10,526
								電気料収入3,054
								水道料収入326
								暖房料収入ほか1,667
						5市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,580	第ービルほか

財産収入

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比	較	節		説	明
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比	較	区分	金額	説	明
		千円	千円		千円		千円		千円
	2利子及び配当金	3,246	3,323	△	77	1利子及び配当金	3,246	利子収入	2,727
								まちづくり事業資金基金	154
								小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	51
								ふるさと応援基金	111
								国際交流事業資金基金	9
								庁舎建設資金基金	34
								防災・減災対策事業資金基金	2
								ボランティア活動資金基金	7
								社会福祉事業資金基金	371
								沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	7
								水谷スミ社会福祉事業資金基金	24
								田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金	6
								荒木社会福祉事業資金基金	25
								竹田清治青少年育成資金基金	14
								青少年育成資金基金	6
								荒木水産振興資金基金	49
								商工業振興資金基金	20
								岸條太郎商工業振興資金基金	6
								朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	60
								天狗山観光施設整備資金基金	2
								観光振興資金基金	8
								ラブリバー資金基金	2
								緑化事業資金基金	1
								まちなみ整備資金基金	2

							消防施設整備資金基金4
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金7
							奨学資金基金16
							交通災害遺児奨学資金基金17
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18
							教育振興資金基金5
							社会教育振興資金基金17
							文化芸術振興基金1
							青少年科学技術賞資金基金2
							市営プール建設資金基金2
							財政調整基金1,667
							配当金519
							北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120
							㈱ドーコン120千円 X 15.0 % 18
							北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126
							苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3
							㈱北洋銀行1,050千円X 24.0 % 252
2財産売払収入		16,729	442	16,287
	1不動産売払収入	200	250	△50	1立木売払収入	200
	2物品売払収入	1,017	192	825	1不用物品売払収入	1,017
	3有価証券売払収入	15,512	—	15,512	1有価証券売払収入	15,512

寄附金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
19寄附金			102	2	100
	1寄附金		102	2	100
		1寄附金	102	2	100	1総務費寄附金	2	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1
								ふるさと応援基金積立金1
						2民生費寄附金	100	医療扶助費（こども•市の単独分）

繰入金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
20繰入金			1,824,219	1,371,598	452,621
	1特別会計繰入金		73,673	—	73,673
		1特別会計繰入金	73,673	—	73,673	1港湾整備事業特別会計繰入金	73,673
	2基金繰入金		1,750,546	1,371,598	378,948
		1基金繰入金	1,750,546	1,371,598	378,948	1小樽ファンが支えるふるさと	8,469	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000
						まちづくり資金基金		都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）35
						繰入金		歴史的建造物等保全対策費234
								施設維持補修費（総合博物館）400
								収蔵車両等補修事業費3,000
								アイアンホース号整備事業費1,800
						2ふるさと応援基金繰入金	120,000	（仮称）北前船寄港地フォーラムin北海道1,000 小樽•石狩実行委員会補助金
								地域公共交通活性化事業費500
								防災関係経費（避難所機能強化事業費）3,720
								障害者タクシー利用助成事業費700
								医療扶助費（こども•市の単独分）37,078
								母子保健対策費（産後ケア事業費）150
								不妊検査助成事業費1,000
								健康診査等事業費（各種がん検診）3,234
								健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）600

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						若者就職マッチング支援事業費1,600
						小樽産農産物PR事業費補助金100
						水産物ブランド化推進事業費1,700
						創業支援事業費25,000
						観光宣伝費500 （ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金）
						トイレの洋式化等整備事業費（はまなす公園ほか7か所）4,000
						小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000
						消防団員安全装備品等整備事業費580
						小学校英語教育推進事業費1,500
						児童用机•椅子更新事業費2,690
						校舎等耐震診断経費11,000
						教育用パソコン整備事業費14,356
						小学校10,957
						中学校3,399
						「小樽の歴史」作成経費1,700
						嘱託報酬（部活動指導員）672
						生徒用机•椅子更新事業費1,520
						子ども読書活動推進事業費1,700
						手宮公園競技場整備事業費2,400
				3防災・減災対策事業資金基金	1,230	防災関係経費（避難所機能強化事業費）730
				繰入金		非常時停電対策関係経費（指定避難所）500

4国際交流事業資金基金繰入金	600	姉妹都市提携委員会交付金
5社会福祉事業	9,042	福祉除雪関係事業費2,000
資金基金繰入金		ボランティア育成事業費補助金2,313
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費167
		地域生活支援事業費（入浴サービス）450
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）475
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費100
		高齢者見守りネットワーク事業費231
		老壮大学運営委員会補助金790
		点字図書館管理運営事業費2,500
		子育てトレーニング教室開催事業費16
6青少年育成資金基金繰入金	362	青少年健全育成費208
		青少年健全育成事業費12
		リーダー養成研修費196
		地域子供会育成連絡協議会補助金154
7荒木水産振興資金基金繰入金	2,000	水産振興活動費補助金300
		水産物ブランド化推進事業費1,700
8朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	5,500	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				9観光振興資金基金繰入金	3,000	観光宣伝費（観光ポスター等制作事業費）
				10緑化事業資金基金繰入金	200	環境緑化推進事業費
				11まちづくり事業資金基金繰入金	20,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
				12奨学資金基金繰入金	3,096	奨学金
				13交通災害遺児奨学資金基金繰入金	633	交通災害遺児高等学校進学学資金
				14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	602	青少年スポーツ振興事業費
				15教育振興資金基金繰入金	3,400	ICT教育促進事業費

16文化芸術振興基金繰入金	100	文化祭実行委員会補助金
17社会教育振興資金基金繰入金	700	父母と教師の会連合会補助金100
		スクール・ライブラリー便事業費600
18財政調整基金繰入金	1,571,612

繰越金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
21繰越金			1	1	—
	1繰越金		1	1	—
		1繰越金	1	1	—	1前年度繰越金	1

諸収入諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
22諸収入			2,742,752	3,000,295	△257,543
	1延滞金、加算金及び過料		50,000	52,000	△2,000
		1延滞金	50,000	52,000	△2,000	1滞納延滞金	50,000
	2預金利子		10	11	△1
		1預金利子	10	11	△1	1預金利子	10
	3貸付金元利収入		2,352,181	2,499,651	△147,470
		1貸付金元利収入	2,352,181	2,499,651	△147,470	1民生費貸付金収入	5,000	生活保護者緊急生活資金貸付金
						2労働費貸付金収入	10,000	小樽地域雇用創造協議会貸付金
						3商工費貸付金元利収入	2,182,025	設備総合資金170,130
								（旧）設備等近代化資金3,013
								（旧）店舗等改善資金40,032
								商店街グレードアップ資金1,634
								中小企業特別資金（マルタル資金）1,719,665
								経営安定短期特別資金214,128

諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								㈱小樽観光振興公社貸付金10,654
								元金10,500
								利子年1.475 % 154
								海水浴場対策委員会貸付金22,769
								元金22,439
								利子年1.475 % 330
						4土木費貸付金元利収入	124,768	融雪施設設置資金84
								㈱アールアイ85,239
								元金84,000
								利子年1.475 % 1,239
								（旧）共同住宅建設改良資金28,242
								バリアフリー等住宅改造資金11,203
						5教育費貸付金収入	388	奨学金元金
						6衛生費貸付金収入	30,000	地域総合整備資金元金（社会福祉法人北海道済生会）
	4雑入		340,561	448,633	△108,072
		1弁償金	2	2	—	1弁償金	2	原動機付自転車標識再交付
		2雑入	340,559	448,631	△108,072	1社会保険料被保険者負担金収入	2,251
		2雑入	340,559	448,631	△108,072

2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入	30	職員研修費
3水道局共用維持費負担金	5,291	電話共用維持費1,720
収入		電子計算機共用維持費3,571
4広告料収入	5,495	広告付き地図及び庁舎案内板広告料189
		広報おたる発行経費4,183
		ホームページ広告料101
		窓口番号表示盤広告料425
		男女共同参画意識啓発費48
		総合博物館蒸気機関車広告料300
		総合体育館広告料36
		桜ケ丘球場広告料213
5病院共用維持費負担金収入	1,134	電子計算機共用維持費
6庁舎管理費負担金収入	985	本庁舎
7旧堺小学校利用者負担金収入	2,847
8保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
9滞納処分費負担金収入	1,340

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円	千円
				10税外収入対策経費負担金収入	392
				11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	98	重度身体障害者移動支援事業費
				12健康づくり支援事業	231	スポーツ普及事業費21
				負担金収入		老壮大学運営委員会補助金210
				13老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50
				14福祉医療費等保険者負担金	46,451	重度心身障害者高額療養費等38,879
				収入		こども高額療養費等4,852
						ひとり親家庭等高額療養費等2,720
				15地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費
				16生活保護費返還金収入	40,000
				17第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内19町村

18健康教育支援事業	94	健康教育事業費交付金21
負担金収入		母子保健事業費40
		栄養改善対策費33
19国保特会負担金収入	16,036	各種予防接種費14,043
		健康診査事業費（各種がん検診費）1,993
20周産期医療負担金収入	3,460	周産期医療支援事業費補助金
21清掃施設管理負担金収入	1,888
22鉄くず等売払収入	82,711
23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入	33
24やんぐすくーる講座受講料	33
25生活講座受講料	324
26農地中間管理事業委託金収入	149
27観光物産プラザ利用者負担金収入	1,394

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				28消費生活相談等負担金収入	1,107
				29ライトアップ電気料負担金収入	735	ロマネスクイルミネーション経費
				30除雪費負担金収入	46,200
				31住宅敷地転貸料	3,246	長橋3,488.90 m 1,629
						赤岩995.83 m 181
						最上2,461.83 m 1,436
				32ポートラジオ運営費負担金収入	2,074
				33救急救命士追加講習受講経費助成金収入	396
				34高速道路救急業務費負担金収入	4,899	札樽自動車道•北海道横断自動車道（東日本高速道路株式会社）
				35消防団員等公務災害補償等共済基金収入	13,094	歳出同額
				36公宅貸付料	78
				37宝くじ交付金収入	18,449	語学指導等外国青年招致事業費

38外国語指導助手住宅利用料	1,974
39札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500
40企画展等開催経費助成金収入	286
41美術散歩バス利用者負担金収入	36
42はつらつ講座受講料	2,490	3,000円 X 830人
43スポ■ーッ振興	2,245	歩くスキー事業費165
支援事業負担金収入		学校開放事業費1,000
		水泳教室開催経費1,000
		市民スポーツ大会実行委員会補助金80
44市民歩こう運動バス利用者負担金収入	45
45他会計運用金利子収入	10
46後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,751

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				47雑入	7,364	公衆電話使用料等通信運搬費15
						情報公開関係経費負担金収入20
						行旅病人等扶助費197
						光熱水費等管理経費6,108
						港湾庁舎清掃委託負担金収入154
						港湾施設光熱水費負担金収入347
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入160
						不動産鑑定評価負担金収入44
						観光振興室庁舎管理経費等負担金収入319

市債市債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
23市債			3,962,600	3,134,500	828,100
	1市債		3,962,600	3,134,500	828,100
		1総務債	243,200	55,700	187,500	1除却事業債	30,600	旧北山中学校建物解体事業
						2新幹線整備事業債	17,100	北海道新幹線建設費負担金
						3鉄道駅整備事業債	30,300	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
						4 庁舎等施設整備事業債	4,500	屋上防水改修事業（塩谷サービスセンター）
						5防災対策事業債	156,000	防災行政無線（同報系）整備事業150,000
								防災情報通信設備整備事業6,000
						6町内会館等建設助成事業債	4,700	町内会館等建設助成金

市債市債

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
	2民生債	178,700	266,700	△88,000	1過疎地域自立促進特別事業債	173,800	ふれあいパス事業
					2民間保育施設等整備支援事業債	3,400	民間保育施設等整備支援事業費補助金
					3民生施設整備事業債	1,500	非常用放送設備改修事業（市民センター）
	3衛生債	88,200	14,500	73,700	1環境衛生施設整備事業債	3,300	大気汚染監視測定機器整備事業
					2夜間急病センター施設整備事業債	12,000	非常用発電機整備事業
					3保健所施設整備事業債	1,300	検査機器整備事業
					4清掃運搬施設等整備事業債	22,400	ごみ収集車購入（パッカー車•リフト付2tダンプ）

				5廃棄物処理施設整備事業債	49,200	廃棄物最終処分場拡張整備事業
4労働債	3,700	—	3,700	1勤労女ケ生センター施設整備事業債	3,700	屋上防水改修事業（勤労女性センター）

5土木債	1,376,600	1,085,000	291,600	1過疎地域自立促進特別事業債	39,400	既存街路防犯灯LED化推進事業10,000
						街路防犯灯維持費補助金29,400
				2交通安全施設整備事業債	13,100	車両接近表示システム整備事業（毛無山展望所）
				3道路新設改良事業債	646,700	市道整備事業40,500
						臨時市道整備事業350,000
						ロードヒーティング更新事業67,000
						交付金事業57,000
						単独事業10,000
						道路ストック更新事業11,000
						橋りょう長寿命化事業178,200
				4建設機械整備事業債	17,600	建設機械整備（ロータリ除雪車購入2台）

市債市債

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					5河川整備事業債	32,500	河川整備事業
					6都市計画事業債	18,800	都市公園安全•安心事業
					7港湾事業債	608,500	築港臨海公園記念遊具更新事業2,200
							㈱マリンウェーブ保管庫解体事業4,500
							国直轄事業278,600
							北防波堤改良事業15,000
							第3号ふ頭岸壁改良事業242,000
							第3号ふ頭泊地改良事業21,600
							臨港道路改良事業10,500
							第2号ふ頭岸壁改良事業15,400
							小樽港保安施設改良事業29,800
							色内ふ頭老朽化対策事業215,700
							港内泊地しゅんせつ事業51,800
	6消防債	96,600	55,600	41,000	1消防施設整備事業債	75,600	庁舎等女性専用施設整備（銭函支署）9,700
							機動力増強•近代化事業55,000 （災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入）
							消防•防災施設整備（消防団小型動カポンプ付積載車購入）10,900

					2消防庁舎建設事業債	21,000	（仮称）消防署手宮支署建設事業
	7教育債	660,600	25,000	635,600	1義務教育施設整備事業債	571,700	校舎等耐震補強等事業（幸小）524,600
							トイレ改修事業（銭函中）37,500
							屋外運動場改修事業（朝里中）9,600
					2社会教育施設整備事業債	88,900	図書館施設改修事業5,000
							総合博物館施設整備事業17,600
							美術館施設改修事業15,000
							重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事51,300
	8臨時財政対策債	1,315,000	1,632,000	△317,000	1臨時財政対策債	1,315,000
歳入合計		57,201,301	55,110,311	2,090,990

議	歳	会出									議会
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	議会費		265,567	268,307						5	265,562
			（給） 71,520	64,224
			計 337,087	332,531	4,556
	1	議会費	265,567	268,307						5	265,562
			（給） 71,520	64,224
			計 337,087	332,531	4,556
		1議会費	265,567	268,307		1報酬	194,366	（職員給与費10人71,520千円）			265,562
			（給） 71,520	64,224				議員報酬192,828
			計 337,087	332,531	4,556	4共済費	49,033	議長月534,000円
						7賃金	792	副議長月482,000円
								議員月441,000円
						9旅費	5,324	期末手当（月額報酬X1.2X4.4）
						10交際費 11需用費	440 4,602	嘱託報酬1,538 費用弁償4,124
								議会交際費440
						12役務費	823	おたる市議会だより発行経費4,545
								会議録作成委託料1,985
						13委託料	2,027
								「市民と語る会」開催経費40
						14使用料及び賃借料	2,767	議場システム更新事業費（債務負担分） 2,160
								政務活動費補助金4,500
						18備品購入費	117	全国議長会等負担金636
								北海道議長会負担金84

						19負担金、補助及び交付金	5,276	議員共済会負担金（既年金裁定者分）49,033
								管理経費3,654	雑入	5

総務総務
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2総務費			1,732,431	1,395,503						722,497	1,009,934
			（給） 2,673,023	2,745,388
			計 4,405,454	4,140,891	264,563
	1総務管理費		1,348,560	1,133,976						330,042	1,018,518
			（給） 2,007,887	2,067,468
			計 3,356,447	3,201,444	155,003
		1一般管理費	388,692	358,233		1報酬	11,536	（特別職給2人28,931千円）			378,365
			（給） 2,007,887	2,067,468				（職員給与費186人1,978,956千円）
			計 2,396,579	2,425,701	△29,122	4共済費	137,660	公平委員会委員報酬45
						7賃金	37,273	特別職報酬等審議会委員報酬60
								固定資産評価審査委員会委員報酬19
						8報償費	169
								文化芸術審議会委員報酬120
						9旅費	2,344	職員懲戒審査委員会委員報酬19
								行政不服審査会委員報酬37
						10交際費	750
								嘱託報酬11,144
						11需用費	46,398	社会保険料129,422
								雇用保険料6,250	負担金収入	2,251
						12役務費	21,444
								労災保険料1,988
						13委託料	100,887	臨時雇用者賃金37,273
								表彰費216
						14使用料及び賃借料	24,749	職員研修費3,200	雑入	30
								コンプライアンス推進費127
						19負担金、補助及び交付金	5,482	市交際費750

電話交換業務委託料	10,635
庁舎清掃等委託料	21,854
本庁舎宿日直管理業務委託料	22,082
衛生管理費	8,318
電話機器賃借料	3,085
自動車用経費	21,479
例規システム整備事業費	2,748
債務負担分	2,730
現年度追加分	18
人事給与システム改修事業費	6,000
PCB廃棄物処理等関係経費	27,569
PCB安定器調査関係経費	1,774
全国市長会負担金	573
北海道市長会負担金	2,649
北海道都市会計管理者会負担金	9
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10
地方債協会負担金	100
安全運転管理者協会負担金	60
市職員福利厚生会交付金	1,920
管理経費	67,119	雑入	15
		臨時運行許可手数料	405
		道負担金	5,687
		預金利子	10
		水道局共用維持費負担金収入	1,720

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								広告料収入	189
								雑入	20
	2情報処理費	382,975	358,820	24,155	1報酬	3,277	嘱託報酬3,277			375,236
					9旅費	26	電子計算機等管理費103,605	水道局共用維持費	3,571
							システム運用支援業務委託料23,348	負担金収入
					11需用費	3,475	電算機等保守料42,672	病院共用維持費	1,134
							電子計算機等経費35,295	負担金収入
					12役務費	20,063	地方公共団体情報システム機構負担金180
					13委託料	78,309	北海道電子自治体共同運営協議会負担金10
							管理経費2,100
					14使用料及び賃借料	269,877	情報化推進事業費120,327
							債務負担分82,646
					18備品購入費	1,014	現年度追加分348
					19負担金、補助及び交付金	6,934	平成31年度計上分19,333
							パソコン更新11,430
							総額114,300千円
							r 31年度11,430千円予算内訳-
							32〜36年度102,870千円
							LGWANシンクライアントー
							総額256,890千円
							F 31年度 -千円予算内訳r
							32〜37年度256,890千円

						LTSCライセンス614
						総額4,091千円
						F 31年度614千円予算内訳r
						L 32〜36年度3,477千円
						officeライセンス（その2）7,289
						総額29,155千円
						F 31年度7,289千円予算内訳-
						[_ 32〜34年度21,866千円
						機器保守等経費18,000
						行政情報システム整備事業費148,949
						債務負担分147,612
						現年度追加分1,315
						し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理22 システム
						社会保障•税番号制度システム運用経費6,817	国庫補助金	3,034
3広報費	30,841	31,841	△1,000	1報酬	1,639	嘱託報酬1,639			26,497
						広報おたる発行経費22,100	国庫委託金	60
				9旅費	12		広告料収入	4,183
				11需用費	16,571	視覚障害者用広報発行経費35
						テレビ、・FM広告料5,738
				12役務費	11,724	ウェブアクセシビリティ向上事業費400
				13委託料	446	管理経費929
				14使用料及び賃借料	447		広告料収入	101
				19負担金、補助及び交付金	2

総務

予算科目	本年度予算額千円	前年度予算額千円	比較千円	各目節	明細金額千円	説明千円	特定財源又区分	オ関係収入金額千円	一般財源千円
4財産管理費	105,222	97,722	7,500	9 旅費	4	建物火災保険料1,090			29,825
						施設賠償保険料634
				11需用費	12,679
						自動車損害等保険料2,956
				12役務費	6,080	不動産鑑定評価手数料746
						土地測量委託料650
				13委託料	38,482
						個別施設計画策定事業費（債務負担分）3,435
				14使用料及び	203	建築物保全システム改修事業費2,300
				賃借料
						旧北山中学校建物解体事業費34,000	市債	30,600
				15工事請負費	44,366	非常時停電対策関係経費（教育委員会庁舎）150
						ブロック塀等安全対策事業費（旧堺小学校）3,500
				16原材料費	63
						施設等維持補修費2,000
				18備品購入費	150	庁舎等維持管理経費40,391
						エレベーター保守点検委託料257
				19負担金、補助及び交付金	3,195	防災設備保守点検委託料16,227
						施設改修事業費5,000
						施設維持補修費10,249
						管理経費8,658
						分庁舎維持管理経費9,188
						燃料・光熱水費5,233
						庁舎管理委託料3,709
						管理経費246
						旧寿原邸維持管理経費734
						旧堺小学校管理経費3,321
						管理経費127
							庁舎使用料	672

						用地使用料	21
						構内駐車使用料	1,356
						貸地料	12,860
						貸家料	5,610
						市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,580
						配当金	267
						物品売払収入	1,017
						有価証券売払収入	15,512
						雑入	3,902
5企画費	131,197	136,788	△5,591	1報酬829ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,060	基金繰入金	3,000
				北海道新幹線推進費 7賃金1,153	19,612
				北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会	320
				関係経費 8報償費1.044
				北海道新幹線建設費負担金	19,000	市債	17,100
				9旅費2,126北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金	217
				北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会	75
				11需用費2,377負担金
				定住自立圏構想推進経費	600
				12役務費5,755
				総合計画策定関係経費	4,000
				13委託料47,207総合戦略推進事業費	590
				ふるさと納税関係経費	46,700
				14使用料及び1,445 賃借料移住促進事業経費	1,200	国庫補助金	389
				移住支援事業費	2000	道補助金	1,500
				19負担金、補助68,943
				及び交付金自治基本条例推進等事業費	500
				日本遺産関係経費	4,925
				25積立金318
				日本遺産認定関係経費	650

74,868

総務

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						日本遺産地域活性化事業費1,775
						北前船日本遺産推進協議会負担金500
						（仮称）北前船寄港地フォーラムin北海道2,000 小樽•石狩実行委員会補助金	基金繰入金	1,000
						建築ストック•リノベーションまちづくり事業費4,445
						リノベーションまちづくり交流事業費2,900	国庫補助金	1,450
						小樽アートイベント魅力創出実証事業費1,545	国庫補助金	772
						地域公共交通活性化事業費500	基金繰入金	500
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15
						後志総合開発期成会負担金733
						小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53
						北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194 促進期成会負担金
						小樽国道協議会負担金34
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49
						（財）地域活性化センター負担金70
						全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金203
						鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金40,500	市債	30,300
						まちづくり事業資金基金積立金154	基金利子収入	154
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金52 基金積立金	基金利子収入	51
							寄附金	1
						ふるさと応援基金積立金112	基金利子収入	111
							寄附金	1
						管理経費896

6交通安全対策費	13,987	13,861	126	1報酬	10,201	嘱託報酬（交通安全女性指導員）8,663			13,987
						嘱託報酬（庶務事務）1,538
				7賃金	852
						臨時雇用者賃金852
				9旅費	95	自動車用経費493
						指導員被服等購入費45
				11需用費	465
						交通安全教材費140
				12役務費	12	近隣市町村合同交通安全啓発事業費50
						高齢者交通事故防止対策事業費60
				14使用料及び賃借料	487	交通安全協会補助金123
						交通安全指導員協議会補助金152
				19負担金、補助及び交付金	1,875	交通安全運動推進委員会交付金1,600
						管理経費271
7サービスセンター費	23,305	17,450	5,855	1報酬	12,690	嘱託報酬12,690			18,772
						屋上防水改修事業費（塩谷サービスセンター） 6,000	市債	4,500
				9旅費	4
						管理経費4,615	雑入	31
				11需用費	1,574		用地使用料	2
				12役務費	223
				13委託料	425
				14使用料及び賃借料	1,830
				15工事請負費	6,000
				19負担金、補助及び交付金	559

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	8東京事務所費	10,460	10,879	△419	1報酬	3,168	嘱託報酬（企業誘致推進員）3,768			10,460
							事務所借上料3,467
					9旅費	1,400
							公宅借上料1,706
					11需用費	197	都市東京事務所長会負担金21
					12役務費	243	管理経費1,498
					14使用料及び賃借料	5,371
					19負担金、補助及び交付金	81
	9恩給及び退職年金費	4,232	4,232	―	6恩給及び退職年金	4,232	遺族年金4,232			4,232
	10 諸費	257,649	104,150	153,499	1報酬	4,384	情報公開•個人情報保護審査会委員報酬84			86,276
							防災会議委員報酬12
					7賃金	1,723	国民保護協議会委員報酬12
					8報償費	2,130	嘱託報酬1,538
					9旅費	28	防災関係経費172,525
							避難所機能強化事業費4,450	基金繰入金	4,450
					11需用費	4,128	防災情報集配信事業費2,704
							防災訓練支援事業費240
					12役務費	1,720	避難支援事業費2,400
					13委託料	19,143	非常時停電対策関係経費（指定避難所）803	基金繰入金	500
							発電機•投光器13
					14使用料及び賃借料	969	総額7,153千円
					15工事請負費	146,546	r 31年度13千円予算内訳-
							し32〜35年度7,140千円
					16原材料費	119	その他消耗品790

18備品購入費	1,118 防災行政無線（同報系）整備事業費	150,000	市債	150,000
	防災情報通信設備整備事業費	10,000	市債	6,000
19負担金、補助及び交付金	22,571 管理経費	1,928
	原子力防災関係事業費	2,300	道補助金	2,000
20扶助費	25 顧問弁護士経費	1,200
22補償、補填及び賠償金	5,000訴訟関係経費国際交流関係経費	66 3,679
23償還金、利子及び割引料	48,000交流推進費	70
	姉妹都市提携委員会交付金	3,600	基金繰入金	600
25積立金	45国際交流事業資金基金積立金	9	基金利子収入	9
	平和事業関係経費	72
	国民保護関係経費	170
	市民相談経費	1,081
	快適な環境づくり運動経費	165
	有害鳥獣駆除対策経費	1,559
	人権擁護活動経費	75	国庫委託金	75
	パスポート交付関係経費	2,197
	災害見舞金	25
	札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62
	北方領土復帰期成同盟負担金	50
	北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26
	人権擁護委員協議会負担金	114
	総連合町会補助金	11,719
	防犯協会連合会補助金	44
	町内会館等建設助成金	4,700	市債	4,700
	庁舎建設資金基金積立金	34	基金利子収入	34

総務総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							防災•減災対策事業資金基金積立金2	基金利子収入	2
							自動車事故等損害賠償金3,000	保険金収入	3,000
							税等過誤納金還付金50,000
							管理経費1,138	雑入	3
2徴税費		102,460	71,677						215,314	△112,854
		（給） 479,184	485,248
		計 581,644	556,925	24,719
	1税務総務費	5,293	5,366		1報酬	4,991	（職員給与費67人479,184千円）			△208,289
		（給） 479,184	485,248				嘱託報酬4,991
		計 484,477	490,614	△6,137	9旅費	31	資産評価システム研究センター負担金90
					11需用費	166	管理経費212
					12役務費	7		道税徴収費委託金	163,580
								滞納延滞金	50,000
					19負担金、補助及び交付金	98		弁償金	2

	2賦課徴収費	97,167	66,311	30,856	1報酬	3,331臨時雇用者賃金5,05795,435
					7賃金	納税通知書•督促状等印刷経費10,105 5,057
						納税通知書•督促状等発送経費14,636
					9旅費	60パンチ業務委託料2,153
					11需用費	土地評価システム業務委託料7,590 9,730 債務負担分7,452
					12役務費	23,234現年度追加分138
					13委託料	家屋評価システム借上料1,675 46,500 債務負担分1,670
					14使用料及び賃借料	6,361現年度追加分5
						国税データ連携関係経費3,024
					19負担金、補助及び交付金	2,894市税収納向上対策経費9,561雑入1,340
						eLTAX電子申告システム等関係経費2,744
						標準宅地鑑定評価委託料32,010
						公金取扱等手数料1,898
						管理経費6,714雑入392
3戸籍住民基本		104,610	134,470			84,82719,783
台帳費		（給） 107,280	107,040
		計 211,890	241,510	△29,620
	1戸籍住民基本	104,610	134,470		1報酬	17,743（職員給与費15人107,280千円）19,783
	台帳費	（給）
		107,280	107,040			嘱託報酬17,743
		計			7賃金	179
		211,890	241,510	△29,620		自衛官募集事務費90国庫委託金90
					9旅費	57〇A機器維持管理経費1,205
					11需用費	住居表示関係経費42 2,950 住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,394

総		務	総務
			各目明細特定財源又は関係収入
予算科目本年度予算額			前年度予算額比較------------ 説明 ------------一般財源
			節金額区分金額
		千円	千円千円千円千円千円千円
			12役務費808戸籍事務電算化事業費54,626
			債務負担分54,218
			13委託料56,299 現年度追加分408
			14使用料及び679戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）352 賃借料
			個人番号カード交付事業費25,917国庫補助金25,917
			19負担金、補助25,895札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金23 及び交付金
			小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17
			管理経費3,201
			庁舎使用料1
			手数料58,047
			国庫委託金312
			広告料収入425
			雑入35
	4	選挙費162,449	39,50283,51078,939
		（給） 28,608	28,544
		計 191,057	68,046123,011
		1選挙管理2,949	2,9911報酬2,124（職員給与費4人28,608千円）2,939
		委員会費（給） 28,608	28,544選挙管理委員会委員報酬2,124
		計 31,557	9旅費376 31,53522選挙啓発経費102
			11需用費130全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金96
			管理経費627国庫委託金10
			12役務費100
			14使用料及び108 賃借料

				19負担金、補助及び交付金	111
2参議院議員福堂；強举若	49,500	—	49,500	1報酬	11,315	管理者等報酬	11,315
						職員手当等	5,515
				3職員手当等	5,515
						臨時雇用者賃金	5,370
				7賃金	5,370	投票所整理券等印刷経費	1,424
						投票所整理券等郵送経費	4,100
				8報償費	1,731
						選挙公報発行経費	1,586
				9旅費	13	ポスター掲示場関係経費	5,913
				11需用費	2,315	管理経費	14,277	道委託金	49,500
				12役務費	10,140
				13委託料	7,653
				14使用料及び賃借料	5,448

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

3知事及び道議会議員選挙費

34,000

—

34,000

1報酬

10,925

管理者等報酬

10,925

職員手当等

2,877

3職員手当等

2,877

臨時雇用者賃金

2,021

7賃金

2,021

投票所整理券等印刷経費

選挙公報発行経費

778

8報償費

1,585

ポスター掲示場関係経費

5,437

9旅費

管理経費

11,936

道委託金

34,000

11需用費

1,123

12役務費

5,860

13委託料

6,043

14使用料及び賃借料

3,559

4市議会議員選挙費

76,000

—

76,000

1報酬

10,037

管理者等報酬

10,037

76,000

職員手当等

425

3職員手当等

425

臨時雇用者賃金

2,008

7賃金

2,008

投票所整理券等印刷経費

1,069

投票所整理券等郵送経費

3,960

8報償費

1,200

ポスター掲示場関係経費

12,685

9旅費

選挙公営関係経費

35,472

管理経費

10,344

11需用費

530

					12役務費	9,267
					13委託料	14,224
					14使用料及び賃借料	2,830
					19負担金、補助及び交付金	35,472
	〇知事及び道議会議員選挙準備費	—	16,355	△16,355
	〇市長及び市議会議員選挙準備費	—	20,156	△20,156
5統計調査費		10,427	11,952					8,804	1,623
		（給） 21,456	21,408
		計 31,883	33,360	△1,477
	1統計調査	1,623	1,649		1報酬	1,538	（職員給与費3人21,456千円）		1,623
	総務費	（給） 21,456	21,408				嘱託報酬1,538
		計 23,079	23,057	22	9旅費	3	小樽市統計書等作成費64
					11需用費	64	管理経費21
					12役務費	18

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2基幹統計費	7,654	10,277	△2,623	1報酬	5,502	学校基本調査費48
							工業統計調査費970
					3職員手当等	442
							全国家計構造調査費1,910
					7賃金	413	経済センサス調査区管理費16
							経済センサス費3,790
					8報償費	230
							農林業センサス費800
					9旅費	29	統計調査員確保対策事業費120
					11需用費	435		道委託金	7,654
					12役務費	422
					14使用料及び賃借料	181
	3国勢調査費	1,150	26	1,124	3職員手当等	180	職員手当等180
							臨時雇用者賃金551
					7賃金	551
							管理経費419
					9旅費	9		道委託金	1,150
					11需用費	240
					12役務費	80
					14使用料及び賃借料	90

6	監査委員費	3,925	3,926							—	3,925
		（給） 28,608	35,680
		計 32,533	39,606	△7,073
	1監査委員費	3,925	3,926		1報酬	3,588	（職員給与費4人	28,608千円）			3,925
		（給） 28,608	35,680				監査委員報酬		3,588
		計 32,533	39,606	△7,073	9旅費	181	全国都市監査委員会負担金		37
					11需用費	71	北海道都市監査委員会負担金		43
					12役務費	5	管理経費		257
					19負担金、補助及び交付金	80

民生

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3	民生費		24,993,866	24,711,350						14,322,970	10,670,896
			（給） 1,408,944	1,391,520
			計 26,402,810	26,102,870	299,940
	1	社会福祉費	11,754,094	11,523,168						4,700,930	7,053,164
			（給） 200,256	192,672
			計 11,954,350	11,715,840	238,510
		1社会福祉	206,666	141,955		1報酬	5,197	（職員給与費28人200,256千円）			89,038
		総務費	（給） 200,256	192,672				民生委員推薦会委員報酬37	道負担金	17
			計 406,922	334,627	72,295	3職員手当等	2,805	嘱託報酬3,201
						4共済費	1,278	民生児童委員関係経費127
								行旅病人等扶助費217	雑入	197
						7賃金	7,129
								戦没者追悼式実施事業費526
						8報償費	138	中国残留邦人等生活支援給付費9,500	国庫負担金	6,867
									国庫委託金	320
						9旅費	47	生活困窮者自立相談支援事業費17,600	国庫負担金	13,200
						11需用費	17,389	生活困窮者住居確保給付金支給事業費324	国庫負担金	243
								生活困窮者就労準備支援事業費6,000	国庫補助金	4,000
						12役務費	34,992	生活困窮者家計改善支援事業費96	国庫補助金	64
						13委託料	28,130	子どもの学習•生活支援事業費1,423	国庫補助金	711
								福祉除雪関係事業費7,000	基金繰入金	2,000
						14使用料及び賃借料	1,260	成年後見センター関係経費20,121
						19負担金、補助及び交付金	98,217	低所得者•子育て世帯向けプレミアム付63,101 商品券事業費	国庫補助金	63,101
								北海道社会福祉協議会負担金165

				20扶助費	9,682北海道地域活動振興協会負担金10
				25積立金	小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金80 402
					民生児童委員協議会補助金27,364	道負担金	24,163
					ボランティア育成事業費補助金2,320	基金利子収入	7
						基金繰入金	2,313
					社会福祉協議会交付金46,362
					社会福祉事業資金基金積立金371	基金利子収入	371
					沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業7 資金基金積立金	基金利子収入	7
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金24	基金利子収入	24
2障害者福祉費	4,312,241	4,129,792	182,449	1報酬	管理経費690 12,691嘱託報酬8,052	道委託金国庫補助金	23 1,222	1,146,393
						道補助金	611
				8報償費	770 手話通訳者派遣費1,020	国庫補助金	510
				9旅費	270	道補助金	255
					障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費173	基金利子収入	6
				11需用費	1,196	基金繰入金	167
				12役務費	7,228「障害者週間」啓発事業費74	国庫補助金	37
				13委託料	80,040	道補助金	18
					障害福祉サービス関係経費5,257
				14使用料及び賃借料	1,140認定調査経費5,110
					障害者給付認定審査会経費2,692
				19負担金、補助及び交付金	32,576重度障害者福祉手当等経費27,427
					福祉手当27,217	国庫負担金	20,412
				20扶助費	4,176,305事務経費210

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明	糸細	説	明	特定財源又は関係収入		向 e 日メ 0 百
				節	金	額			区分	金額	般財源

千円	千円	千円	27公	課	費	千円 25	補装具給付費	千円 35,681	国庫負担金	千円 17,840	千円
									道負担金	8,920
							自立支援医療（更生医療）給付費	378,565	国庫負担金	188,961
									道負担金	94,480
							介護給付費	2,042,731
							居宅介護	86,400	国庫負担金	43,200
									道負担金	21,600
							行動援護	3,705	国庫負担金	1,852
									道負担金	926
							施設入所支援	431,000	国庫負担金	215,500
									道負担金	107,750
							短期入所	17,554	国庫負担金	8,777
									道負担金	4,388
							生活介護	1,303,862	国庫負担金	651,931
									道負担金	325,965
							療養介護	125,025	国庫負担金	62,264
									道負担金	31,132
							重度訪問介護	6,815	国庫負担金	3,407
									道負担金	1,703
							同行援護	8,370	国庫負担金	4,185
									道負担金	2,092
							計画相談支援	58,267	国庫負担金	29,133
									道負担金	14,566
							地域移行支援	967	国庫負担金	483
									道負担金	241

地域定着支援	766	国庫負担金	383
		道負担金	191
訓練等給付費	1,246,268
就労継続支援	578,172	国庫負担金	289,086
		道負担金	144,543
自立訓練	23,437	国庫負担金	11,718
		道負担金	5,859
就労移行支援	81,955	国庫負担金	40,977
		道負担金	20,488
共同生活援助（グループホーム）	562,322	国庫負担金	281,161
		道負担金	140,580
就労定着支援	154	国庫負担金	77
		道負担金	38
自立生活援助	228	国庫負担金	114
		道負担金	57
障害児給付費	388,555
障害児相談支援	25,628	国庫負担金	12,814
		道負担金	6,407
児童発達支援	159,686	国庫負担金	79,843
		道負担金	39,921
放課後等デイサービス	201,964	国庫負担金	100,982
		道負担金	50,491
保育所等訪問支援	1,076	国庫負担金	538
		道負担金	269
居宅訪問型児童発達支援	201	国庫負担金	100
		道負担金	50

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						高額障害福祉サービス等給付費	886	国庫負担金	443
								道負担金	221
						地域生活支援事業費	134,696
						入浴サービス	1,800	国庫補助金	900
								道補助金	450
								基金繰入金	450
						音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54
								道補助金	27
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80
								道補助金	40
						手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500
								道補助金	250
						日中一時支援	5,790	国庫補助金	2,895
								道補助金	1,447
						移動支援	10,000	国庫補助金	5,000
								道補助金	2,500
						相談支援	33,500	国庫補助金	4,500
								道補助金	2,250
						要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40
								道補助金	20
						重度身体障害者移動支援	4,182	国庫補助金	2,049
								道補助金	1,024
								雑入	98
						成年後見制度利用支援	1,900	国庫補助金	950

							道補助金	475
					日常生活用具給付	45,998	基金繰入金国庫補助金	475 22,999
							道補助金	11,499
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金	300
					身体障害者用自動車改造費補助金	300
					地域活動支援センター事業費補助金	22,700	国庫補助金	4,500
							道補助金	2,250
					福祉ホーム運営事業費補助金	6,842	国庫補助金	3,421
							道補助金	1,710
					自助具給付費	148	道補助金	74
					障害者タクシー利用助成事業費	9,200	基金繰入金	700
					身体障害者福祉センター施設関係経費	22,354	使用料	36
					管理代行業務費（債務負担分）	22,328
					管理経費	26
					障害者虐待防止センター運営事業費	400	国庫補助金	200
							道補助金	100
					障害児通所支援利用者負担額補助金	2,147
					手話通訳士等資格取得費補助金	120
					北海道障害者ボウリング大会補助金	50
					知的障害者職親会補助金	50
					管理経費	585
3老人福祉費	586,372	614,622	△28,250	1報酬	1,639嘱託報酬	1,639
					高齢者在宅生活支援費	696
				7賃金	998 日常生活用具給付費	6
				8報償費	125在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	340	基金利子収入	25

295,553

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				11需用費	601	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費100	基金繰入金	100
						高齢者見守りネットワーク事業費250	道補助金	19
				12役務費	159		基金繰入金	231
				13委託料	1,881	高齢者生きがい対策費199,300
						ふれあいパス事業費197,000	市債	173,800
				14使用料及び賃借料	200	スポーツ普及事業費100	雑入	21
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,200
				19負担金、補助及び交付金	14,026	老壮大学運営委員会補助金1,000	基金繰入金	790
				20扶助費	566,743		雑入	210
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,600	道補助金	3,900
						地域密着型サービス運営委員会経費101
						高齢者保健福祉計画等推進事業費30
						緊急対応型ショートステイ事業費125
						老人ホーム保護費（育成院ほか11施設）372,785	負担金	109,848
						老人短期入所等運営事業費50	雑入	50
						老人クラブ運営費補助金1,847	道補助金	1,231
						老人クラブ連合会補助金4,042	道補助金	324
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事157 業費補助金（利子補給分）（債務負担分）	貸家料	270

4重度心身障害者医療助成費	297,912	342,457	△44,545	9旅費	5	道の施策分297,639			129,707
				11需用費	438	医療扶助費290,129	道補助金	125,625
							雑入	38,879
				12役務費	7,067	医療機関等請求手数料ほか事務経費7,510	道補助金	3,701
						市単独分（医療扶助費）273
				20扶助費	290,402
5総合福祉センター費	62,921	59,560	3,361	13委託料	62,895	管理代行業務費等（債務負担分）62,895	国庫負担金	6,531	50,493
							国庫補助金	1,663
				14使用料及び賃借料	26		道補助金	831
							基金繰入金	2,500
						管理経費26
							使用料	836
							雑入	67
6後期高齢者医療費	2,306,547	2,157,165	149,382	19負担金、補助及び交付金	2,306,547	療養給付費市負担分2,306,547			2,306,547
7国民健康保険	1,123,085	1,183,157	△60,072	28繰出金	1,123,085	事務費分212,519			614,142
事業会計繰出金						保険基盤安定分425,600	道負担金	319,200
						保険者支援分252,991	国庫負担金	126,495
							道負担金	63,248
						出産育児一時金分18,200
						財政安定化支援事業分213,775

