平成31年度

小樽市各会計予算説明書



[1]予算総括表

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

(5) 国民健康保険事業特別会計

(6) 住宅事業特別会計

(7) 介護保険事業特別会計

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

会区分

別議決年月日

当初予算額

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

57,201,301

港湾整備事業

1,141,648

青果物卸売市場事業

46,140

水産物卸売市場事業

37,121

国民健康保険事業

13,948,853

住宅事業

734,450

介護保険事業

14,638,305

産業廃棄物処分事業

46,778

後期高齢者医療事業

2,143,514

32,736,809

病院事業

13,001,219

水道事業

5,164,237

下水道事業

7,283,054

産業廃棄物等処分事業

146,497

簡易水道事業

232,688

25,827,695

合計

115,765,805

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,573,500

2 地方譲与税

327,501

3 利子割交付金

22,000

4 配当害リ交付金

30,000

ズ株式等譲渡所得割交付金

26,000

6 地方消費税交付金

2,507,000

ゴルフ場利用税交付金

35,000

α 自動車取得税交付金

34,000

9 環境性能割交付金

8,800

国有提供施設等所在 1 市町村助成交付金

395

11 地方特例交付金

51,500

12 地方交付税

15,736,000

13 交通安全対策特別交付金

14,000

14 分担金及び負担金

242,755

15 使用料及び手数料

954,935

16 国庫支出金

11,653,194

17 道支出金

3,392,142

18 財産収入

62,905

19 寄附金

102

20 繰入金

1,824,219

21 繰越金

1

22 諸収入

2,742,752

23 市債

3,962,600

歳入合計

57,201,301




科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

265,567

2 総務費

1,732,431

3 民生費

24,993,866

4 衛生費

4,672,034

5 労働費

75,136

6 農林水産業費

106,144

7 商工費

2,470,840

8 土木費

5,630,308

9 消防費

401,183

10 教育費

2,890,414

11 公債費

5,019,533

12 諸支出金

503,382

13 職員給与費

8,410,463

14 予備費

30,000

歳出合計

57,201,301

予算総括表


予算総括表


[ 1 ] 予算総括表

会計別

本年度

予算額

前年度

当初予算額

比較

伸び率

千円

千円

千円

%

一般会計

57,201,301

55,110,311

2,090,990

3.8

港湾整備事業

1,141,648

1,944,257

△802,609

△41.3

青果物卸売市場事業

46,140

48,381

△2,241

△4.6

水産物卸売市場事業

37,121

33,897

3,224

9.5

国民健康保険事業

13,948,853

14,408,675

△459,822

△3.2

住宅事業

734,450

1,392,492

△658,042

△47.3

介護保険事業

14,638,305

14,638,871

△566

△0.0

産業廃棄物処分事業

46,778

85,259

△38,481

△45.1

後期高齢者医療事業

2,143,514

2,090,282

53,232

2.5

32,736,809

34,642,114

△1,905,305

△5.5

病院事業

13,001,219

12,292,622

708,597

5.8

水道事業

5,164,237

5,072,530

91,707

1.8

下水道事業

7,283,054

6,808,584

474,470

7.0

産業廃棄物等処分事業

146,497

144,220

2,277

1.6

簡易水道事業

232,688

206,797

25,891

12.5

25,827,695

24,524,753

1,302,942

5.3

合計

115,765,805

114,277,178

1,488,627

1.3

1科目別予算比較表

(1)一般会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,573,500

23.7

13,220,700

24.0

352,800

2.7

2地方譲与税

327,501

0.6

314,001

0.6

13,500

4.3

3利子割交付金

22,000

0.0

17,000

0.0

5,000

29.4

4配当割交付金

30,000

0.1

28,000

0.0

2,000

7.1

5株式等譲渡所得割交付金

26,000

0.0

29,000

0.1

△3,000

△10.3

6地方消費税交付金

2,507,000

4.4

2,429,000

4.4

78,000

3.2

7ゴルフ場利用税交付金

35,000

0.1

37,000

0.1

△2,000

△5.4

8自動車取得税交付金

34,000

0.1

52,000

0.1

△18,000

△34.6

9環境性能割交付金

8,800

0.0

8,800

皆増

w 国有提供施設等所在

10市町村助成交付金

395

0.0

395

0.0

11地方特例交付金

51,500

0.1

40,000

0.1

11,500

28.8

12地方交付税

15,736,000

27.5

15,714,000

28.5

22,000

0.1

13交通安全対策特別交付金

14,000

0.0

14,000

0.0

14分担金及び負担金

242,755

0.4

254,968

0.5

△12,213

△4.8

15使用料及び手数料

954,935

1.7

964,778

1.7

△9,843

△1.0

16国庫支出金

11,653,194

20.4

11,192,870

20.3

460,324

4.1

17道支出金

3,392,142

5.9

3,247,005

5.9

145,137

4.5

18財産収入

62,905

0.1

49,198

0.1

13,707

27.9

19寄附金

102

0.0

2

0.0

100

5,000.0

20繰入金

1,824,219

3.2

1,371,598

2.5

452,621

33.0

21繰越金

1

0.0

1

0.0

22諸収入

2,742,752

4.8

3,000,295

5.4

△257,543

△8.6

23市債

3,962,600

6.9

3,134,500

5.7

828,100

26.4

歳入合計

57,201,301

100.0

55,110,311

100.0

2,090,990

3.8

歳出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

265,567

0.5

268,307

0.5

△2,740

△1.0

1議会費

(給)71,520

(給)64,224

計337,087

0.6

計332,531

0.6

4,556

1.4

1,732,431

3.0

1,395,503

2.5

336,928

24.1

2総務費

(給)2,673,023

(給)2,745,388

計4,405,454

7.7

計4,140,891

7.5

264,563

6.4

24,993,866

43.7

24,711,350

44.8

282,516

1.1

3民生費

(給)1,408,944

(給)1,391,520

計26,402,810

46.2

計26,102,870

47.3

299,940

1.1

4,672,034

8.2

4,615,830

8.4

56,204

1.2

4衛生費

(給)636,528

(給)656,512

計5,308,562

9.3

計5,272,342

9.6

36,220

0.7

75,136

0.1

79,077

0.1

△3,941

△5.0

5労働費

(給)14,304

(給)14,272

計89,440

0.1

計93,349

0.2

△3,909

△4.2

106,144

0.2

101,898

0.2

4,246

4.2

6農林水産業費

(給)71,520

(給)64,224

計177,664

0.3

計166,122

0.3

11,542

6.9

2,470,840

4.3

2,629,585

4.8

△158,745

△6.0

7商工費

(給)257,472

(給)242,624

計2,728,312

4.8

計2,872,209

5.2

△143,897

△5.0

5,630,308

9.8

4,692,252

8.5

938,056

20.0

8土木費

(給)782,817

(給)734,051

計6,413,125

11.2

計5,426,303

9.8

986,822

18.2

401,183

0.7

324,290

0.6

76,893

23.7

9消防費

(給)1,780,848

(給)1,762,592

計2,182,031

3.8

計2,086,882

3.8

95,149

4.6

2,890,414

5.1

2,032,891

3.7

857,523

42.2

10教育費

(給)713,487

(給)768,134

計3,603,901

6.3

計2,801,025

5.1

802,876

28.7

11公債費

5,019,533

8.8

5,243,088

9.5

△223,555

△4.3

12諸支出金

503,382

0.9

542,699

1.0

△39,317

△7.2

13職員給与費

8,410,463

14.7

8,443,541

15.3

△33,078

△0.4

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

48,790,838

46,666,770

2,124,068

4.6

歳出合計

(給)8,410,463

(給)8,443,541

計57,201,301

100.0

計55,110,311

100.0

2,090,990

3.8

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

歳入

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

354,401

31.0

341,905

17.6

12,496

3.7

2財産収入

5,300

0.5

5,300

0.3

3諸収入

75,047

6.6

13,376

0.7

61,671

461.1

4市債

706,900

61.9

1,497,400

77.0

△790,500

△52.8

○繰入金

86,276

4.4

△86,276

皆減

歳入合計

1,141,648

100.0

1,944,257

100.0

△802,609

△41.3

歳出

科目

本年

伸び率

予算額

構成比

当初

予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1港湾整備事業費

787,592

69.0

1,592,687

81.9

805,095

△50.5

2公債費

280,283

24.5

351,470

18.1

71,187

△20.3

3諸支出金

73,673

6.5

73,673

皆増

4予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

1,141,648

100.0

1,944,257

100.0

802,609

△41.3

歳出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

45,125

97.8

47,366

97.9

△2,241

△4.7

2公債費

915

2.0

915

1.9

3予備費

100

0.2

100

0.2

歳出合計

46,140

100.0

48,381

100.0

△2,241

△4.6

歳出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

36,358

98.0

33,134

97.8

3,224

9.7

2公債費

713

1.9

713

2.1

3予備費

50

0.1

50

0.1

歳出合計

37,121

100.0

33,897

100.0

3,224

9.5

歳出

包口

本年

前年

/由7 K求

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

344,519

2.5

350,719

2.4

△6,200

△1.8

2保険給付費

10,578,553

75.8

11,046,648

76.7

△468,095

△4.2

3国民健康保険事業費納付金

3,017,002

21.6

3,002,736

20.8

14,266

0.5

4共同事業拠出金

5

0.0

5

0.0

5基金積立金

274

0.0

67

0.0

207

309.0

6諸支出金

7,500

0.1

7,500

0.1

7予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

13,948,853

100.0

14,408,675

100.0

△459,822

△3.2

包1=1

本年

前年

/由7 K求

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

569,931

77.6

574,161

41.2

△4,230

△0.7

2国庫支出金

64,435

8.8

290,200

20.9

△225,765

△77.8

3財産収入

29

0.0

30

0.0

△1

△3.3

4繰入金

21,209

2.9

20,346

1.5

863

4.2

5諸収入

4,546

0.6

3,155

0.2

1,391

44.1

6市債

74,300

10.1

504,600

36.2

△430,300

△85.3

歳入合計

734,450

100.0

1,392,492

100.0

△658,042

△47.3

歳出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

455,398

62.0

1,112,446

79.9

△657,048

△59.1

2公債費

278,952

38.0

279,946

20.1

△994

△0.4

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

734,450

100.0

1,392,492

100.0

△658,042

△47.3

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

306,024

2.1

326,208

2.2

△20,184

△6.2

2保険給付費

13,488,072

92.1

13,585,839

92.8

△97,767

△0.7

3地域支援事業費

756,237

5.2

717,690

4.9

38,547

5.4

4基金積立金

81,872

0.5

3,034

0.0

78,838

2,598.5

5諸支出金

5,100

0.1

5,100

0.1

6予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

14,638,305

100.0

14,638,871

100.0

△566

△0.0

歳出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1産業廃棄物処分事業費

14,794

31.6

10,675

12.5

4,119

38.6

2公債費

31,484

67.3

74,084

86.9

△42,600

△57.5

3予備費

500

1.1

500

0.6

歳出合計

46,778

100.0

85,259

100.0

△38,481

△45.1

歳入

(9) 後期高齢者医

療事業特別会計

旬口

本年

前年

4サ□

予算額

構成比

当初予算額

構成比

レし世.