民生

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		8介護保険事業会計繰出金	2,146,618	2,173,298	△26,680	28繰出金	2,146,618	事務費分307,024			2,113,639
								保険料軽減分43,973	国庫負担金	21,986
									道負担金	10,993
								保険給付費分1,686,009
								地域支援事業費分109,612
		9後期高齢者医療事業会計	638,675	648,358	△9,683	28繰出金	638,675	事務費分99,901			234,595
		繰出金						保険基盤安定分538,774	道負担金	404,080
		10 水道事業会計繰出金	39,063	39,143	△80	19負担金、補助及び交付金	39,063	水道料金減免相当分39,063			39,063
		11 下水道事業会計繰出金	33,994	33,661	333	19負担金、補助及び交付金	33,994	下水道使用料減免相当分33,994			33,994
	2児童福祉費		4,744,785	4,613,551						3,096,476	1,648,309
			（給） 758,112	756,416
			計 5,502,897	5,369,967	132,930
		1児童福祉	2,286,824	2,385,889		1報酬	13,754	（職員給与費21人150,192千円）			874,405
		総務費	（給） 150,192	156,992				嘱託報酬9,859	国庫補助金	300
			計 2,437,016	2,542,881	△105,865	7賃金	1,031	児童手当経費1,234,418
						8報償費	130	児童手当1,231,200	国庫負担金	851,880
						9旅費	34		道負担金	189,660
								管理経費3,218
						11需用費	795	児童扶養手当経費857,378
								児童扶養手当856,800	国庫負担金	285,600

12役務費1,946管理経費	578
災害遺児手当 13委託料33,848	240
助産施設運営費負担金	7,255	負担金	727
14使用料及び592 賃借料		国庫負担金	3,254
		道負担金	1,627
19負担金、補助146,164心身障害児早期療育推進事業費及び交付金	40
保育所地域活動事業費	90
20扶助費2,088,530児童虐待防止•児童相談関係経費	71
ファミリーサポートセンター事業費	6,395	国庫補助金	1,986
		道補助金	1,986
塩谷児童センター運営経費	16,239
管理代行業務費（債務負担分）	7,483
放課後児童クラブ運営業務費	8,730	手数料	408
		国庫補助金	1,762
		道補助金	1,762
管理経費	26
いなきた児童館管理代行業務費	7,806
債務負担分	6,843
現年度追加分	963
児童館関係経費	11
子育てトレーニング教室開催事業費	16	基金繰入金	16
子ども•子育て支援事業計画推進事業費	480
実費徴収に係る補足給付事業費	250	国庫補助金	83
		道補助金	83
利用者支援事業費	3,516
基本型	1,877	国庫補助金	623
		道補助金	623

民生民生
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						特定型1,639	国庫補助金	546
							道補助金	546
						養育支援訪問事業費148	国庫補助金	49
							道補助金	49
						子育て短期支援事業費316	国庫補助金	84
							道補助金	84
						保育の質向上研修事業費200	国庫補助金	100
						ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費212	道補助金	150
						子どもの学習•生活支援事業費2,846	道補助金	2,134
						ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金24
						つどいの広場事業補助金3,917	国庫補助金	1,305
							道補助金	1,305
						保育所地域活動費補助金480
						肢体不自由児療育事業費補助金30
						延長保育事業費補助金8,150	国庫補助金	2,532
							道補助金	2,532
						障害児保育対策事業費補助金24,780
						一時預かり事業費補助金17,201	国庫補助金	5,486
							道補助金	5,486
						民間保育施設等整備支援事業費補助金48,307 （いなほ幼稚園）	国庫補助金	12,633
							道補助金	19,572
							市債	3,400
						保育所等防犯対策強化整備費補助金1,644	国庫補助金	1,096
						保育体制強化事業費補助金30,090	国庫補助金	5,400

								道補助金	2,700
						病児保育事業費補助金	4,275	国庫補助金	1,425
								道補助金	1,425
						管理経費	140
2青少年女性	11,129	10,908		1報酬	8,095	（職員給与費7人50,064千円）				9,541
活動費	（給） 50,064	49,952				青少年問題協議会委員報酬	84
	計 61,193	60,860	333	8報償費	1,118	嘱託報酬	8,011	国庫補助金	831
				9旅費	31	青少年健全育成費	1,389
						青少年健全育成事業費	94	基金利子収入	14
				11需用費	321			基金繰入金	12
				12役務費	387	リーダー養成研修費	196	基金繰入金	196
						補導活動費	769
				13委託料	204	ニュースポーツ用具購入費	330
				14使用料及び賃借料	163	男女共同参画施策費	794
						女性相談関係経費	54	国庫補助金	27
				18備品購入費	330	男女共同参画意識啓発費	555	広告料収入	48
				19負担金、補助及び交付金	480	男女共同参画推進経費	185	雑入	300
						おたる「子ども会議」開催経費	28
						保護司会補助金	100
						学校生活指導協議会補助金	50
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	6
								基金繰入金	154
						B・B・S会補助金	70
						男女共同参画推進協議会交付金	100
						管理経費	343

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3保育所費	151,409	156,022		1報酬	36,432	（職員給与費69人493,488千円）			70,118
		（給） 493,488	499,520				市立保育所費139,065
		計 644,897	655,542	△10,645	7賃金	56,504	嘱託報酬31,562
					8報償費	130	嘱託医報酬883
					9旅費	442	臨時雇用者賃金49,592	道補助金	5,472
							施設維持補修費1,300
					11需用費	50,155	非常時停電対策関係経費297
					12役務費	1,538	日本スポーツ振興センター負担金137	負担金	95
							管理経費55,294	使用料	48,724
					13委託料	4,006		国庫補助金	38
								道補助金	6,120
					14使用料及び賃借料	853		配当金	252
					16原材料費	38	地域子育て支援センター事業費7,908 （奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所）	国庫補助金	10,041
								道補助金	10,041
					18備品購入費	1,104	延長保育事業費4,436	使用料	497
							嘱託報酬3,987
					19負担金、補助及び交付金	207	管理経費449	用地使用料	11
	4児童措置費	1,915,672	1,655,964	259,708	19負担金、補助及び交付金	1,915,672	教育•保育給付費負担金1,915,672	負担金	131,650	559,728
							私立保育所委託費1,133,123	国庫補助金	774,044
							私立幼稚園191,248	道負担金	432,302
							認定こども園591,301	道補助金	17,948

5母子福祉費	56,820	55,665	1,155	9旅費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）33,471	負担金	26	14,310
							国庫負担金	16,708
				11需用費	5		道負担金	8,354
				12役務費	10	ひとり親と寡婦の会補助金100
				19負担金、補助	56,801	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費23,230	国庫補助金	17,422
				及び交付金		管理経費19
6さくら学園費	67,528	64,729	2,799	13委託料	67,502	管理代行業務費等67,502	使用料	50,156	16,994
						債務負担分65,430
				14使用料及び賃借料	26	現年度追加分2,072
						管理経費26
							構内駐車使用料	378
7こども発達支	15,588	15,818		1報酬	14,179	（職員給与費9人64,368千円）			△20,316
援センター費	（給） 64,368	49,952				嘱託報酬9,973
	計 79,956	65,770	14,186	9旅費	104	障害児相談支援事業費4,265
				11需用費	787	管理経費1,350
							使用料	34,817
				12役務費	203		道補助金	1,087
				14使用料及び賃借料	250
				19負担金、補助及び交付金	65
8こども医療	168,444	186,682	△18,238	9旅費	10	道の施策分98,410			79,770
助成費						医療扶助費92,577	道補助金	44,024
				11需用費	860		雑入	4,529
				12役務費	7,662	医療機関等請求手数料ほか事務経費5,833	道補助金	2,620

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13委託料	2,916	市単独分70,034
							医療扶助費64,219	寄附金	100
					14使用料及び賃借料	200		基金繰入金	37,078
					20扶助費	156,796		雑入	323
							医療機関等請求手数料ほか事務経費5,815
	9ひとり親家庭等医療助成費	71,371	81,874	△10,503	11需用費	480	道の施策分52,637			43,759
							医療扶助費50,141	道補助金	23,760
					12役務費	2,720		雑入	2,620
					20扶助費	68,171	医療機関等請求手数料ほか事務経費2,496	道補助金	1,132
							市単独分18,734
							医療扶助費18,030	雑入	100
							医療機関等請求手数料ほか事務経費704
3	生活保護費	8,348,147	8,429,079						6,492,347	1,855,800
		（給） 393,360	392,480
		計 8,741,507	8,821,559	△80,052
	1生活保護	66,402	69,064		1報酬	30,665	（職員給与費55人393,360千円）			36,793
	総務費	（給） 393,360	392,480				嘱託報酬35,174	国庫負担金	4,396
		計 459,762	461,544	△1,782	4共済費	4,509		国庫補助金	18,030
					9旅費	1,158	医療扶助適正化事業費4,137	国庫補助金	2,121
					11需用費	1,569	生活保護者緊急生活資金貸付金5,000	貸付金収入	5,000
							医療費審査支払事務手数料5,942
					12役務費	10,461	生活保護事務電算処理システム賃借料7,582 （債務負担分）

					13委託料	3,074	管理経費8,567	国庫負担金	27
					14使用料及び賃借料	9,483		国庫補助金	35
					19負担金、補助及び交付金	483
					21貸付金	5,000
	2扶助費	8,281,745	8,360,015	△78,270	20扶助費	8,281,745	生活扶助費2,253,049	国庫負担金	6,181,307	1,819,007
							住宅扶助費972,693	道負担金	241,431
							教育扶助費47,402	雑入	40,000
							医療扶助費4,763,514
							介護扶助費169,934
							出産扶助費539
							生業扶助費40,503
							葬祭扶助費12,196
							施設事務費14,882
							就労自立支援金3,033
							進学準備給付金4,000
4国民年金費		3,398	7,160						23,252	△19,854
		（給） 42,912	35,680
		計 46,310	42,840	3,470
	1国民年金	3,398	7,160		1報酬	3,226	（職員給与費6人42,912千円）			△19,854
	事務費	（給） 42,912	35,680				嘱託報酬3,226
		計 46,310	42,840	3,470	9旅費	3	管理経費172
					11需用費	126		国庫委託金	23,252
					12役務費	43

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5民生施設費		143,442	138,392						9,965	133,477
		（給） 14,304	14,272
		計 157,746	152,664	5,082
	1民生施設費	143,442	138,392		11需用費	666	（職員給与費2人14,304千円）			133,477
		（給） 14,304	14,272				市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費109,281
		計 157,746	152,664	5,082	12役務費	55	管理代行業務費（債務負担分）106,180	使用料	129
					13委託料	139,578	ブロック塀等安全対策事業費（公会堂横）1,000
					14使用料及び賃借料	143	非常用放送設備改修事業費 2,000 （市民センター）	市債	1,500
							管理経費101
					15工事請負費	3,000		構内駐車使用料	360
							銭函市民センター施設関係経費6,904
							管理代行業務費等（債務負担分）6,370	使用料	2,797
							施設維持補修費450
							管理経費84	雑入	12
								構内駐車使用料	36
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費27,257
							管理代行業務費等（債務負担分）27,028	使用料	5,131
							管理経費229

衛

生

衛生

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4衛生費			4,672,034	4,615,830						559,842	4,112,192
			（給） 636,528	656,512
			計 5,308,562	5,272,342	36,220
	1保健衛生費		2,023,747	1,935,088						59,472	1,964,275
			（給） 50,064	57,088
			計 2,073,811	1,992,176	81,635
		1環境保全費	9,673	9,623		1報酬	90	（職員給与費4人28,608千円）			6,373
			（給） 28,608	35,680				環境審議会委員報酬90
			計 38,281	45,303	△7,022	9旅費	16	自然公園保全関係経費30
						11需用費	3,448	大気汚染調査費3,648
								悪臭調査費50
						12役務費	459
								水質汚濁調査費40
						13委託料	530	環境問題対策経費63
								有害大気汚染物質対策事業費530
						14使用料及び賃借料	630	自動車騒音常時監視等事業費5
						18備品購入費	4,500	大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500	市債	3,300
								管理経費717
		2救急急病対策費	235,487	215,083	20,404	13委託料	214,151	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）177,500			204,683
						15工事請負費	12,000	在宅当番医制事業委託料3,700
								第二次救急医療事業委託料32,951	雑入	12,563
						19負担金、補助及び交付金	9,336	小児救急医療支援事業費9,336	道補助金	6,223
								非常時停電対策関係経費 12,000 （夜間急病センター非常用発電機整備事業費）	市債	12,000
									使用料	18

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3火葬場費	44,158 （給） 21,456	44,821 21,408		1報酬	8,354	（職員給与費3人21,456千円）嘱託報酬8,354			21,475
		計 65,614	66,229	△615	11需用費	17,232	施設維持補修費9,871
					12役務費	417	火葬炉補修費9,000
					13委託料	8,983	設備等補修費671
							設備等改修事業費200
					14使用料及び賃借料	82	非常時停電対策関係経費202
							管理経費25,731	雑入	132
					15工事請負費	6,000		使用料	22,478
					16原材料費	3,000		用地使用料	1
					18備品購入費	75		構内駐車使用料	72
					27公課費	15
	4墓地費	12,727	11,757	970	4共済費	135	墓地内美化整備事業費12,393			10,042
							管理経費334
					7賃金	848		使用料	2,350
					11需用費	679		用地使用料	302
					13委託料	10,732		貸地料	33
					14使用料及び賃借料	323
					16原材料費	10

	5病院事業会計繰出金	1,589,289	1,485,241	104,048	19負担金、補助及び交付金	1,126,370				1,589,289
					24投資及び出資金	462,919
	6水道事業会計繰出金	23,194	59,967	△36,773	19負担金、補助及び交付金	4,624				23,194
					24投資及び出資金	18,570
	7簡易水道事業会計繰出金	109,219	108,596	623	19負担金、補助及び交付金	72,617				109,219
					24投資及び出資金	36,602
2保健所費		487,520	554,406						97,402	390,118
		（給） 436,272	442,432
		計 923,792	996,838	△73,046
	1保健所総務費	54,347	53,848		1報酬	19,161	（職員給与費61人436,272千円）			41,197
		（給） 436,272	442,432				運営協議会委員報酬113
		計 490,619	496,280	△5,661	8報償費	30	嘱託報酬19,024
					9旅費	614	予防接種事故賠償保険料290
					11需用費	12,917	予防接種事故後遺症障害年金9,161	道負担金	6,870
							非常時停電対策関係経費（保健所庁舎）550
					12役務費	1,307	全国政令市衛生部局長会負担金8
					13委託料	6,112	医師会負担金102
							全国保健所長会負担金15
					14使用料及び賃借料	1,582	北海道保健所長会負担金5
							日本結核病学会負担金10

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					18備品購入費	550	日本結核病学会北海道支部運営負担金5
							北海道公衆衛生協会負担金10
					19負担金、補助及び交付金	12,074	北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5
							訪問看護ステーション負担金700
							食品衛生協会補助金250
							北海道難病連補助金100
							麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50
							公衆浴場設備整備費補助金900
							看護師養成施設補助金480
							休日歯科医療確保対策交付金150
							健康教育事業費交付金100	雑入	21
							管理経費22,319	雑入	2,755
								手数料	653
								道補助金	491
								道委託金	2,360
	2衛生試験費	14,677	13,406	1,271	9旅費	50	試験検査用試薬購入費5,854			6,667
					11需用費	6,563	検査機器整備事業費 4,600	国庫負担金	1,734
					12役務費	1,181	理化学検査手数料1,092	市債	1,300
					13委託料	1,912	理化学検査機器整備事業費361
							管理経費2,770	道補助金	473
					14使用料及び賃借料	1,011		手数料	4,503

				18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	3,950 10
3結核対策費	25,233	37,981	△12,748	8報償費	623	命令入所措置費及び医療療養給付費8,403			8,140
						医療費8,281
				9旅費	282	命令入所6,500	国庫負担金	4,875
				11需用費	166	医療療養給付費1,781	国庫補助金	890
						審査支払事務手数料ほか事務経費122	国庫負担金	15
				12役務費	959	住民検診費9,189	国庫負担金	4,197
				13委託料	14,870	結核•感染症情報監視事業費638	国庫負担金	319
						結核対策特別促進事業費6,797	国庫補助金	6,797
				19負担金、補助及び交付金	52	管理経費206
				20扶助費	8,281
4予防費	236,088	248,892	△12,804	1報酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬867			220,695
						各種予防接種費232,500	雑入	14,043
				7賃金	2,584	感染症等予防対策費2,700	国庫補助金	1,350
				9旅費	5	管理経費21
				11需用費	82,407
				12役務費	1,273
				13委託料	147,166
				19負担金、補助及び交付金	1,786

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5環境衛生費	13,748	14,092	△344	1報酬	31	狂犬病予防対策費10,566	手数料	5,632	△2,971
							そ族こん虫駆除費1,594
					8報償費	32	食品衛生対策費340	手数料	9,122
					9旅費	118	食品店舗等審査会委員報酬31
					11需用費	2,025	事務経費309
							環境衛生施設指導対策経費169	手数料	1,965
					12役務費	605	管理経費1,079
					13委託料	10,773
					14使用料及び賃借料	139
					27公課費	25
	6保健対策費	86,688	129,209	△42,521	1報酬	777	母子保健対策費57,827			67,576
					7賃金	978	未熟児養育医療事業費8,070	負担金国庫負担金	409 3,828
					8報償費	2,077		道負担金	1,914
					9旅費	304	妊婦•乳幼児健康診査費45,000
							母子保健事業費1,257	雑入	40
					11需用費	1,510	こんにちは赤ちゃん事業費3,200	国庫補助金	1,066
					12役務費	3,570		道補助金	1,066
							産後ケア事業費300	国庫補助金	150
					13委託料	44,803	精神保健対策費73	基金繰入金	150

				14使用料及び賃借料	30	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,160	道補助金	500
						育成医療給付費3,010	国庫負担金	1,500
				18備品購入費	17		道負担金	750
						歯科保健事業費375	使用料	1,554
				19負担金、補助及び交付金	17,396	栄養改善対策費530	雑入	33
						地域自殺対策緊急強化推進事業費250
				20扶助費	15,226	厚生統計費932	国庫委託金	618
							道委託金	314
						環境保健サーベイランス調査事業費760	国庫委託金	760
						不妊検査助成事業費1,000	基金繰入金	1,000
						周産期医療支援事業費補助金16,000	雑入	3,460
						管理経費1,771
7保健事業費	56,739	56,978	△239	8報償費	1,178	健康教育事業費300	道補助金	200	48,814
						健康相談事業費114	道補助金	76
				9旅費	39
						健康診査等事業費55,527
				11需用費	2,055	基本健康診査1,927	道補助金	1,270
						各種がん検診51,000	基金繰入金	3,234
				12役務費	2,225
							雑入	1,993
				13委託料	51,129	がん検診推進事業費2,000	国庫補助金	332
						子宮頸がん自己検査受診事業費600	基金繰入金	600
				14使用料及び	94
				賃借料		小樽健康づくりウォーキング推進事業費240
						健康増進計画事業費118
				19負担金、補助及び交付金	19	受動喫煙対策促進事業費440	国庫補助金	220

衛生衛生
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3清掃費		2,160,767	2,126,336						402,968	1,757,799
			（給） 150.192	156.992
			計 2,310,959	2,283,328	27,631
		1清掃総務費	1,294,495	1,315,081		1報酬	2,063	（職員給与費21人150,192千円）			1,286,579
			（給） 150,192	156,992				嘱託報酬2,063
			計 1,444,687	1,472,073	△27,386	9旅費	59	全国都市清掃会議負担金104
						11需用費	20	公害健康被害補償予防協会負担金250
								北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,291,959
						14使用料及び賃借料	40	管理経費119
									使用料	7,491
						19負担金、補助及び交付金	1,292,313		手数料	425
		2ごみ処理費	364,495	332,977	31,518	1報酬	11,378	収集運搬経費233,000	車両貸付料	156	153,682
						7賃金	1,730	自動車用経費5,337
								不法投棄等対策経費5,700
						11需用費	66,567	ごみ処理手数料徴収関係経費83,000
						12役務費	1,704	指定ごみ袋等作成費57,002
								手数料徴収委託料16,323
						13委託料	257,263	指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料8,614
								事務経費1,061
						14使用料及び賃借料	2,301	環境美化啓発事業費47
						18備品購入費	22,569	海岸漂着物回収処理事業費7,000	道補助金	5,600
								非常時停電対策関係経費（清掃事業所）120
						19負担金、補助及び交付金	790	ごみ収集車購入経費 22,754 （パッカ■一車•リフト付2tダンプ）	市債	22,400

				27公課費	193	ごみ箱設置費等助成金330
						管理経費7,207	雑入	1,633
							構内駐車使用料	567
							手数料	180,420
							雑入	37
3廃棄物処分埸魯	148,487	97,473	51,014	1報酬	100	廃棄物最終処分場維持管理経費90,374			83,013
						施設維持補修費4,500
				8報償費	1,522	管理経費85,874
				11需用費	29,783	旧廃棄物処理場維持管理経費7,301	雑入	26
				12役務費	174	廃棄物最終処分場拡張整備事業費 50,050	市債	49,200
				13委託料	65,174	桃内地域環境整備事業費補助金762	手数料	16,248
				14使用料及び賃借料	331
				15工事請負費	49,297
				16原材料費	1,162
				19負担金、補助及び交付金	944
4リサイクル推進費	193,120	187,875	5,245	11需用費	2,076	集団資源回収事業費8,000			110,376
				12役務費	237	ごみ減量等市民啓発事業費1,060
						事業系廃棄物減量推進事業費60
				13委託料	182,914	資源物分別収集事業費184,000	雑入	82,744
				19負担金、補助及び交付金	7,893

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5し尿処理費	104,311	92,146	12,165	11需用費	1,194	し尿処理手数料収納事務委託料1,076			68,290
					12役務費	967	収集運搬委託料65,113
							図書館下便所解体経費1,000
					13委託料	76,090	し尿•浄化槽汚泥処理負担金24,708
					15工事請負費	1,000	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352	国庫補助金	117
							公衆便所維持管理経費10,362
					19負担金、補助及び交付金	25,060	管理経費1,700	雑入	229
								手数料	35,675
	6産業廃棄物処分事業会計繰出金	24,580	69,505	△44,925	28繰出金	24,580				24,580
	7下水道事業会計繰出金	31,279	31,279	—	19負担金、補助及び交付金	351	汚水処理施設共同整備事業分31,279			31,279
					24投資及び出資金	30,928

労働

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5労働費			75,136	79,077						30,077	45,059
			（給） 14,304	14,272
			計 89,440	93,349	△3,909
	1労働諸費		75,136	79,077						30,077	45,059
			（給） 14,304	14,272
			計 89,440	93,349	△3,909
		1労政費	27,404	31,017		8報償費	121	（職員給与費2人14,304千円）			15,584
			（給） 14,304	14,272				優良技能者表彰経費126
			計 41,708	45,289	△3,581	9旅費	5	労働者地元定着事業費140
						11需用費	39	事業内職業訓練センター管理代行業務費1,327 （債務負担分）	使用料	220
						12役務費	127	若者就職マッチング支援事業費2,600	基金繰入金	1,600
						13委託料	3,927	北海道シルバー人材センター連合会負担金50
								季節労働者通年雇用促進協議会負担金500
						19負担金、補助及び交付金	13,185	シルバー人材センター事業費補助金11,300
								勤労者共済会補助金1,026
						21貸付金	10,000	雇用促進協会補助金95
								労働文化祭補助金114
								小樽地域雇用創造協議会補助金100
								小樽地域雇用創造協議会貸付金10,000	貸付金収入	10,000
								管理経費26

労働

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2勤労青少年ホーム費	11,062	10,795	267	1報酬	5,297	運営審議会委員報酬48			9,629
					8報償費	66	嘱託報酬5,249
							やんぐすく一る開催経費66	雑入	33
					11需用費	3,470	施設維持補修費200
					12役務費	91	管理経費5,499	雑入	72
					13委託料	2,046		使用料	1,328
					14使用料及び賃借料	92
	3勤労女性センター費	36,670	37,265	△595	1報酬	24,943	運営委員会委員報酬72			19,846
					8報償費	408	嘱託報酬6,747
							生活講座開催経費408	雑入	324
					9旅費	33	放課後児童健全育成事業費18,394	手数料	2,668
					11需用費	2,984	嘱託報酬18,124	国庫補助金	4,736
							レクリエーション用具購入ほか運営費270	道補助金	4,736
					12役務費	132	屋上防水改修事業費 5,000	市債	3,700
					13委託料	3,026	管理経費6,049
					14使用料及び賃借料	38		使用料	660
					15工事請負費	5,000
					18備品購入費	106

農		水				農水
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6	農林水産業費		106,144	101,898						28,102	78,042
			（給） 71,520	64,224
			計 177,664	166,122	11,542
	1	農林業費	90,599	86,563						22,362	68,237
			（給） 42,912	35,680
			計 133,511	122,243	11,268
		1農業委員会費	6,886	6,931		1報酬	5,784	（職員給与費2人14,304千円）			4,561
			（給） 14,304	14,272				農業委員会委員報酬5,784
			計 21,190	21,203	△13	9旅費	124	農地基本台帳調査関係経費47
						11需用費	269	国有農地管理事業費317	道委託金	317
						12役務費	79	後志地方農業委員会連合会負担金82
								北後志地方農業委員会連合会負担金13
						14使用料及び賃借料	395	北海道農業会議負担金110
								農業者年金協議会負担金30
						19負担金、補助及び交付金	235	管理経費503	手数料	94
									道補助金	1,774
									道委託金	140
		2農林業総務費	1,773	1,746		1報酬	1,538	（職員給与費4人28,608千円）			1,773
			（給） 28,608	21,408				嘱託報酬1,538
			計 30,381	23,154	7,227	9旅費	2	北海道治山林道協会負担金155
						11需用費	10	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

農水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					16原材料費	20	北海道造林協会負担金44
					19負担金、補助及び交付金	203	管理経費32
	3農業振興費	6,106	3,499	2,607	1報酬	62	有害鳥獣駆除対策経費882			3,607
							一般農道維持補修費296
					8報償費	820
							北後志農業振興協議会負担金79
					9旅費	20	北海道農業担い手育成センター負担金90
					11需用費	109	施設栽培促進事業費補助金1,500
							経営改善事業費補助金760
					12役務費	20	小樽産農産物PR事業費補助金100	基金繰入金	100
					16原材料費	296	農業次世代人材投資事業費補助金2,250	道補助金	2,250
					19負担金、補助及び交付金	4,779	管理経費149	雑入	149
	4自然の村費	71,510	70,268	1,242	8報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費71,510	使用料	15,000	56,510
					11需用費	2,144	管理代行業務費等（債務負担分）66,000
							維持補修費2,200
					13委託料	68,611	管理経費3,310
					14使用料及び賃借料	555
					16原材料費	153
					18備品購入費	37

	5林業振興費	4,315	4,109	206	7賃金	709	市有林維持管理経費2,759			1,779
					9旅費	10	下刈等委託料788
							管理経費1,971
					11需用費	235	森林整備担い手対策推進事業費負担金48
					12役務費	493	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,508	道補助金	928
					13委託料	788		貸地料立木売払収入	1,408 200
					14使用料及び賃借料	514
					16原材料費	10
					19負担金、補助及び交付金	1,556
	6畜産業費	9	10	△1	9旅費	5	畜産振興対策費9	道委託金	2	7
					11需用費	4
2	水産業費	15,545	15,335						5,740	9,805
		（給） 28,608	28,544
		計 44,153	43,879	274
	1水産業総務費	2,910	2,647		1報酬	6	（職員給与費4人28,608千円）			963
		（給） 28,608	28,544				北海道海難防止・水難救済センター負担金429
		計 31,518	31,191	327	9旅費	40	北海道水産会負担金100
					11需用費	1,418	日本水難救済会小樽救難所補助金160
					13委託料	309	管理経費2,221	貸地料	341
					14使用料及び賃借料	448		貸家料	1,606
					19負担金、補助及び交付金	689

農水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2水産業振興費	11,568	11,668	△100	13委託料	500	沿岸漁業振興対策事業費7,582			7,819
							北海道栽培漁業振興公社負担金50
					19負担金、補助及び交付金	11,019	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金1,981
					25積立金	49	北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10
							小樽地区密漁防止対策協議会負担金41
							石狩•後志管内漁業士会負担金20
							石狩川地域産業振興協会負担金10
							とど被害防止対策事業費補助金170
							沿岸漁業振興事業費補助金4,800
							水産振興活動費補助金300	基金繰入金	300
							日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200
							水産物ブランド化推進事業費3,400	基金繰入金	3,400
							水産多面的機能発揮対策事業費負担金537
							荒木水産振興資金基金積立金49	基金利子収入	49
	3漁港管理費	1,067	1,020	47	11需用費	1,000	北海道漁港漁場協会負担金67			1,023
					19負担金、補助及び交付金	67	管理経費1,000	貸地料	44

商工								商工
	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7	商工費	2,470,840	2,629,585						2,256,238	214,602
		（給） 257,472	242,624
		計 2,728,312	2,872,209	△143,897
	1商工費	2,470,840	2,629,585						2,256,238	214,602
		（給） 257,472	242,624
		計 2,728,312	2,872,209	△143,897
	1商工総務費	3,156	2,576		9旅費	276	（職員給与費33人236,016千円）			1,384
		（給） 236,016	221,216				計量経費312	手数料	1,162
		計 239,172	223,792	15,380	11需用費	217	全国特定市計量行政協議会負担金18
					12役務費	23	管理経費294
					13委託料	2,350	於古発川店舗管理費912	貸家料	610
							施設維持補修費50
					14使用料及び賃借料	272	管理経費862
							於古発川店舗落雪対策事業費1,500
					19負担金、補助及び交付金	18	管理経費432
	2商工業振興費	2,236,791	2,376,247	△139,456	1報酬	452	中小企業設備近代化合理化資金貸付金214,786			60,887
					8報償費	600	設備総合資金170,113	貸付金元利収入	170,130
					9旅費	2,861	（旧）設備等近代化資金3,013	貸付金元利収入	3,013
					11需用費	13,818	（旧）店舗等改善資金40,027	貸付金元利収入	40,032

商工商工
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				12役務費	547	商店街グレードアップ資金1,633	貸付金元利収入	1,634
				13委託料	14,846	中小企業経営安定健全化資金貸付金1,933,609
				14使用料及び賃借料	1,198	中小企業特別資金（マルタル資金）1,719,502	貸付金元利収入	1,719,665
						経営安定短期特別資金214,107	貸付金元利収入	214,128
				19負担金、補助及び交付金	54,065	融資斡旋業務等委託料1,000
				21貸付金	2,148,395	海外販路拡大支援事業費3,650
						稼ぐ力向上実践事業費6,000
				25積立金	9	小樽ブランド販路拡大推進事業費700
						活力ある商店街づくり推進事業費7,850
						にぎわう商店街づくり支援事業費5,400
						商店街活性化支援事業費2,000
						空き店舗対策支援事業費450
						地場産品導入促進事業費2,000
						地場産業振興対策事業費1,290
						異業種交流推進事業費140
						技術開発促進事業費500	基金利子収入	17
						ものづくり市場開拓支援事業費650
						企業誘致対策事業費5,610
						企業誘致促進事業費1,900
						北海道•小樽ビジネスフォーラム開催事業費1,800
						札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750 負担金
						銭函工業協同組合補助金160
						関西小樽会交付金1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	47
創業支援事業費	25,000	基金繰入金	25,000
中小企業振興会議運営経費	530
旧小樽倉庫事務所改修事業費	4,500
観光物産プラザ管理運営経費	16,035	使用料	105
管理代行業務費（債務負担分）	8,264	雑入	1,394
施設維持補修費	90
管理経費	7,681
北海道中小企業総合支援センター負担金	195
北海道中小企業団体中央会負担金	400
北海道国際ビジネスセンター負担金	50
日本貿易振興機構負担金	100
北海道の物産と観光展負担金	700
北海道貿易物産振興会負担金	60
商店街振興組合連合会補助金	2,300
商工会議所補助金	3,000
小規模事業指導事業費補助金	2,700
物産協会補助金	3,300
地域経済交流促進事業費補助金	300
小樽がらす市実行委員会補助金	700
岸條太郎商工業振興資金基金積立金	6	基金利子収入	6
商工業振興資金基金積立金	3	基金利子収入	3
管理経費	370
		中小企業機械使用料	20
		貸家料	757

商工

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3産業会館費	14,497	14,883	△386	11需用費	5,280	光熱水費5,180			△2,221
					12役務費	134	管理代行業務費等（債務負担分）3,188
							施設維持補修費258
					13委託料	3,188	共用維持負担費5,871
					14使用料及び	5,895		使用料	1,145
					賃借料			財産収入	15,573
	4消費者対策費	11,056	10,215		8報償費	230	（職員給与費3人21,456千円）			5,382
		（給） 21,456	21,408				消費生活相談等業務委託料5,365	道補助金	1,382
		計 32,512	31,623	889	9旅費	1,747		雑入	1,107
					11需用費	908	物価調査等業務委託料2,345
					12役務費	112	消費生活関係経費161
					13委託料	7,710	消費者行政活性化事業費3,185	道補助金	3,185
					14使用料及び賃借料	148
					18備品購入費	146
					19負担金、補助及び交付金	55

5観光費	134,605	145,013	△10,408	1報酬	1,639	嘱託報酬1,639			105,577
				9旅費	364	観光振興費22,398 朝里川温泉給湯事業費3,117	使用料	8,250
				11需用費	7,822	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費5,500	基金繰入金	5,500
				12役務費	1,619	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金11,765	基金利子収入	60
						展望施設維持管理経費762
				13委託料	21,143	天狗山観光施設整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
				14使用料及び	9,523	観光振興資金基金積立金8	基金利子収入	8
				賃借料		観光施設等管理経費1,244
				15工事請負費	2,700	観光宣伝費63,375 宣伝物製作等経費2,800
				19負担金、補助及び交付金	67,520	観光客誘致対策費484
						広域観光事業費367
				21貸付金	10,500	後志観光連盟負担金348
				25積立金	11,775	管理経費19
						ロマネスクイルミネーション経費1,544	雑入	735
						観光ポスター等制作事業費3,000	基金繰入金	3,000
						ふれあい観光大使運営協議会負担金100
						ミスおたる運営協議会負担金300
						観光協会運営費補助金10,280
						観光マップ作成費補助金4,600
						観光誘致促進事業費補助金5,900
						朝里川温泉組合補助金1,300
						観光広告プロモーション事業費補助金1,000
						外国語通訳配置支援事業費補助金2,800

商工商工
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						ロケツーリズムによるシティプロモーション1,000 事業費補助金	基金繰入金	500
						教育旅行ガイドブック作成費補助金1,300
						観光案内所運営費交付金26,600
						観光イベント経費9,150
						潮まつり実行委員会補助金5,550
						雪あかりの路実行委員会補助金3,600
						観光バス駐車場管理運営経費15,600
						海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000
						観光振興室庁舎トイレ改修事業費2,700
						北海道観光振興機構負担金190
						日本観光振興協会負担金96
						温泉所在都市協議会負担金6
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金1,200
						小樽ショートフィルムセッション開催補助金1,300
						㈱小樽観光振興公社貸付金10,500	貸付金元利収入	10,654
						管理経費4,451	雑入	319

6海水浴場対策費	33,545	43,866	△	10,321	8報償費	1,330	海水浴場運営経費	11,106			10,776
					11需用費	415	安全対策費	5,970
							環境整備費	5,136
					12役務費	80	海水浴場対策委員会貸付金	22,439	貸付金元利収入	22,769
					13委託料	2,980
					14使用料及び賃借料	6,301
					21貸付金	22,439
7鰊御殿費	7,446	7,718	△	272	13委託料	6,525	管理代行業務費等（債務負担分）	6,525			3,073
							管理経費	921
					14使用料及び賃借料	921			使用料	4,373
8青果物卸売市場事業会計繰出金	21,637	23,949	△	2,312	28繰出金	21,637					21,637
9水産物卸売市場事業会計繰出金	8,107	5,118	2,989		28繰出金	8,107					8,107

土木

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8土木費			5,630,308	4,692,252						2,554,535	3,075,773
			（給） 782,817	734,051
			計 6,413,125	5,426,303	986,822
	1土木総務費		6,469	5,986						8,368	△1,899
			（給） 286,080	285,440
			計 292,549	291,426	1,123
		1土木管理費	40	32		19負担金、補助	40	（職員給与費16人114,432千円）			△44
			（給） 114,432	121,312		及び交付金		北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金35
			計 114,472	121,344	△6,872			北海道防災協会負担金5	貸付金収入	84
		2建築管理費	6,429	5,954		1報酬	296	（職員給与費24人171,648千円）			△1,855
			（給） 171,648	164,128				建築管理事務経費45
			計 178,077	170,082	7,995	9旅費	303	特定行政庁関係経費1,184	建築手数料	6,904
						11需用費	972	建築審査会委員報酬31
								中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19
						12役務費	1,033	ラブホテル建築規制審査会委員報酬31
						13委託料	473	建築動態統計調査費30 全国建築審査会協議会負担金48	道委託金	30
						14使用料及び賃借料	191	日本建築行政会議負担金100
								管理経費925
						19負担金、補助及び交付金	3,161	空き家対策事業費2,200
								特定空家等住宅除却費助成事業費3,000	国庫補助金	1,350

2道路橋りょう費		2,869,395	1,949,309			1,425,4241,443,971
		（給） 169,745	162,225
		計 3,039,140	2,111,534	927,606
	1道路橋りょう	92,072	114,807		1報酬	3,176（職員給与費23人169,745千円）△52,716
	総務費	（給）
		169,745	162,225			道路管理費48,222
		計			7賃金	2,334
		261,817	277,032	△15,215		嘱託報酬3,176
					9旅費	228臨時雇用者賃金1,253
						道路用地借上料809
					11需用費	1,077 既存街路防犯灯LED化推進事業費10,000市債10,000
					12役務費	1,368北海道道路整備促進協会負担金274 私道整備助成金500
					13委託料	13,275
						街路防犯灯設置費補助金1,000
					14使用料及び	4,374街路防犯灯維持費補助金29,400市債29,400
					賃借料	管理経費1,810基金利子収入2
					15工事請負費	713負担金収入44
					16原材料費	駐車場管理経費3,484使用料10,679 352 運河散策路維持管理経費2,929
					19負担金、補助	65,175土砂災害防止関連経費150
					及び交付金	GISデータ更新及び保守点検委託費3,796
						地籍調査事業費8,900国庫負担金4,340
						道補助金2,170
						道路法定点検事業費24,100国庫補助金14,460
						建設事業室管理経費491
						道路占用料72,400
						法定外道路639 使用料
						庁舎使用料18

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								構内駐車使用料	594
								雑入	42
	2交通安全施設整備費	42,000	22,000	20,000	13委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策特別交付金	14,000	14,900
					14使用料及び賃借料	2,477	車両接近表示システム整備事業費（毛無山展望所） 20,000	市債	13,100
					15工事請負費	17,523
	3道路橋りょう維持費	195,277	185,586	9,691	7賃金	10,129	市道整備事業費 45,000	市債	40,500	154,777
							道路橋りよう維持費150,277
					11需用費	34,825	臨時雇用者賃金10,129
					12役務費	141	舗装補修工事費5,643
							側溝補修工事費22,028
					13委託料	99,335	砂利道補修工事費2,496
					14使用料及び賃借料	12,996	石垣補修工事費4,123
							防護柵補修工事費等3,798
					15工事請負費	32,959	橋りよう補修費5,209
							道路照明維持管理費22,000
					16原材料費	4,500	路面清掃及び側溝しゅんせつ等65,214
					19負担金、補助及び交付金	202	管理経費9,637
					27公課費	190

4道路新設改良費	943,320	941,020	2,300	1報酬	1,092	臨時市道整備事業費 350,000	市債	350,000	9,968
						道路改良工事費ほか342,800
				2給料	1,400	債務負担分70,000
				3職員手当等	1,173	平成31年度計上分272,800
						事務費7,200
				4共済費	140	嘱託報酬577
				9旅費	100	職員給与費210
						事務費6,413
				11需用費	5,141	ロードヒーティング更新事業費 145,000	国庫補助金	78,000
				12役務費	411	交付金事業（西通線ほか1路線）135,000	市債	67,000
						ェ事費130,000
				13委託料	23,500	事務費5,000
				14使用料及び	9,663	職員給与費1,903
				賃借料		事務費3,097
				15工事請負費	812,200	単独事業（長橋線）10,000
						道路ストック更新事業費 29,320	国庫補助金	17,040
				16原材料費	12,500	工事費ほか28,400	市債	11,000
				19負担金、補助及び交付金	76,000	事務費920
						橋りょう長寿命化事業費 419,000	国庫補助金	232,112
						工事費ほか411,500	市債	178,200
						事務費7,500
						嘱託報酬515
						職員給与費600
						事務費6,385

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5除雪費	1,542,900	643,266	899,634	1報酬	497	除排雪関係経費1,188,650			1,316,700
							嘱託報酬497
					3職員手当等	275	時間外手当275
					7賃金	1,723	臨時雇用者賃金1,723
							報償費418
					8報償費	418	車両関係経費32,930
					9旅費	111	除排雪業務委託料895,000	国庫補助金	180,000
							除排雪車輌借上料33,700
					11需用費	440,963	雪処理場等関係経費156,230
					12役務費	4,568	消耗品ほか管理経費67,877
							ロードヒーティング関係経費354,150
					13委託料	1,043,420	電気料等光熱水費332,100
					14使用料及び賃借料	34,655	保守点検経費7,400
							維持補修ほか管理経費14,650
					15工事請負費	12,200	ロードヒーティング整備助成金100
					16原材料費	1,000		除雪費負担金収入	46,200
					19負担金、補助及び交付金	3,070
	6建設機械整備費	53,826	42,630	11,196	18備品購入費	53,826	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入2台） 53,826	国庫補助金	35,884	342
								市債	17,600

3河丿川費		72,716	71,207	1,509					37,637	35,079
	1河川管理費	72,716	71,207	1,509	1報酬	62	河川管理人報酬等126	道委託金	126	35,079
							河川用地借上料90
					9旅費	4	河川測量委託料1,500
					11需用費	110	河川整備事業費 32,500	市債	32,500
					12役務費	80	河川改修費（牛川ほか1河川）32,000 事務費500
					13委託料	5,606	銭函地区河川防災事業費 15,000 （ポンナイ川ほか2河川）
					14使用料及び賃借料	9,670	沈砂池しゅんせつ等工事費23,500	使用料	5,011
					15工事請負費	56,284
					16原材料費	900
4	都市計画費	1,406,545	1,545,038						152,836	1,253,709
		（給） 170,048	137,030
		計 1,576,593	1,682,068	△105,475
	1都市計画総務費	2,979 （給）	2,963		1報酬	1,854	（職員給与費24人170,048千円）			1,920
		170,048計	137,030		9旅費	41	都市計画関係経費1,872
		173,027	139,993	33,034			都市計画審議会委員報酬215
					11需用費	815	嘱託報酬1,639
					12役務費	56	全国街路事業促進協議会負担金18 国土利用計画関係経費156	道補助金	156
					14使用料及び賃借料	195	管理経費951

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	18		図面交付手数料	235
								開発手数料	628
								雑入	40
	2都市計画調査費	9,000	9,500	△500	8報償費	358	都市計画マスタープラン推進経費9,000			9,000
					9旅費	31
					11需用費	543
					12役務費	68
					13委託料	8,000
	3公園費	138,879	239,704	△100,825	1報酬	2,509	環境緑化推進事業費700	基金利子収入	1	95,536
								基金繰入金	200
					2給料	1,000	維持管理経費（市内各公園）81,894	使用料	1,150
					3職員手当等	600	臨時雇用者賃金12,819
							維持補修費58,000
					7賃金	12,819	管理経費11,075
					8報償費	1,601	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）2,120
							長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,865
					9旅費	33	嘱託報酬2,509
					11需用費	13,680	管理経費356

				12役務費	454	街路樹剪定等事業費	4,000
				13委託料	47,818	トイレの洋式化等整備事業費（はまなす公園ほか7か所）	4,000	基金繰入金	4,000
				14使用料及び賃借料	2,323	旧国鉄手宮線整備事業費都市公園安全•安心事業費	3,000 39,900	国庫補助金	19,000
						工事費	38,000	市債	18,800
				15工事請負費	52,060	事務費	1,900
				16原材料費	3,471	職員給与費	1,600
						事務費	300
				18備品購入費	70	花と緑のまちづくり事業助成金	200
				19負担金、補助及び交付金	441	児童遊園補助金	200	構内駐車使用料	192
4中心市街地	84,271	84,080	191	9旅費	187	中心市街地活性化推進経費	271			△968
活性化対策事業費				11需用費	43	㈱アールアイ貸付金	84,000	貸付金元利収入	85,239
				12役務費	3
				14使用料及び賃借料	20
				19負担金、補助及び交付金	18
				21貸付金	84,000

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5都市景観形成事業費	21,649	11,584	10,065	1報酬	347	都市景観形成推進事業費1,093			△622
					8報償費	139	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり263 景観審議会委員報酬
					9旅費	70	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり70 景観審議会経費
							都市景観形成推進経費35	基金繰入金	35
					11需用費	799
							都市景観表彰経費136
					12役務費	92	管理経費589
							歴史的建造物等保全対策費234	基金繰入金	234
					14使用料及び賃借料	85	屋外広告物許可申請関係経費320
					18備品購入費	115	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等20,000 事業費助成金	基金繰入金	20,000
					19負担金、補助及び交付金	20,000	まちなみ整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
					25積立金	2		屋外広告物許可申請手数料	2,000
	6朝里ダム湖畔園地費	7,929	7,963	△34	11需用費	228	朝里ダム湖畔園地維持管理費7,929			7,005
					12役務費	63	ダム記念館管理経費1,600	道委託金	896
							運動場管理経費879
					13委託料	7,638	除草委託ほか維持管理費5,450	使用料	28
	7下水道事業会計繰出金	1,141,838	1,189,244	△47,406	19負担金、補助及び交付金	796,531				1,141,838
					24投資及び出資金	345,307

5	住宅費	66,396	79,724	△13,328		43,89122,505
	1住宅総務費	48,595	62,902	△14,307	14使用料及び賃借料	6,222土地借上料6,199雑入3,2464,704
						旧オタモイA排水用地借上料23
					19負担金、補助及び交付金	2,931木造住宅耐震改修促進経費150国庫補助金75
						住宅エコリフォーム助成事業費2,500国庫補助金1,125
					21貸付金	39,442（旧）共同住宅建設改良資金貸付金28,240貸付金28,242 元利収入
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金11,202貸付金11,203 元利収入
						バリアフリー等住宅改造資金負担金281
						債務負担分194
						平成31年度計上分87
						総額540千円
						「31年度87千円予算内訳-
						32〜46年度453千円
	2住宅事業会計繰出金	17,801	16,822	979	28繰出金	17,80117,801
6	港湾費	1,208,787	1,040,988			886,379322,408
		（給） 156,944	149,356
		計 1,365,731	1,190,344	175,387
	1港湾総務費	321,702	326,837		1報酬	303（職員給与費22人156,944千円）318,418
		（給） 156,944	149,356			地方港湾審議会委員報酬303
		計 478,646	476,193	2,453	7賃金	1,858 燃料・光熱水費16,027
					8報償費	7上地借上料934
						ふ頭地区等清掃経費1,508雑入154

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般

財源

節

金額

区分

金額

千円

9旅費

771

指定統計調査費

244

道委託金

244

環日本海クルーズ推進事業費

1,290

11需用費

17,054

小樽港クルーズ推進事業費

16,000

12役務費

723

小樽港物流促進プロジェクト事業費

1,000

基金繰入金

1,000

全国港湾都市協議会負担金

13委託料

12,831

北海道港湾協会負担金

697

14使用料及び

5,074

北海道海事広報協会負担金

賃借料

石狩湾新港管理組合負担金

275,982

18備品購入費

102

日本関税協会負担金

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金

19負担金、補助

282,979

及び交付金

小樽港貿易振興協議会負担金

1,500

管理経費

6,070

庁舎使用料

1,467

構内駐車

使用料

雑入

347

2港湾施設管理費

193,485

187,414

6,071

11需用費

36,255

船舶給水費

28,340

船舶給水施設使用料

30,273

△

36,010

水道使用料

22,061

12役務費

589

給水作業委託料

6,055

13委託料

142,516

管理経費

224

ポートラジオ運営経費

4,839

雑入

2,074

14使用料及び賃借料

5,090

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費

20,194

指定保税地域

14,416

使用料

15工事請負費

8,900

施設維持費

137,112

入港料

12,813

18備品購入費

122

潜水業務委託料

係留施設使用料

156,400

19負担金、補助13かつない臨海公園管理委託料及び交付金	296	占用料	11,159
運河公園管理経費	1,277
築港臨海公園管理委託料	789
電気保安業務委託料	126
ガス灯点検業務経費	623
防災対策資材購入費	184
不法投棄処理等経費	645
埠頭ゲート管理等関係経費	69,150	雑入	160
施設維持補修費	63,000
道路清掃等委託料	44,300
交通安全施設ほか	18,700
臨港道路標識•標示設置事業費	1,000
築港臨海公園記念遊具更新事業費	3,000	市債	2,200
3港湾建設費693,600440,461253,1392給料400港湾計画改訂事業費	9,000			40,000
長期構想策定業務委託料	8,580
総額13,700	千円
11需用費3,791 I- 31年度8,580 予算内訳-	千円
L 32年度5,120 12役務費690	千円
事務費	420
13委託料21,580維持管理計画更新事業費	12,000
㈱マリンウェーブ保管庫解体事業費	5,000	市債	4,500
14使用料及び1,284 賃借料国直轄工事費負担金	278,600	市債	278,600
北防波堤改良事業費	15,000
15工事請負費217,200 総事業費100,000千円X1.5/10
16原材料費3,400第3号ふ頭岸壁改良事業費	242,000
総事業費726,000千円X1/3
19負担金、補助444,900 及び交付金第3号ふ頭泊地改良事業費	21,600
総事業費144,000千円X1.5/10

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							臨港道路改良事業費 15,400	国庫補助金	4,900
							工事費14,700	市債	10,500
							事務費700
							第 2 号ふ頭岸壁改良事業費 22,600	国庫補助金	7,200
							工事費21,600	市債	15,400
							事務費1,000
							小樽港保安施設改良事業費 41,800	国庫補助金	12,000
							工事費40,000	市債	29,800
							総事業費95,500千円
							r 31年度40,000千円予算内訳-
							L 32年度55,500千円
							調査等委託料1,000
							事務費800
							第 3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 3,400
							色内ふ頭老朽化対策事業費 238,900	国庫補助金	23,200
							工事費ほか235,900	市債	215,700
							事務費3,000
							職員給与費400
							事務費2,600
							港内泊地しゅんせつ事業費 66,900	市債	51,800
	○港湾整備事業会計繰出金	—	86,276	△86,276

消防

	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円			千円	千円
9	消防費	401,183	324,290						135,561	265,622
		（給） 1,780,848	1,762,592
		計 2,182,031	2,086,882	95,149
	1消防費	401,183	324,290						135,561	265,622
		（給） 1,780,848	1,762,592
		計 2,182,031	2,086,882	95,149
	1常備消防費	185,596	176,591		1報酬	1,639	（職員給与費249人1,780,848千円）			164,409
		（給） 1,780,848	1,762,592				嘱託報酬1,639
		計 1,966,444	1,939,183	27,261	8報償費	5	職員研修費10,400	雑入	396
					9旅費	8,214	施設関係委託料4,120
							被服等購入費5,863
					11需用費	69,508
							機械器具等購入費1,157
					12役務費	16,210	自動車用経費19,648
							燃料費5,976
					13委託料	43,040
							整備費ほか13,672
					14使用料及び賃借料	3,175	通信業務関係経費38,489
							防火意識啓発事業費289
					15工事請負費	12,957	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757	道補助金	1,757
							救急業務費8,983	負担金収入	4,899
					18備品購入費	20,297
							救急等広報資器材整備事業費215
					19負担金、補助及び交付金	9,482	救急隊員感染防止•予防事業費850
							救助業務関係経費425
					25積立金	11	緊急消防援助隊訓練経費140

消		防									消防
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
						27公課費	1,058	防火衣整備事業費（債務負担分）13,849
								救急隊員研修事業費5,000
								消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）2,897
								救助訓練関係経費570
								防火管理講習等経費29	手数料	540
								庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署） 13,000	市債	9,700
								全国消防長会負担金217
								全国消防長会北海道支部負担金55
								全国消防協会負担金94
								北海道消防協会負担金55
								北海道消防協会後志地方支部負担金37
								北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,572
								消防施設整備資金基金積立金4	基金利子収入	4
								沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7	基金利子収入	7
								管理経費54,235
									用地使用料	1
									消防施設使用料	165
									構内駐車使用料	1,531
									手数料	1,541
									雑入	646

2非常備消防費	67,149	76,377	△9,228	1報酬	34,774	団員報酬	34,774			53,475
						年報酬	14,235
				8報償費	13,297
				9旅費	721	出動等報酬団員永年勤続等表彰費	20,539 203
						消防団員退職報償金	13,094	共済基金収入	13,094
				11需用費	5,206
						機械器具等整備費	1,090
				12役務費	279	団員被服購入経費	432
						北海道消防大会等参加経費	397
				14使用料及び賃借料	892	消防団員等公務災害共済保険料	1,404
						消防団員安全装備品等整備事業費	580	基金繰入金	580
				19負担金、補助及び交付金	11,955	消防団被服整備事業費（債務負担分）	2,529
						消防団員退職報償金負担金	9,869
				27公課費	25	北海道消防協会負担金	375
						北海道消防協会後志地方支部負担金	182
						管理経費	2,220
3消防施設費	133,000	53,000	80,000	11需用費	32,000	はしご付消防自動車整備事業費	32,000			32,300
				12役務費	21	機動力増強•近代化事業費（災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入）	69,000	国庫補助金市債	13,800 55,000
				13委託料	21,000	消防・防災施設整備費（消防団小型動カポンプ付積載車購入）	11,000	市債	10,900
				18備品購入費	79,839	（仮称）消防署手宮支署建設事業費	21,000	市債	21,000
						実施設計委託料	14,830
				27公課費	140	地質調査委託料	6,170
4水道事業会計繰出金	15,438	18,322	△2,884	19負担金、補助及び交付金	15,438	消火栓維持費等分	15,438			15,438

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	三苦冃日		特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額			区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円			千円	千円
10教育費			2,890,414	2,032,891							1,242,064	1,648,350
			（給） 713,487	768,134
			計 3,603,901	2,801,025	802,876
	1	教育総務費	164,567	196,739							44,223	120,344
			（給） 270,063	297,158
			計 434,630	493,897	△59,267
		1教育委員会費	13,259	13,862		1報酬	7,595	（特別職給1人12,591千円）				13,181
			（給） 270,063	297,158				（職員給与費36人257,472千円）
			計 283,322	311,020	△27,698	9旅費	270	教育委員会委員報酬	4,368
						10交際費	100	嘱託報酬	3,227
								交際費	100
						11需用費	1,633
								教職員福利厚生事業費	90
						12役務費	152	公宅借上料	988	雑入	78
								北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	72
						14使用料及び賃借料	3,273	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	127
								管理経費	4,287
						19負担金、補助及び交付金	236
		2研究指導費	61,625	61,917	△292	1報酬	35,669	いじめ防止対策審議会委員報酬	31			38,929
								教育研究所費9,520
						7賃金	2,510	嘱託報酬5,288
						8報償費	3,821	小中学校各種検査経費2,358

9旅費	2,579教育研究図書整備事業費	175
11需用費	調査研究活動経費8,359	1,425
	北海道教育研究所連盟負担金	14
12役務費	655管理経費	260
	指導業務費	4,556
14使用料及び賃借料	4,655 嘱託報酬	1,538
	特別支援学級合同宿泊学習等経費	563
19負担金、補助及び交付金	3,377 児童生徒展覧会等開催経費	389
	特別支援教育業務経費	1,200
	管理経費	866
	教職員研修費	5,515
	教員研修図書等購入費	710
	教員研修会等開催経費	509
	教育研究資料作成経費	400
	年間指導計画作成費	578
	学習指導要領関係経費	565
	指導力向上教員研修会開催経費	500
	後志教育研修センター組合負担金	1,982
	管理経費	271
	生徒指導等対策費	560
	教育支援センター関係経費	7,500
	嘱託報酬	4,552
	管理経費	2,948
	スクールカウンセラー関係経費	1,828
	嘱託報酬	1,770
	管理経費	58

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							語学指導等外国青年招致事業費27,890	雑入	20,423
							嘱託報酬21,386
							管理経費6,504
							「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200
							小学校英語教育推進事業費1,500	基金繰入金	1,500
							ふるさとキャリア教育推進事業費600
							音読推進経費240
							スクールソーシャルワーカー関係経費773	道委託金	773
							日本語指導員派遣事業費212
							コミュニティスクール導入等促進事業費700
	3諸費	89,683	120,960	△31,277	1報酬	1,134	奨学資金経費3,573			68,234
							奨学生選考委員会委員報酬54
					11需用費	235	奨学金3,519	基金利子収入	16
					12役務費	115	給与3,500	基金繰入金	3,096
							事務経費19	貸付金収入	388
					13委託料	10,572	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）650	基金利子収入	17
					14使用料及び賃借料	83		基金繰入金	633
							青少年スポーツ振興事業費620	基金利子収入	18
					19負担金、補助及び交付金	73,389		基金繰入金	602
							教育職員健康診断経費6,427
					20扶助費	4,150	学校再編計画推進経費1,232
							学校再編関係経費232
					25積立金	5	小中学校閉校記念事業費補助金1,000

札幌交響楽団コンサート開催経費	2,387	雑入	1,500
閉校校不用物品処理経費	3,600
学校保健会負担金	50
幼稚園就園奨励費補助金	56,221	国庫補助金	15,174
私学振興補助金	8,330
小樽市教育研究会補助金	170
私立幼稚園連合会補助金	50
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,080
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	48
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60
中学校体育連盟補助金	5,130
北海道中学校体育大会補助金	50
教育振興資金基金積立金	5	基金利子収入	5

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2小学校費		1,258,548	551,820						740,756	517,792
		（給） 114,432	114,176
		計 1,372,980	665,996	706,984
	1学校管理費	307,206	291,807		1報酬	23,571	（職員給与費16人114,432千円）			284,059
		（給） 114,432	114,176				嘱託報酬（事務職員）23,571
		計 421,638	405,983	15,655	7賃金	23,501	臨時雇用者賃金23,501
					9旅費	821	学校設備維持管理経費11,055
							学校敷地借上料57
					11需用費	177,304	学校運営経費45,866
					12役務費	15,793	学校プール清掃等委託経費525
							校務用パソコン整備事業費（債務負担分）2,845
					13委託料	37,980	児童用机•椅子更新事業費2,690	基金繰入金	2,690
					14使用料及び賃借料	14,814	教育情報システム整備事業費7,800
							債務負担分7,310
					15工事請負費	10,500	現年度計上分490
							校舎等耐震診断経費11,000	基金繰入金	11,000
					18備品購入費	2,908	校舎等施設整備費30,000
					19負担金、補助及び交付金	14	校舎一部改修等工事費3,500
							一般維持補修費26,500
							電気高圧受電設備改修事業費7,000
							管理経費141,296
								使用料	1,566
								用地使用料	26
								構内駐車使用料	7,865

2教育振興費	226,243	212,196	14,047	1報酬	38,712義務教育活動経費39,486211,407
					義務教育教材費23,400
				8報償費	2,780 学校行事費1,570
				9旅費	126校外学習等助成事業費4,272
					学校図書館整備費10,244
				11需用費	25,313 嘱託報酬6,767
				12役務費	1,450図書整備費等3,477
					理科教育等振興設備費500国庫補助金250
				13委託料	43,466 情報教育設備保守料719
				14使用料及び賃借料	12,381教材•副読本作成費2,413
					教科用図書等購入費422
				15工事請負費	1,296教科用図書採択事業費322
					「おたる自然の村」児童研修経費737
				18備品購入費	9,258 水泳学習関係経費815
				19負担金、補助及び交付金	16スキー学習関係経費1,395
					マイクロバス運行経費3,000
				20扶助費	91,420嘱託報酬1,901
					管理経費1,099
				27公課費	25
					スクールバス運行経費（債務負担分）42,267
					特別支援教育支援員経費29,790
					嘱託報酬29,744
					管理経費46
					特別支援学級開設等経費300
					教育用パソコン整備事業費10,957基金繰入金10,957
					総額140,418千円
					「31年度10,957千円予算内訳 -1
					L 32〜37年度129,461千円

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							「小樽の歴史」作成経費1,700	基金繰入金	1,700
							バス通学助成事業費420	国庫補助金	33
							就学援助費91,000	国庫補助金	1,763
							学用品費15,907	道補助金	133
							修学旅行費4,717
							通学費703
							入学準備金10,337
							学校給食費49,999
							体育用具費9,079
							校外活動費228
							交流学習交通費30
	3保健体育費	22,354	22,817	△463	8報償費	13,987	学校衛生費18,584			22,288
							学校医等報償費12,906
					11需用費	278	児童健康診断経費4,278
					12役務費	149	医療扶助費1,400	国庫補助金	66
							スキー学校開催経費44
					13委託料	2,585	日本スポーツ振興センター負担金3,726
					14使用料及び賃借料	229
					19負担金、補助及び交付金	3,726
					20扶助費	1,400

	4学校建設費	702,745	25,000	677,745	11需用費	463 校舎等耐震補強等事業費（幸小） 702,745 国庫補助金 178,107 38
					14使用料及び	工事費700,982 市債 524,600 200
					賃借料	事務費1,763
					15工事請負費	700,982
					18備品購入費	1,100
3	中学校費	413,814	324,057			86,053327,761
		（給） 42,912	49,952
		計 456,726	374,009	82,717
	1学校管理費	250,719	177,466		1報酬	10,408（職員給与費6人42,912千円）175,756
		（給） 42,912	49,952			嘱託報酬（事務職員）8,392
		計 293,631	227,418	66,213	7賃金	12,913 嘱託報酬（部活動指導員）2,016道補助金1,344
					8報償費	68基金繰入金672
						臨時雇用者賃金12,913
					9旅費	525 学校設備維持管理経費7,204
					11需用費	115,007学校敷地借上料4,208
						学校運営経費27,519
					12役務費	9,396 学校プール清掃等委託経費707
					13委託料	17,200生徒用机・椅子更新事業費1,520基金繰入金1,520
						教育情報システム整備事業費5,694
					14使用料及び賃借料	12,636 債務負担分5,214
						現年度計上分480

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					15工事請負費	70,270	校舎等施設整備費20,000
							校舎一部改修等工事費2,450
					18備品購入費	2,217	一般維持補修費17,550
					19負担金、補助及び交付金	79	トイレ改修事業費（銭函中） 56,507	国庫補助金	18,955
								市債	37,500
							屋外運動場改修事業費（朝里中） 10,000	市債	9,600
							給油設備改修事業費（西陵中） 1,500
							管理経費92,539
								使用料	226
								用地使用料	34
								構内駐車使用料	5,112
	2教育振興費	149,766	133,085	16,681	1報酬	18,456	義務教育活動経費29,499			138,676
							義務教育教材費17000
					8報償費	1,183
							学校行事費1,210
					9旅費	90	校外学習等助成事業費4,575
							学校図書館整備費6,714
					11需用費	16,287	嘱託報酬3,277
					12役務費	806	図書整備費等3,437
							理科教育等振興設備費510	国庫補助金	255
					14使用料及び賃借料	6,704	情報教育設備保守料719
							教科用図書等購入費1,438

18備品購入費	10,932	特別支援教育支援員経費15,201
		嘱託報酬15,179
19負担金、補助	8
及び交付金		管理経費22
		特別支援学級開設等経費300
20扶助費	95,300
		ICT教育促進事業費3,400	基金繰入金	3,400
		教育用パソコン整備事業費3,399	基金繰入金	3,399
		総額81,576千円
		「31年度3,399千円予算内訳 -
		L 32〜37年度78,177千円
		バス通学助成事業費7,300	国庫補助金	1,469
		就学援助費88,000	国庫補助金	2,307
		学用品費14,745	道補助金	260
		修学旅行費17,023
		通学費3,262
		入学準備金11,709
		学校給食費32,828
		体育用具費7,436
		校外活動費989
		交流学習交通費8

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3保健体育費	13,329	13,506	△177	8報償費	8,409	学校衛生費11,280			13,329
							学校医等報償費8,156
					11需用費	44	生徒健康診断経費2,641
					12役務費	82	医療扶助費483
							日本スポーツ振興センター負担金2,049
					13委託料	2,154
					14使用料及び賃借料	108
					19負担金、補助及び交付金	2,049
					20扶助費	483
4学校給食費		386,812	379,191						1,076	385,736
		（給） 50,064	49,952
		計 436,876	429,143	7,733
	1学校給食	16,365	16,410		9旅費	5	（職員給与費7人50,064千円）			16,199
	管理費	（給） 50,064	49,952				施設関係委託料2,776
		計 66,429	66,362	67	11需用費	1,797	調理員等検便委託料2,113
					12役務費	101	単独調理校調理等業務委託料8,400
							学校給食費口座振替関係費945
					13委託料	13,326	食育推進事業費187
					14使用料及び賃借料	46	施設維持補修費498
							北海道学校給食研究協議会負担金45
					18備品購入費	100	管理経費1,401	雑入	46

				19負担金、補助	990		構内駐車	72
				及び交付金			使用料
							雑入	48
2学校給食共同調理場費	370,447	362,781	7,666	1報酬	31,183	運営委員会委員報酬66			369,537
						学校給食センター運営費370,381
				9旅費	32	嘱託報酬31,117
				11需用費	59,839	輸送委託料72,430
						債務負担分71.765
				12役務費	2,099	現年度追加分665
				13委託料	276,829	米飯給食関係委託料40,893
						調理等業務委託料152,260
				14使用料及び賃借料	465	債務負担分47,140
						現年度計上分105,120
						総額474,720千円
						「31年度105,120千円予算内訳-
						し32〜34年度369,600千円施設維持補修費2,000
						管理経費71,681
							構内駐車使用料	910

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
	5	社会教育費	524,584	436,491							340,473	184,111
			（給） 200,256	214,080
			計 724,840	650,571	74,269
		1社会教育	166,803	190,818		1報酬	150,275	（職員給与費9人64,368千円）				50,998
		総務費	（給） 64,368	57,088				社会教育委員報酬	155
			計 231,171	247,906	△16,735	8報償費	2,049	文化財審議会委員報酬	120
						9旅費	725	社会教育業務費	1,334
								学校教室等文化開放事業費	28	使用料	176
						11需用費	5,555	文化財保護活用等経費	1,006
						12役務費	1,500	成人の日経費	300
								放課後児童健全育成事業費	157,300	手数料	25,740
						13委託料	1,971	嘱託報酬	150,000	国庫補助金	43,625
						14使用料及び賃借料	1,001	レクリエーション用具購入ほか運営費	7,300	道補助金	43,625
								教育支援活動推進事業費	2,000	道補助金	1,288
						18備品購入費	1,300	「樽っ子学校サポート」関係経費	300	道補助金	200
								手宮洞窟保存館運営経費	2,317	使用料	380
						19負担金、補助及び交付金	2,409	委託事業費	1,388
								管理経費	929
						25積立金	18
								小樽市民俗芸能伝承事業費	250
								文化財保護活用等維持補修費	400
								後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50
								全国史跡整備市町村協議会負担金	40
								全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20
								北海道文化財保護協会負担金	7

北海道文化財保存整備協議会負担金	10
文化祭実行委員会補助金	1,000	基金繰入金	100
文化団体協議会補助金	160
父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
ユネスコ協会補助金	64
市民大学講座実行委員会補助金	450
おたる子ども劇場補助金	80
松前神楽小樽保存会補助金	80
忍路鰊場の会補助金	40
向井流水法会補助金	40
社会教育振興資金基金積立金	17	基金利子収入	17
文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
管理経費	258	構内駐車使用料	553

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2図書館費	57,433	64,467		1報酬	22,587	（職員給与費5人35,760千円）			49,788
		（給） 35,760	35,680				図書館協議会委員報酬60
		計 93,193	100,147	△6,954	8報償費	32	嘱託報酬20,870
					9旅費	26	施設関係委託料5,754
							移動図書館経費405
					11需用費	9,140	読書週間等経費32
					12役務費	563	図書等資料整備事業費10,700
							図書館電算機関係経費4,609
					13委託料	5,885	図書館システム整備事業費（債務負担分）3,784
					14使用料及び賃借料	4,935	管理経費825
							スクール•ライブラリー便事業費600	基金繰入金	600
					15工事請負費	5,000	子ども読書活動推進事業費1,700	基金繰入金	1,700
							施設維持補修費196
					18備品購入費	9,250	施設改修事業費 5,000	市債	5,000
					19負担金、補助及び交付金	15	北海道図書館振興協議会負担金15
							管理経費7,492	使用料	36
								雑入	309
	3総合博物館費	74,805	75,759		1報酬	8,710	（職員給与費9人64,368千円）			32,643
		（給） 64,368	85,632				総合博物館管理運営経費61,505	雑入	640
		計 139,173	161,391	△22,218	7賃金	4,052	博物館協議会委員報酬84
					8報償費	98	嘱託報酬8,626
							臨時雇用者賃金4,052
					9旅費	210	施設関係委託料15,008

11需用費	16,919	資料収集等研究事業費	1,452
		施設維持補修費	400	基金繰入金	400
12役務費	1,073
		収蔵車両等補修事業費	3,000	基金繰入金	3,000
13委託料	22,776	施設整備事業費	17,600	市債	17,600
		日本博物館協会負担金	35
14使用料及び	533
賃借料		北海道博物館協会負担金	15
		北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20
15工事請負費	20,332
		管理経費	11,213	雑入	240
18備品購入費	30	総合博物館運河館管理運営経費	10,404
		施設関係委託料	5,675
19負担金、補助	70
及び交付金		管理経費	4,729
		総合博物館資料収蔵庫管理経費	1,094
25積立金	2
		アイアンホース号整備事業費	1,800	基金繰入金	1,800
		（炭水車等改修事業費）
		青少年科学技術賞資金基金積立金	2	基金利子収入	2
				使用料	17,712
				構内駐車	381
				使用料
				広告料収入	300
				雑入	87

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4文学館費	10,278	10,211		1報酬	9,299	（職員給与費1人7,152千円）			9,181
		（給） 7,152	7,136				文学館協議会委員報酬102
		計 17,430	17,347	83	8報償費	30	嘱託報酬9,197
					9旅費	213	特別展開催経費200
							調査研究費172
					11需用費	435	資料整備事業費90
					12役務費	97	全国文学館協議会負担金20
							管理経費497
					13委託料	94		使用料	1,097
					18備品購入費	90
					19負担金、補助及び交付金	20
	5美術館費	51,892	49,602		1報酬	11,805	（職員給与費4人28,608千円）			31,435
		（給） 28,608	28,544				美術館協議会委員報酬114
		計 80,500	78,146	2,354	8報償費	1,049	嘱託報酬11,691
					9旅費	196	施設関係委託料10,391
							特別展開催経費3,278
					11需用費	10,505	企画展等開催事業費286	雑入	286
					12役務費	1,301	調査研究費364
							資料整備事業費475
					13委託料	11,641	施設改修事業費 15,000	市債	15,000
					14使用料及び賃借料	247	全国美術館会議負担金30

				15工事請負費	15,000	管理経費10,263	雑入	74
				18備品購入費	109		使用料	5,049
				19負担金、補助及び交付金	39		構内駐車使用料	12
							雑入	36
6重要文化財旧日本郵船㈱	148,238	31,044	117,194	9旅費	106	保存修理工事費 146,846	国庫補助金	95,449	1,489
小樽支店費						総事業費604,668千円	市債	51,300
				11需用費	568	継続年期自30年度〜至33年度
				13委託料	4,500	うち本年度施行事業
						実施設計委託料4,500
				14使用料及び賃借料	834	ェ事費142,230
						事務費116
				15工事請負費	142,230	管理経費1,392
7埋蔵文化財調査費	635	710	△75	11需用費	39	埋蔵文化財範囲確認調査費145			635
				12役務費	53	管理経費490
				13委託料	543

教		育	教育
		各目明細	特定財源又は関係収入
予算科目本年度予算額前年度予算額比較------------ 説明			----------一般財源
		節金額	区分金額
		千円千円千円千円千円	千円千円
		8生涯学習14,50013,8806201報酬1,758生涯学習プラザ協議会委員報酬42 プラザ費	7,942
		嘱託報酬1,716
		8報償費1,900
		施設関係委託料7,321
		11需用費3,189はつらつ講座事業費2,093	雑入2,490
		管理経費3,328	雑入80
		12役務費184
			使用料3,988
		13委託料7,321
		14使用料及び148 賃借料
	6	社会体育費142,089144,593	29,483112,606
		（給） 35,76042,816
		計 177,849187,409△9,560
		1社会体育36,71636,5841報酬2,920（職員給与費5人35,760千円）	28,557
		総務費（給） 35,76042,816スポーツ推進審議会委員報酬108
		計7賃金401 72,47679,400△6,924スポーツ推進委員報酬1,133
		9旅費8臨時雇用者賃金401
		歩くスキー事業費789	雑入165
		11需用費1,693
		学校開放事業費21,294	使用料5,867
		12役務費329嘱託報酬1,679	雑入1,000
		プール監視員ほか委託料18,373
		13委託料27,323
		運動用具ほか運営経費1,242
		14使用料及び29水泳教室開催経費（債務負担分）8,807 賃借料	雑入1,000
		後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39

				19負担金、補助及び交付金	4,011	スポーツ協会補助金	380
						スポーツ少年団補助金	160
				25積立金	2	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	2,800
						少年野球大会補助金	50
						小学生アルペンスキー大会補助金	50
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50
						北海道ラグビースクール大会補助金	50
						北海道中学校バスケットボール大会南大会補助金	50
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	380	雑入	80
						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2
						管理経費	173	雑入	2
								雑入	43
2総合体育館費	64,876	72,312	△7,436	13委託料	63,034	管理代行業務費等	63,034			50,027
						債務負担分	61,000
				14使用料及び賃借料	42	現年度計上分	2,034
						施設整備事業費	1,800
				15工事請負費	1,800	管理経費	42	使用料	14,364
								構内駐車使用料	36
								広告料収入	36
								雑入	413

教育

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3体育施設費	40,497	35,697	4,800	8報償費	100	手宮公園競技場整備事業費	6,938	基金繰入金	2,400	34,022
				11需用費	7,846	（光波距離測定器購入ほか）小樽公園運動場整備事業費（高圧受電装置開閉器改修）	1,400
				12役務費	744	体育施設維持管理経費	32,159
						桜ケ丘球場	3,687
				13委託料	23,488	祝津ヨットハウス	1,097
				14使用料及び賃借料	509	勝納漕艇研修センター	300
						弓道場	379
				15工事請負費	1,400	からまつ公園運動場	2,087
						小樽公園運動場	1,639
				18備品購入費	6,410	入船公園庭球場	607
						手宮公園競技場	3,949
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	5,444
						望洋サッカー•ラグビー場	10,610
						小樽公園庭球場ほか	1,933
						共通管理経費	427
								使用料	3,556
								貸地料	82
								広告料収入	213
								雑入	224

公債

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
11公債費			5,019,533	5,243,088	△ 223,555					30,010	4,989,523
	1	公債費	5,019,533	5,243,088	△223,555					30,010	4,989,523
		1元金	4,806,010	4,976,918	△170,908	23償還金、利子及び割引料	4,806,010	市債元金償還金4,705,194	貸付金収入	30,000	4,989,523
								道貸付金元金償還金100,816
		2利子	213,523	266,170	△52,647	23償還金、利子及び割引料	213,523	市債利子207,032
								道貸付金利子2,391
								一時借入金利子4,100
									雑入	10

諸支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12諸支出金			503,382	542,699	△ 39,317					1,667	501,715
	1特別会計償還金		316,234	356,269	△40,035					—	316,234
		1特別会計償還金	316,234	356,269	△40,035	23償還金、利子及び割引料	316,234	下水道事業会計借入金償還金246,168			316,234
								産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金70,066
	2財政調整基金費		1,667	1,762	△95					1,667	—
		1財政調整基金費	1,667	1,762	△95	25積立金	1,667	財政調整基金積立金1,667	基金利子収入	1,667
	3基金償還金		185,481	184,668	813					—	185,481
		1基金償還金	185,481	184,668	813	23償還金、利子及び割引料	185,481	基金償還金185,481			185,481
								教育振興資金基金1,602
								交通災害遺児奨学資金基金4,505
								社会教育振興資金基金5,005
								青少年科学技術賞資金基金601
								青少年育成資金基金1,502
								竹田清治青少年育成資金基金3,504
								消防施設整備資金基金301
								社会福祉事業資金基金100,100
								田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,502
								荒木社会福祉事業資金基金7,007
								ボランティア活動資金基金2,002

	市営プール建設資金基金	151
	商工業振興資金基金	4,806
	荒木水産振興資金基金	15,015
	観光振興資金基金	401
	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,006
	天狗山観光施設整備資金基金	301
	国際交流事業資金基金	2,503
	まちなみ整備資金基金	401
	ラブリバー資金基金	151
	まちづくり事業資金基金	26,448
	財政調整基金	1,667

職員給与

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13職員給与費			8,410,463	8,443,541	△ 33,078					5,751	8,404,712
	1職員給与費		8,410,463	8,443,541	△33,078					5,751	8,404,712
		1職員給与費	8,410,463	8,443,541	△33,078	2給料	3,956,785	給料3,956,785	雑入	5,751	8,404,712
								特別職3人24,141
						3職員手当等	3,155,251	市長月983,000円 X 75 / 100
						4共済費	1,298,427	副市長月792,000円 X 85 /100
								教育長月668,000円 X 90 /100
								一般職1,039人3,932,644
								職員手当等3,155,251
								退職手当858,033
								その他の職員手当等2,297,218
								北海道都市職員共済組合事業主負担金1,289,548
								地方公務員災害補償基金負担金8,879

予備費

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14予備費			30,000	30,000	—					—	30,000
	1	予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
		1予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳		出合計	57,201,301	55,110,311	2,090,990					21,889,319	35,311,982

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			354,401	341,905	12,496
	1使用料		354,401	341,905	12,496
		1港湾整備事業使用料	354,401	341,905	12,496	1ひき船使用料	86,854	延378回
								回航83回
						2上屋使用料	94,067	専用84,860
								上屋付属建物105
								随時9,102
						3港湾施設用地使用料	164,900	通常使用料120,700
								特別使用料44,200
						4冷凍コンセント使用料	2,200
						5荷役機械使用料	6,380
2財産収入			5,300	5,300	—
	1財産運用収入		5,300	5,300	—
		1財産貸付収入	5,300	5,300	—	1貸地料	5,300

3諸収入			75,047	13,376	61,671
	1雑入		75,047	13,376	61,671
		1雑入	75,047	13,376	61,671	1港湾施設電気料収入	12,211	上屋電気料収入
						2消費税及び地方消費税還付金収入	62,570
						3雑入	266
4市債			706,900	1,497,400	△790,500
	1市債		706,900	1,497,400	△790,500
		1市債	706,900	1,497,400	△790,500	1上屋整備事業債	30,000	港湾上屋改修事業
						2ふ頭用地整備事業債	8,000	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
						3荷役機械整備事業債	259,200	多目的荷役機械延命化対策事業
						4ひき船整備事業債	330,000	ひき船建造事業
						5資本費平準化債	79,700
○繰入金			—	86,276	△86,276
歳入合計			1,141,648	1,944,257	△802,609

港湾港湾

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1港湾整備事業費			787,592	1,592,687	△805,095					1,061,948	△274,356
	1港湾整備事業費		787,592	1,592,687	△805,095					1,061,948	△274,356
		1管理費	457,592	932,687	△475,095	11需用費	45,933	ひき船関係経費76,000			△274,356
								ひき船運航保守管理業務等委託料59,617
						12役務費	3,379	ひき船用船料12,659
						13委託料	106,823	船舶等保険料2,724
								新造船保守管理経費1,000
						14使用料及び賃借料	12,659	上屋補修工事費6,500
								港湾上屋改修事業費 30000	市債	30000
						15工事請負費	288,100	第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 8,000	市債	8,000
						19負担金、補助及び交付金	698	多目的荷役機械延命化対策事業費 259,200	市債	259,200
								本工事費258,600
								総事業費346,400千円
								31年度258,600千円予算内訳T
								L 32年度87,800千円事務費600
								管理経費77,892	港湾施設電気料収入	12,211
									雑入	266
									ひき船使用料	86,854
									上屋使用料	94,067
									用地使用料	164,900
									冷凍コンセント使用料	2,200

									荷役機械使用料貸地料雑入	6,380 5,300 62,570
		2ひき船整備事業費	330,000	660,000	△330,000	9旅費	1,190	ひき船建造事業費 330,000	市債	330,000
								債務負担分324.000
						11需用費	100	平成31年度計上分6,000
						15工事請負費	324,000
						18備品購入費	4,710
2公債費			280,283	351,470	△71,187					79,700	200,583
	1公債費		280,283	351,470	△71,187					79,700	200,583
		1元金	262,967	334,547	△71,580	23償還金、利子及び割引料	262,967	市債元金償還金262,967	市債	79,700	183,267
		2利子	17,316	16,813	503	23償還金、利子及び割引料	17,316	市債利子17,316			17,316
		○公債諸費	—	110	△110
3諸支出金			73,673	—	73,673					—	73,673
	1繰出金		73,673	—	73,673					—	73,673
		1一般会計繰出金	73,673	—	73,673	28繰出金	73,673				73,673
4予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
歳出合計			1,141,648	1,944,257	△802,609					1,141,648	—

青果物

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			10,187	11,018	△831
	1使用料		10,187	11,018	△831
		1青果物卸売市場使用料	10,187	11,018	△831	1卸売市場使用料	980	市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10
						2施設使用料	9,171	卸売業者売場ほか
						3構内駐車使用料	36
2繰入金			21,637	23,949	△2,312
	1一般会計繰入金		21,637	23,949	△2,312
		1一般会計繰入金	21,637	23,949	△2,312	1一般会計繰入金	21,637

3諸収入			14,316	13,414	902
	1雑入		14,316	13,414	902
		1雑入	14,316	13,414	902	1共用維持費負担金収入	14,067
		1雑入	14,316	13,414	902	2借地料負担金収入	249
歳入合計			46,140	48,381	△2,241

青果物

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	管理費		45,125	47,366	△2,241					24,503	20,622
	1	管理費	45,125	47,366	△2,241					24,503	20,622
		1一般管理費	45,125	47,366	△2,241	1報酬	263	運営委員会委員報酬263			20,622
								職員給与費1人9,477
						2給料	4,692	業務委託費等15,411
						3職員手当等	3,143	土地借上料476	雑入	249
								定温庫冷蔵設備更新事業費 4,050
						4共済費	1,642	総事業費64,800千円
						9旅費	7	I" 31年度4,050千円予算内訳-
						11需用費	15,046	L 32〜39年度60,750千円
								北海道市場協会負担金50
						12役務費	221	租税公課費100
						13委託料	15,411	管理経費15,298
									使用料	10-187
						14使用料及び賃借料	4,550		雑入	14,067
						19負担金、補助及び交付金	50
						27公課費	100

2公債費			915	915	—					—	915
	1公債費		915	915	—					—	915
		1元金	860	854	6	23償還金、利子及び割引料	860	市債元金償還金860			860
		2利子	55	61	△6	23償還金、利子及び割引料	55	市債利子55			55
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	21,637	△21,637
歳出合計			46,140	48,381	△2,241					46,140	—

水産物

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			17,090	17,168	△78
	1使用料		17,090	17,168	△78
		1水産物卸売市場使用料	17,090	17,168	△78	1卸売市場使用料	4,200	市場取扱売上高14億円 X 3/1,000
		1水産物卸売市場使用料	17,090	17,168	△78	2施設使用料	12,890	卸売業者売場ほか
2繰入金			8,107	5,118	2,989
	1一般会計繰入金		8,107	5,118	2,989
		1一般会計繰入金	8,107	5,118	2,989	1一般会計繰入金	8,107

3諸収入			11,924	11,611	313
	1雑入		11,924	11,611	313
		1雑入	11,924	11,611	313	1共用維持費負担金収入	11,788
		1雑入	11,924	11,611	313	2雑入	136
歳入合計			37,121	33,897	3,224

水産物

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1管理費			36,358	33,134	3,224					29,014	7,344
	1管理費		36,358	33,134	3,224					29,014	7,344
		1一般管理費	36,358	33,134	3,224	1報酬	3,721	運営委員会委員報酬239			7,344
								嘱託報酬3.482
						2給料	4,427	職員給与費1人8,134
						3職員手当等	2,331	清掃等委託料8,714
								施設維持補修費8,400
						4共済費	1,376	租税公課費652
						8報償費	11	管理経費6,737
						9旅費	6		使用料	17,090
									雑入	11,924
						11需用費	14,919
						12役務費	147
						13委託料	8,714
						14使用料及び賃借料	54
						27公課費	652

2公債費			713	713	—					—	713
	1公債費		713	713	—					—	713
		1元金	702	699	3	23償還金、利子及び割引料	702	市債元金償還金702			702
		2利子	11	14	△3	23償還金、利子及び割引料	11	市債利子11			11
3予備費			50	50	—					—	50
	1予備費		50	50	—					—	50
		1予備費	50	50	—						50
		1予備費	50	50	—				一般会計繰入金	8,107	△8,107
歳出合計			37,121	33,897	3,224					37,121	—