।屮し、干

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,474,724

68.8

1,412,517

67.6

62,207

4.4

2繰入金

638,675

29.8

648,358

31.0

△9,683

△1.5

3諸収入

30,115

1.4

28,154

1.3

1,961

7.0

○国庫支出金

1,253

0.1

△1,253

皆減

歳入合計

2,143,514

100.0

2,090,282

100.0

53,232

2.5

歳出

包口

本年

前年

/由7 K求

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

81,422

3.8

84,542

4.1

△3,120

△3.7

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,059,592

96.1

2,003,230

95.8

56,362

2.8

3諸支出金

2,000

0.1

2,010

0.1

△10

△0.5

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

2,143,514

100.0

2,090,282

100.0

53,232

2.5

市税市税

2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計

歳人

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1市税

13,573,500

13,220,700

352,800

1市民税

5,600,700

5,719,200

△118,500

1個人

4,290,100

4,298,500

△8,400

1現年課税分

4,248,400

均等割課税標準52,100人

税率3,500円

調定額182,350千円

収入率99.0 %

予算計上額180,500

所得割課税標準額69,957,160千円

税率6.0/100

調定額4,109,000千円

収入率99.0 %

予算計上額4,067,900

2滞納繰越分

41,700

2法人

1,310,600

1,420,700

△110,100

1現年課税分

1,302,200

均等割調定額444,180千円

収入率98.3 %

予算計上額436,600

1号法人2,533法人60,000円151,980千円

2号法人27法人144,000円3,888千円

3号法人520法人156,000円81,120千円

4号法人67法人180,000円12,060千円

5号法人139法人192,000円26,688千円

6号法人20法人480,000円9,600千円

7号法人157法人492,000円77,244千円

8号法人8法人2,100,000円16,800千円

9号法人18法人3,600,000円64,800千円

法人税割課税標準額7,168,600千円

税率12.1/100

調定額867,400千円

収入率99.8 %

予算計上額865,600

2滞納繰越分

8,400

2

固定資産税

5,773,100

5,367,900

405,200

1固定資産税

5,724,100

5,319,700

404,400

1現年課税分

5,670,600

土地課税標準額77,756,000千円

税率1.4/100

調定額1,088,500千円

収入率99.3 %

予算計上額1,080,800

家屋課税標準額265,785,000千円

税率1.4/100

調定額3,720,900千円

収入率99.3 %

予算計上額3,694,800

償却資産課税標準額64,392,000千円

税率1.4/100

調定額901,400千円

収入率99.3 %

予算計上額895,000

2滞納繰越分

53,500

市税市税

学宵利日

木生尚学宵发百

師生尚学宵发百

三日日日

区分金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

49,000

48,200

800

1現年課税分

49,000

課税標準額3,506,000千円

交付金

税率1.4/100

調定額49,000千円

収入率100.0 %

予算計上額49,000

3軽自動車税

180,700

169,400

11,300

1軽自動車税

180,700

169,400

11,300

1現年課税分

178,800

種別割調定額177,590千円

収入率98.6 %

予算計上額175,100

原動機付自転車2,639台2,000〜3,700円5,490千円

軽自動車20,802台1,000〜12,900円161,730千円

小型特殊自動車780台2,000〜5,900円4,210千円

二輪の小型自動車1,026台6,000円6,160千円

環境性能割調定額3,700千円

収入率100.0 %

予算計上額3,700

2滞納繰越分

1,900

4たばこ税

914,500

924,800

△10,300

1たばこ税

914,500

924,800

△10,300

1現年課税分

914,500

課税標準169,300千本

税率本則分5,692円/千本

附則分4,000円/千本

調定額914,500千円

収入率100.0 %

予算計上額914,500

5特別土地保有税

1,000

4,200

△3,200

1特別土地保有税

1,000

4,200

△3,200

1滞納繰越分

1,000

6入湯税

22,000

22,800

△800

1入湯税

22,000

22,800

△800

1現年課税分

22,000

宿泊課税標準145,300人

税率150円

調定額21,700千円

収入率100.0 %

予算計上額21,700

日帰課税標準3,900人

税率100円

調定額300千円

収入率100.0 %

予算計上額300

7都市計画税

1,081,500

1,012,400

69,100

1都市計画税

1,081,500

1,012,400

69,100

1現年課税分

1,069,700

土地課税標準額93,493,000千円

税率0.3/100

調定額280,400千円

収入率99.2 %

予算計上額278,100

家屋課税標準額266,009,000千円

税率0.3/100

調定額798,000千円

収入率99.2 %

予算計上額791,600

2滞納繰越分

11,800

譲与税

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2地方譲与税

327,501

314,001

13,500

1地方揮発油譲与税

81,000

83,000

△2,000

1地方揮発油譲与税

81,000

83,000

△2,000

1地方揮発油譲与税

81,000

2自動車重量譲与税

215,000

210,000

5,000

1自動車重量譲与税

215,000

210,000

5,000

1自動車重量

譲与税

215,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4森林環境譲与税

7,500

7,500

1森林環境譲与税

7,500

7,500

1森林環境

譲与税

7,500

5特別とん譲与税

24,000

21,000

3,000

1特別とん譲与税

24,000

21,000

3,000

1特別とん譲与税

24,000

利子割

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3利子割交付金

22,000

17,000

5,000

1利子割交付金

22,000

17,000

5,000

1利子割交付金

22,000

17,000

5,000

1利子割交付金

22,000

配当割

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4配当割交付金

30,000

28,000

2,000

1配当割交付金

30,000

28,000

2,000

1配当割交付金

30,000

28,000

2,000

1配当割交付金

30,000

株式等譲渡所得割

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

26,000

29,000

△3,000

1株式等譲渡所得割交付金

26,000

29,000

△3,000

1株式等譲渡所得割交付金

26,000

29,000

△3,000

1株式等譲渡所得割交付金

26,000

地方消費

地方消費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6地方消費税交付金

2,507,000

2,429,000

78,000

1地方消費税交付金

2,507,000

2,429,000

78,000

1地方消費税交付金

2,507,000

2,429,000

78,000

1地方消費税

交付金

2,507,000

ゴルフ場

ゴルフ場

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7ゴルフ場利用税交付金

35,000

37,000

△2,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

37,000

△2,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

37,000

△2,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

自動車取得

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8自動車取得税交付金

34,000

52,000

△18,000

1自動車取得税交付金

34,000

52,000

△18,000

1自動車取得税交付金

34,000

52,000

△18,000

1自動車取得税

交付金

34,000

環境性能割

環境性能割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9環境性能割交付金

8,800

8,800

1環境性能割交付金

8,800

8,800

1環境性能割交付金

8,800

8,800

1環境性能割

交付金

8,800

国有提供

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千ロ

10国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

395

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

395

地方特例

地方特例

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11地方特例交付金

51,500

40,000

11,500

1地方特例交付金

51,500

40,000

11,500

1地方特例交付金

51,500

40,000

11,500

1地方特例

交付金

51,500

交付税

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12地方交付税

15,736,000

15,714,000

22,000

1地方交付税

15,736,000

15,714,000

22,000

1地方交付税

15,736,000

15,714,000

22,000

1地方交付税

15,736,000

普通交付税14,865,000

特別交付税871,000

交通安全

交通安全

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13 交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

分担金・負担金

分担金・負担金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14分担金及び負担金

242,755

254,968

△12,213

1負担金

242,755

254,968

△12,213

1民生費負担金

242,346

254,212

△11,866

1老人福祉措置費負担金

109,848

養護老人ホーム109,343

過年度分505

2助産費等負担金

753

助産施設727

母子生活支援施設26

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

95

市立保育所

4保育費負担金

2,381

過年度分

5保育料

129,269

私立保育所126,974

過年度分2,295

2衛生費負担金

409

756

△347

1養育医療費負担金

409

未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15使用料及び手数料

954,935

964,778

△9,843

1使用料

599,920

606,368

△6,448

1総務使用料

2,052

2,260

△208

1庁舎使用料

673

本庁舎160

分庁舎513

2旧堺小学校施設用地使用料

21

3構内駐車

使用料

1,356

4サービスセンター施設用地

使用料

2

2民生使用料

143,908

141,527

2,381

1身体障害者福祉センター使用料

36

2総合福祉センター使用料

836

浴室使用料ほか

3保育料

48,724

市立保育所48,274

過年度分450

4延長保育料

497

延長保育事業費

5児童福祉施設用地使用料

11

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6さくら学園

使用料

50,156

7構内駐車

使用料

774

8発達支援センター使用料

34,817

9民生施設

使用料

8,057

市民会館•公会堂•市民センター129

無線基地局等設置3

自動販売機設置分126

銭函市民センター2,797

体育室1,851

集会室等928

自動販売機設置分18

いなきたコミュニティセンター5,131

体育室1,969

集会室2,682

備付物品等444

自動販売機設置分36

3衛生使用料

34,833

35,282

△449

1夜間急病センター使用料

18

2火葬場使用料

22,478

3葬斎場施設用地使用料

1

4構内駐車

使用料

639

5墓地使用料

2,350

中央墓地ほか20区画600

合同墓1,750

6墓地施設用地使用料

302

7保健所使用料

1,554

処置料(歯科)2,100件

8清掃施設用地等使用料

7,491

4労働使用料

2,208

2,281

△73

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年ホーム使用料

1,328

体育館961

軽運動場182

集会室等21

更生保護サポートセンター86

暖房料ほか78

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3勤労女性センター使用料

660

講習室15

調理講習室97

和室8

暖房料494

調理ガス使用料46

5農林水産業使用料

15,000

16,000

△1,000

1おたる自然の村使用料

15,000

農林漁業体験実習館11,326

宿泊10,720

一般(高校生以上)2,200人X 2,400円5,280

小・中学生3,200人X 1,700円5,440

研修室121

暖房料80

日帰り入浴405

一般700人 X 200円140

高校生•市内高齢者2,650人X 100円265

野営場3,194

入場料3,300人X 200円660

テント(貸出料)350張X 1,000円350

テント(持込料)700張X 500円350

バンガロー450棟 X 3,000円1,350

バンガロー(時間)10時間X 200円2

寝袋(マット付)500組X 350円175

炊事用具2,170組X 100円217

幼児用寝具360組X 250円90

パークゴルフ場480

使用料400

一日券300

一般400人X 400円160

高校生•市内高齢者700人X 200円140

回数券100

一般5冊X 4,000円20

高校生・市内高齢者40冊X 2,000円80

用具(貸出)400組X 200円80

6商工使用料

13,893

24,685

△10,792

1観光物産プラザ使用料

105

自動販売機ほか

2中小企業機械

使用料

20

普通使用料(過年度分)