国

保

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1国民健康保険料			1,904,600	1,944,700	△40,100
	1国民健康保険料		1,904,600	1,944,700	△40,100
		1一般被保険者国民健康保険料	1,895,000	1,915,700	△20,700	1医療給付費分現年度分	1,296,100	賦課総額1,658,800千円
								低所得者軽減額301,600千円
								差引調定額1,357,200千円
								収入率95.50 %
								予算計上額1,296,100
						2後期高齢者支援金分	417,600	賦課総額534,200千円
						現年度分		低所得者軽減額97,800千円
								差引調定額436,400千円
								収入率95.70 %
								予算計上額417,600
						3介護納付金分現年度分	110,700	賦課総額146,500千円
								低所得者軽減額25,900千円
								差引調定額120,600千円
								収入率91.80 %
								予算計上額110,700
						4医療給付費分滞納繰越分	46,900

				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,600
				6介護納付金分滞納繰越分	8,100
2退職被保険者等国民健康保険料	9,600	29,000	△19,400	1医療給付費分現年度分	5,600	賦課総額7,000千円
						低所得者軽減額1,200千円
						差引調定額5,800千円
						収入率97.90 %
						予算計上額5,600
				2後期高齢者支援金分	1,700	賦課総額2,200千円
				現年度分		低所得者軽減額400千円
						差引調定額1,800千円
						収入率95.30 %
						予算計上額1,700
				3介護納付金分現年度分	1,700	賦課総額2,100千円
						低所得者軽減額300千円
						差引調定額1,800千円
						収入率95.30 %
						予算計上額1,700
				4医療給付費分滞納繰越分	400
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	100
				6介護納付金分滞納繰越分	100

国保国保
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2道支出金			10,815,834	11,275,341	△459,507
	1道補助金		10,815,834	11,275,341	△459,507
		1保険給付費等交付金	10,815,834	11,275,341	△459,507	1保険給付費等交付金（普通交付金）	10,578,553
		1保険給付費等交付金	10,815,834	11,275,341	△459,507	2保険給付費等交付金（特別交付金）	237,281
3財産収入			274	67	207
	1財産運用収入		274	67	207
		1利子及び配当金	274	67	207	1利子及び配当金	274	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
4繰入金			1,223,085	1,183,157	39,928
	1一般会計繰入金		1,123,085	1,183,157	△60,072
		1一般会計繰入金	1,123,085	1,183,157	△60,072	1一般会計繰入金	1,123,085	事務費分212,519
								保険基盤安定分425,600
								保険者支援分252,991
								出産育児一時金分18,200

								財政安定化支援事業分213,775
	2基金繰入金		100,000	—	100,000
		1基金繰入金	100,000	―	100,000	1国民健康保険事業運営基金繰入金	100,000
5諸収入			5,060	5,410	△350
	1延滞金、加算金及び過料		510	510	—
		1延滞金	510	510	—	1一般被保険者滞納延滞金	500
		1延滞金	510	510	—	2退職被保険者等滞納延滞金	10
	2雑入		4,550	4,900	△350
		1雑入	4,550	4,900	△350	1一般被保険者第三者納付金	2,000
						2一般被保険者返納金	2,500
						3退職被保険者等返納金	50
歳入合計			13,948,853	14,408,675	△459,822

国歳		保出									国保
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		344,519	350,719	△6,200					80,155	264,364
	1	総務管理費	344,519	350,719	△6,200					80,155	264,364
		1一般管理費	203,021	205,067	△2,046	1報酬	162	運営協議会委員報酬162			192,241
								職員給与費26人170,721
						2給料	87,996	保険者事務共同電算化委託経費12,980
						3職員手当等	53,770	国民健康保険システム改修事業費10,504	道補助金	10,504
								北海道国民健康保険団体連合会負担金3,527
						4共済費	28,955	保険者ネットワークランニングコスト3,978 保険者別負担金
						9旅費	122	事務経費1,149	道補助金	276
						11需用費	349
						12役務費	89
						13委託料	23,797
						19負担金、補助及び交付金	7,781

2賦課徴収費	51,661	54,796	△3,135	1報酬	29,385	嘱託報酬3,352			32,766
						保険料収納率向上特別対策事業費32,459	道補助金	18,385
				3職員手当等	4,046	特別徴収員等報酬26,033
				9旅費	36	職員手当4,046
						口座振替促進等経費2,380
				11需用費	5,745	事務経費15,850
				12役務費	11,418		延滞金	510
				13委託料	395
				14使用料及び賃借料	600
				19負担金、補助及び交付金	36
3保健事業費	89,837	90,856	△1,019	1報酬	7,262	医療費適正化特別対策事業費8,624	道補助金	8,612	39,357
						嘱託報酬3,327
				3職員手当等	222	レセプト点検等経費5,297
				9旅費	64	保健事業推進事業費32,022	道補助金	16,468
						嘱託報酬1,639
				11需用費	1,729	職員手当52
				12役務費	8,726	医療費分析経費1,767
						医療費通知経費6,479
				13委託料	52,681	健康相談•訪問指導事業費2,110
				14使用料及び賃借料	80	健康づくり支援事業費231
						スポーツ振興支援事業費2,248
				19負担金、補助及び交付金	19,073	健康教育支援事業費94

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								被保険者啓発等経費1,859
								インフルエンザ予防接種事業費12,384
								肺炎球菌予防接種事業費1,659
								がん検診実施事業費1,500
								特定健康診査等事業費44,043	道補助金	20,262
								嘱託報酬2,296
								職員手当109
								特定健康診査等経費41,638
								糖尿病性腎症重症化予防事業費5,148	道補助金	5,138
								職員手当61
								糖尿病性腎症重症化予防経費5,087
2保険給付費			10,578,553	11,046,648	△468,095					10,578,553	—
	1療養諸費		10,547,040	11,011,233	△464,193					10,547,040	—
		1一般被保険者療養給付費	8,996,933	9,257,223	△260,290	19負担金、補助及び交付金	8,996,933		道補助金	8,996,933
		2一般被保険者療養費	62,805	73,967	△11,162	19負担金、補助及び交付金	62,805		道補助金	62,805
		3一般被保険者高額療養費	1,393,864	1,485,027	△91,163	19負担金、補助及び交付金	1,393,864		道補助金	1,393,864
		4一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	19負担金、補助及び交付金	1,500		道補助金	1,500

	5審査支払手数料	23,400	24,400	△1,000	12役務費	23,400	道補助金	23,400
	6一般被保険者移送費	100	100	—	19負担金、補助及び交付金	100	道補助金	100
	7退職被保険者等療養給付費	52,282	136,023	△83,741	19負担金、補助及び交付金	52,282	道補助金	52,282
	8退職被保険者等療養費	457	861	△404	19負担金、補助及び交付金	457	道補助金	457
	9退職被保険者等高額療養費	15,149	31,582	△16,433	19負担金、補助及び交付金	15,149	道補助金	15,149
	10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	—	19負担金、補助及び交付金	500	道補助金	500
	11 退職被保険者等移送費	50	50	—	19負担金、補助及び交付金	50	道補助金	50
2出産育児等諸費		31,513	35,415	△3,902				31,513	—
	1出産育児一時金	25,213	29,415	△4,202	12役務費	13	道補助金	25,213
					19負担金、補助及び交付金	25,200
	2葬祭費	6,300	6,000	300	19負担金、補助及び交付金	6,300	道補助金	6,300

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3国民健康保険事業費納付金			3,017,002	3,002,736	14,266					—	3,017,002
	1国民健康保険事業費納付金		3,017,002	3,002,736	14,266					—	3,017,002
		1一般被保険者医療給付費分	2,270,188	2,226,000	44,188	19負担金、補助及び交付金	2,270,188				2,270,188
		2退職被保険者医療給付費分	490	3,248	△2,758	19負担金、補助及び交付金	490				490
		3一般被保険者後期高齢者支援金等分	585,325	598,915	△13,590	19負担金、補助及び交付金	585,325				585,325
		4退職被保険者後期高齢者支援金等分	145	1,069	△924	19負担金、補助及び交付金	145				145
		5介護納付金分	160,854	173,504	△12,650	19負担金、補助及び交付金	160,854				160,854
4共同事業拠出金			5	5	—					—	5
	1共同事業拠出金		5	5	—					—	5
		1共同事業拠出金	5	5	—	19負担金、補助及び交付金	5				5

5基金積立金			274	67	207				274	—
	1基金積立金		274	67	207				274	—
		1国民健康保険事業運営基金積立金	274	67	207	25積立金	274	基金利子収入	274
6諸支出金			7,500	7,500	—				—	7,500
	1償還金及び還付加算金		7,500	7,500	—				—	7,500
		1一般被保険者償還金及び還付加算金	6,500	6,500	—	23償還金、利子及び割引料	6,500			6,500
		2退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000	1,000	—	23償還金、利子及び割引料	1,000			1,000
7予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
		1予備費	1,000	1,000	—			国民健康保険料	1,904,600	△1,904,600
								道補助金	157,636	△157,636
								一般会計繰入金	1,123,085	△1,123,085
								基金繰入金	100,000	△100,000
								雑入	4,550	△4,550
歳出合計			13,948,853	14,408,675	△459,822				13,948,853	—

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			569,931	574,161	△4,230
	1使用料		569,931	574,161	△4,230
		1住宅使用料	535,110	537,600	△2,490	1住宅使用料	535,110	公営住宅507,490
								改良住宅16,590
								共同住宅2,440
								従前居住者用住宅2,230
								借上公営住宅2,450
								過年度分3,910
		2駐車場使用料	34,184	35,917	△1,733	1駐車場使用料	34,184	月3,120円/台(〜H31.9)
								3,180円/台（H31.10〜）
		3住宅施設用地使用料	637	644	△7	1住宅施設用地使用料	637
2国庫支出金			64,435	290,200	△225,765
	1国庫補助金		64,435	290,200	△225,765
		1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,470	2,470	—	1公共賃貸住宅家賃対策調整	2,470	既存借上公営住宅事業費
						補助金		基本額7,404千円X1/3

		2社会資本整備総合交付金	61,965	274,230	△212,265	1市営住宅改善事業費交付金	58,815	長寿命化改善事業費（祝津住宅9・10号棟、潮見台A住宅）
								工事費130,700千円 X 45/100
						2公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費交付金	3,150	基本額7,000千円X 45/100
		○住宅市街地総合整備促進事業費補助金	—	13,500	△13,500
3財産収入			29	30	△1
	1財産運用収入		29	30	△1
		1利子及び配当金	29	30	△1	1利子及び配当金	29	利子収入（市営住宅敷金基金）
4繰入金			21,209	20,346	863
	1基金繰入金		3,408	3,524	△116
		1基金繰入金	3,408	3,524	△116	1基金繰入金	3,408	市営住宅敷金基金
	2一般会計繰入金		17,801	16,822	979
		1一般会計繰入金	17,801	16,822	979	1一般会計繰入金	17,801

住宅

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5諸収入			4,546	3,155	1,391
	1住宅敷金収入		4,117	2,628	1,489
		1住宅敷金収入	4,117	2,628	1,489	1住宅敷金収入	4,117
	2雑入		429	527	△98
		1雑入	429	527	△98	1公営住宅補修費収入	414
		1雑入	429	527	△98	2雑入	15
6市債			74,300	504,600	△430,300
	1市債		74,300	504,600	△430,300
		1市債	74,300	504,600	△430,300	1市営住宅整備事業債	74,300	市営住宅改善事業
歳入合計			734,450	1,392,492	△658,042

住宅

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1住宅事業費			455,398	1,112,446	△ 657,048					716,649	△261,251
	1住宅管理費		448,398	464,846	△16,448					713,499	△265,101
		1一般管理費	448,398	464,846	△16,448	1報酬	2,104	嘱託報酬1,639			△265,101
								職員給与費10人81,448
						2給料	39,161	市営住宅管理人報償費894
						3職員手当等	28,687	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061
								駐車場維持管理費3,591
						4共済費	13,600	土地借上料490
						8報償費	5,135	管理代行業務費等85,990
								債務負担分85,815
						9旅費	76	現年度追加分175
						11需用費	57,344	使用料収納率向上対策事業費650
								既存借上公営住宅事業費7,491	住宅使用料	2,450
						12役務費	5,671		国庫補助金	2,470
						13委託料	99,483	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）113,550	基金利子収入	29
									雑入	414
						14使用料及び賃借料	8,733	非常時停電対策関係経費（銭函住宅3号棟集会所）450
								市営住宅改善事業費 133,170	国庫補助金	58,815
						15工事請負費	176,908	長寿命化改善事業費（祝津住宅 9 ・ 10 号棟）117,300	市債	74,300
						16原材料費	155	長寿命化改善事業費（潮見台A住宅）13,400

住宅

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	2,941	事務費2,470
							住宅行政審議会委員報酬310
					23償還金、利子及び割引料	4,171	事務費2,160
							敷金返還金4,071	基金繰入金	3,408
					25積立金	4,117	市営住宅敷金基金積立金4,117	住宅敷金収入	4,117
							租税公課費112
					27公課費	112	管理経費9,674	雑入	15
								住宅使用料	532,660
								駐車場使用料	34,184
								住宅施設用地使用料	637
2住宅建築費		7,000	647,600	△640,600					3,150	3,850
	1公営住宅建築費	7,000	647,600	△640,600	13委託料	7,000	公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費7,000	国庫補助金	3,150	3,850

2公債費			278,952	279,946	△994					—	278,952
	1公債費		278,952	279,946	△994					—	278,952
		1元金	228,236	226,958	1,278	23償還金、利子及び割引料	228,236	市債元金償還金228,236			228,236
		2利子	50,716	52,988	△2,272	23償還金、利子及び割引料	50,716	市債利子50,716			50,716
3予備費			100	100	^―					^―	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	17,801	△17,801
歳出合計			734,450	1,392,492	△ 658,042					734,450	—

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1保険料			2,916,208	2,844,699	71,509
	1介護保険料		2,916,208	2,844,699	71,509
		1第1号被保険者保険料	2,916,208	2,844,699	71,509	1特別徴収現年度分	2,693,834	賦課総額2,693,834千円
		1第1号被保険者保険料	2,916,208	2,844,699	71,509	2普通徴収現年度分	209,709	賦課総額268,387千円
								収入率80.0 %
								低所得者軽減額5,000千円
								予算計上額209,709
						3普通徴収滞納繰越分	12,665
2国庫支出金			3,758,074	3,772,350	△14,276
	1国庫負担金		2,462,048	2,472,926	△10,878
		1介護給付費負担金	2,462,048	2,472,926	△10,878	1現年度分	2,462,048	居宅分保険給付費8,776,731千円X 20 % 1,755,347
								施設分保険給付費4,711,341千円X 15 % 706,701
	2国庫補助金		1,296,026	1,299,424	△3,398

		1調整交付金	1,103,441	1,111,997	△8,556	1現年度分	1,103,441	保険給付費13,488,072千円 X 7.87 % 1,061,511
								介護予防・日常生活532,787千円X 7.87 % 41,930 支援総合事業
		2地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	86,028	87,629	△1,601	1現年度分	86,028	包括的支援事業223,450千円X 38.5 % •任意事業費
		3地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	106,557	98,016	8,541	1現年度分	106,557	介護予防・日常生活532,787千円X 20 % 支援総合事業
		○介護保険事業費補助金	—	1,782	△1,782
3支払基金交付金			3,785,632	3,800,498	△14,866
	1支払基金交付金		3,785,632	3,800,498	△14,866
		1介護給付費交付金	3,641,779	3,668,176	△26,397	1現年度分	3,641,779	保険給付費13,488,072千円X 27 %
		2地域支援事業支援交付金	143,853	132,322	11,531	1現年度分	143,853	介護予防・日常生活532,787千円X 27 % 支援総合事業

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4道支出金			2,031,188	2,047,545	△16,357
	1道負担金		1,921,576	1,942,471	△20,895
		1介護給付費負担金	1,921,576	1,942,471	△20,895	1現年度分	1,921,576	居宅分保険給付費8,776,731千円X12.5 % 1,097,091
								施設分保険給付費4,711,341千円X17.5 % 824,485
	2道補助金		109,612	105,074	4,538
		1地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	43,014	43,814	△800	1現年度分	43,014	包括的支援事業223,450千円X 19.25 % •任意事業費
		2地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	66,598	61,260	5,338	1現年度分	66,598	介護予防・日常生活532,787千円X12.5 % 支援総合事業
5財産収入			385	281	104
	1財産運用収入		385	281	104
		1利子及び配当金	385	281	104	1利子及び配当金	385	利子収入（介護給付費準備基金）

6繰入金			2,146,618	2,173,298	△26,680
	1一般会計繰入金		2,146,618	2,173,298	△26,680
		1一般会計繰入金	2,146,618	2,173,298	△26,680	1一般会計繰入金	2,146,618	事務費分307,024
								保険料軽減分43,973
								保険給付費分1,686,009
								地域支援事業費分109,612
7諸収入			200	200	—
	1延滞金、加算金及び過料		100	100	—
		1第1号被保険者延滞金	100	100	—	1第1号被保険者延滞金	100
	2雑入		100	100	—
		1雑入	100	100	—	1第三者納付金	100
歳入合計			14,638,305	14,638,871	△566

介護保険介護保険歳出
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1総務費			306,024	326,208	△20,184					100	305,924
	1総務管理費		163,660	179,288	△15,628					—	163,660
		1一般管理費	163,660	179,288	△15,628	1報酬	1,639	職員給与費23人158,729			163,660
								嘱託報酬1,639
						2給料	80,286	消耗品ほか事務経費3,292
						3職員手当等	51,163
						4共済費	27,280
						9旅費	30
						11需用費	347
						12役務費	1,171
						13委託料	1,531
						19負担金、補助及び交付金	213
	2徴収費		12,999	13,572	△573					100	12,899
		1賦課徴収費	12,999	13,572	△573	1報酬	6,004	嘱託報酬6,004			12,899
								口座振替促進事業費210
						11需用費	1,710

					12役務費	4,787	口座振替等事務経費359
							納入通知書等印刷及び発送経費6,426
					13委託料	498		延滞金	100
3介護認定審査会費		128,808	131,466	△2,658					—	128,808
	1介護認定審査会費	24,479	24,580	△101	1報酬	22,340	介護認定審査会委員報酬15,887			24,479
							嘱託報酬6,453
					11需用費	927	介護認定審査会事務経費2,139
					12役務費	1,212
	2認定調査等費	104,329	106,886	△2,557	1報酬	8,648	嘱託報酬8,648			104,329
							臨時雇用者賃金2,204
					7賃金	2,204	主治医意見書作成経費52,429
					9旅費	396	訪問調査委託料32,752
							消耗品ほか事務経費8,296
					11需用費	959
					12役務費	58,186
					13委託料	32,752
					14使用料及び賃借料	1,184
4趣旨普及費		557	1,882	△1,325					—	557
	1趣旨普及費	557	1,882	△1,325	11需用費	487	啓発活動経費557			557
					12役務費	70

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費			13,488,072	13,585,839	△97,767					9,087,014	4,401,058
	1介護サービス等諸費		12,937,550	13,023,327	△85,777					8,716,127	4,221,423
		1居宅介護サービス給付費	4,572,964	4,465,210	107,754	19負担金、補助及び交付金	4,572,964		国庫負担金	2,353,466	4,221,423
									国庫補助金	1,018,185
		2地域密着型介護サービス給付費	3,715,143	3,670,462	44,681	19負担金、補助及び交付金	3,715,143		支払基金交付金	3,493,138
		3施設介護サービス給付費	3,444,882	3,587,180	△142,298	19負担金、補助及び交付金	3,444,882		道負担金	1,851,238
		4居宅介護福祉用具購入費	16,592	15,050	1,542	19負担金、補助及び交付金	16,592		雑入	100
		5居宅介護住宅改修費	43,650	47,423	△3,773	19負担金、補助及び交付金	43,650
		6居宅介護サービス計画給付費	741,039	744,672	△3,633	19負担金、補助及び交付金	741,039
		7特定入所者介護サービス費	400,280	490,330	△90,050	19負担金、補助及び交付金	400,280
		8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	19負担金、補助及び交付金	3,000
	2介護予防サービス等諸費		148,216	150,827	△2,611					99,854	48,362
		1居宅介護予防サービス給付費	85,355	84,934	421	19負担金、補助及び交付金	85,355		国庫負担金	28,121	48,362

	2地域密着型介護予防サービス給付費	19,093	18,444	649	19負担金、補助及び交付金	19,093	国庫補助金	11,665
	3居宅介護予防福祉用具購入費	3,826	3,788	38	19負担金、補助及び交付金	3,826	支払基金交付金	40,018
	4居宅介護予防住宅改修費	18,124	25,301	△7,177	19負担金、補助及び交付金	18,124	道負担金	20,050
	5居宅介護予防サービス計画給付費	21,818	18,360	3,458	19負担金、補助及び交付金	21,818
3高額介護サービス等費		386,817	397,554	△10,737				260,598	126,219
	1高額介護サービス費	328,256	347,779	△19,523	19負担金、補助及び交付金	328,256	国庫負担金	77,363	126,219
	2高額医療合算介護サービス費	58,561	49,775	8,786	19負担金、補助及び交付金	58,561	国庫補助金	30,442
							支払基金交付金	104,441
							道負担金	48,352
4その他諸費		15,489	14,131	1,358				10,435	5,054
	1審査支払手数料	15,489	14,131	1,358	12役務費	15,489	国庫負担金	3,098	5,054
							国庫補助金	1,219
							支払基金交付金	4,182
							道負担金	1,936

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
3地域支援事業費			756,237	717,690	38,547					487,980	268,257
	1	包括的支援事業・任意事業費	223,450	227,608	△4,158					129,042	94,408
		1権利擁護事業費	50	60	△10	9旅費	10		国庫補助金	86,028	94,408
						11需用費	30		道補助金	43,014
						19負担金、補助及び交付金	10
		2包括的・継続的ケアマネジ	149,526	149,526	―	1報酬	120	地域包括ケア会議経費168
		メント支援						地域包括支援センター運営協議会経費144
		事業費				8報償費	1,088
								地域包括支援センター運営事業費120,000
						9旅費	60	在宅医療•介護連携推進事業7,110
								生活支援体制整備事業費10,728
						11需用費	368
								認知症総合支援事業費5,816
						12役務費	160	認知症地域支援•ケア向上事業費5,560
						13委託料	146,760
						14使用料及び賃借料	200
						19負担金、補助及び交付金	770
		3任意事業費	73,874	78,022	△4,148	8報償費	120	介護給付費等費用適正化事業費1,135
								家族介護支援事業費600

					9旅費	68	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,373
							独居高齢者等給食サービス事業費7,559
					11需用費	546	認知症高齢者見守り事業費161
					12役務費	1,093	成年後見制度利用支援事業費3,180
							住宅改修支援事業費305
					13委託料	11,869	地域自立生活支援事業費76
					14使用料及び賃借料	54	介護用品助成事業費57,485
					19負担金、補助及び交付金	23
					20扶助費	60,101
2	介護予防・生活支援サービス事業費	505,202	464,060	41,142					340,354	164,848
	1介護予防・生活支援サービ	439,386	401,551	37,835	19負担金、補助及び交付金	439,386	訪問型サービス費118,142	国庫補助金	140,799	164,848
	ス事業費						通所型サービス費321,244	支払基金交付金	136,405
	2介護予防ケアマネジメント事業費	65,062	61,812	3,250	19負担金、補助及び交付金	65,062		道補助金	63,150
	3高額介護サービス費	754	697	57	12役務費	30
					19負担金、補助及び交付金	724
3	一般介護予防事業費	25,360	23,877	1,483					17,085	8,275
	1一般介護予防事業費	25,360	23,877	1,483	2給料	7,720	介護予防事業運営経費14,205	国庫補助金	7,068	8,275
							職員給与費2人14,175
					3職員手当等	4,110	事務経費30	支払基金交付金	6,847
					4共済費	2,345	介護予防普及啓発事業費1,108	道補助金	3,170

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
						8報償費	408	認知症予防教室300
								地域住民グループ支援事業費2,450
						9旅費	15	介護予防サポーター養成事業費794
						11需用費	718	スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503
						12役務費	149
						13委託料	7,250
						14使用料及び賃借料	180
						19負担金、補助及び交付金	2,465
	4	その他諸費	2,225	2,145	80					1,499	726
		1審査支払手数料	2,225	2,145	80	12役務費	2,225		国庫補助金	620	726
									支払基金交付金	601
									道補助金	278

4基金積立金			81,872	3,034	78,838				385	81,487
	1基金積立金		81,872	3,034	78,838				385	81,487
		1介護給付費準備基金積立金	81,872	3,034	78,838	25積立金	81,872	基金利子収入	385	81,487
5諸支出金			5,100	5,100	―				—	5,100
	1償還金及び還付加算金		5,100	5,100	―				—	5,100
		1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	5,000	―	23償還金、利子及び割引料	5,000			5,000
		2償還金	100	100	―	23償還金、利子及び割引料	100			100
6予備費			1,000	1,000	―				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
		1予備費	1,000	1,000	—			介護保険料	2,916,208	△2,916,208
								一般会計繰入金	2,146,618	△2,146,618
歳出合計			14,638,305	14,638,871	△566				14,638,305	—

産廃

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			17,371	15,731	1,640
	1手数料		17,371	15,731	1,640
		1産業廃棄物処分事業手数料	17,371	15,731	1,640	1産業廃棄物処分手数料	17,371	汚泥ほか1,030.4 t (296円/20kg) 16,625
								汚泥ほか(休場日開場分)34.3 t (399円/20kg) 746
2繰入金			24,580	69,505	△44,925
	1一般会計繰入金		24,580	69,505	△44,925
		1一般会計繰入金	24,580	69,505	△44,925	1一般会計繰入金	24,580
3諸収入			27	23	4
	1雑入		27	23	4
		1雑入	27	23	4	1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	27
4市債			4,800	—	4,800
	1市債		4,800	—	4,800
		1市債	4,800	—	4,800	1廃棄物処理施設整備事業債	4,800	廃棄物最終処分場拡張整備事業
歳入合計			46,778	85,259	△38,481

産廃

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1産業廃棄物処分事業費			14,794	10,675	4,119					22,198	△7,404
	1産業廃棄物処分事業費		14,794	10,675	4,119					22,198	△7,404
		1維持管理費	9,844	10,675	△831	1報酬	10	廃棄物最終処分場維持管理経費8,968	手数料	17,371	△7,554
						8報償費	151	施設維持補修費446	雑入	27
						11需用費	2,412	管理経費8,522
						12役務費	18	桃内地域環境整備事業費補助金76
						13委託料	6,211	租税公課費800
						14使用料及び賃借料	33
						16原材料費	115
						19負担金、補助及び交付金	94
						27公課費	800
		2処分場整備費	4,950	—	4,950	11需用費	75	廃棄物最終処分場拡張整備事業費 4,950	市債	4,800	150
						15工事請負費	4,875
2公債費			31,484	74,084	△42,600					—	31,484
	1公債費		31,484	74,084	△42,600					—	31,484
		1元金	31,244	73,123	△41,879	23償還金、利子及び割引料	31,244	市債元金償還金31,244			31,244
		2利子	240	961	△721	23償還金、利子及び割引料	240	市債利子240			240
3予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				一般会計繰入金	24,580	△24,580
歳出合計			46,778	85,259	△38,481					46,778	—

後期高齢

（9）後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1後期高齢者医療保険料			1,474,724	1,412,517	62,207
	1後期高齢者医療保険料		1,474,724	1,412,517	62,207
		1後期高齢者医療保険料	1,474,724	1,412,517	62,207	1特別徴収現年度分	826,390	賦課総額826,390千円
		1後期高齢者医療保険料	1,474,724	1,412,517	62,207	2普通徴収現年度分	644,826	賦課総額649,306千円
								収入率99.31%
						3滞納繰越分普通徴収保険料	3,508
2繰入金			638,675	648,358	△9,683
	1一般会計繰入金		638,675	648,358	△9,683
		1一般会計繰入金	638,675	648,358	△9,683	1一般会計繰入金	638,675	事務費分（広域連合分）46,084
								事務費分（一般分）53,817
								保険基盤安定分538,774

3諸収入			30,115	28,154	1,961
	1受託事業収入		25,695	26,144	△449
		1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	25,695	26,144	△449	1後期高齢者医療広域連合	25,695	後期高齢者医療健康診査事業費18,611
						受託事業収入		健診費分15,772
								事務費分2,839
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,084
								健診費分6,647
								事務費分437
	2償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000
	3延滞金、加算金及び過料		10	10	—
		1延滞金	10	10	—	1延滞金	10
	4雑入		2,410	—	2,410
		1雑入	2,410	—	2,410	1後期高齢者医療広域連合負担金収入	2,410
○国庫支出金			—	1,253	△1,253
歳入合計			2,143,514	2,090,282	53,232

後期高齢後期高齢

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		81,422	84,542	△3,120					28,105	53,317
	1	総務管理費	74,835	77,857	△3,022					28,105	46,730
		1一般管理費	47,548	50,609	△3,061	1報酬	6,554	嘱託報酬6,554			45,138
						2給料	17,039	職員給与費5人34,459
						3職員手当等	11,460	後期高齢者医療管理経費510
						4共済費	5,960	広域連合関係事務経費6,025	雑入	2,410
						9旅費	10
						11需用費	558
						12役務費	4,100
						13委託料	1,593
						14使用料及び賃借料	274
		2保健事業費	27,287	27,248	39	11需用費	209	後期高齢者医療健康診査事業費19,510	受託事業収入	18,611	1,592
						12役務費	1,378	後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,777	受託事業収入	7,084
						13委託料	25,244
						19負担金、補助及び交付金	456
	2	徴収費	6,587	6,685	△98					—	6,587
		1徴収費	6,587	6,685	△98	1報酬	1,700	嘱託報酬1,700			6,587
						11需用費	1,326	口座振替促進事業費103
						12役務費	3,258	口座振替等事務経費939
						13委託料	303	納入通知書等印刷及び発送経費3,845

2後期高齢者医療広域連合納付金			2,059,592	2,003,230	56,362					10	2,059,582
	1後期高齢者医療広域連合納付金		2,059,592	2,003,230	56,362					10	2,059,582
		1後期高齢者医療広域連合	2,059,592	2,003,230	56,362	19負担金、補助及び交付金	2,059,592	事務費負担金46,084			2,059,582
		納付金						保険料等負担金2,013,508
								保険基盤安定分538,774
								保険料分1,474,734	延滞金	10
3諸支出金			2,000	2,010	△10					2,000	—
	1償還金及び還付加算金		2,000	2,010	△10					2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,010	△10	23償還金、利子及び割引料	2,000		保険料還付金及び還付加算金	2,000
4予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				後期高齢者医療保険料	1,474,724	△1,474,724
									一般会計繰入金	638,675	△638,675
歳出合計			2,143,514	2,090,282	53,232					2,143,514	—

3 給与費明細書

（1）一般会計

1. 特別職（単位:千円）

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
区分		職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	期末手当年間支給率
本年度	長等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,831	28,931	4.10 月分
	議員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	48,708	241,536	4.40 月分
	その他の特別職	4,197	749,407	7,215	2,958	117	—	759,697	2,301	761,998	4.10 月分（教育長のみ）
	計	4,224	942,235	24,141	9,898	351	—	976,625	55,840	1,032,465
	長等	2 人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,825	31,452	4.10 月分
冃リ年度	議員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	50,424	243,252	4.40 月分
	その他の特別職	2,131	750,836	7,495	3,073	117	5,903	767,424	2,266	769,690	4.10 月分（教育長のみ）
	計	2,158	943,664	26,171	10,730	351	5,963	986,879	57,515	1,044,394
比較	長等	—	—	△1,750	△717	—	△60	△2,527	6	△2,521
	議員	—	—	—	—	—	—	—	△1,716	△1,716
	その他の特別職	2,066	△1,429	△280	△115	—	△5,903	△7,727	35	△7,692
	計	2,066	△1,429	△2,030	△832	—	△5,963	△10,254	△1,675	△11,929

2. 一般職

（1）総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(40 ) 1,040 人	3,935,444	3,159,294	7,094,738	1,291,435	8,386,173
前年度	(32 ) 1,051 人	3,959,923	3,136,582	7,096,505	1,311,367	8,407,872
比較	(8 ) △11	△24,479	22,712	△1,767	△19,932	△21,699

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当 —の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	89,916	106,032	4,048	113,432	72,614	840	11,373	213,329	10,000
	前年度	90,096	114,882	6,403	106,258	71,212	696	11,373	206,544	10,000
	比較	△180	△8,850	△2,355	7,174	1,402	144	—	6,785	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,947	—	85,653	895,379	636,473	858,033	48,225	—
	前年度	13,847	—	87,233	905,398	625,685	838,475	48,470	10
	比較	100	—	△1,580	△10,019	10,788	19,558	△245	△10

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△24,479	1. 給与改定に	8,093	給与改定による増分	給与改定の状況
		よる増分		8,093	前年度給与改定率 0.21%
					改定適用年月平成 30 年 4 月
					※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2. 昇給に伴う増分	57,686	1 月定期昇給に伴う増分 57,686	昇給率 1.61%
		3. 再任用制度	△124	短時間勤務再任用職員数増に伴う増分	短時間勤務再任用職員数本年度 40 人
		に伴う増減分		12,788	前年度 32 人
				フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △12,912	フルタイム勤務再任用職員数本年度 22 人前年度 27 人
		4. その他の	△90,134	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況
		増減分		△90,134	（現に在職する職員数）（その他）（計）
					广本年度 1,040 人一人 1,040 人
					イ前年度 1,051 - 1,051
					1 増減△ 11 - △ 11
					採用退職等の状況
					年度中採用者等（見込） 103 人
					年度中退職者等（見込） 92 人
	千円		千円
職員	22,712	1. 給与改定に	20,229	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月（+ 0.05 か月）
		よる増減分		扶養手当△ 36	フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率
				地域手当△ 4	0.85 月→ 0.9 月（+ 0.05 か月）
手当等				期末手当 1,766	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
				勤勉手当 18,503	扶養手当支給額
					給料表が行政職の 8 級以上または、医療職 3 ・ 4 級である職員のみ
					配偶者 6,500 円 →3,500 円
		2. 昇給に伴う	25,530	地域手当 43
		増分		期末手当 14,891
				勤勉手当 10,596
		3. 再任用制度	△2,226	短時間勤務再任用職員数増に伴う	短時間勤務再任用職員数本年度 40 人
		に伴う増減分		通勤手当増分	前年度 32 人
				806
				フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分	フルタイム勤務再任用職員数本年度 22 人
				通勤手当 △504	前年度 27 人
				期末手当 △1,560
				勤勉手当 △968
		4. 退職手当の	19,558	退職職員数増による増分	本年度積算人員 45 人
		増分		19,558	前年度積算人員 44 人
		5. その他の	△40,379	新陳代謝等による増減分
		増減分		△40,379

(3) 給料及び職員手当等の状況ア.職員 1 人当たり給与

	区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
30 年 12 月 1 日		平均給料月額	299,777 円	350,981 円	314,529 円	584,150 円
現在		平均給与月額	347,555 円	382,919 円	360,885 円	945,889 円
		平均年齢	42 歳 4 月	54 歳 8 月	43 歳 4 月	64 歳 3 月
29 年 12 月 1 日		平均給料月額	298,493 円	342,927 円	317,597 円	562,800 円
現在		平均給与月額	347,091 円	379,019 円	363,302 円	847,353 円
		平均年齢	42 歳 7 月	54 歳 2 月	43 歳 6 月	57 歳 4 月

イ.初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度
区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	148,600 円	148,600 円	164,200 円	-円	148,600 円	146,000 円	-円
大学卒	180,700 円	-円	195,400 円	284,600 円	180,700 円	-円	247,900 円

ウ.級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消	防職	級	医師
区分	級	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	級	職員数	構成比
30 年 12 月 1 日現在	8	3 人	0.4 %	-人	—%	-人	%	4	1 人	50.0 %
	7	10	1.4	—	—	2	0.8	4	1 人	50.0 %
	6	49	6.7	—	—	4	1.6	3	1	50.0
	5	111	15.2	1	1.8	39	15.9	3	1	50.0
	4	201	27.6	51	89.4	106	43.1	2	—	—
	3	106	14.5	1	1.8	24	9.7	2	—	—
	2	168	23.0	—	—	39	15.9	1	—	—
	1	(15 ) 82	(100.0 ) 11.2	(4) 4	(100.0 ) 7.0	(9 ) 32	(100.0 ) 13.0	1	—	—
	計	(15 ) 730	(100.0 ) 100.0	(4) 57	(100.0 ) 100.0	(9 ) 246	(100.0 ) 100.0	計	2	100.0
29 年 12 月 1 日現在	8	4 人	0.5 %	-人	—%	-人	—%	4	一人	_ %
	7	11	1.5	—	—	1	0.4	4	一人	_ %
	6	48	6.5	—	—	4	1.7	3	2	100.0
	5	113	15.3	—	—	39	16.3	3	2	100.0
	4	217	29.4	49	81.6	108	45.2	2	—	—
	3	95	12.8	4	6.7	23	9.6	2	—	—
	2	163	22.1	—	—	34	14.2	1	—	—
	1	(8 ) 88	(100.0 ) 11.9	(9 ) 7	(100.0 ) 11.7	(11) 30	(100.0 ) 12.6	1	—	—
	計	(8 ) 739	(100.0 ) 100.0	(9 ) 60	(100.0 ) 100.0	(11) 239	(100.0 ) 100.0	計	2	100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

青果物

歳出

産廃

歳出

（級別の標準的な職務内容）

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑•困難部長	部長複雑•困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑•困難係長	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事
区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	保健所長	複雑•困難主幹	主幹	主査主事

エ.昇給

区分			合計	代表的な職種
区分			合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数（A）		1,040 人	733 人	55 人	250 人	2 人
	昇給に係る職員数（B）		829	623	20	186	一
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	一	一	一	一	一
		3 号給	32	20	一	12	一
		4 号給	797	603	20	174	一
	比率（B）/（A）		79.7 %	85.0 %	36.4 %	74.4 %	- %
前年度	職員数（A）		1,051 人	744 人	57 人	247 人	3 人
	昇給に係る職員数（B）		843	626	27	189	1
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	1	1	一	一	一
		3 号給	36	26	一	10	一
		4 号給	806	599	27	179	1
	比率（B）/（A）		80.2 %	84.1 %	47.4 %	76.5 %	33.3 %

オ.期末手当・勤勉手当 _________________________ 力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続しの者（月公ヽ	35 年勤続しの者（月公ヽ	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2% 〜 45% 加算）	基本額に調整額の加算あり

キ.地域手当

区分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	—%
支給対象職員数	2 人	2 人	6 人	―人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	—%

ク.特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.020 %	0.10 %	0.69 %	29.96 %
支給対象職員の比率（30 年 12 月 1 日現在）	2.22 %	0.82 %	1.75 %	5.69 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ．その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11 人	263 千円
前年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11	132
	比較	—	131

2 .一般職

⑴総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1 人	4,692	3,143	7,835	1,642	9,477
前年度	1 人	4,688	3,119	7,807	1,685	9,492
比較	—	4	24	28	△43	△15

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	258	—	—	68	—	—	130	7
	前年度	552	258	—	—	68	—	—	130	7
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,175	836	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,174	813	—	—	—
	比較	—	—	—	1	23	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	4	1. 給与改定による増分	4	給与改定による増分 4	前年度給与改定率 0.09 % 改定適用年月平成 30 年 4 月
	千円		千円
職員手当等	24	1. 給与改定による増減分	24	給与改定による増減分期末手当 1 勤勉手当 23	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) 前年度改定適用年月平成 30 年 4 月

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

390,600 円

職員数

構成比

平均給与月額

463,700 円

本市

高校卒

148,600 円

30 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

56 歳 10 月

大学卒

180,700 円

29 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

395,400 円

国

高校卒

148,600 円

平均給与月額

485,800 円

大学卒

180,700 円

100.0

平均年齢

55 歳 10 月

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

29 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

100.0

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(- ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

—

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(- ) 2.125

(- ) 2.275

(- ) 4.40

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

—

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

—

通勤手当

同

比率（B）/（A）

— %

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12 人	3,721 千円
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,608
比較		—	113

2 .一般職

⑴総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1 人	4,427	2,331	6,758	1,376	8,134
前年度	1 人	4,509	2,554	7,063	1,482	8,545
比較	—	△82	△223	△305	△106	△411

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	120	—	—	51	—	—	70	5
	前年度	—	360	—	—	51	—	—	70	5
	比較	—	△240	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,080	768	—	120	—
	前年度	—	—	117	1,153	798	—	—	—
	比較	—	—	—	△73	△30	—	120	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△82	1. 給与改定による増分	5	給与改定による増分 5	前年度給与改定率 0.11% 改定適用年月平成 30 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	22	1 月定期昇給等に伴う増分 22	昇給率 0.50 %
		3. その他の減分	△109	新陳代謝等による減分 △109
	千円		千円
職員手当等	△223	1. 給与改定による増減分	22	給与改定による増減分期末手当 1 勤勉手当 21	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月 (+ 0.05 か月) 前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	9	期末手当 5 勤勉手当 4
		3. その他の増減分	△254	新陳代謝等による増減分 △254

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

366,200 円

職員数

構成比

平均給与月額

448,022 円

本市

高校卒

148,600 円

30 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

50 歳 8 月

大学卒

180,700 円

29 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

375,300 円

国

高校卒

148,600 円

平均給与月額

432,293 円

大学卒

180,700 円

平均年齢

59 歳 8 月

100.0

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

29 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

100.0

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

—

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

—

通勤手当

同

比率（B）/（A）

- %

（4）国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等	25 人	36,809 千円
前年度	国民健康保険運営協議会委員等	24	34,696
比較		1	2,113

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	26 人	87,996	58,038	146,034	28,955	174,989
前年度	26 人	91,498	59,780	151,278	30,733	182,011
比較	—	△3,502	△1,742	△5,244	△1,778	△7,022

職内員手当空等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,526	—	4,032	1,005	—	—	10,515	557
	前年度	1,104	3,384	—	2,766	1,206	—	—	10,579	557
	比較	—	△858	—	1,266	△201	—	—	△64	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,114	20,172	14,353	—	1,660	—
	前年度	—	—	2,050	21,151	14,643	—	2,340	—
	比較	—	—	64	△979	△290	—	△680	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△3,502	1. 給与改定による増分	237	給与改定による増分 237	前年度給与改定率 0.27 % 改定適用年月平成 30 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	2,028	1 月定期昇給等に伴う増分 2,028	昇給率 2.33 %
		3. その他の増減分	△5,767	新陳代謝等による増減分 △5,767	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 26 人一人 26 人前年度 26 - 26 増減ーー -
	千円		千円
職員	△1,742	1. 給与改定に	476	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月（+ 0.05 か月）
		よる増減分		期末手当 52	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
手当等				勤勉手当 424
手当等		2. 昇給に伴う	772	期末手当 451
		増分		勤勉手当 321
		3. その他の増減分	△2,990	新陳代謝等による増減分 △2,990

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

261,004 円

職員数

構成比

平均給与月額

297,877 円

本市

高校卒

148,600 円

30 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

37 歳 1 月

大学卒

180,700 円

29 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

273,669 円

国

高校卒

148,600 円

平均給与月額

307,493 円

大学卒

180,700 円

11.6

平均年齢

39 歳 0 月

23.0

（級別の標準的な職務内容）

11.6

38.4

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

15.4

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

29 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

11.6

26.9

19.2

34.6

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

7.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

26 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

26 人

昇給に係る職員数（B）

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

100.0 %

（5）住宅事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	住宅行政審議会委員等	14 人	2,104 千円
前年度	住宅行政審議会委員等	16	2,200
比較		△2	△96

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	10 人	39,161	28,687	67,848	13,600	81,448
前年度	10 人	40,419	28,750	69,169	14,345	83,514
比較	—	△1,258	△63	△1,321	△745	△2,066

職内員手当空等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	1,650	—	1,572	503	—	—	5,939	313
	前年度	1,104	1,908	—	606	604	—	—	5,939	313
	比較	—	△258	—	966	△101	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	962	9,298	6,601	—	745	—
	前年度	—	—	1,014	9,728	6,734	—	800	—
	比較	—	—	△52	△430	△133	—	△55	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△1,258	1. 給与改定に	68	給与改定による増分	前年度給与改定率 0.17 %
		よる増分		68	改定適用年月平成 30 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	588	1 月定期昇給等に伴う増分 588	昇給率 1.53 %
		3. その他の	△1,914	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況
		増減分		△1,914	（現に在職する職員数）（その他）（計）
					本年度 10 人一人 10 人
					前年度 10 - 10
					増減ーー -
	千円		千円
職員	△63	1. 給与改定に	197	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月（+ 0.05 か月）
		よる増減分		期末手当 15	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
手当等				勤勉手当 182
手当等		2. 昇給に伴う	375	期末手当 219
		増分		勤勉手当 156
		3. その他の	△635	新陳代謝等による増減分
		増減分		△635

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

320,380 円

職員数

構成比

平均給与月額

411,343 円

本市

高校卒

148,600 円

30 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

47 歳 2 月

大学卒

180,700 円

29 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

332,100 円

国

高校卒

148,600 円

10.0

平均給与月額

420,974 円

大学卒

180,700 円

10.0

平均年齢

45 歳 7 月

40.0

（級別の標準的な職務内容）

10.0

20.0

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

10.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

29 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

30.0

20.0

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

10 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

70.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

10 人

昇給に係る職員数（B）

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

80.0 %

（6）介護保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	介護認定審査会委員等	57 人	38,751 千円
前年度	介護認定審査会委員等	56	39,378
比較		1	△627

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	25 人	88,006	55,273	143,279	29,625	172,904
前年度	25 人	88,784	54,559	143,343	30,218	173,561
比較	—	△778	714	△64	△593	△657

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,394	—	3,132	2,323	—	—	7,908	417
	前年度	1,104	2,130	—	3,762	1,814	—	—	7,908	417
	比較	—	264	—	△630	509	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	1,947	20,298	14,430	—	1,320	—
	前年度	—	—	1,947	20,456	14,161	—	860	—
	比較	—	—	—	△158	269	—	460	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△778	1. 給与改定に	217	給与改定による増分	前年度給与改定率 0.25 %
		よる増分		217	改定適用年月平成 30 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	1,577	1 月定期昇給等に伴う増分 1,577	昇給率 1.83 %
		3. その他の	△2,572	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況
		増減分		△2,572	（現に在職する職員数）（その他）（計）
					本年度 25 人一人 25 人
					前年度 25 - 25
					増減ーー -
	千円		千円
職員	714	1. 給与改定に	465	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月（+ 0.05 か月）
		よる増減分		期末手当 48	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
手当等				勤勉手当 417
手当等		2. 昇給に伴う	678	期末手当 396
		増分		勤勉手当 282
		3. その他の	△429	新陳代謝等による増減分
		増減分		△429

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与 _________________________ イ.初任給 ___________ ウ.級別職員数

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ.初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

290,704 円

職員数

構成比

平均給与月額

336,773 円

本市

高校卒

148,600 円

30 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

39 歳 11 月

大学卒

180,700 円

29 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

275,774 円

国

高校卒

148,600 円

4.1

平均給与月額

335,099 円

大学卒

180,700 円

16.7

平均年齢

41 歳 3 月

25.0

（級別の標準的な職務内容）

16.7

25.0

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

(1) 3

(100.0)

12.5

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

(1) 24

(100.0)

100.0

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

29 年 12 月

1 日現在

-人

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

4.6

13.6

22.7

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

27.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

22.7

6 月

12 月

(1) 2

(100.0)

9.1

本

年

度

職員数（A）

25 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

計

(1) 22

(100.0)

100.0

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

有

2 号給

—

X （）は、短時間勤務再任用職員数で外数

3 号給

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

84.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

25 人

昇給に係る職員数（B）

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

88.0 %

（7）後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	窓口業務等事務補助員等	4 人	8,254 千円
前年度	窓口業務等事務補助員等	2	4,928
比較		2	3,326

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	5 人	17,039	11,460	28,499	5,960	34,459
前年度	6 人	21,097	12,618	33,715	7,146	40,861
比較	△1	△4,058	△1,158	△5,216	△1,186	△6,402

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	438	—	966	489	—	—	1,886	137
	前年度	—	—	—	1,236	560	—	—	2,263	137
	比較	—	438	—	△270	△71	—	—	△377	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	430	3,911	2,783	—	420	—
	前年度	—	—	392	4,745	3,285	—	—	—
	比較	—	—	38	△834	△502	—	420	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△4,058	1. 給与改定に	46	給与改定による増分	前年度給与改定率 0.27 %
		よる増分		46	改定適用年月平成 30 年 4 月
		2. 昇給に伴う	373	1 月定期昇給等に伴う増分
		増分		373	昇給率 2.24 %
		3. その他の	△4,477	職員数の減等による増減分	職員数の異動状況
		増減分		△4,477	（現に在職する職員数）（その他）（計）
					本年度 5 人一人 5 人
					前年度 6 - 6
					増減△ 1 - △ 1
	千円		千円
職員	△1,158	1. 給与改定に	92	給与改定による増減分	勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月（+ 0.05 か月）
手当等		よる増減分		期末手当 10 勤勉手当 82	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
手当等		2. 昇給に伴う	132	期末手当 77
		増分		勤勉手当 55
		3. その他の	△1,382	職員数の減等による増減分
		増減分		△1,382

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

275,940 円

職員数

構成比

平均給与月額

322,621 円

本市

高校卒

148,600 円

30 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

39 歳 7 月

大学卒

180,700 円

29 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

287,850 円

国

高校卒

148,600 円

平均給与月額

329,264 円

大学卒

180,700 円

平均年齢

40 歳 0 月

40.0

（級別の標準的な職務内容）

40.0

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

29 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

50.0

33.3

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

5 人

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

有

4 号給

比率（B）/（A）

80.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

6 人

昇給に係る職員数（B）

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

83.3 %

継続費

4継続費に関する調

- / 款	投会項	計事業名	全体計画						29年度末までの支出額	30年度末までの支出（見込）額	31年度支出予定額	32年度末までの支出予定額	33年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳
					特定財源			一般財源
					国•道支出金	市債	その他	一般財源
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
教育費	社会	重要文化財旧日本郵船	30	17,400	14,310	—	—	3,090	—	17,400	—	17,400	—	2.9
	教育費	㈱小樽支店保存修理
		工事費	31	146,846	95,449	51,300	—	97	—	—	146,846	146,846	—	24.3
			32	264,230	171,749	92,400	—	81	—	—	—	264,230	—	(43.7)
			33	176,192	114,524	61,600	—	68	—	—	—	—	176,192	(29.1)
			計	604,668	396,032	205,300	—	3,336	—	17,400	146,846	428,476	176,192	(100.0)

- 257 -

5債務負担行為に関する調

（1）一般会計

（注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
議場システム更新事業費	19,968	30	2,160	31〜 34	（2,160）7,380		—	7,380
例規システム整備事業費	15,390	29〜 30	5,460	31〜 33	（2,730）7,507		—	7,507
情報化推進事業費	238,392	26〜 30	178,375	31	（31,239）31,239		—	31,239
情報化推進事業費	3,114	27〜 30	2,199	31	（366）366		—	366
情報化推進事業費	54,397	28〜 30	19,075	31〜 32	（6,358）12,718		—	12,718
情報化推進事業費	42,305	29〜 30	18,170	31〜 33	（9,085）19,685		一	19,685
情報化推進事業費（サーバー基盤ライセンス）	10,692	30	2,278	31〜 34	（2,279）7,407		—	7,407
情報化推進事業費（officeライセンス）	119,841	30	26,201	31〜 34	（26,201）85,157		—	85,157
情報化推進事業費（L2フロアスイッチ更新）	6,440		—	31〜 35	（1,121）6,440		—	6,440
情報化推進事業費（グループウェア機器更新）	44,816		—	31〜 35	（5,997） 44,816		—	44,816
情報化推進事業費（パソコン更新）	102,870		—	32〜 36	102,870		—	102,870

情報化推進事業費（LGWANシンクライアント）	256,890		—	32〜 37	256,890	—	256,890
情報化推進事業費（LTSCライセンス）	3,477		—	32〜 36	3,477	—	3,477
情報化推進事業費（officeライセンスその2）	21,866		—	32〜 34	21,866	—	21,866
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	110,067	30	21,731	31〜 34	（21,731）86,928	—	86,928
行政情報システム整備事業費（基幹系業務システム）	486,519	30	120,238	31〜 33	（120,238）360,714	—	360,714
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター）	10,948	30	2,175	31〜 34	（2,175）7,975	—	7,975
行政情報システム整備事業費（OCR読取機）	13,311	30	2,123	31〜 34	（2,123）7,077	—	7,077
行政情報システム整備事業費（し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム）	7,341		—	31〜 36	（1,345）7,341	—	7,341
個別施設計画策定事業費	9,000		一	31〜 32	（3,435）9,000	一	9,000
非常時停電対策関係経費（指定避難所）（発電機•投光器）	7,140		—	32〜 35	7,140	—	7,140
土地評価システム業務委託料	14,602		—	31〜 32	（7,452）14,602	—	14,602
家屋評価システム借上料	6,769	29〜 30	3,340	31〜 32	（1,670）3,340	—	3,340
戸籍事務電算化事業費	610,414	26〜 30	242,167	31〜 33	（54,218）135,545	—	135,545
戸籍受付システム保守委託料	3,235	27〜 30	2,883	31	（352）352	—	352

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785	28 〜 30	66,663	31〜 32	（22,328）44,752		—	44,752
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15〜 30	25,459	31	（157）157		—	157
						国庫負担金	19,593
総ムネ百都セソター答锂化行型強曹堂	1ad1a2			31	（62,895）	国庫補助金	4,989
	丄,丄jj			33	188,183	道補助金	2,493
						基金繰入金	7,500
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27〜 30	29,666	31	（7,483）7,483		—	7,483
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27〜 30	27,277	31	（6,843）6,843		一	6,843
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27〜 30	247,336	31	（65,430）65,430		一	65,430
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198	28〜 30	22,746	31〜 32	（7,582） 12,637		一	12,637
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	322,545		—	31〜 33	（106,180）322,545		—	322,545
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946	28〜 30	19,020	31〜 32	（6,370）12,766		—	12,766
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	135,536	29〜 30	53,355	31〜 33	（27,028）82,039		—	82,039
夜間急病センター管理代行業務費	360,400		—	31〜 32	（177,500）360,400		—	360,400
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657	28〜 30	3,975	31〜 32	（1,327）2,660		—	2,660

自然の村管理代行業務費等	200,774		—	31〜 33	（66,000）200,774		—	200,774
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30	8,199	31〜 34	（8,264） 33,317		—	33,317
産業会館管理代行業務費等	15,992	28〜 30	9,492	31〜 32	（3,188）6,395		—	6,395
鰊御殿管理代行業務費等	29,730	28〜 30	16,792	31〜 32	（6,525） 12,496		—	12,496
臨時市道整備事業費	70,000		—	31	（70,000）70,000	市債	70,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28〜 30	1,080	31〜 42	（156）637		—	637
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29〜 30	37	31〜 35	（14）35		—	35
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896		—	31〜 45	（24）896		—	896
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453		一	32〜 46	453		一	453
港湾計画改訂事業費（長期構想策定業務委託料）	5,120		—	32	5,120		—	5,120
小樽港保安施設改良事業費	55,500		—	32	55,500		—	55,500
防火衣整備事業費	57,591	29〜 30	27,742	31〜 32	（13,849）27,684		—	27,684
消防通信体制充実強化事業費	11,711	28〜 30	8,708	31	（2,897）2,897		—	2,897
消防団被服整備事業費	10,308	30	2,533	31〜 33	（2,529）7,587		—	7,587

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920	27〜 30	7,009	31	（584）584		—	584
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143	28〜 30	5,195	31〜 32	（1,732）2,310		—	2,310
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869	29〜 30	1,058	31〜 33	（529） 1,271		—	1,271
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206		—	31〜 37	（7,310） 64,206		—	64,206
スクールバス運行経費（銭函小・張碓小・長橋小）	42,267		—	31	（42,267）42,267		—	42,267
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461		—	32〜 37	129,461		—	129,461
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793		一	31〜 37	（5,214）45,793		一	45,793
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177		—	32〜 37	78,177		—	78,177
学校給食センター運営費（輸送委託料）	243,040	30	71,765	31〜 33	（71,765） 167,452		—	167,452
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	338,492	29〜 30	282,840	31	（47,140）47,140		—	47,140
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	369,600		—	32〜 34	369,600		—	369,600
図書館システム整備事業費	19,000		—	31〜 35	（3,784）19,000		—	19,000


水泳教室開催経費	8,807		—	31	（8,807）8,807	—	8,807
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27〜 30	242,027	31	（61,000）61,000	—	61,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084		—	31〜 35	（5,444）28,084	—	28,084
計			1,828,549		（1,222,420）3,842,670	104,575	3,738,095

(2)特別会計

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
多目的荷役機械延命化対策事業費	87,800		—	32	87,800	市債	87,800	—
ひき船建造事業費	330,000		一	31	（324,000）324,000	市債	324,000	一
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750		一	32〜 39	60,750		一	60,750
市営住宅管理代行業務費等	426,934	28〜 30	253,558	31〜 32	（85,815） 171,170		—	171,170
計			253,558		（409,815）643,720		411,800	231,920
合計			2,082,107		（1,632,235）4,486,390		516,375	3,970,015

市債

6市債に関する調

会計別	区分	平成29年度末現在咼	平成30年度末現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31年度末現在高見込額
会計別	区分	平成29年度末現在咼	平成30年度末現在高見込額	平成31年度中起債見込額	平成31年度中元金償還見込額	平成31年度末現在高見込額
		千円	千円	千円	千円	千円
	1普通債	21,853,072	20,780,444	2,647,600	2,601,287	20,826,757
	(1)庁舎	60,063	50,213	4,500	9,862	44,851
	(2)民生	1,602,760	1,724,544	178,700	180,390	1,722,854
	(3)衛生	695,033	554,357	88,200	144,461	498,096
一	(4)労働	1,622	5,074	3,700	249	8,525
	(5)農林水産	159,983	134,491	—	24,589	109,902
	(6)商工	119,631	102,956	—	14,846	88,110
	(7) 土木	6,599,380	6,572,712	768,100	681,862	6,658,950
	(8)港湾	2,431,222	2,404,059	608,500	371,772	2,640,787
	(9)消防	1,654,740	1,554,731	96,600	164,812	1,486,519
	(10)教育	7,441,259	6,703,497	660,600	845,253	6,518,844
般	(11)出資金	668,532	523,104	—	100,539	422,565
	(12)その他	418,847	450,706	238,700	62,652	626,754
	2災害復旧費	69,424	48,942	—	20,656	28,286
	(1)土木	60,545	43,456	—	17,213	26,243
	(2)教育	1,866	966	—	928	38
会	(3)その他	7,013	4,520	——	2,515	2,005

	3その他	25,204,685	24,695,993	1,315,000	2,184,067	23,826,926
	(1)地域総合整備資金貸付金	300,000	300,000	—	29,483	270,517
	(2)減税補填債	517,960	375,580	—	90,004	285,576
計	(3)臨時財政対策債	20,995,070	21,069,859	1,315,000	1,478,071	20,906,788
	(4)退職手当債	2,857,337	2,395,228	—	502,600	1,892,628
	(5)減収補填債	202,407	278,333	—	28,831	249,502
	(6)第三セクター等改革推進債	331,911	276,993	——	55,078	221,915
	計	47,127,181	45,525,379	3,962,600	4,806,010	44,681,969
	港湾整備	2,333,328	3,139,081	706,900	262,967	3,583,014
特	青果物卸売市場	8,811	7,957	—	860	7,097
	水産物卸売市場	3,521	2,822	—	702	2,120
別	住宅	3,416,277	3,693,919	74,300	228,236	3,539,983
会計	産業廃棄物処分	108,745	35,622	4,800	31,244	9,178
会計	計	5,870,682	6,879,401	786,000	524,009	7,141,392
	計	5,870,682	6,879,401	786,000	524,009	7,141,392
	合計	52,997,863	52,404,780	4,748,600	5,330,019	51,823,361

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7一般会計科目別財源調

科目	予算額	特			定財源		又は	関	係収	入
科目	予算額	交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1議会費	265,567	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2総務費	1,732,431	—	—	60,504	32,109	265,071	39,207	2	10,050	72,354	243,200	722,497
3民生費	24,993,866	—	242,346	144,316	10,585,642	3,031,248	982	100	47,182	92,454	178,700	14,322,970
4衛生費	4,672,034	—	409	289,476	28,768	28,107	189	—	4,984	119,709	88,200	559,842
5労働費	75,136	—	—	4,876	4,736	4,736	—	—	1,600	10,429	3,700	30,077
6農林水産業費	106,144	—	—	15,094	—	5,411	3,648	—	3,800	149	—	28,102
7商工費	2,470,840	—	—	15,055	—	4,567	17,036	—	34,000	2,185,580	—	2,256,238
8土木費	5,630,308	14,000	—	327,078	630,686	3,622	5	—	25,469	177,075	1,376,600	2,554,535
9消防費	401,183	—	—	3,778	13,800	1,757	11	—	580	19,035	96,600	135,561
10教育費	2,890,414	—	—	94,758	357,453	47,623	160	—	51,269	30,201	660,600	1,242,064
11公債費	5,019,533	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010
12諸支出金	503,382	—	—	—	—	—	1,667	—	—	—	—	1,667
13職員給与費	8,410,463	—	—	—	—	—	—	—	—	5,751	—	5,751
14予備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	57,201,301	14,000	242,755	954,935	11,653,194	3,392,142	62,905	102	178,934	2,742,752	2,647,600	21,889,319

日	一般財源
	金額	構成比
	千円	%
1議会費	265,562	0.8
2総務費	1,009,934	2.9
3民生費	10,670,896	30.2
4衛生費	4,112,192	11.6
5労働費	45,059	0.1
6農林水産業費	78,042	0.2
7商工費	214,602	0.6
8土木費	3,075,773	8.7
9消防費	265,622	0.8
10教育費	1,648,350	4.7
11公債費	4,989,523	14.1
12諸支出金	501,715	1.4
13職員給与費	8,404,712	23.8
14予備費	30,000	0.1
計	35,311,982	100.0

一般財源の内訳

市税	13,573,500千円
地方譲与税	327,501千円
利子割交付金	22,000千円
配当割交付金	30,000千円
株式等譲渡所得割交付金	26,000千円
地方消費税交付金	2,507,000千円
ゴルフ場利用税交付金	35,000千円
自動車取得税交付金	34,000千円
環境性能割交付金	8,800千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	395千円
地方特例交付金	51,500千円
地方交付税	15,736,000千円
繰入金	1,645,285千円
繰越金	1千円
臨時財政対策債	1,315,000千円
計	35,311,982 千円

- 267 -

8性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人件費	243,399	270,149	133,470	42,821	30,240	7,390	2,091	9,319	36,413	374,082
(1)議員委員等報酬	192,828	44,820	2,845	1,125	120	5,784	452	1,161	34,774	7,079
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)その他の手当	—	9,439	2,805	—	—	—	—	275	—	—
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	49,033	137,660	4,787	—	—	—	—	—	—	—
(8)嘱託報酬	1,538	73,998	123,033	41,696	30,120	1,606	1,639	7,883	1,639	367,003
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	14,732	1,045,460	508,759	1,347,829	16,116	76,664	109,361	271,402	167,243	1,153,857
3 維持補修費	—	10,071	2,750	12,644	—	2,200	12,700	1,842,905	32,049	86,813
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,838,192	—	—
(2)建物	—	5,000	450	1,202	—	—	7,200	4,000	—	5,950
(3)その他	—	5,071	2,300	11,442	—	2,200	5,500	713	32,049	80,863
4 扶助費	—	25	17,742,593	33,663	—	—	—	—	—	192,753
5 補助費等	5,276	221,363	2,617,457	1,363,612	13,780	19,841	123,826	381,453	36,029	127,684
(1)負担金寄附金	776	57,977	2,325,576	1,326,301	550	3,900	3,418	311,126	19,983	11,515
(2)補助交付金	4,500	97,215	289,265	29,430	12,635	14,648	118,240	66,920	50	78,933
(3)その他	—	66,171	2,616	7,881	595	1,293	2,168	3,407	15,996	37,236
6 普通建設事業費	2,160	185,000	2,000	93,904	5,000	—	—	1,842,146	114,000	955,198
(1)補助事業費	—	—	—	4,600	—	—	—	995,746	69,000	906,098
(2)単独事業費	2,160	166,000	2,000	89,304	5,000	—	—	567,800	45,000	49,100
(3)その他	—	19,000	—	—	—	—	—	278,600	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費 C * *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94 K 人 10 積立金	— —	— 363	— 402	— —	— —	— 49	— 11,784	— 2	— 11	— 27
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	5,000	—	10,000	—	2,181,334	123,442	—	—
13 繰出金	—	—	3,981,435	1,777,561	—	—	29,744	1,159,639	15,438	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	265,567	1,732,431	24,993,866	4,672,034	75,136	106,144	2,470,840	5,630,308	401,183	2,890,414

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	—	8,410,463	9,559,837	16.7	1 人
(1)議員委員等報酬	—	—	—	290,988	0.5	⑴議
(2)特別職給与	—	—	34,390	34,390	0.1	⑵特
(3)基本給	—	—	4,042,724	4,042,724	7.1	⑶基
(4)その他の手当	—	—	2,176,889	2,189,408	3.8	(4)そ
(5)退職手当	—	—	858,033	858,033	1.5	⑸退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	4,232	0.0	⑹恩
(7)共済費	—	—	1,298,427	1,489,907	2.6	⑺共
(8)嘱託報酬	—	—	—	650,155	1.1	⑻嘱
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	⑼災
2 物件費	—	—	—	4,711,423	8.2	2 物
3 維持補修費	—	—	—	2,002,132	3.5	3 維
(1)土木施設	—	—	—	1,838,192	3.2	⑴土
(2)建物	—	—	—	23,802	0.0	⑵建
(3)その他	—	—	—	140,138	0.3	⑶そ
4 扶助費	—	—	—	17,969,034	31.4	4 扶
5 補助費等	—	501,715	—	5,412,036	9.4	5 補
(1)負担金寄附金	—	—	—	4,061,122	7.1	⑴負
(2)補助交付金	—	—	—	711,836	1.2	⑵補
(3)その他	—	501,715	—	639,078	1.1	⑶そ
6 普通建設事業費	—	—	—	3,199,408	5.6	6 普
(1)補助事業費	—	—	—	1,975,444	3.5	⑴補
(2)単独事業費	—	—	—	926,364	1.6	⑵単
(3)その他	—	—	—	297,600	0.5	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	8 失
9 公債費	5,019,533	—	—	5,019,533	8.8	9 公
10 積立金	—	1,667	—	14,305	0.0	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	2,319,776	4.1	12 貸
13 繰出金	—	—	—	6,963,817	12.2	13 繰
14 予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合計	5,019,533	503,382	8,440,463	57,201,301	100.0	合計

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	9,740	11,855	211,798	83,242	211,655	10	42,713	571,013	1.7
(1)議員委員等報酬	—	263	239	162	155	16,007	—	—	16,826	0.1
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	4,692	4,427	87,996	39,161	88,006	—	17,039	241,321	0.7
(4)その他の手当	—	3,143	2,331	58,038	28,687	55,273	—	11,460	158,932	0.5
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費		1.642	1.376	28.955	13.600	29.625		5.960	81.158	0.2
(8)嘱託報酬	—	—	3,482	36,647	1,639	22,744	10	8,254	72,776	0.2
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	150,370	31,107	15,440	129,244	104,497	295,691	8,343	38,253	772,945	2.4
3 維持補修費	6,500	—	8,400	—	114,000	—	446	—	129,346	0.4
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)建物	6,500	—	—	—	114,000	—	—	—	120,500	0.4
(3)その他	—	—	8,400	—	—	—	446	—	8,846	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	—	60,101	—	—	60,101	0.2
5 補助費等	3,522	228	663	13,606,537	16,372	13,987,986	1,045	2,062,048	29,678,401	90.7
(1)負担金寄附金	298	50	—	26,890	2,899	311	—	2,060,048	2,090,496	6.4
(2)補助交付金	—	—	—	—	—	3,170	94	—	3,264	0.0
(3)その他	3,224	178	663	13,579,647	13,473	13,984,505	951	2,000	27,584,641	84.3
6 普通建設事業費	627,200	4,050	—	—	133,170	—	4,950	—	769,370	2.3
(1)補助事業費	—	—	—	—	133,170	—	—	—	133,170	0.4
(2)単独事業費	627,200	4,050	—	—	—	—	4,950	—	636,200	1.9
(3)その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	280,283	915	713	—	278,952	—	31,484	—	592,347	1.8
10 積立金	—	—	—	274	4,117	81,872	—	—	86,263	0.3
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	73,673	—	—	—	—	—	—	—	73,673	0.2
14 予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合計	1,141,648	46,140	37,121	13,948,853	734,450	14,638,305	46,778	2,143,514	32,736,809	100.0

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1 人件費	10,130,850	11.3	1 人
(1)議員委員等報酬	307,814	0.3	⑴議
(2)特別職給与	34,390	0.0	⑵特
(3)基本給	4,284,045	4.8	⑶基
(4)その他の手当	2,348,340	2.6	(4)そ
(5)退職手当	858,033	1.0	⑸退
(6)恩給及び退職年金	4,232	0.0	⑹恩
(7)共済費	1,571,065	1.8	⑺共
(8)嘱託報酬	722,931	0.8	⑻嘱
(9)災害補償費	—	—	(9)災
2 物件費	5,484,368	6.1	2 物
3 維持補修費	2,131,478	2.4	3 維
(1)土木施設	1,838,192	2.0	⑴土
(2)建物	144,302	0.2	⑵建
(3)その他	148,984	0.2	⑶そ
4 扶助費	18,029,135	20.0	4 扶
5 補助費等	35,090,437	39.0	5 補
(1)負担金寄附金	6,151,618	6.8	⑴負
(2)補助交付金	715,100	0.8	⑵補
(3)その他	28,223,719	31.4	⑶そ
6 普通建設事業費	3,968,778	4.4	6 普
(1)補助事業費	2,108,614	2.4	⑴補
(2)単独事業費	1,562,564	1.7	⑵単
(3)その他	297,600	0.3	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	8 失
9 公債費	5,611,880	6.2	9 公
10 積立金	100,568	0.1	10 積
11 出資金	—	—	11 出
12 貸付金	2,319,776	2.6	12 貸
13 繰出金	7,037,490	7.9	13 繰
14 予備費	33,350	0.0	14 予
合計	89,938,110	100.0	合計

⑴一般会計 9歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1報酬	194,366	118,818	125,878	42,821	30,240	7,390	2,091	10,136	36,413	374,082
(1)報酬	192,828	44,820	2,845	1,125	120	5,784	452	1,161	34,774	7,079
(2)嘱託報酬	1,538	73,998	123,033	41,696	30,120	1,606	1,639	8,975	1,639	367,003
2給料	—	—	—	—	—	—	—	2,800	—	—
3職員手当等	—	9,439	2,805	—	—	—	—	2,048	—	—
4共済費	49,033	137,660	5,787	135	—	—	—	140	—	—
(1)共済組合負担金	49,033	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2)その他	—	137,660	5,787	135	—	—	—	—	—	—
5災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
7賃金	792	56,600	65,662	6,140	—	709	—	28,863	—	43,377
8報償費	—	8,089	2,411	5,462	595	830	2,160	2,523	13,302	35,506
9旅費	5,324	6,812	2,108	1,487	38	201	5,248	2,234	8,935	5,932
10交際費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11需用費	4,602	105,618	75,388	228,642	6,493	5,189	28,460	556,296	106,714	462,448
(1)消耗品費	634	22,584	9,135	78,997	506	597	2,676	75,806	17,915	90,847
(2)燃料費	7	17,853	4,527	24,419	2,290	400	2,556	11,254	28,364	106,713
(3)食糧費	16	233	45	33	—	—	793	—	—	220
(4)印刷製本費	3,925	28,362	19,074	4,649	89	6	1,851	681	207	10,382
(5)光熱水費	—	31,138	14,858	32,294	3,028	979	14,792	400,993	19,222	202,619
(6)修繕料	20	5,448	2,056	7,017	580	3,207	5,792	67,562	41,006	51,667
(7)賄材料費	—	—	25,693	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	81,233	—	—	—	—	—	—
12役務費	823	117,205	74,471	15,078	350	592	2,515	10,339	16,510	36,642
(1)通信運搬費	170	84,959	21,906	7,891	324	119	2,194	7,246	10,625	28,552
(2)広告料	—	7,097	16	22	—	—	—	—	—	20
(3)手数料	653	20,067	52,325	6,697	26	10	313	2,209	5,678	6,365
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	—	1,103	—	—	—	—	2	67	—	1,067
(6)その他保険料	—	3,979	224	468	—	463	6	817	207	638
13委託料	2,027	415,618	424,074	1,092,602	8,999	70,208	58,742	1,447,992	64,040	572,688
14使用料及び賃借料	2,767	324,634	14,336	6,563	130	1,912	24,258	94,319	4,067	63,872
15工事請負費	—	196,912	3,000	68,297	5,000	—	2,700	1,210,039	12,957	968,810
16原材料費	—	182	38	4,172	—	479	—	26,123	—	—
17公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18備品購入費	117	2,282	1,434	31,661	106	37	146	54,235	100,136	43,704
19負担金、補助及び交付金	5,276	174,192	4,644,295	2,571,635	13,185	18,548	121,658	1,695,479	36,875	90,448
20扶助費	—	25	15,638,374	23,507	—	—	—	—	—	192,753
21貸付金	—	—	5,000	—	10,000	—	2,181,334	123,442	—	—
22補償、補填及び賠償金	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23償還金、利子及び割引料	—	48,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24投資及び出資金	—	—	—	549,019	—	—	—	345,307	—	—
25積立金	—	363	402	—	—	49	11,784	2	11	27
26寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27公課費	—	—	25	233	—	—	—	190	1,223	25
28繰出金	—	—	3,908,378	24,580	—	—	29,744	17,801	—	—
○予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	265,567	1,732,431	24,993,866	4,672,034	75,136	106,144	2,470,840	5,630,308	401,183	2,890,414

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1報酬	—	—	—	942,235	1.6	1報
(1)報酬	—	—	—	290,988	0.5	(1) 幸良
(2)嘱託報酬	—	—	—	651,247	1.1	⑵嘱
2給料	—	—	3,956,785	3,959,585	6.9	2給
3職員手当等	—	—	3,155,251	3,169,543	5.5	3職
4 * 済事			1298427	1491182	26	4 珏
(1)共済組合負担金	—	—	1,289,548	1,338,721	2.3	⑴共
(2)そ’の他	—	—	8,879	152,461	0.3	⑵そ
5災害補償費						5災
6恩給及び退職年金	—	—	—	4,232	0.0	6恩
7賃金	—	—	—	202,143	0.4	7賃
8報償費	—	—	—	70,878	0.1	8報
9 施普				38319	01	9 協
10交際費	—	—	—	1,290	0.0	10交
11需用費	—	—	—	1,579,850	2.7	11需
(1)消耗品費	—	—	—	299,697	0.5	⑴消
(2)燃料費	—	—	—	198,383	0.4	⑵燃
(3)食糧費	—	—	—	1,340	0.0	⑶食
(4)印刷製本費	—	—	—	69,226	0.1	(4) 印
(5)光熱,水費	—	—	—	719,923	1.3	⑸光
(6)修繕費	—	—	—	184,355	0.3	⑹修
(7)賄材料費	—	—	—	25,693	0.0	⑺賄
(8)飼料費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9)医薬材料費	—	—	—	81,233	0.1	⑼医
12役務費				274,525	0.5	12役
(1)通信運搬費	—	—	—	163,986	0.3	(1) 通
(2)広告料	—	—	—	7,155	0.0	⑵広
(3)手数料	—	—	—	94,343	0.2	⑶手
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5)火災保険料	—	—	—	2,239	0.0	⑸火
(6)その他保険料	—	—	—	6,802	0.0	⑹そ
13委託料	—	一	—	4,156,990	7.3	13委
14使用料及び賃借料	一	一	—	536,858	0.9	14使
15工事請負費	—	—	—	2,467,715	4.3	15工
16原材料費	—	—	—	30,994	0.1	16原
17公有財産購入費	—	—	—	—	—	17公
18備品購入費	—	—	—	233,858	0.4	18備
19負担金、補助及び交付金	—	—	—	9,371,591	16.4	19負
20扶助費	—	—	—	15,854,659	27.7	20扶
21貸付金	—	—	—	2,319,776	4.1	21貸
22補償、補填及び賠償金	—	—	—	5,000	0.0	22補
23償還金、利子及び割引料	5,019,533	501,715	—	5,569,248	9.7	23償
24投資及び出資金	—	—	—	894,326	1.6	24投
25積立金	—	1,667	—	14,305	0.0	25積
26寄附金	—	—	—	—	—	26寄
27公課費	—	—	—	1,696	0.0	27公
28繰出金	—	—	—	3,980,503	7.0	28繰
○予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	〇予
合計	5,019,533	503,382	8,440,463	57,201,301	100.0	合計

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
1報酬	千円 —	千円 263	千円 3,721	千円 36,809	千円 2,104	千円 38,751	千円 10	千円 8,254	千円 89,912	% 0.3
(1)報酬	—	263	239	162	465	16,007	—	—	17,136	0.1
(2)嘱託報酬	—	—	3,482	36,647	1,639	22,744	10	8,254	72,776	0.2
2給料	—	4,692	4,427	87,996	39,161	88,006	—	17,039	241,321	0.7
3職員手当等	—	3,143	2,331	58,038	28,687	55,273	—	11,460	158,932	0.5
4共済費	—	1,642	1,3/6	28,955	13,600	29,625	—	5,960	81,158	0.2
(1)共済組合負担金	—	1,633	1,367	28,816	13,530	29,493	—	5,922	80,761	0.2
(2)その他	—	9	9	139	70	132	—	38	397	0.0
5災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7賃金	—	—	—	—	—	2,204	—	—	2,204	0.0
8報償費	—	—	11	—	5,135	1,616	151	—	6,913	0.0
9旅費	1,190	7	6	222	76	579	—	10	2,090	0.0
10交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11需用費	46,033	15,046	14,919	7,823	57,344	6,092	2,487	2,093	151,837	0.5
(1)消耗品費	2,198	85	149	2,178	2,662	2,599	699	498	11,068	0.0
⑵燃料費	20,030	184	334	—	—	8	624	—	21,180	0.1
⑶食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)印刷製本費	—	—	—	5,645	730	3,485	7	1,595	11,462	0.1
⑸光熱水費	16,725	14,614	6,036	—	631	—	1,071	—	39,077	0.1
(6)修繕料	7,080	163	8,400	—	53,321	—	86	—	69,050	0.2
(7)賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12役務費	3,379	221	147	43,646	5,671	84,572	18	8,736	146,390	0.4
(1)通信運搬費	—	88	144	17,799	340	13,238	10	8,136	39,755	0.1
(2)広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)手数料	155	55	3	25,847	1,276	71,300	8	600	99,244	0.3
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	500				4,055				4,555	0.0
(6)その他保 ,険料	2,724	78	—	—	—	34	—	—	2,836	0.0
13委託料	106,823	15,411	8,714	76,873	106,483	200,660	6,211	27,140	548,315	1.7
14使用料及び賃借料	12,659	4,550	54	680	8,733	1,618	33	274	28,601	0.1
15工事請負費	612,100	—	—	—	176,908	—	4,875	—	793,883	2.4
16原材料費	—	—	—	—	155	—	115	—	270	0.0
17公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18備品購入費	4,710	—	—	—	—	—	—	—	4,710	0.0
19負担金、補助及び交付金	698	50		13,599,037	2,941	13,981,236	94	2,060,048	29,644,104	90.6
20扶助費						60.101			60.101	0.2
21貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23償還金、利子及び割引料	280,283	915	713	7,500	283,123	5,100	31,484	2,000	611,118	1.9
24投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25積立金	—	—	—	274	4,117	81,872	—	—	86,263	0.3
26寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27公課費	—	100	652	—	112	—	800	—	1,664	0.0
28繰出金	73,673	—	—	—	—	—	—	—	73,673	0.2
○予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合計	1,141,648	46,140	37,121	13,948,853	734,450	14,638,305	46,778	2,143,514	32,736,809	100.0

(3)合

計

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1報酬	1,032,147	1.2	1報
(1)報酬	308,124	0.4	(1)報
(2)嘱託報酬	724,023	0.8	⑵嘱
2給料	4,200,906	4.7	2給
3職員手当等	3,328,475	3.7	3職
4共済費	1,572,340	1.8	4共
(1)共済組合負担金	1,419,482	1.6	⑴共
(2)その他	152,858	0.2	⑵そ
5災害補償費	—	—	5災
6恩給及び退職年金	4,232	0.0	6恩
7賃金	204,347	0.2	7賃
8報償費	77,791	0.1	8報
9旅費	40,409	0.1	9旅
10交際費	1,290	0.0	10交
11需用費	1,731,687	1.9	11需
(1)消耗品費	310,765	0.4	⑴消
⑵燃料費	219,563	0.2	⑵燃
⑶食糧費	1,340	0.0	⑶食
(4)印刷製本費	80,688	0.1	(4)印
⑸光熱水費	759,000	0.8	⑸光
(6)修繕料	253,405	0.3	⑹修
⑺賄材料費	25,693	0.0	⑺賄
(8)飼料費	—	—	(8)飼
⑼医薬材料費	81,233	0.1	⑼医
12役務費	420,915	0.4	12役
(1)通信運搬費	203,741	0.2	⑴通
(2)広告料	7,155	0.0	⑵広
⑶手数料	193,587	0.2	⑶手
(4)筆耕翻訳料	—	—	(4)筆
⑸火災保険料	6,794	0.0	⑸火
(6)その他保険料	9,638	0.0	(6)そ
13委託料	4,705,305	5.2	13委
14使用料及び賃借料	565,459	0.6	14使
15工事請負費	3,261,598	3.6	15工
16原材料費	31,264	0.0	16原
17公有財産購入費	—	—	17公
18備品購入費	238,568	0.3	18備
19負担金、補助及び交付金	39,015,695	43.4	19負
20扶助費	15,914,760	17.7	20扶
21貸付金	2,319,776	2.6	21貸
22補償、補填及び賠償金	5,000	0.0	22補
23償還金、利子及び割引料	6,180,366	6.9	23償
24投資及び出資金	894,326	1.0	24投
25積立金	100,568	0.1	25積
26寄附金	—	—	26寄
27公課費	3,360	0.0	27公
28繰出金	4,054,176	4.5	28繰
○予備費	33,350	0.0	〇予
合計	89,938,110	100.0	合計

建設事業

10建設事業調

（1）一般会計

ま坐々	ま堂芸		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議会費	2,160	—	—	—	—	2,160
議場システム更新事業費	2,160	—	—	—	—	2,160
総務費	185,000	—	—	177,600	—	7,400
北海道新幹線建設費負担金	19,000	—	—	17,100	—	1,900
屋上防水改修事業費（塩谷サービスセンター）	6,000	—	—	4,500	—	1,500
防災行政無線（同報系）整備事業費	150,000	—	—	150,000	—	—
防災情報通信設備整備事業費	10,000	—	—	6,000	—	4,000
民生費	2,000	—	—	1,500	—	500
非常用放送設備改修事業費（市民センター）	2,000	—	—	1,500	—	500
衛生費	93,904	1,734	—	88,200	—	3,970
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,500	—	—	3,300	—	1,200
夜間急病センター非常用発電機整備事業費	12,000	—	—	12,000	—	—
検査機器整備事業費	4,600	1,734	—	1,300	—	1,566
ごみ収集車購入経費	22,754	—	—	22,400	—	354
（パッカ ¹ 一車・リフト付2 tダンプ）
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	50,050	—	—	49,200	—	850
労働費	5,000	—	—	3,700	—	1,300
勤労女性センター屋上防水改修事業費	5,000	—	—	3,700	—	1,300

土木費	1,842,146429,336 一 1,332,70014,00066,110
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000—ーー14,0008,000
車両接近表示システム整備事業費（毛無山展望所）	20,000ーー13,100—6,900
市道整備事業費	45,000ーー40,500一4,500
臨時市道整備事業費	350,000ーー350,000ーー
ロードヒーティング更新事業費	145,00078,000一67,000ーー
道路ストック更新事業費	29,32017,040一11,000一1,280
橋りよう長寿命化事業費	419,000232,112一178,200一8,688
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入2台）	53,82635,884 - 17,600 - 342
河川整備事業費	32,500ーー32,500ーー
銭函地区河川防災事業費	15,000ーーーー15,000
都市公園安全・安心事業費	39,90019,000一18,800一2,100
築港臨海公園記念遊具更新事業費	3,000ーー2,200一800
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000ーー15,000ーー
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）	242,000ーー242,000ーー
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭泊地改良事業費）	21,600ーー21,600ーー
臨港道路改良事業費	15,4004,900一10,500ーー
第2号ふ頭岸壁改良事業費	22,6007,200一15,400ーー
小樽港保安施設改良事業費	41,80012,000一29,800ーー
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	3,400ーーーー3,400