3産業会館

使用料

1,145

大•小ホール併用966

大ホール8

小ホール91

暖房料80

4温泉使用料

8,250

通常使用料31,000 m 3 X 250円7,750

特別使用料1件500

5鰊御殿使用料

4,373

個人4,230

一般14,000人 X 300円4,200

高校生・市内高齢者200人X 150円30

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

団体122

一般500人 X 240円120

高校生20人X 120円2

自動販売機ほか21

7土木使用料

317,311

312,913

4,398

1道路占用料

72,400

2駐車場使用料

10,679

花穂駐車場5,754

1区画 X12か月 X 9,500円114

30区画 X 12か月 X 10,000円3,600

17区画 X 12か月 X 10,000円2,040

若竹駐車場2,987

(4〜9月)28区画 X 6か月 X 7,560円1,270

(10月)28区画 X1か月 X 7,700円216

(11〜3月)39区画 X 5か月 X 7,700円1,501

桜駐車場1,020

4区画X12か月X 8,500円408

4区画X12か月X12,750円612

住ノ江駐車場9区画 X12か月X 8,500円918

3法定外道路

使用料

639

4建設事業課庁舎使用料

18

自動販売機設置分

5構内駐車

使用料

858

6河川使用料

5,011

7公園使用料

1,150

一般300

電柱ほか850

8ダム記念館

使用料

28

自動販売機設置分

9港湾庁舎

使用料

1,467

16件

10船舶給水施設使用料

30,273

109,108 m 3

11指定保税地域

使用料

14,416

12入港料

12,813

外航船舶2,105千トン4,547

外航船舶以外の船舶7,072千ン8,266

13係留施設

使用料

156,400

汽船延12,599千ン

14港湾施設占用料

10,800

道路等

15水域占用料

359

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8消防使用料

1,697

1,305

392

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

165

自動販売機設置ほか

3構内駐車

使用料

1,531

9教育使用料

69,018

70,115

△1,097

1校舎使用料

7,835

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

60

小学校26

中学校34

3構内駐車

使用料

14,941

4手宮洞窟保存館使用料

380

個人374

一般3,690人 X 100円369

高校生•市内高齢者100人X 50円5

団体(一般)80人X 80円6

5図書館使用料

36

自動販売機設置分

6総合博物館

使用料

17,712

本館入館料10,283

個人9,895

一般9,749

夏期20,600人 X 400円8,240

冬期

高校生•市内高齢者

夏期

冬期

5,030人 X

300円1

200円

509

146

122

24

610人 X

160人 X

150円

団体

388

一般

354

夏期

980人 X

320円

313

冬期

170人 X

240円

41

高校生•市内高齢者

(夏期)210

人X 160円

34

運河館入館料

3,492

個人

3,341

一般

10,900人 X

300円

3,270

高校生•市内高齢者

470人 X

150円

71

団体(一般)

630人 X

240円

151

共通入館料

2,612

個人

2,550

一般

5,030人 X

500円

2,515

高校生•市内高齢者

140人 X

250円

35

団体

62

一般

120人 X

400円

48

高校生•市内高齢者

70人X

200円

14

定期入館料

985

一般

940人 X

1,000円

940

高校生•市内高齢者

90人X

500円

45

レストラン使用料

294

自動販売機設置分ほか

46

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7文学館使用料

1,097

常設展入館料896

個人870

一般2,800人 X 300円840

高校生•市内高齢者200人X 150円30

団体26

一般100人 X 240円24

高校生・市内高齢者20人X 120円2

特別展入館料201

個人187

一般600人 X 300円180

高校生・市内高齢者50人X 150円7

団体(一般)60人X 240円14

8美術館使用料

5,049

常設展観覧料566

個人241

一般730人 X 300円219

高校生・市内高齢者150人X 150円22

団体(一般)10人X 240円2

共通券323

個人315

一般610人 X 500円305

高校生・市内高齢者40人X 250円10

団体(一般)20人X 400円8

特別展観覧料

3,283

個人

1,821

一般2,770人 X 600円

1,662

高校生•市内高齢者530人X 300円

159

団体(一般)90人X 480円

43

共通券

1,419

個人

1,358

一般1,870人 X 700円

1,309

高校生・市内高齢者140人X 350円

49

団体(一般)110人X 560円

61

9生涯学習プラザ使用料

3,988

市民ギャラリー等

ホーノレ

1,200

1,086

学習室

1,950

和室

440

付属設備ほか

512

10総合体育館

使用料

14,364

個人

5,680

当日券

3,260

一般12,500人 X 200円

2,500

高校生・市内高齢者7,600人X 100円

760

回数券

2,420

一般900冊 X 2,000円

1,800

高校生・市内高齢者620冊X1,000円

620

団体

6,800

主競技場(アマチュアスポーツ)750回

4,000

体育室等1,500回

2,800

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

暖房料1,000

備付物品等650

自動販売機設置分234

11体育施設

使用料

3,556

桜ケ丘球場180

祝津ヨットハウス542

弓道場445

入船公園庭球場291

小樽公園運動場442

望洋サッカー•ラグビー場498

平磯公園運動場ほか1,014

自動販売機設置分144

2

手数料

355,015

358,410

3,395

1総務手数料

58,452

52,991

5,461

1自動車臨時運行許可申請手数料

405

540件 X 750円

2戸籍及び証明手数料

58,047

戸籍関係25,641

戸籍謄抄本22,400件 X 450円10,080

除籍謄抄本18,890件 X 750円14,167

記載事項190件65

附票2,950件 X 300円885

身分証明1,480件 X 300円444

住民票関係53,740件 X 300円16,122

マイナンバーカード関係509

カード再交付30件 X 800円24

通知カード再交付970件 X 500円485

証明15,217

印鑑28,300件 X 300円8,490

所得ほか6,727

公簿閲覧ほか558

2民生手数料

408

612

204

1放課後児童クラブ利用

408

児童1人60か月 X 4,000円240

手数料

児童1人(就学援助世帯)84か月X 2,000円168

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生手数料

254,643

263,331

△8,688

1保健所手数料

21,875

医薬関係653

病院•診療所許可検査4件91

薬局許可17件199

毒劇物販売登録等12件77

医薬品販売許可30件286

衛生検査4,502

ふん便2,412件2,651

食品ほか549件1,851

狂犬病予防5,632

登録料300件900

死亡犬•猫焼却500件1,925

注射済票ほか4,245件2,807

食品衛生営業許可9,123

飲食店1,262件8,696

その他91件427

環境衛生関係147件1,965

2廃棄物処理業等許可手数料

171

3使用済自動車解体業等許可手数料

203

4ごみ処理

手数料

180,420

指定ごみ袋177,940

燃やすごみ用4,456,000枚(10円/51〜80円/401)142,200

燃やさないごみ用832,000枚(10円/51〜80円/401)35,740

ごみ処理券2,480

燃やすごみ用13,000枚(80円/枚)1,040

燃やさないごみ用18,000枚(80円/枚)1,440

5ごみ埋立処分手数料

16,248

事業系一般廃棄物2,139.3 t (142円/20kg)15,189

事業系一般廃棄物(休場日開場分)111.0t (191円/20kg)1,059

6し尿処理手数料

32,002

一般家庭1,829.5 kl(161円/201)14,727

一般家庭(減免世帯分)262.8 kl(80円/201)1,051

一般家庭以外1,327.2 kl(241円/201)15,993

過年度分231

7浄化槽汚泥処分手数料

3,673

一般家庭690 kl(17円/101)1,173

一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500

8浄化槽保守点検業登録申請手数料

51

4労働手数料

2,668

2,820

△152

1放課後児童クラブ利用

2,668

児童2人以上108か月 X 6,000円648

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)36か月X 3,000円108

児童1人400か月 X 4,000円1,600

児童1人(就学援助世帯)156か月X 2,000円312

5農林水産業手数料

94

94

1農業委員会手数料

94

現況証明85

その他の証明9

6商工手数料

1,162

809

353

1計量器検査手数料

1,162

質量計965個

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7土木手数料

9,767

9,899

△132

1建築手数料

6,904

建築確認等324件5,592

許可申請5件581

中間検査1件33

長期優良住宅認定30件540

低炭素建築物認定4件28

仮使用認定1件130

2図面交付手数料

235

3開発手数料

628

開発許可3件203

開発登録簿写し交付61件28

宅地造成工事許可5件397

4屋外広告物許可申請手数料

2,000

8消防手数料

2,081

1,994

87

1消防手数料

2,081

危険物許可申請等100件1,541

甲種防火管理講習ほか540

9教育手数料

25,740

25,860

△120

1放課後児童クラブ禾リ用

25,740

児童2人以上540か月 X 6,000円3,240

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)108か月X 3,000円324

児童1人4,788か月 X 4,000円19,152

児童1人(就学援助世帯)1,512か月X 2,000円3,024

国庫支出

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

16国庫支出金

11,653,194

11,192,870

460,324

1国庫負担金

9,605,483

10,229,427

△623,944

1民生費負担金

9,584,675

10,201,770

△617,095

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

6,867

歳出扶助費9,157千円X 3/4

2生活困窮者自立相談支援事業費負担金

13,200

歳出扶助費17,600千円X 3/4

3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金

243

歳出扶助費324千円X 3/4

4重度障害者福祉手当負担金

20,412

歳出扶助費27,217千円X 3/4

5身体障害者福祉費負担金

206,801

補装具給付費歳出扶助費35,681千円 X1/ 2 17,840

6障害者自立支援給付費

1,644,595

自立支援医療歳出扶助費377,923千円 X1/ 2 188,961

(更生医療)給付費

居宅介護歳出扶助費86,400千円 X1/ 2 43,200

負担金

行動援護歳出扶助費3,705千円 X1/ 2 1,852

施設入所支援歳出扶助費431,000千円 X1/ 2 215,500

短期入所歳出扶助費17,554千円 X1/ 2 8,777

生活介護歳出扶助費1,303,862千円 X1/ 2 651,931

療養介護歳出扶助費124,529千円 X1/ 2 62,264

重度訪問介護歳出扶助費6,815千円 X1/ 2 3,407

国庫支出

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

同行援護歳出扶助費8,370千円 X1/ 2 4,185

計画相談支援歳出扶助費58,267千円 X1/ 2 29,133

地域移行支援歳出扶助費967千円 X1/ 2 483

地域定着支援歳出扶助費766千円 X1/ 2 383

就労継続支援歳出扶助費578,172千円 X1/ 2 289,086

自立訓練歳出扶助費23,437千円 X1/ 2 11,718

就労移行支援歳出扶助費81,955千円 X1/ 2 40,977

共同生活援助歳出扶助費562,322千円 X1/ 2 281,161

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費154千円 X1/ 2 77

自立生活援助歳出扶助費228千円 X1/ 2 114

高額障害歳出扶助費694千円 X1/ 2 347

福祉サービス等

給付費

7障害児施設給付費等負担金

194,373

障害児相談支援歳出扶助費25,628千円 X1/ 2 12,814

児童発達支援歳出扶助費159,686千円 X1/ 2 79,843

放課後等歳出扶助費201,964千円 X1/ 2 100,982

デイサービス

保育所等歳出扶助費1,076千円 X1/ 2 538

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費201千円 X1/ 2 100

児童発達支援

高額障害歳出扶助費192千円 X1/ 2 96

福祉サービス等

給付費

8点字図書館運営費負担金

6,531

基本額13,063千円X 5/10

9国民健康保険基盤安定等負担金

126,495

保険者支援分基本額252,991千円X1/2

10低所得者保険料軽減負担金

21,986

低所得者保険料軽減分基本額43,973千円X1/2

11児童手当負担金

851,880

3歳未満196,680

被用者199,800千円 X 37/45164,280

非被用者48,600千円X 4/632,400

3歳〜小学生477,600

第1子及び第2子576,000千円X 4/6384,000

第3子以降140,400千円X 4/693,600

中学生248,400千円 X 4/6165,600

特例給付18,000千円X 4/612,000

12児童扶養手当

負担金

285,600

歳出扶助費856,800千円X1/3

13児童福祉費

負担金

19,962

助産施設基本額6,507千円X1/23,254

母子生活支援施設基本額33,418千円X1/216,708

14被保護者就労支援事業費負担金

4,423

基本額5,898千円X 3/4

15生活保護費

負担金

6,181,307

歳出扶助費基本額8,241,744千円X 3/4

国庫支出

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2衛生費負担金

16,468

22,207

△5,739

1感染症予防事業費等負担金

6,265

検査機器整備事業費基本額3,468千円X1/21,734

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額8,395千円X1/24,197

結核•感染症情報基本額638千円X1/2319

監視事業費

2結核医療費負担金

4,875

命令入所措置費(医療費)基本額6,500千円X 3/4

3母子保健衛生費

負担金

3,828

未熟児養育医療事業費基本額7,657千円X1/2

4育成医療給付費負担金

1,500

基本額3,000千円X1/2

3土木費負担金

4,340

5,450

△1,110

1地籍調査費負担金

4,340

基本額8,680千円X1/2

2国庫補助金

2,022,214

933,285

1,088,929

1総務費補助金

31,562

56,583

△25,021

1社会保障・税番号制度システム運用経費補助金

3,034

2地方創生推進

交付金

2,611

移住促進事業経費基本額778千円X1/2389

リノベーションまち基本額2,900千円X1/21,450

づくり交流事業費

小樽アートイベント基本額1,545千円X1/2772

魅力創出実証事業費

3個人番号カード交付事業費

補助金

25,917

2民生費補助金

977,395

282,176

695,219

1生活困窮者自立支援事業費補助金

4,000

生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3

準備支援事業費

2生活困窮者家計改善支援事業費補助金

64

基本額96千円X 2/3

3子どもの学習・生活支援事業費

補助金

711

基本額1,423千円X1/2

4低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費補助金

63,101

5地域生活支援事業補助金

51,320

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222

手話通訳者派遣費基本額1,020千円X1/2510

「障害者週間」基本額74千円X1/237

啓発事業費

入浴サービス基本額1,800千円X1/2900

音声機能障害者基本額108千円X1/254

発声訓練

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

障害者自立支援基本額160千円X1/280

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500

日中一時支援基本額5,790千円X1/22,895

移動支援基本額10,000千円X1/25,000

相談支援基本額9,000千円X1/24,500

要約筆記者派遣基本額81千円X1/240

重度身体障害者基本額4,099千円X1/22,049

移動支援

成年後見制度基本額1,900千円X1/2950

利用支援

日常生活用具給付基本額45,998千円X1/222,999

地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500

センター事業費

福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421

運営事業費

福祉バス運行事業費基本額3,237千円X1/21,618

点字図書館基本額90千円X1/245

管理運営事業費

6障害者虐待防止対策支援事業費補助金

200

障害者虐待防止基本額400千円X1/2

センター運営事業費

7特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

8子ども・子育て支援交付金

25,922

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額5,288千円X1/31,762

健全育成事業費

実費徴収に係る基本額250千円X1/383

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額3,507千円X1/31,169

養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349

子育て短期基本額253千円X1/384

支援事業費

つどいの広場事業基本額3,917千円X1/31,305

補助金

延長保育事業費基本額7,599千円X1/32,532

補助金

一時預かり事業費基本額16,460千円X1/35,486

補助金

病児保育事業費補助金基本額4,275千円X1/31,425

地域子育て支援基本額30,125千円X1/310,041

センター事業費

9子ども•子育て支援体制整備

138

民間施設分基本額200千円X1/2100

総合推進事業費補助金

公立保育所分基本額77千円X1/238

10子ども•子育て支援整備交付金

12,633

民間施設分基本額42,110千円X 3/10

11保育所等整備交付金

1,096

民間施設分基本額2,193千円X1/2

12保育対策総合支援事業費補助金

5,400

保育体制強化事業費45,000円 X 12か月X10施設

13婦人保護事業費補助金

858

相談員手当基本額1,663千円X1/2831

相談員活動費基本額54千円X1/227

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14子どものための教育•保育給付

774,044

歳出扶助費基本額717,494千円X1/2358,747

交付金

基本額785,433千円 X 0.52875415,297

15母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費

17,422

自立支援教育基本額120千円X 3/490

訓練給付金事業

補助金

高等職業訓練基本額23,110千円X 3/417,332

促進給付金事業

16生活保護費

補助金

20,186

嘱託報酬18,030

福祉相談員等基本額20,044千円X 3/415,033

自立支援員基本額5,994千円X1/22,997

医療扶助適正化事業費基本額2,829千円X 3/42,121

管理経費(研修旅費等)基本額71千円X1/235

3衛生費補助金

10,922

14,810

△3,888

1結核医療費

補助金

890

医療療養給付費基本額1,780千円X1/2

2感染症予防事業費等補助金

8,699

結核対策特別促進事業費基本額6,797千円X10/106,797

感染症等予防対策費基本額2,700千円X1/21,350

がん検診推進事業費基本額664千円X1/2332

受動喫煙対策促進事業費基本額440千円X1/2220

3子ども・子育て支援交付金

1,066

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,200千円X1/3

4母子保健衛生費

補助金

150

産後ケア事業費基本額300千円X1/2

5合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

117

基本額352千円X1/3

4労働費補助金

4,736

4,714

22

1子ども・子育て支援交付金

4,736

放課後児童健全育成事業費基本額14,210千円X1/3

5土木費補助金

626,346

473,318

153,028

1社会資本整備総合交付金

626,346

特定空家等住宅除却費助成事業費1,350

道路法定点検事業費14,460

ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)78,000

道路ストック更新事業費17,040

橋りょう長寿命化事業費232,112

除雪費180,000

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入2台)35,884

都市公園安全•安心事業費19,000

木造住宅耐震改修促進経費75

住宅エコリフォーム助成事業費1,125

臨港道路改良事業費4,900

第2号ふ頭岸壁改良事業費7,200

小樽港保安施設改良事業費12,000

色内ふ頭老朽化対策事業費23,200

6消防費補助金

13,800

13,800

1緊急消防援助隊設備整備費補助金

13,800

機動力増強•近代化事業費基本額27,600千円X1/2

7教育費補助金

357,453

97,394

260,059

1幼稚園就園奨励費補助金

15,174

基本額56,221千円X1/3 X 81%

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

三苦ロ R

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2理科教育等設備費補助金

505

小学校基本額500千円X1/2250

中学校基本額510千円X1/2255

3へき地児童生徒援助費等補助金

1,502

バス通学助成事業費1,502

小学校基本額66千円X1/233

中学校基本額2,938千円X1/21,469

4就学援助費

補助金

4,070

要保護児童生徒援助費分1,815

小学校基本額562千円X1/2281

中学校基本額3,069千円X1/21,534

特別支援教育就学奨励費分2,255

小学校基本額2,965千円X1/21,482

中学校基本額1,547千円X1/2773

5要保護児童生徒医療費補助金

66

小学校医療費133千円X1/2

6耐震補強等事業費補助金

58,160

校舎基本額81,910千円X1/240,955

屋体基本額25,808千円X 2/317,205

7建物大規模改造事業費補助金

138,902

校舎等耐震補強等基本額359,842千円X1/3119,947

事業費(幸小)

トイレ改修事業費基本額56,865千円X1/318,955

(銭函中)