建設事業

ま坐々	ま堂芸		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
色内ふ頭老朽化対策事業費	238,900	23,200	—	215,700	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	66,900	—	—	51,800	—	15,100
消防費	114,000	13,800	—	96,600	—	3,600
庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署）	13,000	—	—	9,700	—	3,300
機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入）	69,000	13,800	—	55,000	—	200
消防・防災施設整備費（消防団小型動カポンプ付積載車購入）	11,000	—	—	10,900	—	100
（仮称）消防署手宮支署建設事業費	21,000	—	—	21,000	—	—
教育費	955,198	292,511	—	660,600	—	2,087
校舎等耐震補強等事業費（幸小）	702,745	178,107	—	524,600	—	38
トイレ改修事業費（銭函中）	56,507	18,955	—	37,500	—	52
屋外運動場改修事業費（朝里中）	10,000	—	—	9,600	—	400
給油設備改修事業費（西陵中）	1,500	—	—	—	—	1,500
図書館施設改修事業費	5,000	—	—	5,000	—	—
総合博物館施設整備事業費	17,600	—	—	17,600	—	—
美術館施設改修事業費	15,000	—	—	15,000	—	—
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	146,846	95,449	—	51,300	—	97
計	3,199,408	737,381	—	2,360,900	14,000	87,127

(2) 特別会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	627,200	—	—	627,200	—	—
港湾上屋改修事業費	30,000	一	一	30,000	一	一
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	8,000	一	一	8,000	一	一
多目的荷役機械延命化対策事業費	259,200	一	一	259,200	一	一
ひき船建造事業費	330,000	一	一	330,000	一	一
青果物卸売市場事業	4,050	—	—	—	—	4,050
定温庫冷蔵設備更新事業費	4,050	一	一	一	一	4,050
住宅事業	133,170	58,815	—	74,300	—	55
市営住宅改善事業費	133,170	58,815	—	74,300	—	55
産業廃棄物処分事業	4,950	—	—	4,800	—	150
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	4,950	一	一	4,800	一	150
計	769,370	58,815	—	706,300	—	4,255
合計	3,968,778	796,196	—	3,067,200	14,000	91,382

社会保障

11地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入）引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,032,294 千円

（歳出）社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,247,017 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳
			特定財源				一般	財源
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	4,593,398	2,239,618	1,086,295	—	1,347	1,266,138	99,185
	高齢者福祉	3,474,907	—	405,635	173,800	111,272	2,784,200	218,105
	児童福祉	5,095,108	1,738,151	811,742	3,400	276,989	2,264,826	177,419
	母子福祉	56,801	34,130	8,354	一	753	13,564	1,063
	生活保護	8,329,186	6,203,733	241,431	一	40,000	1,844,022	144,454
	その他	251,833	30,955	24,994	一	7,017	188,867	14,795
	計	21,801,233	10,246,587	2,578,451	177,200	437,378	8,361,617	655,021
社会保険	介護保険	1,845,135	21,986	14,803	—	—	1,808,346	141,659
	国民健康保険	937,680	126,495	382,448	—	—	428,737	33,586
	年金	238,588	—	—	—	—	238,588	18,690
	計	3,021,403	148,481	397,251	—	—	2,475,671	193,935
保健衛生	医療に係る施策	2,091,136	5,652	10,135	—	23,350	2,051,999	160,746
	感染症その他の疾病の予防対策	288,918	18,240	6,870	—	14,043	249,765	19,566
	健康増進対策	44,327	1,195	1,535	—	2,965	38,632	3,026
	計	2,424,381	25,087	18,540	—	40,358	2,340,396	183,338
合計		27,247,017	10,420,155	2,994,242	177,200	477,736	13,177,684	1,032,294

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

平成 31 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及款	び支出項	収目	入予定額（千円）	備	考
1病院事業収益			11,664,627
	1医業収益		10,850,882
		1入院収益	7,486,000
		2外来収益	2,716,000
		3他会計負担金	456,342	一般会計繰入金
		4その他医業収益	192,540	室料差額収益等
	2医業外収益		707,480
		1受取利息配当金	1
		2他会計負担金	380,632	一般会計繰入金
		3他会計補助金	202,914	一般会計繰入金
		4補助金	16,407	救急勤務医支援事業費補助金等
		5長期前受金戻入	40,896
		6その他医業外収益	66,630	院内貸付料等
	3附帯事業収益		106,065
		1看護学院収益	19,297	授業料収益等
		2他会計負担金	86,482	一般会計繰入金
		3長期前受金戻入	286
	4特別利益		200
		1過年度損益修正益	200

資本的収入及款	び支出項	収目	入予定額（千円）	備考
1資本的収入			614,919
	1企業債		152,000
		1企業債	152,000	医療機器等整備事業企業債
	2他会計出資金		462,919
		1他会計出資金	462,919	一般会計繰入金

款	項	支目	出予定額（千円）	備考
1病院事業費用			12,020,367
	1医業費用		11,558,900
		1給与費	5,767,192	事業運営に要する職員給与費
		2材料費	2,615,462	患者診断治療に要する材料費
		3経費	2,063,113	事業一般に要する費用
		4減価償却費	1,051,221
		5資産減耗費	7,800
		6研究研修費	54,112
	2医業外費用		305,225
		1支払利息及び	44,529	企業債利息及び借入金利息
		企業債取扱諸費
		2長期貸付金償還免除額	12,960
		3消費税及び地方消費税	13,000
		4雑損失	234,736	貯蔵品購入に要する消費税及び地
				方消費税
	3附帯事業費用		110,864
		1給与費	92,097	看護学院運営に要する職員給与費
		2看護学院費	18,088	看護学院運営に要する費用
		3減価償却費	679
	4特別損失		45,378
		1過年度損益修正損	5,578
		2施設等整理費	39,800	廃棄物処理費

款	項	支目	出予定額（千円）	備	考
1資本的支出			980,852
	1建設改良費		152,000
		1医業設備費	152,000	医療機器購入費等
	2企業債償還金		807,972
		1企業債償還金	807,972
	3長期貸付金		20,880
		1修学資金	20,880

平成 31 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ•フロー
当年度純利益（△は純損失）	△355,740 千円	有形固定資産の取得による支出	△152,000 千円
減価償却費	1,051,900	修学資金の貸付による支出	△20,880
長期貸付金償還免除額	12,960	投資活動によるキャッシュ•フロー	△172,880
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△69,843
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,301	3 財務活動によるキャッシュ•フロー
賞与引当金の増減額（△は減少）	72,120	一時借入れによる収入	4,000,000
長期前受金戻入額	△41,182	一時借入金の返済による支出	△4,450,000
受取利息及び受取配当金	△1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	152,000
支払利息	44,529	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△807,972
固定資産除却損	4,400	一般会計からの出資による収入	462,919
未収金の増減額（△は増加）	△20,227	財務活動によるキャッシュ•フロー	△643,053
未払金の増減額（△は減少）	87,145
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,400	資金増加額（又は減少額）	△69,699
小計	790,762	資金期首残高	165,949
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	96,250
利息の支払額	△44,529
業務活動によるキャッシュ•フロー	746,234

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	189	(—) 555	461,662	2,101,681	72,992	2,366,696	5,003,031	856,258	5,859,289
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	189	(-) 555	461,662	2,101,681	72,992	2,366,696	5,003,031	856,258	5,859,289
前年度	損益勘定支弁職員	185	(-) 534	409,041	2,022,603	62,968	2,273,284	4,767,896	811,747	5,579,643
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	185	(-) 534	409,041	2,022,603	62,968	2,273,284	4,767,896	811,747	5,579,643
比較	損益勘定支弁職員	4	(-) 21	52,621	79,078	10,024	93,412	235,135	44,511	279,646
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	4	(-) 21	52,621	79,078	10,024	93,412	235,135	44,511	279,646

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	69,972	44,820	75,114	51,135	44,260	656,409	242,394	2,144	44,000
	前年度	67,416	43,788	70,300	56,167	41,602	582,652	195,985	10,222	45,401
	比較	2,556	1,032	4,814	△5,032	2,658	73,757	46,409	△8,078	△1,401
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職手当（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	34,388	42,299	510,653	353,600	169,858	23,300	2,350
	前年度	32,779	41,052	485,600	337,910	234,690	25,070	2,650
	比較	1,609	1,247	25,053	15,690	△64,832	△1,770	△300

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
					給与改定の状況
給料	79,078	1 給与改定による増分	5,198	給与改定による増分 5,198	前年度給与改定率 0.25%
					改定適用年月平成 30 年 4 月
					※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	26,616	1 月定期昇給に伴う増分 26,616	昇給率 1.70%
					昇給に係る職員数 485 人
					職員数の異動状況
					（現に在職する職員数：（短時間再任用）（計）
		3 その他の増減分	47,264	新陳代謝等による増減分 47,264	本年度 555 人 -人 555 人
					前年度 534 人 -人 534 人
					増減 21 -人 21
					勤勉手当年間最大支給率 1.8 月 →1.85 月（+0.05 か月）
手当	93,295	1 給与改定による増減分	17,374	給与改定による増減分	フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率
				・扶養手当△ 78	0.85 月 →0.9 月（+0.05 か月）
				•地域手当△ 8	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
				•期末手当 4,535	扶養手当支給額
				•勤勉手当 12,925	給料表が行政職の 8 級以上または、医療職の 3・4 級の職員のみ
					配偶者 6,500 円 →3,500 円
		2 昇給に伴う増分	14,061	•地域手当 901
				•期末手当 7,689
				•勤勉手当 5,471
		3 退職給付費の減分	△64,832	新陳代謝等による退職給付費の減分△ 64,832
		4 特殊勤務手当の増分	73,757	医師の新陳代謝等による増分 73,757
		5 その他の増減分	52,935	新陳代謝等による増減分 52,935

X 特別職分（公営企業管理者1名）は除く。

3 給料及び手当の状況（1）職員 1 人当たり給与

区分		医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
平成 30 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	450,846	283,494	298,387	—	288,023
	平均給与月額（円）	1,243,739	380,614	394,956	—	389,645
	平均年齢	42 歳 3 月	38 歳/月	40 歳 5 月	—	39 歳 8 月
平成 29 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	449,738	286,436	299,797	—	283,352
	平均給与月額（円）	1,299,492	398,132	399,321	—	376,534
	平均年齢	42 歳 6 月	38 歳 11 月	40 歳 3 月	—	40 歳

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度		（※薬剤師のみ適用）
区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般行政職（円）	医師（円）
高校卒	148,600	—	149,000	—	—	148,600	—
短大 2 卒	161,300	—	164,700	190,500	—	161,300	—
短大 3 卒	—	—	175,700	198,800	—	—	—
大学卒	180,700	—	186,900	—	—	180,700	—
大学 6 卒	—	284,600	209,000 除	—	—	—	284,600
准看護師養成所卒	—	—	—	—	163,000	—	—

（3）級別職員数

区分	行政職									医療職
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	（1）医師		級	（2）医療等技術		（3）正看護師		(4) 准	圭看護師
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 30 年 12 月 1 日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.4	8	1	0.9	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	4	1	1.4	7	1	0.9	4	1.2	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.0	3	30	42.3	6	5	4.6	14	4.2	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	3	30	42.3	5	19	17.6	19	5.7	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	3	10.0	2	14	19.7	4	32	29.6	175	52.7	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	6	20.0	2	14	19.7	3	23	21.3	30	9.1	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	9	30.0	1	26	36.6	2	25	23.2	90	27.1	—	—
	1	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 3	(—) 10.0	1	26	36.6	1	(—) 2	(—) 1.9	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 30	(—) 100.0	計	71	100.0	計	(—) 108	(—) 100.0	(—) 332	(—) 100.0	(—) —	(—) —
平成 29 年 12 月 1 日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.5	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.4	4	1	1.5	7	1	1.0	5	1.5	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.4	3	30	45.5	6	5	5.0	15	4.4	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	17.2	3	30	45.5	5	20	20.0	18	5.2	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	2	6.9	2	10	15.1	4	29	29.0	182	53.1	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	6	20.7	2	10	15.1	3	20	20.0	30	8.7	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	8	27.6	1	25	37.9	2	23	23.0	93	27.1	—	—
	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 4	(—) 13.8	1	25	37.9	1	(—) 2	(—) 2.0	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 29	(—) 100.0	計	66	100.0	計	(—) 100	(—) 100.0	(—) 343	(—) 100.0	(—) —	(—) —

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

（級別の標準的な職務内容）

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

区分

4級

3級

2級

1級

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

（4）昇給

区分			合計	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		555	72	113	340	—	30
	昇給に係る職員数（B）（人）		485	63	103	292	—	27
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1	—	—	—	—
		2号給（人）	34	—	9	25	—	—
		3号給（人）	9	—	2	6	—	1
		4号給（人）	441	62	92	261	—	26
	比率（B）八A）（%）		87.4	87.5	91.2	85.9	—	90.0
前年度	職員数（A）（人）		534	66	107	332	—	29
	昇給に係る職員数（B）（人）		464	56	93	290	—	25
	号給数別内訳	1号給（人）	2	1	1	—	—	—
		2号給（人）	24	—	8	16	—	—
		3号給（人）	8	—	2	5	—	1
		4号給（人）	430	55	82	269	—	24
	比率（B）八A）（%）		86.9	84.8	86.9	87.3	—	86.2

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率（％）	31.4%	137.7%	0.7%	7.5%	—	—
支給対象職員の比率（％）（平成 30 年 12 月 1 日現在）	63.8%	98.6%	25.0%	74.7%	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	147,375	622,117	7,774	29,675	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	(1.175)	(1.175)	(2.35)
本年度	2.225	2.225	4.45	有	医師以外
	2.225	2.225	4.45		医師
	(1.075)	(1.225)	(2.30)
前年度	2.125	2.325	4.45	有	医師以外
	2.125	2.325	4.45		医師
	(1.175)	(1.175)	(2.35)
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	医師以外
	2.225	2.225	4.45		医師

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者（月分）

25 年勤続の者（月分）

35 年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
					(52,000)
医療機器等整備事業	52,000	—	—	平成 31 年度	52,000	52,000	—

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

平成 31 年度

	資産の	部				負債の	部
1固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				イ建設改良費等の財源に	10,689,104 千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,614,347				企業債合計		10,689,104千円
ﾆ医療機器	4,701,944				(2)引当金
ﾎ備品	1,347,569				イ退職給付引当金	2,541,680
ﾍ車両	4,491				引当金合計		2,541,680
減価償却累計額	△7,703,193	11,041,806 千円			固定負債合計			13,230,784千円
有形固定資産合計			11,041,806千円		4流動負債
(2)無形固定資産					(1)一時借入金		140,000
ｲ電話加入権		1,175			(2)企業債
無形固定資産合計			1,175		イ建設改良費等の財源に	648,438
(3)投資					充てるための企業債
ｲ長期貸付金		82,050			企業債合計		648,438
投資合計			82,050		(3)未払金		954,676
固定資産合計				11,125,031千円	(4)引当金
2流動資産					イ賞与引当金	354,583
(1)現金・預金			96,250		引当金合計		354,583
(2)未収金		1,591,319			(5)その他流動負債		42,939
貸倒引当金		△10,288	1,581,031		流動負債合計			2,140,636
(3)貯蔵品			25,827		5繰延収益
流動資産合計				1,703,108	(1)長期前受金
					イ補助金	1,201,556
					ﾛ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	224,436
					二寄附金	15,080	1,740,402
					(2) 長期前受金収益化累計額		△981,961
					繰延収益合計			758,441
					負債合計			16,129,861
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		6,839,020
					資本金合計			6,839,020
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	10,981,499
					欠損金合計		10,981,499
					剰余金合計			△10,140,742
					資本合計			△3,301,722
資産合計				12,828,139	負債資本合計			12,828,139

平成 30 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

1医業収益			5医業外費用
(1)入院収益	7,097,218千円		(1)支払利息及び50,630千円
(2)外来収益	2,560,430		企業債取扱諸費
(3)他会計負担金	424,786		(2)長期貸付金償還免除額13,680
(4)その他医業収益	156,739	10,239,173千円	(3) 雑損失 333,480	397,790千円
2医業費用			6 附帯事業費用
(1)給与費	5,605,197		(1)給与費90,072
(2)材料費	2,598,240		(2)看護学院費16,655
(3)経費	1,852,058		(3) 減価償却費 846	107,573299,626千円
(4)減価償却費	1,076,692		経常損失	650,981
(5)資産減耗費	6,600		7特別利益
(6)研究研修費	50,993	11,189,780	(1)過年度損益修正益200	200
医業損失		950,607 千円	8特別損失
3医業外収益			(1) 過年度損益修正損 4,706	4,706△4,506
(1)受取利息配当金	1
(2)他会計負担金	392,238
(3)他会計補助金	191,961
(4)補助金	16,883
(5)長期前受金戻入	41,186
(6)その他医業外収益	63,353	705,622
4附帯事業収益
(1)看護学院収益	18,737		当年度純損失	655,487
(2)他会計負担金	80,260		前年度繰越欠損金	9,970,272
(3)長期前受金戻入	370	99,367	当年度未処理欠損金	10,625,759

1固定資産	資産の	部	3固定負債	負債の	部
(1)有形固定資産			(1)企業債
ｲ土地	862,716千円		イ建設改良費等の財源に	11,185,542 千円
ﾛ建物	7,213,932		充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,614,347		企業債合計		11,185,542千円
ﾆ医療機器	4,689,944		(2)引当金
ﾎ備品	1,295,569		イ退職給付引当金	2,611,523
ﾍ車両	4,491		引当金合計		2,611,523
減価償却累計額	△6,734,893	11,946,106 千円	固定負債合計		13,797,065 千円
有形固定資産合計		11,946,106 千円	4流動負債
(2)無形固定資産			(1)一時借入金		590,000
ｲ電話加入権		1,175	(2)企業債
無形固定資産合計		1,175	イ建設改良費等の財源に	807,972
(3)投資			充てるための企業債
ｲ長期貸付金		74,130	企業債合計		807,972
投資合計		74,130	(3)未払金		867,531
固定資産合計		12,021,411 千円	(4)引当金
2流動資産			イ賞与引当金	282,463
(1)現金・預金		165,949	引当金合計		282,463
(2)未収金		1,571,092	(5)その他流動負債		42,939
貸倒引当金		△8,9871,562,105	流動負債合計		2,590,905
(3)貯蔵品		29,227	5繰延収益
流動資産合計		1,757,281	(1)長期前受金
			イ補助金	1,201,556
			ﾛ他会計補助金	299,330
			ﾊ受贈財産評価額	224,436
			二寄附金	15,080	1,740,402
			(2) 長期前受金収益化累計額		△940,779
			繰延収益合計		799,623
			負債合計		17,187,593
				資本の	部
			6資本金
			(1)自己資本金		6,376,101
			資本金合計		6,376,101
			7剰余金
			(1)資本剰余金
			イ受贈財産評価額	840,757
			資本剰余金合計		840,757
			(2)欠損金
			イ当年度未処理欠損金	10,625,759
			欠損金合計		10,625,759
			剰余金合計		△9,785,002
			資本合計		△3,408,901
資産合計		13,778,692	負債資本合計		13,778,692

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

平成31年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法
・主な耐用年数

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自平成 31 年 4 月 1 日至平成 32 年 3 月 31 日)

建物	39 年
附属設備	15 年
医療機器	5 年
備品	5 年
車両	5 年

(単位：千円)

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	12,819,450	8,689	12,828,139
セグ、メント負債	16,071,690	58,171	16,129,861
その他の項目
他会計繰入金	1,502,807	86,482	1,589,289
減価償却費	1,051,221	679	1,051,900
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△903,621	△679	△904,300

(3) 引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,361,679 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 239,701 千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を 319,369 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,643 千円取り崩す見込みである。

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附属説明資料

病院事業会計

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1 病院事業収益			千円 11,664,627	千円 10,825,451	千円 839,176		千円 11,664,627	千円
	1 医業収益		10,850,882	10,017,020	833,862		10,850,882
		1 入院収益	7,486,000	6,898,000	588,000	入院収益	7,486,000	延患者数 129,564 人
		2 外来収益	2,716,000	2,525,000	191,000	外来収益	2,716,000	延患者数 216,000 人
		3 他会計負担金	456,342	424,786	31,556	一般会計負担金	456,342	一般会計繰入金（救急医療負担金）
		4 その他医業収益	192,540	169,234	23,306	室料差額収益	30,000
						公衆衛生活動収益	56,540
						医療相談収益	23,000
						受託検査収益	13,000
						文書料	24,000
						患者用消耗品売却収入	15,000
						その他医業収益	31,000
	2 医業外収益		707,480	708,861	△1,381		707,480
		1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1
		2 他会計負担金	380,632	392,238	△11,606	一般会計負担金	380,632	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等）
		3 他会計補助金	202,914	191,961	10,953	一般会計補助金	202,914	一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等）
		4 補助金	16,407	16,883	△476	国庫補助金	5,445	臨床研修医経費等事業費
						道補助金	10,962	救急勤務医支援事業費等
		5 長期前受金戻入	40,896	41,186	△290	補助金戻入	40,715
						受贈財産評価額戻入	181
		6 その他医業外収益	66,630	66,592	38	院内貸付料	9,772
						救急システム事業収入	6,904
						公宅貸付料	9,837
						治験収入	5,736
						保育料	7,872
						構内駐車使用料	14,400
						その他医業外収益	12,109
	3 附帯事業収益		106,065	99,370	6,695		106,065
		1 看護学院収益	19,297	18,740	557	授業料収益	16,740
						受験料収益	1,000
						入学金収益	1,500
						その他看護学院収益	57
		2 他会計負担金	86,482	80,260	6,222	一般会計負担金	86,482	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
		3 長期前受金戻入	286	370	△84	補助金戻入	286
	4 特別利益		200	200	-		200
	11 過年度損益修正益		200	200	-	過年度損益修正益	200

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1 病院事業費用			千円 12,020,367	千円 11,380,938	千円 639,429		千円 12,020,367	千円
	1 医業費用		11,558,900	11,002,057	556,843		11,558,900
		1 給与費	5,767,192	5,489,479	277,713	給料	2,062,030	事業運営に要する職員給与費
						手当	1,879,137	管理者 1 名
						賃金	67,109	職員 545 名
						報酬	458,585	嘱託 186 名
						法定福利費	786,418
						退職給付費	165,452
						賞与引当金繰入額	348,461
		2 材料費	2,615,462	2,398,816	216,646	薬品費	1,338,655
						診療材料費	1,269,515
						医療消耗備品費	6,000
						その他材料費	1,292
		3 経費	2,063,113	1,975,545	87,568	厚生福利費	2,144
						報償費	246,298
						旅費交通費	3,232
						職員被服費	2,063
						消耗品費	38,141
						消耗備品費	2,578
						光熱水費	182,572
						燃料費	562
						食糧費	80
						印刷製本費	3,266
						修繕費	45,407
						保険料	7,010
						賃借料	190,681
						通信運搬費	9,601
						委託料	1,291,049
						諸会費	4,338
						交際費	500
						手数料	23,235
						材料費	2,131
						負担金	1,135
						補償費	1,200
						公課費	896
						雑費	50
						貸倒引当金繰入額	4,944
		4 減価償却費	1,051,221	1,076,692	△25,471	有形固定資産減価償却費	1,051,221
		5 資産減耗費	7,800	6,600	1,200	たな卸資産減耗費	3,400
						固定資産除却費	4,400
		6 研究研修費	54,112	54,925	△813	謝金	1,635
						図書費	13,881
						旅費	27,962
						研究雑費	10,634

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	2 医業外費用		305,225	265,286	39,939		305,225
		1 支払利息及び	44,529	50,630	△6,101	企業債利息	39,529
		企業債取扱諸費				一時借入金利息	5,000
		2 長期貸付金償還免除額	12,960	13,680	△720	修学資金償還免除額	12,960
		3 消費税及び地方消費税	13,000	9,705	3,295	消費税及び地方消費税	13,000
		4 雑損失	234,736	191,271	43,465	消費税及び地方消費税雑損失	234,736	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		110,864	108,513	2,351		110,864
		1 給与費	92,097	90,164	1,933	給料	39,651	看護学院運営に要する職員給与費
						手当	19,230	職員 10 名
						賃金	5,883	嘱託 2 名
						報酬	3,077
						法定福利費	13,728
						退職給付費	4,406
						賞与引当金繰入額	6,122
		2 看護学院費	18,088	17,503	585	厚生福利費	8
						報償費	6,033
						旅費交通費	947
						職員被服費	108
						消耗品費	951
						消耗備品費	431
						燃料費	1,017
						食糧費	18
						印刷製本費	229
						修繕費	538
						賃借料	1,922
						通信運搬費	548
						委託料	1,126
						諸会費	479
						手数料	420
						材料費	50
						負担金	2,263
						図書費	1,000
		3 減価償却費	679	846	△167	有形固定資産減価償却費	679
	4 特別損失		45,378	5,082	40,296		45,378
		1 過年度損益修正損	5,578	5,082	496	過年度損益修正損	5,578
		2 施設等整理費	39,800	-	39,800	廃棄物処理費	39,800	PCB の収集運搬、処分に要する費用

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		614,919	585,996	28,923		614,919
	1 企業債	152,000	190,000	△38,000		152,000
	11 企業債	152,000	190,000	△38,000	企業債	152,000	医療機器等整備事業企業債
	2 他会計出資金	462,919	395,996	66,923		462,919
	11 他会計出資金	462,919	395,996	66,923	一般会計出資金	462,919	一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金）

資本的支出

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出		980,852	911,684	69,168		980,852
	1 建設改良費	152,000	190,000	△38,000		152,000
	1 医業設備費	152,000	190,000	△38,000	医療機器購入費	100,000
					備品購入費	52,000
	2 企業債償還金	807,972	702,604	105,368		807,972
	11 企業債償還金	807,972	702,604	105,368	企業債償還金	807,972
	3 長期貸付金	20,880	19,080	1,800		20,880
	11 修学資金	20,880	19,080	1,800	修学資金	20,880

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	ね土ス生	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
	医療センター施設整備事業費	平成 2	50,000,000	7,585,615	3,669,709	441,083	3,915,906	6.600	財務省
建	小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	7,854,432	1,931,417	81,101	5,923,015	1.100	財務省
設	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	11,279,329	2,773,603	116,467	8,505,726	1.100	財務省
設	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	55,615,042	11,120,785	5,283	44,494,257	0.010	財務省	利率 5 年見直し
改	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	47,582,379	9,514,572	4,520	38,067,807	0.010	財務省	利率 5 年見直し
改	病院統合新築事業費	23	59,900,000	55,984,784	2,007,880	943,244	53,976,904	1.700	財務省
良	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	55,021,499	2,389,608	5,444	52,631,891	0.010	財務省	利率 5 年見直し
費	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	30,595,798	5,098,024	2,932	25,497,774	0.010	財務省	利率 5 年見直し
費	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	19,974,111	3,328,187	1,915	16,645,924	0.010	財務省	利率 5 年見直し
等	病院統合新築事業費	24	200,700,000	194,028,749	6,771,695	2,885,133	187,257,054	1.500	財務省
等	病院統合新築事業費	24	200,900,000	192,950,471	7,956,686	171,864	184,993,785	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
の	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	385,555,269	16,046,335	38,155	369,508,934	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	41,694,154	5,964,521	4,021	35,729,633	0.010	財務省	利率 5 年見直し
財	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	25,717,888	3,682,882	2,480	22,035,006	0.010	財務省	利率 5 年見直し
源	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	27,640,966	11,398,994	793,459,034	1.400	財務省
源	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	32,564,546	731,770	788,635,454	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
に	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	65,619,206	162,580	1,576,580,794	0.010	財務省	利率 5 年見直し
に	病院統合新築事業費［機器等］	26	794,600,000	198,947,999	198,947,999	149,225	-	0.100	財務省
充	病院統合新築事業費［機器等］	26	695,500,000	174,396,715	174,396,715	261,637	-	0.200	北洋銀行
	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	1,276,726,029	159,032,884	1,236,978	1,117,693,145	0.100	財務省	利率 5 年見直し
て	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	-	14,335,200	1,194,600,000	1.200	財務省
る	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	-	2,296,400	1,148,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
る	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,342,800,000	-	2,342,800	2,342,800,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
た	医療機器整備事業費	27	22,500,000	11,261,247	5,627,809	9,855	5,633,438	0.100	財務省
た	医療機器整備事業費	27	23,800,000	11,914,989	5,953,743	13,137	5,961,246	0.126	北海道信用金庫
め	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	46,200,000	5,112,829	44,923	41,087,171	0.100	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	737,000	147,400,000	0.500	財務省
の	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	147,400	147,400,000	0.100	北洋銀行	利率 5 年見直し
企	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	294,700,000	-	294,700	294,700,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
企	医療機器等整備事業費	28	49,100,000	36,826,841	12,274,387	3,375	24,552,454	0.010	財務省
業	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	49,100,000	-	9,820	49,100,000	0.020	財務省
業	医療機器等整備事業費	29	154,200,000	154,200,000	38,544,218	14,456	115,655,782	0.010	財務省
債	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	152,900,000	-	45,870	152,900,000	0.030	財務省
	医療機器整備事業費	30	95,000,000	95,000,000	-	294,500	95,000,000	0.310	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	95,000,000	95,000,000	-	294,500	95,000,000	0.310	財務省
	医療機器等整備事業費	31	76,000,000	-	-	-	76,000,000	0.310	財務省
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	31	76,000,000	-	-	-	76,000,000	0.310	財務省
合計			13,687,100,000	11,993,513,340	807,971,206	39,528,762	11,337,542,134

2水道事業会計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業収益			3,013,288
	1 営業収益		2,752,360
		1 給水収益	2,503,188	水道料金
		2 他会計負担金	225,630	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3,705
		4 加入金	10,513
		5 その他営業収益	9,324
	2 営業外収益		260,828
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	40,819	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	171,933
		4 雑収益	48,066
	3 特別利益		100
		1 固定資産売却益	100

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			1,109,376
	1 企業債		1,029,400
		1 企業債	1,029,400	上水道事業費
	2 交付金		59,866
		1 交付金	59,866	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		18,570
		1 他会計出資金	18,570	一般会計出資金
	4 他会計補助金		240
		1 他会計補助金	240	一般会計補助金
	5 工事負担金		1,200
		1 工事負担金	1,200
	6 固定資産売却代		100
		1 固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業費用			2,667,475
	1 営業費用		2,377,871
		1 原水及び浄水費	529,045	取水、浄水、送水、配水池及
				び水質試験に要する費用
		2 配水費	91,953	配水管及び消火栓維持管理に
				要する費用
		3 給水費	136,523	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,705	受託工事に要する費用
		5 業務費	256,003	賦課徴収及び検針に要する費
				用
		6 総係費	200,642	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,040,000
		8 資産減耗費	120,000
	2 営業外費用		278,504
		1 支払利息及び企業債	213,368	企業債利息
		取扱諸費
		2 雑支出	2,136
		3 消費税及び地方消費税	63,000
	3 特別損失		1,100
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000
		1 予備費	10,000

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			2,496,762
	1 建設改良費		1,189,235
		1 営業設備費	57,903	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	317,712
		3 改良工事費	566,860
		4 導•送水管整備工事費	246,760
	2 企業債償還金		1,307,527
		1 企業債償還金	1,307,527

平成31年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	246,289 千円	有形固定資産の取得による支出	△1,093,529 千円
減価償却費	1,040,000	有形固定資産の売却による収入	200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△18,609	交付金による収入	59,866
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△488	工事負担金による収入	1,200
賞与引当金の増減額（△は減少）	603	一般会計からの繰入金による収入	3,700
長期前受金戻入額	△171,933	短期貸付による支出	△250,000
受取利息及び受取配当金	△10	短期貸付金の回収による収入	250,000
支払利息	213,368	投資活動によるキャッシュ•フロー	△1,028,563
固定資産除却損	120,000
固定資産売却損	1003	財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却益	△100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,029,400
未収金の増減額（△は増加）	△14,241	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,307,527
未払金の増減額（△は減少）	11,785	一般会計からの出資による収入	18,570
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,275	財務活動によるキャッシュ•フロー	△259,557
小計	1,428,039
利息及び配当金の受取額	10	資金増加額（又は減少額）	△73,439
利息の支払額	△213,368	資金期首残高	1,017,044
業務活動によるキャッシュ•フロー	1,214,681	資金期末残高一	943,605

給与費明細書

1総括区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
1総括区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	7	(3) 51	8,644	213,361	-	184,292	406,297	72,642	478,939
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 9	-	30,056	-	23,992	54,048	10,685	64,733
	合計	7	(3) 60	8,644	243,417	-	208,284	460,345	83,327	543,672
前年度	損益勘定支弁職員	7	(4) 50	8,687	211,142	-	208,397	428,226	72,098	500,324
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,221	-	23,091	54,312	10,971	65,283
	合計	7	(4) 59	8,687	242,363	-	231,488	482,538	83,069	565,607
比較	損益勘定支弁職員	-	(△1) 1	△43	2,219	-	△24,105	△21,929	544	△21,385
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△1,165	-	901	△264	△286	△550
	合計	-	(△1) 1	△43	1,054	-	△23,204	△22,193	258	△21,935

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

2 区分	給料及7 増減額（千円）	が手当の増減額C 増減事由別内訳（千円）		D明細説明	備考
給料	1,115	1給与改定による増分	428	給与改定による増分 428	給与改定の状況前年度給与改定率0.18 % 改定適用年月平成30年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2昇給に伴う増分	2,695	1月定期昇給に伴う増分 2,695	昇給率1.12 %
		3その他の増減分	△2,008	新陳代謝等による増減分 △2,008	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度60人3人63人 < 前年度59人4人63人 1増減1人△1人 -人
手当	△21,691	1給与改定による増分	1,583	給与改定による増分 •期末手当122 •勤勉手当1,461	勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月（+0. 05か月）フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0. 85月-0.9月（+0. 05か月）前年度改定適用年月平成30年4月
		2昇給に伴う増分	1,472	•期末手当869 •勤勉手当603
		3退職給付費の増減分	△25,234	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分△25,234
		4その他の増減分	488	新陳代謝等による増減分 488

※特別職分（公営企業管理者1名）は除く。

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	7,182	7,746	4,319	92	21,628	200	42
	前年度	6,072	8,010	5,082	4,255	88	18,409	200	42
	比較	-	△828	2,664	64	4	3,219	-	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	5,618	56,388	40,095	2,120	56,782
	前年度	5,700	57,305	39,707	3,605	83,013
	比較	△82	△917	388	△1,485	△26,231

3給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

（1）職員 1 人当たり給与区分		一般企業職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額（円）	305,660	353,189
	平均給与月額（円）	372,393	375,616
	平均年齢（歳）	42歳9月	58歳8月
平成29年12月1日現在	平均給料月額（円）	305,896	339,456
	平均給与月額（円）	370,650	361,360
	平均年齢（歳）	43歳1月	57歳11月

（級別の区分

標準的な H

8 級

散務内容）

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（2）初ィ区		王給分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
（2）初ィ区		王給分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自師（円）
咼	校	卒	148,600	148,600	148,600	148,600	164,200	-
大	学	卒	180,700	-	180,700	-	195,400	284,600

（3）級別職員数区分		一般企業職		技能労務職
（3）級別職員数区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成30年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	2	4.0	-	-
	5 級	13	26.0	-	-
	4 級	12	24.0	8	88.9
	3 級	8	16.0	-	-
	2 級	8	16.0	-	-
	1 級	(3) 7	(100.0) 14.0	(-) 1	(-) 11.1
	計	(3) 50	(100.0) 100.0	(-) 9	(-) 100.0
平成29年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	2	4.0	-	-
	5 級	13	26.0	-	-
	4 級	12	24.0	7	77.8
	3 級	7	14.0	-	-
	2 級	8	16.0	-	-
	1 級	(1) 8	(100.0) 16.0	(3) 2	(100.0) 22.2
	計	(1) 50	(100.0) 100.0	(3) 9	(100.0) 100.0

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

（4）昇給区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		60	53	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		38	38	—
	号級数別内訳	1 号給（人）	—	—	—
		2 号給（人）	—	—	—
		3 号給（人）	—	—	—
		4 号給（人）	38	38	—
	比率 (B)/(A) (%)		63.3	71.7	—
前年度	職員数（A）（人）		59	50	9
	昇給に係る職員数（B）（人）		40	40	—
	号級数別内訳	1 号給（人）	—	—	—
		2 号給（人）	—	—	—
		3 号給（人）	—	—	—
		4 号給（人）	40	40	—
	比率 (B)/(A) (%)		67.8	80.0	—

（5）特殊勤務手当区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	—	—	—
支給対象職員の比率（％）（平成 30 年 12 月 1 日現在）	—	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	563,952	平成 30 年度	110,930	平成 31 年度〜平成 34 年度	(111,957) 450,907	—	—	450,907
配水管整備事業費	70,000	-	—	平成 31 年度	(70,000) 70,000	70,000	—	—
天神浄水場中央監視制御設備更新事業費	400,000	—	—	平成 31 年度〜平成 32 年度	(90,000) 193,261	193,261	—	—

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

平成31年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（平成 32 年 3 月 31 日）

資産合計

7 剰余金

	⑴資本剰余金
	イ受贈財産評価額	46,834
	ロ国庫補助金	2,424
	ハ他会計負担金及び補助金	12,210
	ニ工事負担金	421,694
	ホ補償金	3,785
	ヘ寄附金	2,417
	資本剰余金合計		489,364
	⑵利益剰余金
	イ当年度未処分利益剰余金	657,212
	利益剰余金合計		657,212
	剰余金合計			1,146,576
	資本合計			10,854,401
30,663,709	負債資本合計			30,663,709

	資産の部				負債	の部
1 固定資産					3 固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	301,414 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,923,285 千円
ロ建物	2,231,306				企業債合計		11,923,285 千円
ハ構築物	46,523,091				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,229,670				イ退職給付引当金	364,557
ホ車両運搬具	36,756				引当金合計		364,557
ヘ工具、器具及び備品	357,916				固定負債合計			12,287,842 千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	1,225,734				4 流動負債
減価償却累計額	△27,711,918	29,231,985 千円			⑴未払金		108,919
有形固定資産合計			29,231,985 千円		⑵預り金		13,106
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,161,607
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,161,607
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	34,707
投資合計			2,400		引当金合計		34,707
固定資産合計				29,235,520 千円	流動負債合計			1,318,339
2 流動資産					5 繰延収益
⑴現金及び預金			943,605		⑴長期前受金
⑵未収金			489,284		イ受贈財産評価額	1,610,368
貸倒引当金			△14,336		ロ国庫補助金	4,859,718
⑶貯蔵品			9,636		ハ交付金	163,871
流動資産合計				1,428,189	ニ他会計負担金及び補助金	1,745,191
					ホ工事負担金	2,246,040
					ヘ寄附金	225,303
					長期前受金合計		10,850,491
					⑵長期前受金収益化累計額		△4,647,364
					繰延収益合計			6,203,127
					負債合計			19,809,308
					資本	の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		9,707,825
					資本金合計			9,707,825

平成30年度小樽市水道事業予定損益計算書

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

1	営業収益				5 特別損失
	⑴給水収益	2,315,287 千円			⑴固定資産売却損	100
	⑵他会計負担金	197,086			⑵過年度損益修正損	926	1,026	△1,026 千円
	⑶加入金	17,312
	⑷その他営業収益	12,381	2,542,066 千円		当年度純利益			410,923
					前年度繰越利益剰余金			0
2	営業費用				その他未処分利益剰余金変動額			499,631
	⑴原水及び浄水費	461,058			当年度未処分利益剰余金			910,554
	⑵配水費	80,162
	⑶給水費	109,361
	⑷業務費	257,758
	⑸総係費	179,321
	⑹減価償却費	1,029,027
	⑺資産減耗費	27,461	2,144,148
	営業利益			397,918 千円
3	営業外収益
	⑴他会計補助金	42,592
	⑵長期前受金戻入	175,374
	⑶雑収益	45,960	263,926
4	営業外費用
	⑴支払利息及び企業債取扱諸費	235,200
	⑵雑支出	2,753
	⑶繰延勘定償却	11,933
	⑷その他営業外費用	9	249,895	14,031
	経常利益			411,949

平成30年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（平成 31 年 3 月 31 日）

1 固定資産	資産の	部			3 固定負債	負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	301,614 千円	1			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		12,055,492 千円
ロ建物	2,231,306				企業債合計			12,055,492 千円
ハ構築物	45,486,486				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,301,012				イ退職給付引当金		383,166
ホ車両運搬具	36,756				引当金合計			383,166
ヘ工具、器具及び備品	349,373				固定負債合計				12,438,658 千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	1,225,734				4 流動負債
減価償却累計額	△26,671,918	29,298,379 千円			⑴未払金			96,984
有形固定資産合計			29,298,379 千円		⑵預り金			13,106
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,307,527
無形固定資産合計			1,135		企業債合計			1,307,527
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金		33,977
投資合計			2,400		引当金合計			33,977
固定資産合計				29,301,914 千円	流動負債合計				1,451,594
2 流動資産					5 繰延収益
⑴現金及び預金			1,017,044		⑴長期前受金
⑵未収金			478,503		イ受贈財産評価額		1,610,368
貸倒引当金			△14,824		ロ国庫補助金		4,859,718
⑶貯蔵品			10,911		ハ交付金		104,005
流動資産合計				1,491,634	ニ他会計負担金及び補助金		1,744,951
					ホ工事負担金		2,244,840
					ヘ寄附金		225,303
					長期前受金合計			10,789,185
					⑵長期前受金収益化累計額			△4,475,431
					繰延収益合計				6,313, 乃 4
					負債合計				20,204,006
						資本	の部
					6 資本金
					⑴自己資本金			9,189,624
					資本金合計				9,189,624
					7 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額		46,834
					ロ国庫補助金		2,424
					ハ他会計負担金及び補助金		12,210
					ニ工事負担金		421,694
					ホ補償金		3,785
					ヘ寄附金		2,417
					資本剰余金合計			489,364
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金		910,554
					利益剰余金合計			910,554
					剰余金合計				1,399,918
					資本合計				10,589,542
資産合計				30,793,548	負債資本合計				30,793,548

平成31年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法	⑴退職給付引当金の取崩し
貯蔵品先入先出法による原価法による。	当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 73,064 千円取り崩す見込みである。
⑵固定資産の減価償却の方法	⑵賞与引当金の取崩し
ｲ有形固定資産	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
・定額法	を 33,977 千円取り崩す見込みである。
・主な耐用年数	⑶貸倒引当金の取崩し
建物 8 〜 50 年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,000 千円取り崩す見込みである。
構築物 3 〜 80 年
機械及び装置 5 〜 40 年
車両運搬具 5 年
工具、器具及び備品 3 〜 20 年