8子ども・子育て支援交付金

43,625

放課後児童健全育成事業費基本額130,878千円X1/3

9重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

95,449

基本額146,846千円X 6.5/10

○商工費補助金

4,290

△4,290

3国庫委託金

25,497

30,158

△4,661

1総務費委託金

547

434

113

1自衛官募集事務費委託金

150

2人権擁護事務

委託金

75

3戸籍住民基本台帳費委託金

312

4在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

23,572

28,339

△4,767

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

320

2基礎年金等事務費委託金

23,252

3衛生費委託金

1,378

1,385

△7

1国民栄養調査費等委託金

618

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費委託金

760

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17道支出金

3,392,142

3,247,005

145,137

1道負担金

2,733,174

2,661,085

72,089

1総務費負担金

5,687

5,705

△18

1権限移譲事務交付金

5,687

2民生費負担金

2,717,953

2,646,127

71,826

1民生委員費

負担金

24,180

民生委員推薦会1回 X 16,682円17

民生児童委員活動費24,163

16地区 X 230,680円3,690

347人 X 59,000円20,473

2身体障害者福祉費負担金

103,400

補装具給付費歳出扶助費35,681千円X1/48,920

自立支援医療歳出扶助費377,923千円X1/494,480

(更生医療)給付費

3介護給付訓練等給付負担金

822,292

居宅介護歳出扶助費86,400千円X1/421,600

行動援護歳出扶助費3,705千円X1/4926

施設入所支援歳出扶助費431,000千円X1/4107,750

短期入所歳出扶助費17,554千円X1/44,388

生活介護歳出扶助費1,303,862千円X1/4325,965

療養介護歳出扶助費124,529千円X1/431,132

重度訪問介護歳出扶助費6,815千円X1/41,703

同行援護歳出扶助費8,370千円X1/42,092

計画相談支援歳出扶助費58,267千円X1/414,566

地域移行支援歳出扶助費967千円X1/4241

地域定着支援歳出扶助費766千円X1/4191

就労継続支援歳出扶助費578,172千円X1/4144,543

自立訓練歳出扶助費23,437千円X1/45,859

就労移行支援歳出扶助費81,955千円X1/420,488

共同生活援助歳出扶助費562,322千円X1/4140,580

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費154千円X1/438

自立生活援助歳出扶助費228千円X1/457

4障害児施設給付費等負担金

97,186

高額障害歳出扶助費694千円X1/4173

福祉サービス等

給付費

障害児相談支援歳出扶助費25,628千円X1/46,407

児童発達支援歳出扶助費159,686千円X1/439,921

放課後等歳出扶助費201,964千円X1/450,491

デイサ•ービス

保育所等歳出扶助費1,076千円X1/4269

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費201千円X1/450

児通発達支援

高額障害歳出扶助費192千円X1/448

福祉サービス等

給付費

5国民健康保険基盤安定等

382,448

保険基盤安定分基本額425,600千円X 3/4319,200

負担金

保険者支援分基本額252,991千円X1/463,248

6低所得者保険料軽減負担金

10,993

低所得者保険料軽減分基本額43,973千円X1/4

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

404,080

保険基盤安定分基本額538,774千円X 3/4

8児童手当負担金

189,660

3歳未満25,860

被用者199,800千円 X 4/4517,760

非被用者48,600千円X1/68,100

3歳〜小学生119,400

第1子及び第2子576,000千円X1/696,000

第3子以降140,400千円X1/623,400

中学生248,400千円 X 1/641,400

特例給付18,000千円X1/63,000

9児童福祉費

負担金

9,981

助産施設基本額6,507千円X1/41,627

母子生活支援施設基本額33,418千円X1/48,354

10子どものための

432,302

私立保育所220,517

教育・保育給付費負担金

3歳未満基本額651,837千円X0.235625153,589

3歳以上基本額267,709千円X1/466,928

私立幼稚園•認定こども園211,785

2号・3号77,083

3歳未満基本額133,594千円X0.23562531,478

3歳以上基本額182,421千円X1/445,605

全国統一基本額267,362千円X1/466,841

地方単独基本額135,722千円X1/267,861

11生活保護費

負担金

241,431

歳出扶助費基本額965,725千円X1/4

3衛生費負担金

9,534

9,253

281

1予防接種事故救済費負担金

6,870

2母子保健衛生費負担金

1,914

未熟児養育医療事業費基本額7,657千円X1/4

3育成医療給付費負担金

750

基本額3,000千円X1/4

2

道補助金

397,859

391,398

6,461

1総務費補助金

3,500

2,000

1,500

1移住支援事業費

交付金

1,500

基本額2,000千円X 3/4

2原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業

2民生費補助金

313,272

299,560

13,712

1地域生活支援事業補助金

25,657

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611

手話通訳者派遣費基本額1,020千円X1/4255

「障害者週間」基本額74千円X1/418

啓発事業費

入浴サービス基本額1,800千円X1/4450

音声機能障害者基本額108千円X1/427

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/440

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250

日中一時支援基本額5,790千円X1/41,447

移動支援基本額10,000千円X1/42,500

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

相談支援基本額9,000千円X1/42,250

要約筆記者派遣基本額81千円X1/420

重度身体障害者基本額4,099千円X1/41,024

移動支援

成年後見制度基本額1,900千円X1/4475

利用支援

日常生活用具給付基本額45,998千円X1/411,499

地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250

センター事業費

福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710

運営事業費

福祉バス運行事業費基本額3,237千円X1/4809

点字図書館基本額90千円X1/422

管理運営事業費

2自助具給付費

交付金

74

基本額148千円X1/2

3障害者虐待防止対策支援事業費補助金

100

障害者虐待防止基本額400千円X1/4

センター運営事業費

4老人福祉費補助金

1,574

高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319

ワーク事業費

老人クラブ運営費基本額1,847千円X 2/31,231

老人クラブ連合会基本額486千円X 2/3324

5介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金

3,900

基本額5,200千円X 3/4

6重度心身障害者医療助成

129,326

医療扶助費251,250千円X1/2125,625

事業費補助金

事務費7,403千円X1/23,701

7子ども・子育て支援交付金

25,922

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額5,288千円X1/31,762

健全育成事業費

実費徴収に係る基本額250千円X1/383

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額3,507千円X1/31,169

養育支援訪問事業費基本額148千円X1/349

子育て短期基本額253千円X1/384

支援事業費

つどいの広場事業基本額3,917千円X1/31,305

補助金

延長保育事業費基本額7,599千円X1/32,532

補助金

一時預かり事業費基本額16,460千円X1/35,486

補助金

病児保育事業費補助金基本額4,275千円X1/31,425

地域子育て支援基本額30,125千円X1/310,041

センター事業費

8ひとり親家庭等生活支援事業費補助金

2,284

ひとり親家庭等基本額201千円X 3/4150

ヘルパー派遣事業費

子どもの学習•生活基本額2,846千円X 3/42,134

支援事業費

9認定こども園施設整備補助金

6,939

民間施設分基本額198,250千円X1/2 X 7 %

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10子ども•子育て支援整備交付金

12,633

民間施設分基本額42,110千円X 3/10

11保育対策総合支援事業費補助金

2,700

保育体制強化事業費22,500円 X12か月 X10施設

12社会福祉事務所費補助金

472

産休等代替職員賃金基本額472千円X10/10

13電源立地地域対策交付金

5,000

市立保育所費(臨時雇用者賃金)

14多子世帯の保育料軽減

24,068

公立保育所分基本額12,240千円X1/26,120

支援事業費補助金

民間施設分基本額35,896千円X1/217,948

15発達支援センター事業費交付金

1,087

基本額2,174千円X1/2

16こども医療助成事業費

46,644

医療扶助費88,048千円X1/244,024

補助金

事務費5,241千円X1/22,620

17ひとり親家庭等医療助成

24,892

医療扶助費47,521千円X1/223,760

事業費補助金

事務費2,264千円X1/21,132

3衛生費補助金

15,899

15,074

825

1小児救急医療支援事業費補助金

6,223

基本額9,336千円X 2/3

2薬事監視等事務費交付金

491

4,912円 X 100件

3消費者行政活性化事業費補助金

473

管理経費(衛生試験費)

4子ども・子育て支援交付金

1,066

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,200千円X1/3

5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金

500

基本額1,000千円X1/2

6健康増進事業費補助金

1,546

基本額2,320千円X 2/3

7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金

5,600

基本額7,000千円X 4/5

4労働費補助金

4,736

4,714

22

1子ども・子育て支援交付金

4,736

放課後児童健全育成事業費基本額14,210千円X1/3

5農林水産業費補助金

4,952

2,216

2,736

1農業委員会費

交付金

1,774

農業委員会運営費

2農業次世代人材投資事業費補助金

2,250

3未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

928

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6商工費補助金

4,567

3,757

810

1消費者行政活性化事業費

4,567

消費生活相談等業務委託料1,382

補助金

消費者行政活性化事業費3,185

7土木費補助金

2,326

2,917

△591

1地籍調査費補助金

2,170

基本額8,680千円X1/4

2国土利用計画費交付金

156

8消防費補助金

1,757

1,757

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

9教育費補助金

46,850

59,403

△12,553

1被災児童生徒就学支援等

393

就学援助費393

事業交付金

小学校基本額133千円X10/10133

中学校基本額260千円X10/10260

2部活動指導員配置促進事業補助金

1,344

嘱託報酬(部活動指導員)基本額2,016千円X 2/3

3子ども・子育て支援交付金

43,625

放課後児童対策費基本額130,878千円X1/3

4教育支援活動

1,488

教育支援活動推進事業費1,288

促進事業費

補助金

学校教育支援基本額1,103千円X 2/3735

家庭教育支援基本額830千円X 2/3553

「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200

関係経費

3道委託金

261,109

194,522

66,587

1総務費委託金

255,884

189,809

66,075

1道税徴収費

委託金

163,580

納税義務者52,049人X 3,000円156,147

過年度還付金等7,433

2参議院議員通常選挙費委託金

49,500

歳出同額

3知事及び道議会議員選挙費委託金

34,000

歳出同額

4統計調査費

委託金

7,654

歳出同額

5国勢調査費

委託金

1,150

歳出同額

2民生費委託金

23

3

20

1社会福祉統計調査等交付金

23

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

2,674

2,212

462

1保健所事務費

委託金

2,360

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

314

厚生統計費

4農林水産業費委託金

459

472

△13

1農業委員会費

委託金

457

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

道支出

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5土木費委託金

1,296

1,259

37

1建築管理費

委託金

30

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

126

3ダム記念館管理費委託金

896

4港湾統計調査費委託金

244

6教育費委託金

773

767

6

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

773

財産収入財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18財産収入

62,905

49,198

13,707

1財産運用収入

46,176

48,756

△2,580

1財産貸付収入

42,930

45,433

△2,503

1貸地料

14,768

一般貸地12,663

道営住宅敷地1,764

旧魚揚場341

2貸家料

8,853

一般貸家4,735

旧堺小学校875

ホームヘルパー事務所270

旧魚揚場1,606

於古発川店舗610

旧小樽倉庫事務所757

3車両貸付料

156

ごみ収集車

4産業会館収入

15,573

建物貸付料10,526

電気料収入3,054

水道料収入326

暖房料収入ほか1,667

5市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,580

第ービルほか

財産収入

財産収入

算科目

本年度予算額

前年度予算額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2利子及び配当金

3,246

3,323

77

1利子及び

配当金

3,246

利子収入

2,727

まちづくり事業資金基金

154

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金

51

ふるさと応援基金

111

国際交流事業資金基金

9

庁舎建設資金基金

34

防災・減災対策事業資金基金

2

ボランティア活動資金基金

7

社会福祉事業資金基金

371

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金

7

水谷スミ社会福祉事業資金基金

24

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金

6

荒木社会福祉事業資金基金

25

竹田清治青少年育成資金基金

14

青少年育成資金基金

6

荒木水産振興資金基金

49

商工業振興資金基金

20

岸條太郎商工業振興資金基金

6

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

60

天狗山観光施設整備資金基金

2

観光振興資金基金

8

ラブリバー資金基金

2

緑化事業資金基金

1

まちなみ整備資金基金

2

消防施設整備資金基金4

沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金7

奨学資金基金16

交通災害遺児奨学資金基金17

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18

教育振興資金基金5

社会教育振興資金基金17

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金2

市営プール建設資金基金2

財政調整基金1,667

配当金519

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円 X 15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円X 24.0 % 252

2財産売払収入

16,729

442

16,287

1不動産売払収入

200

250

△50

1立木売払収入

200

2物品売払収入

1,017

192

825

1不用物品売払

収入

1,017

3有価証券売払収入

15,512

15,512

1有価証券売払

収入

15,512

寄附金

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19寄附金

102

2

100

1寄附金

102

2

100

1寄附金

102

2

100

1総務費寄附金

2

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1

ふるさと応援基金積立金1

2民生費寄附金

100

医療扶助費(こども•市の単独分)

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20繰入金

1,824,219

1,371,598

452,621

1特別会計繰入金

73,673

73,673

1特別会計繰入金

73,673

73,673

1港湾整備事業特別会計繰入金

73,673

2基金繰入金

1,750,546

1,371,598

378,948

1基金繰入金

1,750,546

1,371,598

378,948

1小樽ファンが支えるふるさと

8,469

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

まちづくり資金基金

都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)35

繰入金

歴史的建造物等保全対策費234

施設維持補修費(総合博物館)400

収蔵車両等補修事業費3,000

アイアンホース号整備事業費1,800

2ふるさと応援基金繰入金

120,000

(仮称)北前船寄港地フォーラムin北海道1,000

小樽•石狩実行委員会補助金

地域公共交通活性化事業費500

防災関係経費(避難所機能強化事業費)3,720

障害者タクシー利用助成事業費700

医療扶助費(こども•市の単独分)37,078

母子保健対策費(産後ケア事業費)150

不妊検査助成事業費1,000

健康診査等事業費(各種がん検診)3,234

健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)600

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

若者就職マッチング支援事業費1,600

小樽産農産物PR事業費補助金100

水産物ブランド化推進事業費1,700

創業支援事業費25,000

観光宣伝費500

(ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金)

トイレの洋式化等整備事業費(はまなす公園ほか7か所)4,000

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000

消防団員安全装備品等整備事業費580

小学校英語教育推進事業費1,500

児童用机•椅子更新事業費2,690

校舎等耐震診断経費11,000

教育用パソコン整備事業費14,356

小学校10,957

中学校3,399

「小樽の歴史」作成経費1,700

嘱託報酬(部活動指導員)672

生徒用机•椅子更新事業費1,520

子ども読書活動推進事業費1,700

手宮公園競技場整備事業費2,400

3防災・減災対策事業資金基金

1,230

防災関係経費(避難所機能強化事業費)730

繰入金

非常時停電対策関係経費(指定避難所)500

4国際交流事業資金基金繰入金

600

姉妹都市提携委員会交付金

5社会福祉事業

9,042

福祉除雪関係事業費2,000

資金基金

繰入金

ボランティア育成事業費補助金2,313

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費167

地域生活支援事業費(入浴サービス)450

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)475

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費100

高齢者見守りネットワーク事業費231

老壮大学運営委員会補助金790

点字図書館管理運営事業費2,500

子育てトレーニング教室開催事業費16

6青少年育成資金基金繰入金

362

青少年健全育成費208

青少年健全育成事業費12

リーダー養成研修費196

地域子供会育成連絡協議会補助金154

7荒木水産振興資金基金繰入金

2,000

水産振興活動費補助金300

水産物ブランド化推進事業費1,700

8朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金

5,500

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9観光振興資金基金繰入金

3,000

観光宣伝費(観光ポスター等制作事業費)

10緑化事業資金基金繰入金

200

環境緑化推進事業費

11まちづくり事業資金基金繰入金

20,000

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

12奨学資金基金繰入金

3,096

奨学金

13交通災害遺児奨学資金基金繰入金

633

交通災害遺児高等学校進学学資金

14沖津寅太郎

•安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

602

青少年スポーツ振興事業費

15教育振興資金基金繰入金

3,400

ICT教育促進事業費

16文化芸術振興基金繰入金

100

文化祭実行委員会補助金

17社会教育振興資金基金繰入金

700

父母と教師の会連合会補助金100

スクール・ライブラリー便事業費600

18財政調整基金繰入金

1,571,612

繰越金

繰越金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1

諸収入諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22諸収入

2,742,752

3,000,295

△257,543

1延滞金、加算金及び過料

50,000

52,000

△2,000

1延滞金

50,000

52,000

△2,000

1滞納延滞金

50,000

2預金利子

10

11

△1

1預金利子

10

11

△1

1預金利子

10

3貸付金元利収入

2,352,181

2,499,651

△147,470

1貸付金元利収入

2,352,181

2,499,651

△147,470

1民生費貸付金収入

5,000

生活保護者緊急生活資金貸付金

2労働費貸付金

収入

10,000

小樽地域雇用創造協議会貸付金

3商工費貸付金元利収入

2,182,025

設備総合資金170,130

(旧)設備等近代化資金3,013

(旧)店舗等改善資金40,032

商店街グレードアップ資金1,634

中小企業特別資金(マルタル資金)1,719,665

経営安定短期特別資金214,128

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

㈱小樽観光振興公社貸付金10,654

元金10,500

利子年1.475 % 154

海水浴場対策委員会貸付金22,769

元金22,439

利子年1.475 % 330

4土木費貸付金元利収入

124,768

融雪施設設置資金84

㈱アールアイ85,239

元金84,000

利子年1.475 % 1,239

(旧)共同住宅建設改良資金28,242

バリアフリー等住宅改造資金11,203

5教育費貸付金

収入

388

奨学金元金

6衛生費貸付金

収入

30,000

地域総合整備資金元金

(社会福祉法人北海道済生会)

4雑入

340,561

448,633

△108,072

1弁償金

2

2

1弁償金

2

原動機付自転車標識再交付

2雑入

340,559

448,631

△108,072

1社会保険料被保険者負担金収入

2,251

2市町村・国際文化アカデミ

-研修受講助成金収入

30

職員研修費

3水道局共用維持費負担金

5,291

電話共用維持費1,720

収入

電子計算機共用維持費3,571

4広告料収入

5,495

広告付き地図及び庁舎案内板広告料189

広報おたる発行経費4,183

ホームページ広告料101

窓口番号表示盤広告料425

男女共同参画意識啓発費48

総合博物館蒸気機関車広告料300

総合体育館広告料36

桜ケ丘球場広告料213

5病院共用維持費負担金収入

1,134

電子計算機共用維持費

6庁舎管理費負担金収入

985

本庁舎

7旧堺小学校利用者負担金収入

2,847

8保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

9滞納処分費負担金収入

1,340

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10税外収入対策経費負担金収入

392

11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入

98

重度身体障害者移動支援事業費

12健康づくり支援事業

231

スポーツ普及事業費21

負担金収入

老壮大学運営委員会補助金210

13老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

14福祉医療費等保険者負担金

46,451

重度心身障害者高額療養費等38,879

収入

こども高額療養費等4,852

ひとり親家庭等高額療養費等2,720

15地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

16生活保護費返還金収入

40,000

17第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内19町村

18健康教育支援事業

94

健康教育事業費交付金21

負担金収入

母子保健事業費40

栄養改善対策費33

19国保特会負担金収入

16,036

各種予防接種費14,043

健康診査事業費(各種がん検診費)1,993

20周産期医療負担金収入

3,460

周産期医療支援事業費補助金

21清掃施設管理負担金収入

1,888

22鉄くず等

売払収入

82,711

23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入

33

24やんぐすくーる講座受講料

33

25生活講座

受講料

324

26農地中間管理事業委託金収入

149

27観光物産プラザ利用者負担金

収入

1,394

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

28消費生活相談等負担金収入

1,107

29ライトアップ電気料負担金収入

735

ロマネスクイルミネーション経費

30除雪費負担金

収入

46,200

31住宅敷地

転貸料

3,246

長橋3,488.90 m 1,629

赤岩995.83 m 181

最上2,461.83 m 1,436

32ポートラジオ運営費負担金収入

2,074

33救急救命士追加講習受講経費助成金収入

396

34高速道路救急業務費負担金収入

4,899

札樽自動車道•北海道横断自動車道(東日本高速道路株式会社)

35消防団員等公務災害補償等共済基金収入

13,094

歳出同額

36公宅貸付料

78

37宝くじ交付金

収入

18,449

語学指導等外国青年招致事業費

38外国語指導助手住宅利用料

1,974

39札幌交響楽団コンサート開催助成金

収入

1,500

40企画展等開催経費助成金収入

286

41美術散歩バス利用者負担金

収入

36

42はつらつ講座

受講料

2,490

3,000円 X 830人

43スポ■ーッ振興

2,245

歩くスキー事業費165

支援事業負担金収入

学校開放事業費1,000

水泳教室開催経費1,000

市民スポーツ大会実行委員会補助金80

44市民歩こう運動バス利用者負担金収入

45

45他会計運用金利子収入

10

46後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入

5,751

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

47雑入

7,364

公衆電話使用料等通信運搬費15

情報公開関係経費負担金収入20

行旅病人等扶助費197

光熱水費等管理経費6,108

港湾庁舎清掃委託負担金収入154

港湾施設光熱水費負担金収入347

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入160

不動産鑑定評価負担金収入44

観光振興室庁舎管理経費等負担金収入319

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

23市債

3,962,600

3,134,500

828,100

1市債

3,962,600

3,134,500

828,100

1総務債

243,200

55,700

187,500

1除却事業債

30,600

旧北山中学校建物解体事業

2新幹線整備

事業債

17,100

北海道新幹線建設費負担金

3鉄道駅整備

事業債

30,300

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

4 庁舎等施設整備

事業債

4,500

屋上防水改修事業(塩谷サービスセンター)

5防災対策事業債

156,000

防災行政無線(同報系)整備事業150,000

防災情報通信設備整備事業6,000

6町内会館等建設助成事業債

4,700

町内会館等建設助成金

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2民生債

178,700

266,700

△88,000

1過疎地域自立促進特別事業債

173,800

ふれあいパス事業

2民間保育施設等整備支援事業債

3,400

民間保育施設等整備支援事業費補助金

3民生施設整備

事業債

1,500

非常用放送設備改修事業(市民センター)

3衛生債

88,200

14,500

73,700

1環境衛生施設整備事業債

3,300

大気汚染監視測定機器整備事業

2夜間急病センター施設整備事業債

12,000

非常用発電機整備事業

3保健所施設整備

事業債

1,300

検査機器整備事業

4清掃運搬施設等整備事業債

22,400

ごみ収集車購入(パッカー車•リフト付2tダンプ)

5廃棄物処理施設整備事業債

49,200

廃棄物最終処分場拡張整備事業

4労働債

3,700

3,700

1勤労女ケ生センター施設整備事業債

3,700

屋上防水改修事業(勤労女性センター)

5土木債

1,376,600

1,085,000

291,600

1過疎地域自立促進特別事業債

39,400

既存街路防犯灯LED化推進事業10,000

街路防犯灯維持費補助金29,400

2交通安全施設整備事業債

13,100

車両接近表示システム整備事業(毛無山展望所)

3道路新設改良事業債

646,700

市道整備事業40,500

臨時市道整備事業350,000

ロードヒーティング更新事業67,000

交付金事業57,000

単独事業10,000

道路ストック更新事業11,000

橋りょう長寿命化事業178,200

4建設機械整備

事業債

17,600

建設機械整備(ロータリ除雪車購入2台)

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5河川整備

事業債

32,500

河川整備事業

6都市計画事業債

18,800

都市公園安全•安心事業

7港湾事業債

608,500

築港臨海公園記念遊具更新事業2,200

㈱マリンウェーブ保管庫解体事業4,500

国直轄事業278,600

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業242,000

第3号ふ頭泊地改良事業21,600

臨港道路改良事業10,500

第2号ふ頭岸壁改良事業15,400

小樽港保安施設改良事業29,800

色内ふ頭老朽化対策事業215,700

港内泊地しゅんせつ事業51,800

6消防債

96,600

55,600

41,000

1消防施設整備

事業債

75,600

庁舎等女性専用施設整備(銭函支署)9,700

機動力増強•近代化事業55,000

(災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入)

消防•防災施設整備(消防団小型動カポンプ付積載車購入)10,900

2消防庁舎建設

事業債

21,000

(仮称)消防署手宮支署建設事業

7教育債

660,600

25,000

635,600

1義務教育施設整備事業債

571,700

校舎等耐震補強等事業(幸小)524,600

トイレ改修事業(銭函中)37,500

屋外運動場改修事業(朝里中)9,600

2社会教育施設整備事業債

88,900

図書館施設改修事業5,000

総合博物館施設整備事業17,600

美術館施設改修事業15,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事51,300

8臨時財政対策債

1,315,000

1,632,000

△317,000

1臨時財政

対策債

1,315,000

歳入合計

57,201,301

55,110,311

2,090,990

議会

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

265,567

268,307

5

265,562

(給)

71,520

64,224

337,087

332,531

4,556

1

議会費

265,567

268,307

5

265,562

(給)

71,520

64,224

337,087

332,531

4,556

1議会費

265,567

268,307

1報酬

194,366

(職員給与費10人71,520千円)

265,562

(給)

71,520

64,224

議員報酬192,828

337,087

332,531

4,556

4共済費

49,033

議長月534,000円

7賃金

792

副議長月482,000円

議員月441,000円

9旅費

5,324

期末手当(月額報酬X1.2X4.4)

10交際費

11需用費

440

4,602

嘱託報酬1,538

費用弁償4,124

議会交際費440

12役務費

823

おたる市議会だより発行経費4,545

会議録作成委託料1,985

13委託料

2,027

「市民と語る会」開催経費40

14使用料及び賃借料

2,767

議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,160

政務活動費補助金4,500

18備品購入費

117

全国議長会等負担金636

北海道議長会負担金84

19負担金、補助及び交付金

5,276

議員共済会負担金(既年金裁定者分)49,033

管理経費3,654

雑入

5

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2総務費

1,732,431

1,395,503

722,497

1,009,934

(給)

2,673,023

2,745,388

4,405,454

4,140,891

264,563

1総務管理費

1,348,560

1,133,976

330,042

1,018,518

(給)

2,007,887

2,067,468

3,356,447

3,201,444

155,003

1一般管理費

388,692

358,233

1報酬

11,536

(特別職給2人28,931千円)

378,365

(給)

2,007,887

2,067,468

(職員給与費186人1,978,956千円)