⑶引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（ 12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 312 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益			3,013,288	2,983,144	30,144
	1 営業収益		2,752,360	2,714,234	38,126
		1 給水収益	2,503,188	2,494,372	8,816	水道料金	2,503,188	給水世帯数 62,900 世帯
		2 他会計負担金	225,630	197,086	28,544	一般会計負担金	18,066	消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066
						下水道事業会計負担金	206,564
						簡易水道事業会計負担金	1,000
		3 受託工事収益	3,705	4,487	△782	受託工事収益	3,705
		4 加入金	10,513	10,017	496	加入金	10,513
		5 その他営業収益	9,324	8,272	1,052	手数料	9,294	審査及び検査手数料ほか 9,294
						材料売却収益	30
	2 営業外収益		260,828	268,810	△7,982
		1 受取利息及び配当金	10	100	△90	貸付金利息	10	他会計貸付金利息 10
		2 他会計補助金	40,819	42,592	△1,773	一般会計補助金	40,819	企業債償還利息補助金ほか 40,819
		3 長期前受金戻入	171,933	176,348	△4,415	受贈財産評価額戻入	32,895
						国庫補助金戻入	60,725
						交付金戻入	1,451
						他会計負担金及び補助金戻入	25,648
						工事負担金戻入	46,451
						寄附金戻入	4,763
		4 雑収益	48,066	49,770	△1,704	賃貸料	574
						構内駐車使用料	872
						水質試験受託収入	30,000
						補償金	2,222
						余剰電力売却収入	9,300
						不用品売却収益	1,000
						その他雑収益	4,098
	3 特別利益		100	100	-
		1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業費用		2,667,475	2,669,132	△1,657
	1	営業費用	2,377,871	2,322,023	55,848
		1 原水及び浄水費	529,045	489,984	39,061	給料	81,288	職員給与費 20 名 153,711
						手当	36,808	嘱託報酬 2 名 2,089
						報酬	2,089	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
						法定福利費	24,734	358,085
						旅費	196	水質試験に要する費用 15,160
						燃料費	3,194
						光熱水費	309
						動力費	63,962
						修繕費	9,898
						被服費	274
						薬品費	40,070
						備消品費	9,851
						材料費	1,314
						通信運搬費	8,274
						保険料	166
						手数料	221
						委託料	212,966
						賃借料	1,202
						委託工事費	5,626
						路面復旧費	748
						負担金	14,909
						公課費	65
						賞与引当金繰入額	10,881
		2 配水費	91,953	89,345	2,608	給料	18,282	職員給与費 5 名 34,800
						手当	8,330	配水管維持管理に要する費用 42,153
						法定福利費	5,401	消火栓維持管理に要する費用 15,000
						旅費	81
						燃料費	46
						光熱水費	276
						動力費	956

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					修繕費	67
					被服費	110
					備消品費	332
					材料費	688
					通信運搬費	3
					保険料	22
					手数料	87
					委託料	17,167
					賃借料	789
					委託工事費	33,420
					路面復旧費	3,009
					補償費	100
					賞与引当金繰入額	2,787
	3 給水費	136,523	130,258	6,265	給料	38,272	職員給与費 11 名 77,102
					手当	19,948	嘱託報酬 2 名 3,277
					報酬	3,277	給水管維持管理に要する費用 56,144
					法定福利費	12,715
					旅費	63
					燃料費	744
					修繕費	1,115
					被服費	215
					備消品費	2,414
					通信運搬費	667
					保険料	261
					手数料	86
					委託料	22,368
					賃借料	386
					委託工事費	22,816
					路面復旧費	4,904
					負担金	6
					公課費	99
					賞与引当金繰入額	6,167

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4 受託工事費	3,705	4,487	△782	備消品費	98	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
					委託工事費	3,607	3,705
	5 業務費	256,003	287,273	△31,270	給料	28,431	職員給与費 7 名 51,784
					手当	11,301	嘱託報酬 1 名 1,639
					報酬	1,639	賦課徴収及び検針に要する費用 202,580
					法定福利費	9,057
					旅費	4
					燃料費	239
					修繕費	2,924
					印刷製本費	2,400
					被服費	58
					備消品費	1,112
					材料費	3,940
					通信運搬費	9,593
					保険料	48
					手数料	2,752
					委託料	163,330
					賃借料	4,135
					委託工事費	12,043
					公課費	2
					賞与引当金繰入額	2,995
	6 総係費	200,642	225,505	△24,863	給料	47,088	職員給与費 12 名 152,898
					手当	26,034	嘱託報酬 1 名 1,639
					恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用 46,105
					報酬	1,639
					法定福利費	15,849
					賃金	1,624
					厚生福利費	30
					旅費	1,430
					燃料費	2,235
					光熱水費	1,906
					修繕費	1,197
					印刷製本費	35
					備消品費	2,097

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	1,060
						広告料	4,856
						保険料	504
						手数料	380
						委託料	16,425
						賃借料	2,190
						委託工事費	1,060
						負担金	6,165
						補償費	100
						公課費	17
						社会保険料及び雇用保険料	282
						退職給付費	54,455
						賞与引当金繰入額	7,145
						貸倒引当金繰入額	2,512
		7 減価償却費	1,040,000	1,057,068	△17,068	有形固定資産減価償却費	1,040,000
		8 資産減耗費	120,000	38,003	81,997	固定資産除却費	120,000
		○その他営業費用	-	100	△100		-
	2 営業外費用		278,504	336,009	△57,505
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	213,368	243,569	△30,201	企業債利息	213,368
		2 雑支出	2,136	3,507	△1,371	その他雑支出	2,136
		3 消費税及び地方消費税	63,000	77,000	△14,000	消費税及び地方消費税	63,000
		○繰延勘定償却	-	11,933	△11,933		-
	3 特別損失		1,100	1,100	-
		1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000	10,000	-
		1 予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入			1,109,376	1,044,512	64,864
	1 企業債		1,029,400	935,000	94,400
		1 企業債	1,029,400	935,000	94,400	企業債	1,029,400	上水道事業費 1,029,400
	2 交付金		59,866	44,638	15,228
		1 交付金	59,866	44,638	15,228	交付金	59,866	生活基盤施設耐震化等交付金 59,866
	3 他会計出資金		18,570	52,890	△34,320
		1 他会計出資金	18,570	52,890	△34,320	一般会計出資金	18,570	企業債償還元金出資金ほか 18,570
	4 他会計補助金		240	1,000	△760
		1 他会計補助金	240	1,000	△760	一般会計補助金	240	児童手当に要する経費補助金 240
	5 工事負担金		1,200	8,000	△6,800
		1 工事負担金	1,200	8,000	△6,800	工事負担金	1,200
	6 固定資産売却代		100	100	-
		1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100
	○他会計負担金		-	2,884	△2,884

資本的支出

予算科目

本

年度

前年度

比

較

節

説

明

予

定額

当初予定額

区

分

金

額

資本的支出

千円

2,496,762

千円

2,403,398

千円

93,364

千円

建設改良費

1,189,235

1,137,461

51,774

1 営業設備費

57,903

67,325

△

9,422

備品費

57,903

水道メーター等購入費

57,903

2 配水管整備工事費

317,712

320,718

△

3,006

給料

手当

法定福利費

旅費

燃料費修繕費被服費

備消品費

13,246

9,164

4,472

483

職員給与費 4 名

事務費

工事費

市内一円配水管整備事業

050 〜 250mm

28,934

778288,000 l_=2,605m

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	83
						委託料	29,300
						委託工事費	251,700
						負担金	7,076
						賞与引当金繰入額	2,052
		3 改良工事費	566,860	580,626	△13,766	給料	13,968	職員給与費 4 名 28,761
						手当	8,143	事務費 2,499
						法定福利費	4,405	工事費（老朽施設等更新改良事業） 535,600
						旅費	295
						燃料費	118
						修繕費	69
						備消品費	1,719
						保険料	37
						委託料	61,000
						賃借料	207
						委託工事費	458,000
						負担金	16,647
						公課費	7
						賞与引当金繰入額	2,245
		4 導•送水管整備工事費	246,760	165,908	80,852	給料	2,842	職員給与費 1 名 7,038
						手当	2,716	事務費 2,922
						法定福利費	1,045	工事費（導•送水管整備事業） 236,800
						備消品費	2,922
						委託料	600
						委託工事費	236,000
						施設費	200
						賞与引当金繰入額	435
		○消火栓整備費	-	2,884	△2,884		-
	2 企業債償還金		1,307,527	1,265,937	41,590
		1 企業債償還金	1,307,527	1,265,937	41,590	企業債償還金	1,307,527

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	配水管整備事業	平成 4	193,300,000	46,575,007	10,894,975	1,930,759	35,680,032	4.400	財務省
		平成 4	82,800,000	10,959,361	5,359,114	428,728	5,600,247	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	205,800,000	57,208,168	10,629,243	1,991,983	46,578,925	3.650	財務省
		平成 5	89,100,000	16,289,943	5,232,168	554,774	11,057,775	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	187,100,000	66,019,737	9,778,593	2,957,549	56,241,144	4.650	財務省
		平成 6	72,000,000	18,667,752	4,343,625	835,743	14,324,127	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	30,326,878	7,061,851	1,343,351	23,265,027	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	33,990,751	6,373,505	1,037,121	27,617,246	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	86,977,284	11,291,163	2,651,561	75,686,121	3.150	財務省
建		平成 7	40,000,000	11,373,086	2,130,369	352,455	9,242,717	3.250	地方公共団体金融機構
設		平成 8	120,500,000	39,333,106	6,100,632	1,077,834	33,232,474	2.850	地方公共団体金融機構
改		平成 8	232,700,000	92,635,467	10,484,328	2,520,912	82,151,139	2.800	財務省
良		平成 8	34,700,000	11,367,661	1,760,900	316,988	9,606,761	2.900	地方公共団体金融機構
費等の		平成 9	110,900,000	39,686,076	5,312,274	824,850	34,373,802	2.150	地方公共団体金融機構
費等の		平成 9	223,100,000	93,993,555	9,592,536	1,923,766	84,401,019	2.100	財務省
財		平成 9	35,700,000	12,820,597	1,713,513	272,681	11,107,084	2.200	地方公共団体金融機構
源		平成 10	201,400,000	93,331,684	8,480,486	1,915,674	84,851,198	2.100	財務省
に		平成 10	134,200,000	54,137,120	6,282,804	1,104,068	47,854,316	2.100	地方公共団体金融機構
充		平成 11	228,800,000	114,763,785	9,426,247	2,248,379	105,337,538	2.000	財務省
てるナー		平成 11	152,500,000	68,089,414	6,977,389	1,327,075	61,112,025	2.000	地方公共団体金融機構
てるナー		平成 12	209,200,000	110,811,006	8,446,540	1,739,324	102,364,466	1.600	財務省
め		平成 12	171,100,000	82,378,892	7,642,197	1,327,857	74,736,695	1.650	地方公共団体金融機構
の		平成 13	107,500,000	58,151,624	4,727,359	1,253,477	53,424,265	2.200	地方公共団体金融機構
企		平成 14	133,200,000	79,664,077	5,229,107	1,488,897	74,434,970	1.900	財務省
業		平成 14	8,700,000	4,796,631	378,982	84,642	4,417,649	1.800	地方公共団体金融機構
債		平成 14	151,300,000	90,259,854	5,957,826	1,065,298	84,302,028	1.200	財務省
		平成 14	164,500,000	91,918,347	7,125,822	1,171,854	84,792,525	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	115,356,081	6,665,702	2,273,958	108,690,379	2.000	財務省
		平成 15	202,500,000	125,135,072	8,571,824	2,337,042	116,563,248	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	71,376,124	3,796,438	1,479,072	67,579,686	2.100	財務省
		平成 16	17,200,000	11,432,276	710,384	236,368	10,721,892	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	222,600,000	147,954,905	9,193,701	3,059,037	138,761,204	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	150,900,000	110,877,652	5,489,616	2,299,762	105,388,036	2.100	財務省
		平成 17	36,900,000	25,929,107	1,498,280	511,128	24,430,827	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	156,800,000	110,181,138	6,366,675	2,171,947	103,814,463	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	61,400,000	47,302,729	2,187,502	981,934	45,115,227	2.100	財務省

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円
（配水管整備事業）	平成 18	231,100,000	172,106,201	9,154,189	3,566,421	162,952,012	2.100	地方公共団体金融機構
	平成 19	148,000,000	119,183,406	5,163,798	2,475,884	114,019,608	2.100	財務省
	平成 19	147,900,000	115,733,990	5,754,194	2,343,208	109,979,796	2.050	地方公共団体金融機構
	平成 20	114,300,000	95,546,830	3,968,143	1,796,631	91,578,687	1.900	財務省
	平成 20	114,200,000	93,415,556	4,397,958	1,754,104	89,017,598	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 21	178,000,000	155,380,703	5,956,378	3,231,888	149,424,325	2.100	財務省
	平成 21	177,900,000	155,293,411	5,953,032	3,230,072	149,340,379	2.100	地方公共団体金融機構
	平成 22	179,400,000	162,074,492	5,997,057	3,051,065	156,077,435	1.900	財務省
	平成 22	179,400,000	162,074,493	5,997,058	3,051,064	156,077,435	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 23	171,400,000	160,196,863	5,745,421	2,699,031	154,451,442	1.700	財務省
	平成 23	171,400,000	160,196,863	5,745,421	2,699,031	154,451,442	1.700	地方公共団体金融機構
建	平成 24	102,400,000	98,996,233	3,455,016	1,472,034	95,541,217	1.500	財務省
設曲	平成 24	102,300,000	98,899,556	3,451,641	1,470,599	95,447,915	1.500	地方公共団体金融機構
良	平成 25	172,300,000	172,300,000	5,800,192	2,391,970	166,499,808	1.400	財務省
費	平成 25	172,400,000	172,400,000	5,803,559	2,393,359	166,596,441	1.400	地方公共団体金融機構
等	平成 26	162,000,000	162,000,000	-	1,944,000	162,000,000	1.200	財務省
の	平成 26	161,900,000	161,900,000	-	1,942,800	161,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
財	平成 27	143,100,000	143,100,000	-	715,500	143,100,000	0.500	財務省
源	平成 27	143,000,000	143,000,000	-	715,000	143,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
丁充	平成 28	124,700,000	110,849,986	13,851,400	10,738	96,998,586	0.010	財務省
て	平成 28	124,700,000	110,849,986	13,851,400	10,738	96,998,586	0.010	地方公共団体金融機構
る	平成 29	256,100,000	256,100,000	28,444,175	24,899	227,655,825	0.010	地方公共団体金融機構
た	平成 30	219,900,000	219,900,000	-	2,159,839	219,900,000	1.000	地方公共団体金融機構
め	平成 31	281,300,000	-	-	-	281,300,000	0.900	地方公共団体金融機構
の小計		8,872,300,000	5,683,570,516	361,703,702	96,247,723	5,603,166,814
業配水管整備事業	平成 20	46,200,000	4,550,493	4,550,493	83,785	-	2.450	地方公共団体金融機構
債〔公的資金等借換債〕	平成 20	5,500,000	541,726	541,726	9,974	-	2.450	地方公共団体金融機構
	平成 20	126,700,000	11,971,150	11,971,150	8,994	-	0.100	北洋銀行
	平成 20	145,200,000	25,149,937	12,571,182	22,042	12,578,755	0.100	北洋銀行
	平成 21	140,900,000	14,639,021	14,639,021	67,006	-	0.610	北海道信用金庫
小計		464,500,000	56,852,327	44,273,572	191,801	12,578,755
上水道第 6 次拡張事業	平成 4	804,300,000	193,793,471	45,332,789	8,033,677	148,460,682	4.400	財務省
	平成 4	344,700,000	45,624,300	22,310,225	1,784,811	23,314,075	4.450	地方公共団体金融機構
	平成 5	785,300,000	217,799,909	40,467,089	7,583,775	177,332,820	3.650	財務省
	平成 5	336,600,000	61,539,790	19,765,970	2,095,812	41,773,820	3.700	地方公共団体金融機構
	平成 6	515,900,000	182,039,458	26,962,994	8,154,992	155,076,464	4.650	財務省
	平成 6	159,600,000	41,380,187	9,628,369	1,852,563	31,751,818	4.750	地方公共団体金融機構
	平成 6	329,500,000	85,116,752	19,820,102	3,770,306	65,296,650	4.700	地方公共団体金融機構

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円
（上水道第 6 次拡張事業）	平成 7	180,000,000	65,232,963	8,468,373	1,988,671	56,764,590	3.150	財務省
	平成 7	90,000,000	25,493,065	4,780,129	777,841	20,712,936	3.200	地方公共団体金融機構
	平成 7	30,000,000	8,529,815	1,597,777	264,341	6,932,038	3.250	地方公共団体金融機構
	平成 8	105,000,000	41,799,417	4,730,788	1,137,498	37,068,629	2.800	財務省
	平成 8	52,500,000	17,136,831	2,657,952	469,596	14,478,879	2.850	地方公共団体金融機構
	平成 8	17,500,000	5,732,971	888,062	159,864	4,844,909	2.900	地方公共団体金融機構
	平成 9	78,000,000	32,861,934	3,353,733	672,585	29,508,201	2.100	財務省
	平成 9	39,000,000	13,956,329	1,868,158	290,074	12,088,171	2.150	地方公共団体金融機構
	平成 9	13,000,000	4,668,565	623,969	99,295	4,044,596	2.200	地方公共団体金融機構
小計		3,880,900,000	1,042,705,757	213,256,479	39,135,701	829,449,278
上水道第 6 次拡張事業	平成 20	260,900,000	25,697,481	25,697,481	473,149	-	2.450	地方公共団体金融機構
建〔公的資金等借換債〕	平成 20	510,600,000	48,243,629	48,243,629	36,253	-	0.100	北洋銀行
設	平成 20	432,300,000	74,878,231	37,425,401	65,628	37,452,830	0.100	北洋銀行
普	平成 21	450,400,000	46,794,989	46,794,989	214,195	-	0.610	北海道信用金庫
二 . -1 費小計		1,654,200,000	195,614,330	158,161,500	789,225	37,452,830
等奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	34,262,629	8,014,824	1,420,352	26,247,805	4.400	財務省
の	平成 4	61,000,000	8,073,926	3,948,140	315,850	4,125,786	4.450	地方公共団体金融機構
財小計		203,200,000	42,336,555	11,962,964	1,736,202	30,373,591
源奥沢ダム改良事業	平成 20	700,000	68,947	68,947	1,269	-	2.450	地方公共団体金融機構
充〔公的資金等借換債〕	平成 20	74,000,000	6,991,830	6,991,830	5,254	-	0.100	北洋銀行
て	平成 20	75,500,000	13,077,276	6,537,870	11,462	6,539,406	0.100	北洋銀行
る	平成 21	65,600,000	6,815,610	6,815,610	31,198	-	0.610	北海道信用金庫
た小計		215,800,000	26,953,663	20,414,257	49,183	6,539,406
め天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	9,729,280	1,807,694	338,772	7,921,586	3.650	財務省
の企	平成 5	15,000,000	2,742,415	880,837	93,395	1,861,578	3.700	地方公共団体金融機構
業	平成 6	9,600,000	2,489,032	579,149	111,433	1,909,883	4.750	地方公共団体金融機構
債	平成 6	15,400,000	3,978,142	926,342	176,214	3,051,800	4.700	地方公共団体金融機構
	平成 6	25,000,000	8,821,451	1,306,600	395,182	7,514,851	4.650	財務省
	平成 7	14,400,000	4,078,890	764,820	124,454	3,314,070	3.200	地方公共団体金融機構
	平成 7	4,800,000	1,364,772	255,644	42,296	1,109,128	3.250	地方公共団体金融機構
	平成 7	28,800,000	10,437,273	1,354,939	318,187	9,082,334	3.150	財務省
	平成 8	29,100,000	9,498,698	1,473,264	260,290	8,025,434	2.850	地方公共団体金融機構
	平成 8	9,700,000	3,177,703	492,240	88,610	2,685,463	2.900	地方公共団体金融機構
	平成 8	58,200,000	23,168,818	2,622,208	630,500	20,546,610	2.800	財務省
	平成 9	59,000,000	21,113,422	2,826,186	438,828	18,287,236	2.150	地方公共団体金融機構
	平成 9	19,600,000	7,038,759	940,753	149,707	6,098,006	2.200	地方公共団体金融機構
	平成 9	117,900,000	49,672,076	5,069,297	1,016,639	44,602,779	2.100	財務省
	平成 10	118,800,000	47,924,661	5,561,827	977,369	42,362,834	2.100	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（天神浄水場改良事業）	平成 10	178,200,000	82,580,466	7,503,588	1,695,000	75,076,878	2.100	財務省
		平成 11	48,600,000	21,699,313	2,223,613	422,925	19,475,700	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 11	72,900,000	36,565,907	3,003,380	716,376	33,562,527	2.000	財務省
		平成 12	80,300,000	38,661,750	3,586,608	623,184	35,075,142	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 12	98,300,000	52,068,459	3,968,905	817,283	48,099,554	1.600	財務省
		平成 13	61,700,000	33,376,327	2,713,284	719,438	30,663,043	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 13	61,700,000	36,254,719	2,437,547	784,271	33,817,172	2.200	財務省
		平成 14	115,800,000	64,706,046	5,016,232	824,928	59,689,814	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 14	106,500,000	63,533,869	4,193,711	749,863	59,340,158	1.200	財務省
		平成 15	88,100,000	54,441,480	3,729,272	1,016,758	50,712,208	1.900	地方公共団体金融機構
一		平成 15	76,300,000	50,237,837	2,902,929	990,313	47,334,908	2.000	財務省
建	小計		1,548,700,000	739,361,565	68,140,869	14,522,215	671,220,696
設	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	10,255,234	951,366	165,304	9,303,868	1.650	地方公共団体金融機構
良		平成 12	26,200,000	13,877,861	1,057,836	217,832	12,820,025	1.600	財務省
費		平成 14	129,800,000	72,528,881	5,622,686	924,662	66,906,195	1.300	地方公共団体金融機構
等		平成 14	119,400,000	71,229,522	4,701,682	840,692	66,527,840	1.200	財務省
の		平成 15	104,600,000	64,637,675	4,427,718	1,207,184	60,209,957	1.900	地方公共団体金融機構
財		平成 15	90,500,000	59,587,473	3,443,185	1,174,619	56,144,288	2.000	財務省
源		平成 16	15,400,000	10,235,873	636,043	211,631	9,599,830	2.100	地方公共団体金融機構
丁充		平成 16	92,000,000	64,252,479	3,417,537	1,331,453	60,834,942	2.100	財務省
て		平成 16	200,200,000	133,066,361	8,268,547	2,751,213	124,797,814	2.100	地方公共団体金融機構
る		平成 17	32,200,000	22,626,483	1,307,442	446,026	21,319,041	2.000	地方公共団体金融機構
た		平成 17	131,900,000	96,916,912	4,798,412	2,010,196	92,118,500	2.100	財務省
め		平成 17	145,500,000	102,240,788	5,907,852	2,015,424	96,332,936	2.000	地方公共団体金融機構
の企		平成 18	77,700,000	57,865,217	3,077,804	1,199,096	54,787,413	2.100	地方公共団体金融機構
業		平成 18	97,200,000	74,883,150	3,462,952	1,554,460	71,420,198	2.100	財務省
債		平成 18	287,900,000	214,727,436	11,376,353	4,555,819	203,351,083	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 19	227,600,000	178,100,448	8,855,002	3,605,906	169,245,446	2.050	地方公共団体金融機構
		平成 19	30,900,000	24,883,564	1,078,117	516,925	23,805,447	2.100	財務省
		平成 19	168,900,000	132,336,283	6,552,046	2,744,844	125,784,237	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 20	219,600,000	183,570,289	7,623,834	3,451,794	175,946,455	1.900	財務省
		平成 20	219,500,000	179,550,913	8,453,168	3,371,504	171,097,745	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 21	115,900,000	101,172,042	3,878,339	2,104,357	97,293,703	2.100	財務省
		平成 21	115,900,000	101,172,042	3,878,339	2,104,357	97,293,703	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 21	77,400,000	9,981,795	9,981,795	67,427	-	0.900	財務省
		平成 21	77,400,000	9,981,795	9,981,795	67,427	-	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 22	124,600,000	112,566,789	4,165,181	2,119,077	108,401,608	1.900	財務省
		平成 22	124,500,000	112,476,447	4,161,837	2,117,377	108,314,610	1.900	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（老朽施設等更新改良事業）	平成 22	74,900,000	19,232,420	9,573,035	151,601	9,659,385	0.900	財務省
		平成 22	74,900,000	19,232,420	9,573,035	151,601	9,659,385	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 23	49,900,000	46,638,409	1,672,675	785,775	44,965,734	1.700	財務省
		平成 23	49,900,000	46,638,409	1,672,675	785,775	44,965,734	1.700	地方公共団体金融機構
		平成 23	41,700,000	15,911,298	5,266,748	102,178	10,644,550	0.700	財務省
		平成 23	41,700,000	15,911,298	5,266,748	102,178	10,644,550	0.700	地方公共団体金融機構
		平成 24	68,900,000	66,609,770	2,324,713	990,461	64,285,057	1.500	財務省
		平成 24	68,900,000	66,609,770	2,324,713	990,461	64,285,057	1.500	地方公共団体金融機構
		平成 24	135,500,000	68,291,446	16,970,664	256,212	51,320,782	0.400	財務省
		平成 24	135,500,000	68,291,446	16,970,664	256,212	51,320,782	0.400	地方公共団体金融機構
一		平成 25	91,200,000	91,200,000	3,070,096	1,266,092	88,129,904	1.400	財務省
建		平成 25	91,200,000	91,200,000	3,070,096	1,266,092	88,129,904	1.400	地方公共団体金融機構
設 Ph		平成 25	146,200,000	91,921,963	18,237,759	349,467	73,684,204	0.400	財務省
5 良		平成 25	144,800,000	91,041,724	18,063,115	346,121	72,978,609	0.400	地方公共団体金融機構
費		平成 26	49,800,000	49,800,000	-	597,600	49,800,000	1.200	財務省
等		平成 26	49,900,000	49,900,000	-	598,800	49,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
の		平成 26	76,100,000	57,188,941	9,483,920	109,638	47,705,021	0.200	財務省
財		平成 26	76,100,000	57,188,941	9,483,920	109,638	47,705,021	0.200	地方公共団体金融機構
源 f-		平成 27	165,100,000	165,100,000	-	825,500	165,100,000	0.500	財務省
上充		平成 27	165,000,000	165,000,000	-	825,000	165,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
て		平成 28	70,300,000	62,492,012	7,808,768	6,054	54,683,244	0.010	財務省
る		平成 28	70,300,000	62,492,012	7,808,768	6,054	54,683,244	0.010	地方公共団体金融機構
た		平成 28	51,100,000	45,424,493	5,676,074	4,402	39,748,419	0.010	財務省
め		平成 28	51,100,000	45,424,493	5,676,074	4,402	39,748,419	0.010	地方公共団体金融機構
の		平成 29	219,400,000	219,400,000	24,368,028	21,330	195,031,972	0.010	地方公共団体金融機構
丄業		平成 29	291,600,000	291,600,000	32,387,042	28,350	259,212,958	0.010	地方公共団体金融機構
債		平成 30	45,000,000	45,000,000	2,498,938	4,500	42,501,062	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	417,800,000	417,800,000	-	1,272,115	417,800,000	0.310	地方公共団体金融機構
		平成 31	11,600,000	-	-	-	11,600,000	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 31	531,000,000	-	-	-	531,000,000	0.310	地方公共団体金融機構
	小計		6,630,400,000	4,747,265,017	350,315,136	55,090,215	4,939,549,881
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	28,670,103	2,330,698	617,994	26,339,405	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 13	53,000,000	31,142,628	2,093,841	673,685	29,048,787	2.200	財務省
	小計		106,000,000	59,812,731	4,424,539	1,291,679	55,388,192
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	79,213,683	26,364,979	108,937	52,848,704	0.150	北海道信用金庫
		平成 24	45,100,000	22,628,870	5,648,736	21,216	16,980,134	0.100	北海道信用金庫
	小計		254,300,000	101,842,553	32,013,715	130,153	69,828,838
	緊急防災•減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	84,204,803	2,938,787	1,252,093	81,266,016	1.500	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
建	（緊急防災•減災事業（配水管整備事業））	平成 24	87,000,000	84,108,128	2,935,413	1,250,655	81,172,715	1.500	地方公共団体金融機構
改	小計		174,100,000	168,312,931	5,874,200	2,502,748	162,438,731
良費	導•送水管整備事業	平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	財務省
等		平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	地方公共団体金融機構
財		平成 27	13,300,000	13,300,000	-	66,500	13,300,000	0.500	財務省
源に		平成 27	13,400,000	13,400,000	-	67,000	13,400,000	0.500	地方公共団体金融機構
充		平成 28	22,100,000	19,645,427	2,454,819	1,903	17,190,608	0.010	財務省
てる		平成 28	22,100,000	19,645,427	2,454,819	1,903	17,190,608	0.010	地方公共団体金融機構
たホ		平成 29	288,800,000	288,800,000	32,076,055	28,079	256,723,945	0.010	地方公共団体金融機構
の		平成 30	95,600,000	95,600,000	-	938,975	95,600,000	1.000	地方公共団体金融機構
企業		平成 31	205,500,000	-	-	-	205,500,000	0.900	地方公共団体金融機構
債	小計		708,800,000	498,390,854	36,985,693	1,680,360	666,905,161
	合計		24,713,200,000	13,363,018,799	1,307,526,626	213,367,205	13,084,892,173

3下水道事業会計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び収入款	支出項	目	予定額（千円）	備考
1 下水道事業収益			3,782,225
	1 営業収益		2,130,104
		1 下水道使用料	2,047,694
		2 他会計負担金	82,410	一般会計負担金
	2 営業外収益		1,652,021
		1 受取利息及び配当金	6,344	貸付金利息
		2 他会計補助金	748,112	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	868,639
		4 雑収益	28,926
	3 特別利益		100
		1 固定資産売却益	100

支出款	項	目	予定額（千円）	備	考
1 下水道事業費用			3,343,279
	1 営業費用		3,123,985
		1 維持管理費	1,268,985	処理場等の維持管理に要す
				る費用
		2 減価償却費	1,820,000
		3 資産減耗費	35,000
	2 営業外費用		213,020
		1 支払利息及び企業債	174,951	企業債利息及び借入金利息
		取扱諸費
		2 雑支出	2,000
		3 消費税及び地方消費税	36,000
		4 その他営業外費用	69
	3 特別損失		1,274
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
		3 その他特別損失	174
	4 予備費		5,000
		1 予備費	5,000

資本的収入及び収入款	支出項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			2,567,066
	1 企業債		1,093,900
		1 企業債	1,093,900	下水道事業費、資本費平準
				化債及び下水道事業債（特
				別措置分）
	2 交付金		691,100
		1 交付金	691,100	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		376,235
		1 他会計出資金	376,235	一般会計出資金
	4 他会計負担金		114
		1 他会計負担金	114	一般会計負担金
	5 他会計補助金		240
		1 他会計補助金	240	一般会計補助金
	6 受益者負担金		122
		1 受益者負担金	122
	7 工事負担金		164,300
		1 工事負担金	164,300
	8 貸付金償還金		240,955
		1 貸付金償還金	240,955	水洗便所等改造資金貸付金
				償還金及び一般会計貸付金
				償還金
	9 固定資産売却代		100
		1 固定資産売却代	100

支出款	項	目	予定額（千円）	備	考
1 資本的支出			3,939,775
	1 建設改良費		1,828,382
		1 営業設備費 2 築造工事費	1,257 1,826,875
		3 受益者負担金事務費	250	受益者負担金事務に要する
				経費
	2 企業債償還金		2,105,943
		1 企業債償還金	2,105,943
	3 貸付金		5,450
		1 貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

平成31年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	277,936 千円	有形固定資産の取得による支出	△1,667,245 千円
減価償却費	1,820,000	有形固定資産の売却による収入	180
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△22,897	交付金による収入	691,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,343	受益者負担金による収入	122
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,461	工事負担金による収入	164,300
長期前受金戻入額	△868,639	一般会計からの繰入金による収入	690
受取利息及び受取配当金	△6,344	長期貸付による支出	△5,450
支払利息	174,951	長期貸付金の回収による収入	240,937
固定資産除却損	35,000	投資活動によるキャッシュ•フロー	△575,366
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△90	3 財務活動によるキャッシュ・フロー
未収金の増減額（△は増加）	△9,354	一時借入れによる収入	200,000
未払金の増減額（△は減少）	61,022	一時借入金の返済による支出	△200,000
小計	1,458,881	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,108,200
利息及び配当金の受取額	6,344	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,154,263
利息の支払額	△189,100	一般会計からの出資による収入	376,235
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,276,125	財務活動によるキャッシュ•フロー	△669,828
		資金増加額（又は減少額）	30,931
		資金期首残高	228,389
		資金期末残高一	259,320

給与費明細書

1総括区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
1総括区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	-	(-) 9	-	38,134	-	54,948	93,082	12,795	105,877
	資本勘定支弁職員	-	(-) 8	-	26,246	-	20,018	46,264	9,233	55,497
	合計	-	(-) 17	-	64,380	-	74,966	139,346	22,028	161,374
前年度	損益勘定支弁職員	-	(-) 9	-	40,272	-	117,540	157,812	13,647	171,459
	資本勘定支弁職員	-	(-) 8	-	26,883	-	20,953	47,836	9,814	57,650
	合計	-	(-) 17	-	67,155	-	138,493	205,648	23,461	229,109
比較	損益勘定支弁職員	-	(-)	-	△2,138	-	△62,592	△64,730	△852	△65,582
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△637	-	△935	△1,572	△581	△2,153
	合計	-	(-)	-	△2,775	-	△63,527	△66,302	△1,433	△67,735

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

2 区分	給料及増減額（千円）	び手当の増減額増減事由別内訳（千円）		の明細説明	備考
給料	△2,775	1給与改定による増分	141	給与改定による増分 141	給与改定の状況前年度給与改定率0.22 % 改定適用年月平成30年4月
		2昇給に伴う増分	1,188	1月定期昇給に伴う増分 1,188	昇給率1.88 %
		3その他の増減分	△4,104	新陳代謝等による増減分 △4,104	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度17人一人17人 «前年度17人一人17人 1増減一人一人一人
手当	△62,530	1給与改定による増分	443	給与改定による増分 •期末手当41 •勤勉手当402	勤勉手当年間最大支給率1.8月11.85月（+0. 05か月）前年度改定適用年月平成30年4月
		2昇給に伴う増分	668	•期末手当394 •勤勉手当274
		3退職給付費の増減分	△58,538	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分△58,538
		4その他の増減分	△5,103	新陳代謝等による増減分 △5,103

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

※手当には特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	552	1,710	1,728	498	62	10,503	60
	前年度	552	1,926	1,710	627	62	11,029	60
	比較	-	△216	18	△129	-	△526	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	1,503	14,524	10,335	660	32,831
	前年度	1,575	16,349	11,337	900	92,366
	比較	△72	△1,825	△1,002	△240	△59,535

3給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与区分		一般企業職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額（円）	293,750	371,700
	平均給与月額（円）	350,195	386,096
	平均年齢（歳）	40歳9月	57歳0月
平成29年12月1日現在	平均給料月額（円）	308,680	373,300
	平均給与月額（円）	399,808	385,300
	平均年齢（歳）	43歳7月	58歳0月

（2）初任給区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
（2）初任給区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自師（円）
高校卒	148,600	148,600	148,600	148,600	164,200	-
大学卒	180,700	-	180,700	-	195,400	284,600

（3）級別職員数区分		一般企業職		技能労務職
（3）級別職員数区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成30年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	-	-	-	-
	5 級	3	18.8	-	-
	4 級	5	31.2	1	100.0
	3 級	1	6.2	-	-
	2 級	4	25.0	-	-
	1 級	(-) 3	(-) 18.8	(-) -	(-) -
	計	(-) 16	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
平成29年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	1	6.7	-	-
	5 級	3	20.0	-	-
	4 級	5	33.3	1	100.0
	3 級	1	6.7	-	-
	2 級	3	20.0	-	-
	1 級	(-) 2	(-) 13.3	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

（級別の区分

標準的な B

8 級

載務内容）

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		17	16	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		12	12	-
	号級数別内訳	1 号給（人）	-	-	-
		2 号給（人）	-	-	-
		3 号給（人）	-	-	-
		4 号給（人）	12	12	-
	比率 (B)/(A) (%)		70.6	75.0	-
前年度	職員数（A）（人）		17	16	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		10	10	-
	号級数別内訳	1 号給（人）	-	-	-
		2 号給（人）	-	-	-
		3 号給（人）	-	-	-
		4 号給（人）	10	10	-
	比率 (B)/(A) (%)		58.8	62.5	-

（5）特殊勤務手当区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	-	-	-
支給対象職員の比率（%）（平成 30 年 12 月 1 日現在）	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

（6）期末手当区分	•勤勉手当支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
（6）期末手当区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職

区分

及び勧奨退職にイ; 20年勤続の者（月分）

系る退職手当

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の区分	手当一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成31年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成 32 年 3 月 31 日）

1 固定資産	資産の部	負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産		⑴企業債
イ土地	3,282,854 千円	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,286,133 千円
ロ建物	14,069,879	企業債合計	11,286,133 千円
ハ構築物	53,494,566	⑵引当金
ニ機械及び装置	24,392,022	イ退職給付引当金	267,550
ホ車両運搬具	12,561	引当金合計	267,550
ヘ工具、器具及び備品	502,768	固定負債合計	11,553,683 千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	290,041	4 流動負債
減価償却累計額	△50,982,28245,063,482 千円	⑴未払金	342,822
有形固定資産合計	45,063,482 千円	⑵預り金	548
⑵無形固定資産		⑶企業債
イ電話加入権	5,472	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,807,769
無形固定資産合計	5,472	企業債合計	1,807,769
⑶投資		⑷引当金
イ貸付金	1,321,916	イ賞与引当金	8,689
ロ出資金	2,600	引当金合計	8,689
投資合計	1,324,516	流動負債合計	2,159,828
固定資産合計	46,393,470 千円
		5 繰延収益
		⑴長期前受金
2 流動資産		イ受贈財産評価額	1,324,154
⑴現金及び預金	259,320	ロ国庫補助金	32,553,258
⑵未収金	276,044	ハ交付金	4,491,948
⑶ 貸倒引当金	△15,449	ニ他会計負担金及び補助金	4,419,700
流動資産合計	519,915	ホ受益者負担金	1,169,752
		ヘ工事負担金	678,468
		ト寄附金	1,074,603
		長期前受金合計	45,711,883
		⑵長期前受金収益化累計額	△25,588,341
		繰延収益合計	20,123,542
		負債合計	33,837,053
		資本	の部
		6 資本金
		⑴自己資本金	6,352,395
		資本金合計	6,352,395
		7 剰余金
		⑴資本剰余金
		イ受贈財産評価額	36,712
		ロ国庫補助金	4,172,406
		ハ交付金	87,574
		ニ他会計負担金及び補助金	1,457,217
		ホ受益者負担金	172,994
		ヘ工事負担金	22,095
		ト寄附金	18,599
		資本剰余金合計	5,967,597
		⑵利益剰余金
		イ当年度未処分利益剰余金	756,340
		利益剰余金合計	756,340
		剰余金合計	6,723,937
		資本合計	13,076,332
資産合計	46,913,385	負債資本合計	46,913,385

平成30年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

1 営業収益		5 特別利益
⑴下水道使用料	1,891,414 千円	⑴その他特別利益 3,284 千円 3,284 千円
⑵他会計負担金	84,3121,975,726 千円
		6 特別損失
		⑴過年度損益修正損 926
2 営業費用		⑵ その他特別損失 1131,0392,245 千円
⑴維持管理費	1,087,177
⑵減価償却費	1,788,246	当年度純利益 478,404
⑶資産減耗費	32,7532,908,176	前年度繰越利益剰余金 0
営業損失	932,450 千円	その他未処分利益剰余金変動額 495,958
		当年度未処分利益剰余金 974,362
3 営業外収益
⑴受取利息及び配当金	7,378
⑵他会計補助金	780,960
⑶長期前受金戻入	865,068
⑷ 雑収益	11,3311,664,737

4 営業外費用

⑴	支払利息及び企業債取扱諸費	208,847
⑵	雑支出	35,306
⑶	繰延勘定償却	11,897
⑷	その他営業外費用	78256,1281,408,609
	経常利益	476,159

平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成 31 年 3 月 31 日）

1 固定資産	資産の部	負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産		⑴企業債
イ土地	3,282,854 千円	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,985,702 千円
ロ建物	14,069,879	企業債合計	11,985,702 千円
ハ構築物	53,494,566	⑵引当金
ニ機械及び装置	22,760,806	イ退職給付引当金	290,447
ホ車両運搬具	12,751	引当金合計	290,447
ヘ工具、器具及び備品	501,622	固定負債合計	12,276,149 千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	290,041	4 流動負債
減価償却累計額	△49,162,28245,251,310 千円	⑴未払金	344,261
有形固定資産合計	45,251,310 千円	⑵預り金	548
⑵無形固定資産		⑶企業債
イ電話加入権	5,472	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,105,943
無形固定資産合計	5,472	企業債合計	2,105,943
⑶投資		⑷引当金
イ貸付金	1,557,421	イ賞与引当金	10,041
ロ出資金	2,600	引当金合計	10,041
投資合計	1,560,021	流動負債合計	2,460,793
固定資産合計	46,816,803 千円
		5 繰延収益
		⑴長期前受金
2 流動資産		イ受贈財産評価額	1,324,154
⑴現金及び預金	228,389	ロ国庫補助金	32,553,258
⑵未収金	267,008	ハ交付金	3,800,848
⑶ 貸倒引当金	△16,792	ニ他会計負担金及び補助金	4,419,460
流動資産合計	478,605	ホ受益者負担金	1,169,630
		ヘ工事負担金	514,168
		ト寄附金	1,074,603
		長期前受金合計	44,856,121
		⑵長期前受金収益化累計額	△24,719,702
		繰延収益合計	20,136,419
		負債合計	34,873,361
		資本	の部
		6 資本金
		⑴自己資本金	5,480,202
		資本金合計	5,480,202
		7 剰余金
		⑴資本剰余金
		イ受贈財産評価額	36,712
		ロ国庫補助金	4,172,406
		ハ交付金	87,574
		ニ他会計負担金及び補助金	1,457,103
		ホ受益者負担金	172,994
		ヘ工事負担金	22,095
		ト寄附金	18,599
		資本剰余金合計	5,967,483
		⑵利益剰余金
		イ当年度未処分利益剰余金	974,362
		利益剰余金合計	974,362
		剰余金合計	6,941,845
		資本合計	12,422,047
資産合計	47,295,408	負債資本合計	47,295,408