2,396,579

2,425,701

△29,122

4共済費

137,660

公平委員会委員報酬45

7賃金

37,273

特別職報酬等審議会委員報酬60

固定資産評価審査委員会委員報酬19

8報償費

169

文化芸術審議会委員報酬120

9旅費

2,344

職員懲戒審査委員会委員報酬19

行政不服審査会委員報酬37

10交際費

750

嘱託報酬11,144

11需用費

46,398

社会保険料129,422

雇用保険料6,250

負担金収入

2,251

12役務費

21,444

労災保険料1,988

13委託料

100,887

臨時雇用者賃金37,273

表彰費216

14使用料及び賃借料

24,749

職員研修費3,200

雑入

30

コンプライアンス推進費127

19負担金、補助及び交付金

5,482

市交際費750

電話交換業務委託料

10,635

庁舎清掃等委託料

21,854

本庁舎宿日直管理業務委託料

22,082

衛生管理費

8,318

電話機器賃借料

3,085

自動車用経費

21,479

例規システム整備事業費

2,748

債務負担分

2,730

現年度追加分

18

人事給与システム改修事業費

6,000

PCB廃棄物処理等関係経費

27,569

PCB安定器調査関係経費

1,774

全国市長会負担金

573

北海道市長会負担金

2,649

北海道都市会計管理者会負担金

9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金

38

小樽電信電話ユーザー協会負担金

10

地方債協会負担金

100

安全運転管理者協会負担金

60

市職員福利厚生会交付金

1,920

管理経費

67,119

雑入

15

臨時運行許可手数料

405

道負担金

5,687

預金利子

10

水道局共用維持費負担金収入

1,720

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

広告料収入

189

雑入

20

2情報処理費

382,975

358,820

24,155

1報酬

3,277

嘱託報酬3,277

375,236

9旅費

26

電子計算機等管理費103,605

水道局

共用維持費

3,571

システム運用支援業務委託料23,348

負担金収入

11需用費

3,475

電算機等保守料42,672

病院

共用維持費

1,134

電子計算機等経費35,295

負担金収入

12役務費

20,063

地方公共団体情報システム機構負担金180

13委託料

78,309

北海道電子自治体共同運営協議会負担金10

管理経費2,100

14使用料及び賃借料

269,877

情報化推進事業費120,327

債務負担分82,646

18備品購入費

1,014

現年度追加分348

19負担金、補助及び交付金

6,934

平成31年度計上分19,333

パソコン更新11,430

総額114,300千円

r 31年度11,430千円

予算内訳-

32〜36年度102,870千円

LGWANシンクライアントー

総額256,890千円

F 31年度 -千円

予算内訳r

32〜37年度256,890千円

LTSCライセンス614

総額4,091千円

F 31年度614千円

予算内訳r

L 32〜36年度3,477千円

officeライセンス(その2)7,289

総額29,155千円

F 31年度7,289千円

予算内訳-

[_ 32〜34年度21,866千円

機器保守等経費18,000

行政情報システム整備事業費148,949

債務負担分147,612

現年度追加分1,315

し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理22

システム

社会保障•税番号制度システム運用経費6,817

国庫補助金

3,034

3広報費

30,841

31,841

△1,000

1報酬

1,639

嘱託報酬1,639

26,497

広報おたる発行経費22,100

国庫委託金

60

9旅費

12

広告料収入

4,183

11需用費

16,571

視覚障害者用広報発行経費35

テレビ、・FM広告料5,738

12役務費

11,724

ウェブアクセシビリティ向上事業費400

13委託料

446

管理経費929

14使用料及び賃借料

447

広告料収入

101

19負担金、補助及び交付金

2

総務

総務

予算科目

本年度予算額

千円

前年度予算額

千円

比較

千円

各目

明細

金額

千円

説明

千円

特定財源又

区分

オ関係収入

金額

千円

一般財源

千円

4財産管理費

105,222

97,722

7,500

9 旅費

4

建物火災保険料1,090

29,825

施設賠償保険料634

11需用費

12,679

自動車損害等保険料2,956

12役務費

6,080

不動産鑑定評価手数料746

土地測量委託料650

13委託料

38,482

個別施設計画策定事業費(債務負担分)3,435

14使用料及び

203

建築物保全システム改修事業費2,300

賃借料

旧北山中学校建物解体事業費34,000

市債

30,600

15工事請負費

44,366

非常時停電対策関係経費(教育委員会庁舎)150

ブロック塀等安全対策事業費(旧堺小学校)3,500

16原材料費

63

施設等維持補修費2,000

18備品購入費

150

庁舎等維持管理経費40,391

エレベーター保守点検委託料257

19負担金、補助及び交付金

3,195

防災設備保守点検委託料16,227

施設改修事業費5,000

施設維持補修費10,249

管理経費8,658

分庁舎維持管理経費9,188

燃料・光熱水費5,233

庁舎管理委託料3,709

管理経費246

旧寿原邸維持管理経費734

旧堺小学校管理経費3,321

管理経費127

庁舎使用料

672

用地使用料

21

構内駐車

使用料

1,356

貸地料

12,860

貸家料

5,610

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,580

配当金

267

物品売払収入

1,017

有価証券売払

収入

15,512

雑入

3,902

5企画費

131,197

136,788

△5,591

1報酬829ふるさとまちづくり協働事業推進経費

3,060

基金繰入金

3,000

北海道新幹線推進費

7賃金1,153

19,612

北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会

320

関係経費

8報償費1.044

北海道新幹線建設費負担金

19,000

市債

17,100

9旅費2,126北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金

217

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会

75

11需用費2,377負担金

定住自立圏構想推進経費

600

12役務費5,755

総合計画策定関係経費

4,000

13委託料47,207総合戦略推進事業費

590

ふるさと納税関係経費

46,700

14使用料及び1,445

賃借料移住促進事業経費

1,200

国庫補助金

389

移住支援事業費

2000

道補助金

1,500

19負担金、補助68,943

及び交付金自治基本条例推進等事業費

500

日本遺産関係経費

4,925

25積立金318

日本遺産認定関係経費

650


74,868


総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

日本遺産地域活性化事業費1,775

北前船日本遺産推進協議会負担金500

(仮称)北前船寄港地フォーラムin北海道2,000

小樽•石狩実行委員会補助金

基金繰入金

1,000

建築ストック•リノベーションまちづくり事業費4,445

リノベーションまちづくり交流事業費2,900

国庫補助金

1,450

小樽アートイベント魅力創出実証事業費1,545

国庫補助金

772

地域公共交通活性化事業費500

基金繰入金

500

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15

後志総合開発期成会負担金733

小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53

北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194

促進期成会負担金

小樽国道協議会負担金34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49

(財)地域活性化センター負担金70

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金203

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金40,500

市債

30,300

まちづくり事業資金基金積立金154

基金利子収入

154

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金52

基金積立金

基金利子収入

51

寄附金

1

ふるさと応援基金積立金112

基金利子収入

111

寄附金

1

管理経費896

6交通安全

対策費

13,987

13,861

126

1報酬

10,201

嘱託報酬(交通安全女性指導員)8,663

13,987

嘱託報酬(庶務事務)1,538

7賃金

852

臨時雇用者賃金852

9旅費

95

自動車用経費493

指導員被服等購入費45

11需用費

465

交通安全教材費140

12役務費

12

近隣市町村合同交通安全啓発事業費50

高齢者交通事故防止対策事業費60

14使用料及び賃借料

487

交通安全協会補助金123

交通安全指導員協議会補助金152

19負担金、補助及び交付金

1,875

交通安全運動推進委員会交付金1,600

管理経費271

7サービスセンター費

23,305

17,450

5,855

1報酬

12,690

嘱託報酬12,690

18,772

屋上防水改修事業費 (塩谷サービスセンター) 6,000

市債

4,500

9旅費

4

管理経費4,615

雑入

31

11需用費

1,574

用地使用料

2

12役務費

223

13委託料

425

14使用料及び賃借料

1,830

15工事請負費

6,000

19負担金、補助及び交付金

559

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8東京事務所費

10,460

10,879

△419

1報酬

3,168

嘱託報酬(企業誘致推進員)3,768

10,460

事務所借上料3,467

9旅費

1,400

公宅借上料1,706

11需用費

197

都市東京事務所長会負担金21

12役務費

243

管理経費1,498

14使用料及び賃借料

5,371

19負担金、補助及び交付金

81

9恩給及び退職年金費

4,232

4,232

6恩給及び退職年金

4,232

遺族年金4,232

4,232

10 諸費

257,649

104,150

153,499

1報酬

4,384

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬84

86,276

防災会議委員報酬12

7賃金

1,723

国民保護協議会委員報酬12

8報償費

2,130

嘱託報酬1,538

9旅費

28

防災関係経費172,525

避難所機能強化事業費4,450

基金繰入金

4,450

11需用費

4,128

防災情報集配信事業費2,704

防災訓練支援事業費240

12役務費

1,720

避難支援事業費2,400

13委託料

19,143

非常時停電対策関係経費(指定避難所)803

基金繰入金

500

発電機•投光器13

14使用料及び賃借料

969

総額7,153千円

15工事請負費

146,546

r 31年度13千円

予算内訳-

し32〜35年度7,140千円

16原材料費

119

その他消耗品790

18備品購入費

1,118 防災行政無線(同報系)整備事業費

150,000

市債

150,000

防災情報通信設備整備事業費

10,000

市債

6,000

19負担金、補助及び交付金

22,571

管理経費

1,928

原子力防災関係事業費

2,300

道補助金

2,000

20扶助費

25

顧問弁護士経費

1,200

22補償、補填及び賠償金

5,000訴訟関係経費

国際交流関係経費

66

3,679

23償還金、利子及び割引料

48,000交流推進費

70

姉妹都市提携委員会交付金

3,600

基金繰入金

600

25積立金

45国際交流事業資金基金積立金

9

基金利子収入

9

平和事業関係経費

72

国民保護関係経費

170

市民相談経費

1,081

快適な環境づくり運動経費

165

有害鳥獣駆除対策経費

1,559

人権擁護活動経費

75

国庫委託金

75

パスポート交付関係経費

2,197

災害見舞金

25

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金

62

北方領土復帰期成同盟負担金

50

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金

26

人権擁護委員協議会負担金

114

総連合町会補助金

11,719

防犯協会連合会補助金

44

町内会館等建設助成金

4,700

市債

4,700

庁舎建設資金基金積立金

34

基金利子収入

34

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

防災•減災対策事業資金基金積立金2

基金利子収入

2

自動車事故等損害賠償金3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金50,000

管理経費1,138

雑入

3

2徴税費

102,460

71,677

215,314

△112,854

(給)

479,184

485,248

581,644

556,925

24,719

1税務総務費

5,293

5,366

1報酬

4,991

(職員給与費67人479,184千円)

△208,289

(給)