平成 31 年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記	4その他の注記
⑴固定資産の減価償却の方法	⑴退職給付引当金の取崩し
イ有形固定資産	当年度において、退職手当として55,728千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を55,728千円取り崩
・定額法	す見込みである。
・主な耐用年数	⑵賞与引当金の取崩し
建物7〜65年	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を
構築物10〜50年	10,041千円取り崩す見込みである。
機械及び装置5〜50年	⑶貸倒引当金の取崩し
車両運搬具4〜6年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を3,676千円取り崩す見込みである。
工具、器具及び備品4〜15年

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,169,681千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益			3,782,225	3,814,492	△32,267
	1 営業収益		2,130,104	2,125,139	4,965
		1 下水道使用料	2,047,694	2,039,669	8,025	下水道使用料	2,047,694	排水戸数 58,700 戸
		2 他会計負担金	82,410	84,405	△1,995	一般会計負担金	82,410	雨水処理施設減価償却費等負担金 82,410
		○受託工事収益	-	1,065	△1,065		-
	2 営業外収益		1,652,021	1,689,252	△37,231
		1 受取利息及び配当金	6,344	7,379	△1,035	貸付金利息	6,344	他会計貸付金利息 6,343
								水洗便所改造資金等貸付金利息 1
		2 他会計補助金	748,112	782,109	△33,997	一般会計補助金	748,112	汚水処理施設減価償却費等補助金 566,493
								下水水質規制事務経費補助金 17,824
								水洗便所改造事務経費補助金 4,000
								不明水処理経費補助金 111,442
								企業債償還利息補助金ほか 48,353
		3 長期前受金戻入	868,639	887,521	△18,882	受贈財産評価額戻入	23,734
						国庫補助金戻入	544,663
						交付金戻入	160,838
						他会計負担金及び補助金戻入	89,236
						受益者負担金戻入	20,886
						工事負担金戻入	9,942
						寄附金戻入	19,340
		4 雑収益	28,926	12,243	16,683	賃貸料	973
						構内駐車使用料	876
						負担金	24,708	し尿等処理負担金 24,708
						不用品売却収益	2,000
						その他雑収益	369
	3 特別利益		100	101	△1
		1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
		○その他特別利益	-	1	△1		-

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用			3,343,279	3,433,866	△90,587
	1 営業費用		3,123,985	3,142,329	△18,344
		1 維持管理費	1,268,985	1,264,264	4,721	給料	38,134	職員給与費 9 名 105,877
						手当	18,313	維持管理に要する費用 1,163,108
						法定福利費	12,054
						厚生福利費	4
						旅費	395
						燃料費	34,950
						光熱水費	2,471
						動力費	248,371
						修繕費	10,479
						被服費	97
						薬品費	83,476
						備消品費	8,349
						材料費	8,885
						通信運搬費	2,159
						広告料	758
						保険料	820
						手数料	646
						委託料	511,263
						賃借料	7,646
						委託工事費	20,957
						路面復旧費	11,837
						負担金	206,972
						補償費	100
						公課費	209
						退職給付費	32,831
						賞与引当金繰入額	4,545
						貸倒引当金繰入額	2,264
		2 減価償却費	1,820,000	1,792,000	28,000	有形固定資産減価償却費	1,820,000
		3 資産減耗費	35,000	85,000	△50,000	固定資産除却費	35,000

予算科目		本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	○受託工事費	-	1,065	△1,065		-
2 営業外費用		213,020	285,364	△72,344
	1 支払利息及び企業債	174,951	211,417	△36,466	企業債利息	174,851
	取扱諸費				借入金利息	100
	2 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000
	3 消費税及び地方消費税	36,000	60,000	△24,000	消費税及び地方消費税	36,000
	4 その他営業外費用	69	50	19	貸倒引当金繰入額	69
	○繰延勘定償却	-	11,897	△11,897		-
3 特別損失		1,274	1,173	101
	1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
	2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
	3 その他特別損失	174	73	101	貸倒損失	174
4 予備費		5,000	5,000	-
	1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		2,567,066	1,979,503	587,563
1 企業債		1,093,900	929,400	164,500
	1 企業債	1,093,900	929,400	164,500	企業債	1,093,900	下水道事業費 907,600
							資本費平準化債 100,000
							下水道事業債（特別措置分） 86,300
2 交付金		691,100	403,900	287,200
	1 交付金	691,100	403,900	287,200	交付金	691,100	社会資本整備総合交付金 691,100
3 他会計出資金		376,235	386,982	△10,747
	1 他会計出資金	376,235	386,982	△10,747	一般会計出資金	376,235	企業債償還元金出資金 376,235
4 他会計負担金		114	112	2
	1 他会計負担金	114	112	2	一般会計負担金	114	雨水用地元金償還金負担金 114
5 他会計補助金		240	576	△336
	1 他会計補助金	240	576	△336	一般会計補助金	240	児童手当に要する経費補助金 240
6 受益者負担金		122	53	69
	1 受益者負担金	122	53	69	受益者負担金	122
7 工事負担金		164,300	18,040	146,260
	1 工事負担金	164,300	18,040	146,260	工事負担金	164,300
8 貸付金償還金		240,955	240,340	615
	1 貸付金償還金	240,955	240,340	615	水洗貸付金償還金	1,130
					他会計貸付金償還金	239,825	一般会計貸付金償還金 239,825
9 固定資産売却代		100	100	-
	1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			3,939,775	3,374,718	565,057
	1 建設改良費		1,828,382	1,020,064	808,318
		1 営業設備費	1,257	1,500	△243	備品費	1,257
		2 築造工事費	1,826,875	1,018,376	808,499	給料手当法定福利費旅費燃料費	26,246 16,544 8,563 723 624
									事業費	財源内訳
									事業費	企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等
									1,826,875	907,600	691,100	240	164,300	63,635

						修繕費	273	職員給与費 8 名							55,497
						備消品費	2,144	事務費							6,748
						通信運搬費	139	工事費 1,							764,630
						保険料	95	汚水管改築（更新）工事
						委託料	139,600	汚水中継ポンプ場機械設備工事
						賃借料	2,282	下水終末処理場機械設備工事ほか
						委託工事費	1,624,308
						路面復旧費	722
						負担金	461
						公課費	7
						賞与引当金繰入額	4,144
		3 受益者負担金事務費	250	188	62	報償費	80	受益者負担金事務に要する経費 250
						旅費	7
						備消品費	24
						通信運搬費	5
						手数料	3
						賃借料	131
	2 企業債償還金		2,105,943	2,349,204	△243,261
		1 企業債償還金	2,105,943	2,349,204	△243,261	企業債償還金	2,105,943
	3 貸付金		5,450	5,450	-
		1 貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450

企業債に関する調

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	下水道事業費	平成 4	1,451,000,000	349,613,737	81,782,764	14,493,182	267,830,973	4.400	財務省
		平成 4	329,300,000	43,769,597	21,397,929	1,731,583	22,371,668	4.500	地方公共団体金融機構
		平成 5	1,101,300,000	306,138,751	56,880,392	10,659,724	249,258,359	3.650	財務省
		平成 5	471,000,000	86,468,461	27,758,848	2,984,744	58,709,613	3.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	880,100,000	287,815,873	47,066,983	12,842,571	240,748,890	4.650	かんぽ生命保険
		平成 6	463,600,000	120,199,590	27,968,118	5,381,258	92,231,472	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	46,800,000	15,136,167	2,483,823	653,495	12,652,344	4.500	財務省
		平成 6	25,200,000	5,716,789	1,541,609	245,445	4,175,180	4.600	地方公共団体金融機構
		平成 7	462,100,000	131,387,584	24,611,088	4,071,742	106,776,496	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	933,900,000	371,775,953	42,076,981	10,117,235	329,698,972	2.800	財務省
		平成 8	439,500,000	143,979,454	22,303,043	4,014,871	121,676,411	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 8	8,600,000	3,423,571	387,474	93,166	3,036,097	2.800	財務省
建記		平成 8	938,100,000	360,231,448	43,366,578	10,833,668	316,864,870	3.100	かんぽ生命保険
改		平成 9	595,100,000	250,719,701	25,587,262	5,131,482	225,132,439	2.100	財務省
良		平成 9	310,000,000	111,327,320	14,879,250	2,367,812	96,448,070	2.200	地方公共団体金融機構
費		平成 10	432,000,000	174,271,501	20,224,824	3,554,076	154,046,677	2.100	地方公共団体金融機構
等		平成 11	262,900,000	117,381,684	12,028,561	2,287,789	105,353,123	2.000	地方公共団体金融機構
財		平成 11	214,700,000	102,635,914	8,920,584	1,907,910	93,715,330	1.900	かんぽ生命保険
源		平成 12	179,500,000	86,676,645	8,022,427	1,439,551	78,654,218	1.700	地方公共団体金融機構
に		平成 12	70,800,000	37,502,003	2,858,581	588,643	34,643,422	1.600	財務省
充		平成 12	538,200,000	285,078,792	21,730,056	4,474,686	263,348,736	1.600	財務省
て N		平成 13	293,300,000	158,659,267	12,897,993	3,419,953	145,761,274	2.200	地方公共団体金融機構
た		平成 13	164,000,000	96,365,866	6,479,054	2,084,610	89,886,812	2.200	財務省
め		平成 14	267,100,000	159,341,750	10,517,749	1,880,643	148,824,001	1.200	財務省
の		平成 14	226,000,000	126,601,823	9,787,062	1,676,204	116,814,761	1.350	地方公共団体金融機構
企		平成 14	13,000,000	7,755,307	511,909	91,533	7,243,398	1.200	財務省
耒債		平成 15	282,700,000	186,136,780	10,755,673	3,669,225	175,381,107	2.000	財務省
耒債		平成 15	169,100,000	104,495,508	7,158,002	1,951,576	97,337,506	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	476,500,000	313,739,568	18,129,036	6,184,596	295,610,532	2.000	財務省
		平成 16	187,500,000	130,949,350	6,965,090	2,713,560	123,984,260	2.100	財務省
		平成 16	83,700,000	55,632,638	3,456,930	1,150,232	52,175,708	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	69,700,000	51,213,865	2,535,628	1,062,248	48,678,237	2.100	財務省
		平成 17	38,800,000	27,264,210	1,575,427	537,447	25,688,783	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	46,000,000	35,438,529	1,638,845	735,651	33,799,684	2.100	財務省
		平成 18	45,900,000	34,234,071	1,813,736	726,336	32,420,335	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 19	59,600,000	47,995,482	2,079,476	997,044	45,916,006	2.100	財務省
		平成 19	59,600,000	46,697,707	2,312,031	968,577	44,385,676	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 20	88,600,000	74,063,423	3,075,918	1,392,664	70,987,505	1.900	財務省
		平成 20	88,600,000	72,474,765	3,412,076	1,360,890	69,062,689	1.900	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成 21	20,900,000	18,244,139	699,373	379,473	17,544,766	2.100	財務省
		平成 21	20,800,000	18,156,848	696,027	377,657	17,460,821	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 21	339,800,000	43,821,885	43,821,885	296,019	-	0.900	財務省
		平成 21	339,800,000	43,821,885	43,821,885	296,019	-	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 21	133,900,000	17,268,247	17,268,247	116,647	-	0.900	財務省
		平成 21	83,200,000	10,729,784	10,729,784	72,480	-	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 22	24,300,000	21,953,234	812,310	413,272	21,140,924	1.900	財務省
		平成 22	24,200,000	21,862,892	808,968	411,570	21,053,924	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 22	119,300,000	30,633,213	15,247,837	241,469	15,385,376	0.900	財務省
		平成 22	119,300,000	30,633,213	15,247,837	241,469	15,385,376	0.900	地方公共団体金融機構
		平成 23	21,800,000	20,375,096	730,748	343,284	19,644,348	1.700	財務省
		平成 23	21,800,000	20,375,096	730,748	343,284	19,644,348	1.700	地方公共団体金融機構
		平成 23	96,600,000	36,859,266	12,200,668	236,700	24,658,598	0.700	財務省
建		平成 23	96,600,000	36,859,266	12,200,668	236,700	24,658,598	0.700	地方公共団体金融機構
設		平成 24	19,900,000	19,238,525	671,434	286,070	18,567,091	1.500	財務省
改由		平成 24	19,900,000	19,238,525	671,434	286,070	18,567,091	1.500	地方公共団体金融機構
署		平成 24	109,200,000	55,036,354	13,676,727	206,483	41,359,627	0.400	財務省
等		平成 24	109,200,000	55,036,354	13,676,727	206,483	41,359,627	0.400	地方公共団体金融機構
の		平成 25	30,100,000	17,079,085	3,762,253	80,699	13,316,832	0.500	財務省
財		平成 25	30,000,000	17,022,345	3,749,754	80,430	13,272,591	0.500	地方公共団体金融機構
源		平成 25	73,900,000	73,900,000	2,487,721	1,025,923	71,412,279	1.400	財務省
充		平成 25	73,900,000	73,900,000	2,487,721	1,025,923	71,412,279	1.400	地方公共団体金融機構
て		平成 25	139,800,000	87,898,018	17,439,389	334,169	70,458,629	0.400	地方公共団体金融機構
る		平成 26	139,900,000	87,960,892	17,451,863	334,409	70,509,029	0.400	財務省
た		平成 26	58,200,000	58,200,000	-	698,400	58,200,000	1.200	財務省
め		平成 26	58,100,000	58,100,000	-	697,200	58,100,000	1.200	地方公共団体金融機構
企		平成 26	122,000,000	91,682,665	15,204,182	175,766	76,478,483	0.200	財務省
業		平成 26	121,900,000	91,607,515	15,191,720	175,622	76,415,795	0.200	地方公共団体金融機構
債		平成 27	52,000,000	52,000,000	-	260,000	52,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
		平成 27	60,000,000	52,526,217	7,481,258	50,656	45,044,959	0.100	財務省
		平成 27	60,000,000	52,526,217	7,481,258	50,656	45,044,959	0.100	地方公共団体金融機構
		平成 28	67,400,000	67,400,000	-	404,400	67,400,000	0.600	財務省
		平成 28	15,300,000	14,535,363	1,529,388	1,416	13,005,975	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 28	76,300,000	67,825,613	8,475,234	6,572	59,350,379	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 28	70,300,000	62,492,013	7,808,768	6,054	54,683,245	0.010	財務省
		平成 28	70,200,000	62,403,119	7,797,661	6,045	54,605,458	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 29	84,600,000	79,901,997	9,396,711	7,755	70,505,286	0.010	財務省
		平成 29	64,600,000	64,600,000	7,174,907	6,281	57,425,093	0.010	財務省
		平成 29	130,500,000	130,500,000	14,494,201	12,687	116,005,799	0.010	財務省
		平成 29	8,300,000	7,839,085	921,899	761	6,917,186	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	62,800,000	62,800,000	-	589,287	62,800,000	1.000	財務省
		平成 30	157,500,000	157,500,000	-	458,152	157,500,000	0.310	財務省

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	はスとヒ	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成 31	228,400,000	-	-	-	228,400,000	1.000	財務省
		平成 31	225,600,000	-	-	-	225,600,000	0.310	財務省
	小計		16,815,500,000	7,232,654,410	973,028,005	143,958,034	6,713,626,405
	下水道事業費	平成 22	286,900,000	131,013,749	32,216,473	1,352,799	98,797,276	1.100	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	131,981,134	26,390,948	12,538	105,590,186	0.010	財務省
		平成 24	257,900,000	172,285,066	28,707,000	16,510	143,578,066	0.010	財務省
		平成 26	360,000,000	320,159,773	39,880,077	310,193	280,279,696	0.100	財務省
		平成 28	254,300,000	254,300,000	14,121,774	25,430	240,178,226	0.010	財務省
		平成 29	85,900,000	81,129,806	9,541,104	7,874	71,588,702	0.010	財務省
		平成 29	194,900,000	194,900,000	21,646,895	18,949	173,253,105	0.010	財務省
		平成 30	220,200,000	220,200,000	-	785,178	220,200,000	0.380	財務省
		平成 31	453,600,000	-	-	-	453,600,000	0.380	財務省
	小計		2,350,300,000	1,505,969,528	172,504,271	2,529,471	1,787,065,257
建	下水道事業費	平成 17	464,500,000	35,347,865	35,347,865	517,799	-	1.950	地方公共団体金融機構
設	〔公的資金等借換債〕	平成 20	482,500,000	47,524,089	47,524,089	875,027	-	2.450	地方公共団体金融機構
改良曹		平成 20	248,300,000	23,460,421	23,460,421	17,596	-	0.100	北洋銀行
改良曹		平成 20	293,000,000	50,750,217	25,372,427	44,411	25,377,790	0.100	北洋銀行
等		平成 21	229,700,000	59,681,655	19,770,863	339,427	39,910,792	0.620	北洋銀行
の		平成 21	1,251,500,000	130,026,480	130,026,480	595,172	-	0.610	北洋銀行
財源 1-	小計		2,969,500,000	346,790,727	281,502,145	2,389,432	65,288,582	0.000
財源 1-	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	514,037	165,021	17,743	349,016	3.750	地方公共団体金融機構
充		平成 6	9,700,000	2,514,961	585,183	112,593	1,929,778	4.750	地方公共団体金融機構
て		平成 7	36,200,000	10,292,644	1,927,984	318,972	8,364,660	3.250	地方公共団体金融機構
る		平成 8	23,800,000	7,796,840	1,207,765	217,415	6,589,075	2.900	地方公共団体金融機構
ための企	小計		72,500,000	21,118,482	3,885,953	666,723	17,232,529
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	62,000,000	31,800,000	1,084,831	30,200,000	2.000	北洋銀行
		平成 18	404,700,000	100,500,000	33,800,000	2,124,015	66,700,000	2.300	北洋銀行
業		平成 19	66,900,000	22,300,000	5,575,000	459,268	16,725,000	2.190	北洋銀行
債		平成 20	740,000,000	314,611,339	62,806,518	298,916	251,804,821	0.100	北洋銀行
		平成 21	810,000,000	414,376,206	67,989,778	2,483,782	346,386,428	0.625	北洋銀行
		平成 22	833,000,000	494,963,105	69,549,267	2,626,797	425,413,838	0.550	北海道信用金庫
		平成 23	620,000,000	415,206,677	51,719,409	402,279	363,487,268	0.100	北洋銀行
		平成 24	280,000,000	212,494,538	22,863,530	1,654,320	189,631,008	0.800	財務省
		平成 25	280,000,000	234,948,494	22,762,963	1,604,875	212,185,531	0.700	財務省
		平成 26	100,000,000	91,893,638	8,146,945	449,297	83,746,693	0.500	財務省
		平成 27	180,000,000	180,000,000	14,893,017	229,161	165,106,983	0.130	北海道信用金庫
		平成 28	180,000,000	160,007,999	19,994,000	15,502	140,013,999	0.010	財務省
		平成 30	235,200,000	235,200,000	-	1,103,506	235,200,000	0.500	財務省
		平成 31	100,000,000	-	-	-	100,000,000	0.500	財務省
	小計		5,209,800,000	2,938,501,996	411,900,427	14,536,549	2,626,601,569
	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	155,216,533	50,560,255	3,280,919	104,656,278	2.300	北洋銀行
		平成 19	528,700,000	190,361,576	46,186,313	3,559,553	144,175,263	1.990	北洋銀行

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
建	（下水道事業債（特別措置分））	平成 20	518,400,000	220,397,997	44,001,506	209,402	176,396,491	0.100	北洋銀行
設改		平成 21	250,500,000	128,149,680	21,026,468	768,132	107,123,212	0.625	北洋銀行
良		平成 22	240,200,000	142,725,251	20,054,904	757,450	122,670,347	0.550	北海道信用金庫
費笛		平成 23	228,700,000	153,678,722	19,075,709	297,823	134,603,013	0.200	北海道信用金庫
の		平成 24	213,300,000	160,326,221	17,742,869	155,891	142,583,352	0.100	北洋銀行
財酒		平成 25	205,500,000	171,761,305	17,108,961	167,487	154,652,344	0.100	北海道信用金庫
に		平成 26	169,200,000	155,292,947	13,941,843	379,523	141,351,104	0.250	北海道信用金庫
充		平成 27	162,200,000	162,200,000	13,423,221	200,145	148,776,779	0.126	北海道信用金庫
る		平成 28	145,800,000	145,800,000	-	189,540	145,800,000	0.130	北海道信用金庫
にめ		平成 29	134,700,000	134,700,000	-	175,110	134,700,000	0.130	北海道信用金庫
の		平成 30	126,000,000	126,000,000	-	629,136	126,000,000	0.500	民間等資金
企業債		平成 31	100,600,000	-	-	-	100,600,000	0.500	民間等資金
企業債	小計		3,585,600,000	2,046,610,232	263,122,049	10,770,111	1,884,088,183
合計			31,003,200,000	14,091,645,375	2,105,942,850	174,850,320	13,093,902,525

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成 31 年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び款	出項	収入目	予定額（千円）	備考
1産業廃棄物等処分事業収益			153,739
	1営業収益		152,384
		1産業廃棄物等処分手数料	152,384
	2営業外収益		1,355
		1受取利息及び配当金	66	一般会計貸付金利息
		2その他営業外収益	1,289

款	項	支出目	予定額（千円）	備考
1産業廃棄物等処分事業費用			146,337
	1営業費用		139,207
		1維持管理費	129,079	施設維持管理費用等
		2減価償却費	10,128
	2営業外費用		6,130
		1消費税及び	6,000
		地方消費税
		2その他営業外	130
		費用
	3予備費		1,000
		1予備費	1,000

資本的収入及び款	出項	収入目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			70,000
	1貸付金償還金		70,000
		1貸付金償還金	70,000	一般会計貸付金償還金

款	項	支出目	予定額（千円）	備	考
1資本的支出			160
	1建設改良費		160
		1営業設備費	160

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）7,402千円

減価償却費10,128

賞与引当金の増減額（△は減少）26

受取利息及び受取配当金△66

未収金の増減額（△は増加）8,350

未払金の増減額（△は減少）△4,402

小計21,438

利息及び配当金の受取額66

業務活動によるキャッシュ•フロー21,504

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△148

長期貸付金の回収による収入70,000

投資活動によるキャッシュ•フロー69,852

資金増減額91,356

資金期首残高1,212,048

資金期末残高1,303,404

給与費明細書

1 総括区分		職員数				与	費		法定福利費	合計
1 総括区分		特別職	一般職	幸良酬	給料	賃金	手当	計	法定福利費	合計
		（人）	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,639	12,763	一	8,324	22,726	4,674	27,400
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,639	12,763	一	8,324	22,726	4,674	27,400
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,664	13,003	一	9,016	23,683	4,792	28,475
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,664	13,003	一	9,016	23,683	4,792	28,475
比較	損益勘定支弁職員	一	一	△25	△240	一	△692	△957	△118	△1,075
	資本勘定支弁職員
	合計	一	一	△25	△240	一	△692	△957	△118	△1,075

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	396	282	252	832	60	240
	前年度	552	978	一	226	842	60	420
	比較	一	△582	一	26	△10	一	△180
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,132	2,227
	前年度	351	3,302	2,285
	比較	一	△170	△58

2 給区分	料及び手増減額（千円）	当の増減額の明細増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△240	1 •給与改定による	5	給与改定による増分	給与改定の状況
		増分		5	前年度給与改定率 0.04 % 前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
					給与改定に係る職員数 1 人
		2 •昇給に伴う増分	61	1 月定期昇給に伴う	昇給率 0.47 %
				増分 61	給与改定に係る職員数 1 人
		3 •その他の減分	△306	新陳代謝等による減分
				△306
手当	△692	1 •給与改定に伴う	22	給与改定による増分	勤勉手当年間最大支給率
		増分		期末手当 1	L8 月 →1.85 月（+0.05 か月）
				勤勉手当 21	前年度改定適用年月平成 30 年 4 月
		2 •昇給に伴う増分	26	期末手当 16
				勤勉手当 10
		3 •その他の減分	△740	新陳代謝等による減分
				△740

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与区分		一般行政職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	347,133円
	平均給与月額	411,660円
	平均年齢	45歳11月
平成29年12月1日現在	平均給料月額	354,500円
	平均給与月額	423,793円
	平均年齢	48歳9月

（2）初任ス区分	合一般行政職（円）	国の制度
（2）初任ス区分	合一般行政職（円）	一般行政職（円）
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

（4）昇給区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0

（3）級別職員数区分		一般行政職
（3）級別職員数区分		職員数（人）	構成比（%）
平成30年 12月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	—	—
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	3	100
平成29年 12月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	—	—
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	3	100

（級別の標準白区分	勺な職務内容）標準的職務
6級	次長複雑•困難課長
5級	課長特に複雑・困難係長
4級	複雑•困難係長複雑•困難主任
3級	係長主任

（5）特殊勤務手当区分	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	—
支給対象職員の比率（平成30年12月1日現在）（％）	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

（6）期末手当区分	•勤勉手当支給期別支給率		支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
（6）期末手当区分	6月	12月	支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧号

区分

奏退職に係る退職手

20年勤続の者（月分）

当

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

国の制度（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

定年前早期退職

特例措置

（2%〜45%加算）

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の区分	手当国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成31年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成32年3月31日）

	資産の部	負債の部
1固定資産		3流動負債
⑴有形固定資産		⑴未払金 9,284 千円
イ土地	1,397,755 千円	⑵引当金
ロ建物	46,283	イ賞与引当金2,156千円
ハ建物付属	27,391	引当金合計2,156
ニ構築物	589,879	⑶その他流動負債 1,200
ホ機械及び装置	22,606	流動負債合計 12,640 千円
ヘ器具及び備品	9,657	負債合計 12,640
減価償却累計額	△526,046 1,567,525千円
有形固定資産合計	1,567,525千円	資本の部
⑵無形固定資産
イ電話加入権		4資本金
無形固定資産合計	81	⑴自己資本金 1,876,508
⑶投資	81	資本金合計 1,876,508
イ長期貸付金	130,000	5剰余金
投資合計	130,000	⑴利益剰余金
		イ利益積立金 1,023,270
固定資産合計	1,697,606千円	ロ建設改良積立金 20,000
2流動資産		当年度未処分ハ利益剰余金 /ハ ⁴⁰²
⑴現金及び預金	1,303,404
⑵未収金	8,810	利益剰余金合計 1,120,672
		剰余金合計 1,120,672
流動資産合計	1,312,214	資本合計 2,997,180
資産合計	3,009,820	負債資本合計 3,009,820

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1営業収益
⑴産業廃棄物等処分手数料	169,445 千円	169,445 千円
2営業費用
⑴維持管理費	113,238
⑵減価償却費	10,923	124,161
営業利益			45,284 千円
3営業外収益
⑴その他営業外収益	1,908	1,908
4営業外費用
⑴その他営業外費用	212	212	1,696
経常利益			46,980
当年度純利益			46,980
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			110,000
当年度未処分利益剰余金			156,980

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

	資産の部	負	債の部
1固定資産		3流動負債
⑴有形固定資産		⑴未払金	13,686 千円
イ土地	1,397,755 千円	⑵引当金
ロ建物	46,283	イ賞与引当金	2,130千円
ハ建物付属	27,391	引当金合計	2,130
ニ構築物	589,879	⑶その他流動負債	1,200
ホ機械及び装置	22,606	流動負債合計	17,016 千円
ヘ器具及び備品	9,509	負債合計	17,016
減価償却累計額	△515,918 1,577,505千円
有形固定資産合計	1,577,505千円	資	本の部
⑵無形固定資産		4資本金
イ電話加入権	81	⑴自己資本金	1,876,508
無形固定資産合計	81	資本金合計	1,876,508
⑶投資		5剰余金
イ長期貸付金	200,000	⑴利益剰余金
投資合計	200,000	イ利益積立金	896,728
固定資産合計	1,777,586千円	ロ建設改良積立金	20,000
		ハ一般会計貸付金	39,562
2流動資産		当年度未処分一利益剰余金	156,980
⑴現金及び預金	1,212,048
⑵未収金	17,160	利益剰余金合計	1,113,270
		剰余金合計	1,113,270
流動資産合計	1,229,208	資本合計	2,989,778
資産合計	3,006,794	負債資本合計	3,006,794

平成31年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数建物	10年
建物附属	10〜15年
構築物	10〜40年
機械及び装置	5〜15年
器具及び備品	5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,130千円を取り崩す見込みである。

- 358 -

附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業収益			153,739	145,036	8,703
	1 営業収益		152,384	143,338	9,046
		1 産業廃棄物等処分手数料	152,384	143,338	9,046	産業廃棄物等処分手数料	152,384
	2 営業外収益		1,355	1,698	△343
		1 受取利息及び酉己当金	66	101	△35	貸付金利息	66
		2 その他営業外収益	1,289	1,597	△308	構内駐車使用料その他雑収益	252 1,037

収益的支出

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比	較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比	較	区分	金額	説明
		千円	千円		千円		千円
1	産業廃棄物等処分事業費用	146,337	144,220		2,117
	1 営業費用	139,207	139,091	116
	1 維持管理費	129,079	128,168		911	給料	12,763	給与費27,400千円
						手当	6,521
						賞与引当金繰入額	2,156
						幸報酬	1,639
						法定福利費	4,321
						旅費	83	維持管理に要する経費
						燃料費	10,448	101,679千円
						光熱水費	36
						動力費	737
						修繕費	1,102
						印刷製本費	905
						被服費	100
						薬品費	55
						備消品費	1,338

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
					材料費	1,500
					通信運搬費	100
					保険料	5
					手数料	514
					委託料	84,048
					賃借料	408
					負担金	300
	2 減価償却費	10,128	10,923	△795	有形固定資産減価償却費	10,128	減価償却に要する経費
2 営業外費用		6,130	4,129	2,001
	1 消費税及び地方消費税	6,000	4,000	2,000	消費税及び地方消費税	6,000
	2 その他営業外費用	130	129	1	その他雑支出	130
3 予備費		1,000	1,000	—
	1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
1 資本的収入		70,000	110,000	△40,000
	1 貸付金償還金	70,000	110,000	△40,000
	1 貸付金償還金	70,000	110,000	△40,000	他会計貸付金償還金	70,000

資本的支出

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
1 資本的支出		160	—	160
	1 建設改良費	160	—	160
	1 営業設備費	160	—	160	備品費	160

- 362 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び収入款	出項	目	予定額（千円）	備考
1 簡易水道事業収益			139,023
	1 営業収益		65,826
		1 給水収益	63,706	水道料金
		2 受託工事収益	2,000
		3 その他営業収益	120
	2 営業外収益		73,197
		1 他会計補助金	72,617	一般会計補助金
		2 消費税及び地方消費税還付金	500
		3 雑収益	80

支出款	項	目	予定額（千円）	備考
1 簡易水道事業費用			137,753
	1 営業費用		124,094
		1 原水及び浄水費	68,937	石狩西部広域水道企業団
				からの受水に要する費用
		2 配水及び給水費	13,681	配水施設の維持管理に要
				する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	657	賦課徴収及び検針に要す
				る費用
		5 総係費	2,956	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	35,805
		7 資産減耗費	58
	2 営業外費用		12,559
		1 支払利息及び企業債	12,559	企業債利息
		取扱諸費
	3 特別損失		100
		1 その他特別損失	100
	4 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

資本的収入及び収入款	出項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			57,802
	1 企業債		21,200
		1 企業債	21,200	簡易水道事業費
	2 他会計出資金		36,602
		1 他会計出資金	36,602	一般会計出資金

支出款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			94,935
	1 建設改良費		21,732
		1 営業設備費	532	水道メーター購入費
		2 改良工事費	21,200
	2 企業債償還金		73,203
		1 企業債償還金	73,203

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）△ 596 千円

減価償却費 35,805

支払利息 12,559

固定資産除却損 58

未収金の増減額（△は増加） △1,306

未払金の増減額（△は減少） 421

小計 46,941

利息の支払額 △12,559

業務活動によるキャッシュ・フロー 34,382

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出△ 26,445

投資活動によるキャッシュ•フロー △26,445

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 21,200

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△ 73,203

一般会計からの出資による収入 36,602

財務活動によるキャッシュ•フロー △15,401

資金増加額（又は減少額）△ 7,464

資金期首残高 15,804

資金期末残高 8,340

給与費明細書

1総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	-	1,640	-	-	-	1,640	270	1,910
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	-	1,640	-	-	-	1,640	270	1,910
前年度	損益勘定支弁職員	1	-	1,665	-	-	-	1,665	309	1,974
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	-	1,665	-	-	-	1,665	309	1,974
比較	損益勘定支弁職員	-	-	△25	-	-	-	△25	△39	△64
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	△25	-	-	-	△25	△39	△64

平成31年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（平成32年3月31日）

資 1固定資産	産の部	負債の部 3固定負債
⑴有形固定資産		⑴企業債
イ建物	107,540千円	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債273,251千円
ロ構築物	499,241	企業債合計	273,251千円
ハ機械及び装置	52,423	固定負債合計	273,251千円
ニ建設仮勘定	19,382
減価償却累計額	△105,149573,437千円	4流動負債
有形固定資産合計	573,437千円	⑴未払金	20,765
⑵投資		⑵企業債
イ出資金	572,584	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債64,486
投資合計	572,584	企業債合計	64,486
固定資産合計	1,146,021千円	流動負債合計	85,251
		負債合計	358,502
2流動資産
⑴現金及び預金	8,340
⑵未収金	12,425	資本の部
流動資産合計	20,765	5資本金
		⑴自己資本金	245,892
		資本金合計	245,892

6剰余金

⑴資本剰余金イ道補助金			440,713
		ロ他会計負担金及び補助金	131,871
		資本剰余金合計	572,584
		⑵欠損金
		イ当年度未処理欠損金	10,192
		欠損金合計	10,192
		剰余金合計	562,392
		資本合計	808,284
資産合計	1,166,786	負債資本合計	1,166,786

1 営業収益

	⑴	給水収益	60,908 千円
	⑵	その他営業収益	19	60,927 千円
2	営業費用
	⑴原水及び浄水費		60,774
	⑵配水及び給水費		11,938
	⑶業務費		546
	⑷総係費		2,917
	⑸減価償却費		34,684
	⑹資産減耗費		1,438	112,297
	営業損失				51,370 千円
3	営業外収益
	⑴他会計補助金		65,184
	⑵雑収益		613	65,797
4	営業外費用
	⑴支払利息及び企業債取扱諸費		15,619
	⑵雑支出		1,002	16,621	49,176
	経常損失				2,194
		当年度純損失			2,194
		前年度繰越欠損金			7,402
		当年度未処理欠損金			9,596

資 1固定資産	産の部	負債 3固定負債	の部
⑴有形固定資産		⑴企業債
イ建物	107,540千円	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	316,537千円
ロ構築物	499,241	企業債合計	316,537千円
ハ機械及び装置	51,997	固定負債合計	316,537千円
減価償却累計額	△69,344589,434千円
有形固定資産合計	589,434千円	4流動負債
⑵投資		⑴未払金	26,923
イ出資金	572,584	⑵企業債
投資合計	572,584	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	73,203
固定資産合計	1,162,018千円	企業債合計	73,203
		流動負債合計	100,126
2流動資産		負債合計	416,663
⑴現金及び預金	15,804
⑵未収金	11,119
流動資産合計	26,923	資本	の部
		5資本金
		⑴自己資本金	209,290
		資本金合計	209,290

6剰余金

⑴資本剰余金イ道補助金			440,713
		ロ他会計負担金及び補助金	131,871
		資本剰余金合計	572,584
		⑵欠損金
		イ当年度未処理欠損金	9,596
		欠損金合計	9,596
		剰余金合計		562,988
		資本合計		772,278
資産合計	1,188,941	負債資本合計		1,188,941

平成31年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物 15 〜 38 年

構築物 10 〜 60 年

機械及び装置 6 〜 20 年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 168,868 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附属説明資料

簡易水道事業会計

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業収益			139,023	136,116	2,907
	1 営業収益		65,826	62,147	3,679
		1 給水収益	63,706	60,027	3,679	水道料金	63,706	給水事業所数 50 社
		2 受託工事収益	2,000	2,000	—	受託工事収益	2,000
		3 その他営業収益	120	120	—	手数料	120	審査及び検査手数料 120
	2 営業外収益		73,197	73,969	△772
		1 他会計補助金	72,617	73,889	△1,272	一般会計補助金	72,617	企業債償還利息補助金ほか 72,617
		2 消費税及び地方消費税還付金	500	—	500	消費税及び地方消費税還付金	500
		3 雑収益	80	80	—	その他雑収益	80

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費用			137,753	136,572	1,181
	1 営業費用		124,094	119,512	4,582
		1 原水及び浄水費	68,937	65,635	3,302	受水費	68,937	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 68,937
		2 配水及び給水費	13,681	12,272	1,409	燃料費	235	配水施設の維持管理に要する費用 13,681
						光熱水費	60
						動力費	4,898
						修繕費	220
						薬品費	40
						備消品費	100
						通信運搬費	210
						保険料	25
						手数料	8
						委託料	6,200
						賃借料	371
						委託工事費	1,314
		3 受託工事費	2,000	2,000	—	備消品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
						委託工事費	1,900	2,000
		4 業務費	657	611	46	印刷製本費	17	賦課徴収及び検針に要する費用 657
						備消品費	76
						通信運搬費	74
						委託料	490
		5 総係費	2,956	3,020	△64	報酬	1,640	職員給与費 1 名 1,910
						法定福利費	270	嘱託報酬 1,640
						旅費	17	法定福利費 270
						賃借料	25	事業一般に要する費用 1,046
						負担金	1,004
		6 減価償却費	35,805	34,700	1,105	有形固定資産減価償却費	35,805
		7 資産減耗費	58	1,274	△1,216	固定資産除却費	58
	2 営業外費用		12,559	15,960	△3,401
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,559	15,664	△3,105	企業債利息	12,559
		○消費税及び地方消費税	—	296	△296		—
	3 特別損失		100	100	—
		1 その他特別損失	100	100	—	貸倒損失	100
	4 予備費		1,000	1,000	—
		1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		57,802	34,707	23,095
1 企業債		21,200	—	21,200
	1 企業債	21,200	—	21,200	企業債	21,200	簡易水道事業費 21,200
2 他会計出資金		36,602	34,707	1,895
	1 他会計出資金	36,602	34,707	1,895	一般会計出資金	36,602	企業債償還元金出資金 36,602

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			94,935	70,225	24,710
	1 建設改良費		21,732	812	20,920
		1 営業設備費	532	812	△280	備品費	532	水道メーター購入費 532
		2 改良工事費	21,200	—	21,200	委託料	20,000	委託料（樽川配水ポンプ所実施設計委託） 20,000
						負担金	1,200	事務費 1,200
	2 企業債償還金		73,203	69,413	3,790
		1 企業債償還金	73,203	69,413	3,790	企業債償還金	73,203

企業債に関する調

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
簡易水道事業費	平成元	177,500,000	13,432,575	13,432,575	627,793	-	6.200	財務省
	平成 2	68,000,000	10,316,436	4,990,804	599,874	5,325,632	6.600	財務省
	平成 3	144,500,000	29,236,842	9,221,881	1,482,945	20,014,961	5.500	財務省
	平成 4	131,700,000	31,732,687	7,423,011	1,315,475	24,309,676	4.400	財務省
	平成 5	83,300,000	24,376,968	4,469,618	1,000,672	19,907,350	4.300	財務省
	平成 6	68,100,000	22,662,874	3,426,411	839,857	19,236,463	3.850	財務省
建	平成 7	471,700,000	174,111,908	22,429,413	5,730,761	151,682,495	3.400	財務省
設	平成 8	88,100,000	34,573,065	3,941,135	873,447	30,631,930	2.600	財務省
改良	平成 24	5,800,000	2,923,176	726,420	10,966	2,196,756	0.400	財務省
費	平成 25	8,100,000	5,092,804	1,010,437	19,361	4,082,367	0.400	財務省
等 G	平成 26	3,000,000	2,256,731	373,309	6,491	1,883,422	0.300	財務省
財	平成 27	600,000	525,262	74,813	507	450,449	0.100	財務省
源 1-	平成 28	5,200,000	5,200,000	649,772	504	4,550,228	0.010	財務省
充	平成 30	4,200,000	4,200,000	-	12,217	4,200,000	0.310	財務省
て	平成 31	10,600,000	-	-	-	10,600,000	0.310	地方公共団体金融機構
る \| _=, た小計		1,270,400,000	360,641,328	72,169,599	12,520,870	299,071,729
め簡易水道事業費	平成 25	5,700,000	4,129,079	635,068	398	3,494,011	0.010	財務省
の〔過疎対策事業債〕	平成 26	3,000,000	2,669,326	331,336	5,172	2,337,990	0.200	財務省
業	平成 27	600,000	600,000	66,400	584	533,600	0.100	財務省
債	平成 28	5,200,000	5,200,000	-	520	5,200,000	0.010	財務省
	平成 30	4,200,000	4,200,000	-	14,976	4,200,000	0.380	財務省
	平成 31	10,600,000	-	-	-	10,600,000	0.380	地方公共団体金融機構
小計		29,300,000	16,798,405	1,032,804	21,650	26,365,601
簡易水道事業費	平成 28	12,300,000	12,300,000	-	15,990	12,300,000	0.130	北海道信用金庫
〔地方公営企業法適用経費〕
小計		12,300,000	12,300,000	-	15,990	12,300,000
合計		1,312,000,000	389,739,733	73,202,403	12,558,510	337,737,330

- 375 -

会

[ 1 ] 予算総括表

1科目別予算比較表

(1)一般会計

(3) 青果物卸売市場事業特別会計 歳入

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

(5) 国民健康保険事業特別会計

(7) 介護保険事業特別会計 歳入

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計

歳人

(2)港湾整備事業特別会計

歳入

歳出

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

歳出

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

(6) 住宅事業特別会計

歳入

歳出

(7)介護保険事業特別会計

歳入

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

（9）後期高齢者医療事業特別会計

歳入

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

（4） 国民健康保険事業特別会計

L 特別職

2 .一般職

（5） 住宅事業特別会計

L 特別職

2 .一般職

（6） 介護保険事業特別会計

L 特別職

2 .一般職

（7） 後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

4継続費に関する調

5債務負担行為に関する調

6市債に関する調

7一般会計科目別財源調

8性質別経費内訳調

⑴一般会計 9歳出費途別内訳調

10建設事業調

（1）一般会計

(2) 特別会計

11地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

1病院事業会計

平成 31 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

平成 31 年度

平成 30 年度小樽市病院事業予定損益計算書

平成31年度予算に関する注記

2水道事業会計

平成31年度小樽市水道事業会計予算実施計画

平成31年度小樽市水道事業予定貸借対照表

平成30年度小樽市水道事業予定貸借対照表

平成31年度予算に関する注記

水道事業会計

収益的収入

収益的支出

企業債に関する調

3下水道事業会計

平成31年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

平成30年度小樽市下水道事業予定損益計算書

平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

下水道事業会計

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

4産業廃棄物等処分事業会計

平成31年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(3) 青果物卸売市場事業特別会計歳入

(7) 介護保険事業特別会計歳入

（4）国民健康保険事業特別会計

（5）住宅事業特別会計

（6）介護保険事業特別会計

（7）後期高齢者医療事業特別会計