479,184

485,248

嘱託報酬4,991

484,477

490,614

△6,137

9旅費

31

資産評価システム研究センター負担金90

11需用費

166

管理経費212

12役務費

7

道税徴収費委託金

163,580

滞納延滞金

50,000

19負担金、補助及び交付金

98

弁償金

2

2賦課徴収費

97,167

66,311

30,856

1報酬

3,331臨時雇用者賃金5,05795,435

7賃金

納税通知書•督促状等印刷経費10,105

5,057

納税通知書•督促状等発送経費14,636

9旅費

60パンチ業務委託料2,153

11需用費

土地評価システム業務委託料7,590

9,730

債務負担分7,452

12役務費

23,234現年度追加分138

13委託料

家屋評価システム借上料1,675

46,500

債務負担分1,670

14使用料及び賃借料

6,361現年度追加分5

国税データ連携関係経費3,024

19負担金、補助及び交付金

2,894市税収納向上対策経費9,561雑入1,340

eLTAX電子申告システム等関係経費2,744

標準宅地鑑定評価委託料32,010

公金取扱等手数料1,898

管理経費6,714雑入392

3戸籍住民基本

104,610

134,470

84,82719,783

台帳費

(給)

107,280

107,040

211,890

241,510

△29,620

1戸籍住民基本

104,610

134,470

1報酬

17,743(職員給与費15人107,280千円)19,783

台帳費

(給)

107,280

107,040

嘱託報酬17,743

7賃金

179

211,890

241,510

△29,620

自衛官募集事務費90国庫委託金90

9旅費

57〇A機器維持管理経費1,205

11需用費

住居表示関係経費42

2,950

住民基本台帳ネットワークシステム事業費1,394

総務

各目明細特定財源又は関係収入

予算科目本年度予算額

前年度予算額比較------------ 説明 ------------一般財源

節金額区分金額

千円

千円千円千円千円千円千円

12役務費808戸籍事務電算化事業費54,626

債務負担分54,218

13委託料56,299

現年度追加分408

14使用料及び679戸籍受付システム保守委託料(債務負担分)352

賃借料

個人番号カード交付事業費25,917国庫補助金25,917

19負担金、補助25,895札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金23

及び交付金

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17

管理経費3,201

庁舎使用料1

手数料58,047

国庫委託金312

広告料収入425

雑入35

4

選挙費162,449

39,50283,51078,939

(給)

28,608

28,544

191,057

68,046123,011

1選挙管理2,949

2,9911報酬2,124(職員給与費4人28,608千円)2,939

委員会費(給)

28,608

28,544選挙管理委員会委員報酬2,124

31,557

9旅費376

31,53522選挙啓発経費102

11需用費130全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金96

管理経費627国庫委託金10

12役務費100

14使用料及び108

賃借料

19負担金、補助及び交付金

111

2参議院議員福堂;強举若

49,500

49,500

1報酬

11,315

管理者等報酬

11,315

職員手当等

5,515

3職員手当等

5,515

臨時雇用者賃金

5,370

7賃金

5,370

投票所整理券等印刷経費

1,424

投票所整理券等郵送経費

4,100

8報償費

1,731

選挙公報発行経費

1,586

9旅費

13

ポスター掲示場関係経費

5,913

11需用費

2,315

管理経費

14,277

道委託金

49,500

12役務費

10,140

13委託料

7,653

14使用料及び賃借料

5,448

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3知事及び道議会議員選挙費

34,000

34,000

1報酬

10,925

管理者等報酬

10,925

職員手当等

2,877

3職員手当等

2,877

臨時雇用者賃金

2,021

7賃金

2,021

投票所整理券等印刷経費

26

選挙公報発行経費

778

8報償費

1,585

ポスター掲示場関係経費

5,437

9旅費

7

管理経費

11,936

道委託金

34,000

11需用費

1,123

12役務費

5,860

13委託料

6,043

14使用料及び賃借料

3,559

4市議会議員選挙費

76,000

76,000

1報酬

10,037

管理者等報酬

10,037

76,000

職員手当等

425

3職員手当等

425

臨時雇用者賃金

2,008

7賃金

2,008

投票所整理券等印刷経費

1,069

投票所整理券等郵送経費

3,960

8報償費

1,200

ポスター掲示場関係経費

12,685

9旅費

7

選挙公営関係経費

35,472

管理経費

10,344

11需用費

530

12役務費

9,267

13委託料

14,224

14使用料及び賃借料

2,830

19負担金、補助及び交付金

35,472

〇知事及び道議会議員選挙準備費

16,355

△16,355

〇市長及び市議会議員選挙準備費

20,156

△20,156

5統計調査費

10,427

11,952

8,804

1,623

(給)

21,456

21,408

31,883

33,360

△1,477

1統計調査

1,623

1,649

1報酬

1,538

(職員給与費3人21,456千円)

1,623

総務費

(給)

21,456

21,408

嘱託報酬1,538

23,079

23,057

22

9旅費

3

小樽市統計書等作成費64

11需用費

64

管理経費21

12役務費

18

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2基幹統計費

7,654

10,277

△2,623

1報酬

5,502

学校基本調査費48

工業統計調査費970

3職員手当等

442

全国家計構造調査費1,910

7賃金

413

経済センサス調査区管理費16

経済センサス費3,790

8報償費

230

農林業センサス費800

9旅費

29

統計調査員確保対策事業費120

11需用費

435

道委託金

7,654

12役務費

422

14使用料及び賃借料

181

3国勢調査費

1,150

26

1,124

3職員手当等

180

職員手当等180

臨時雇用者賃金551

7賃金

551

管理経費419

9旅費

9

道委託金

1,150

11需用費

240

12役務費

80

14使用料及び賃借料

90

6

監査委員費

3,925

3,926

3,925

(給)

28,608

35,680

32,533

39,606

△7,073

1監査委員費

3,925

3,926

1報酬

3,588

(職員給与費4人

28,608千円)

3,925

(給)

28,608

35,680

監査委員報酬

3,588

32,533

39,606

△7,073

9旅費

181

全国都市監査委員会負担金

37

11需用費

71

北海道都市監査委員会負担金

43

12役務費

5

管理経費

257

19負担金、補助及び交付金

80

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

民生費

24,993,866

24,711,350

14,322,970

10,670,896

(給)

1,408,944

1,391,520

26,402,810

26,102,870

299,940

1

社会福祉費

11,754,094

11,523,168

4,700,930

7,053,164

(給)

200,256

192,672

11,954,350

11,715,840

238,510

1社会福祉

206,666

141,955

1報酬

5,197

(職員給与費28人200,256千円)

89,038

総務費

(給)

200,256

192,672

民生委員推薦会委員報酬37

道負担金

17

406,922

334,627

72,295

3職員手当等

2,805

嘱託報酬3,201

4共済費

1,278

民生児童委員関係経費127

行旅病人等扶助費217

雑入

197

7賃金

7,129

戦没者追悼式実施事業費526

8報償費

138

中国残留邦人等生活支援給付費9,500

国庫負担金

6,867

国庫委託金

320

9旅費

47

生活困窮者自立相談支援事業費17,600

国庫負担金

13,200

11需用費

17,389

生活困窮者住居確保給付金支給事業費324

国庫負担金

243

生活困窮者就労準備支援事業費6,000

国庫補助金

4,000

12役務費

34,992

生活困窮者家計改善支援事業費96

国庫補助金

64

13委託料

28,130

子どもの学習•生活支援事業費1,423

国庫補助金

711

福祉除雪関係事業費7,000

基金繰入金

2,000

14使用料及び賃借料

1,260

成年後見センター関係経費20,121

19負担金、補助及び交付金

98,217

低所得者•子育て世帯向けプレミアム付63,101

商品券事業費

国庫補助金

63,101

北海道社会福祉協議会負担金165

20扶助費

9,682北海道地域活動振興協会負担金10

25積立金

小樽•後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金80

402

民生児童委員協議会補助金27,364

道負担金

24,163

ボランティア育成事業費補助金2,320

基金利子収入

7

基金繰入金

2,313

社会福祉協議会交付金46,362

社会福祉事業資金基金積立金371

基金利子収入

371

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業7

資金基金積立金

基金利子収入

7

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金24

基金利子収入

24

2障害者福祉費

4,312,241

4,129,792

182,449

1報酬

管理経費690

12,691嘱託報酬8,052

道委託金

国庫補助金

23

1,222

1,146,393

道補助金

611

8報償費

770

手話通訳者派遣費1,020

国庫補助金

510

9旅費

270

道補助金

255

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費173

基金利子収入

6

11需用費

1,196

基金繰入金

167

12役務費

7,228「障害者週間」啓発事業費74

国庫補助金

37

13委託料

80,040

道補助金

18

障害福祉サービス関係経費5,257

14使用料及び賃借料

1,140認定調査経費5,110

障害者給付認定審査会経費2,692

19負担金、補助及び交付金

32,576重度障害者福祉手当等経費27,427

福祉手当27,217

国庫負担金

20,412

20扶助費

4,176,305事務経費210

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

糸細

特定財源又は関係収入

e 日メ 0

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

27公

千円

25

補装具給付費

千円

35,681

国庫負担金

千円

17,840

千円

道負担金

8,920

自立支援医療(更生医療)給付費

378,565

国庫負担金

188,961

道負担金

94,480

介護給付費

2,042,731

居宅介護

86,400

国庫負担金

43,200

道負担金

21,600

行動援護

3,705

国庫負担金

1,852

道負担金

926

施設入所支援

431,000

国庫負担金

215,500

道負担金

107,750

短期入所

17,554

国庫負担金

8,777

道負担金

4,388

生活介護

1,303,862

国庫負担金

651,931

道負担金

325,965

療養介護

125,025

国庫負担金

62,264

道負担金

31,132

重度訪問介護

6,815

国庫負担金

3,407

道負担金

1,703

同行援護

8,370

国庫負担金

4,185

道負担金

2,092

計画相談支援

58,267

国庫負担金

29,133

道負担金

14,566

地域移行支援

967

国庫負担金

483

道負担金

241

地域定着支援

766

国庫負担金

383

道負担金

191

訓練等給付費

1,246,268

就労継続支援

578,172

国庫負担金

289,086

道負担金

144,543

自立訓練

23,437

国庫負担金

11,718

道負担金

5,859

就労移行支援

81,955

国庫負担金

40,977

道負担金

20,488

共同生活援助(グループホーム)

562,322

国庫負担金

281,161

道負担金

140,580

就労定着支援

154

国庫負担金

77

道負担金

38

自立生活援助

228

国庫負担金

114

道負担金

57

障害児給付費

388,555

障害児相談支援

25,628

国庫負担金

12,814

道負担金

6,407

児童発達支援

159,686

国庫負担金

79,843

道負担金

39,921

放課後等デイサービス

201,964

国庫負担金

100,982

道負担金

50,491

保育所等訪問支援

1,076

国庫負担金

538

道負担金

269

居宅訪問型児童発達支援

201

国庫負担金

100

道負担金

50

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

高額障害福祉サービス等給付費

886

国庫負担金

443

道負担金

221

地域生活支援事業費

134,696

入浴サービス

1,800

国庫補助金

900

道補助金

450

基金繰入金

450

音声機能障害者発声訓練

108

国庫補助金

54

道補助金

27

障害者自立支援

195

国庫補助金

80

道補助金

40

手話通訳者養成

1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援

5,790

国庫補助金

2,895

道補助金

1,447

移動支援

10,000

国庫補助金

5,000

道補助金

2,500

相談支援

33,500

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

要約筆記者派遣

81

国庫補助金

40

道補助金

20

重度身体障害者移動支援

4,182

国庫補助金

2,049

道補助金

1,024

雑入

98

成年後見制度利用支援

1,900

国庫補助金

950

道補助金

475

日常生活用具給付

45,998

基金繰入金

国庫補助金

475

22,999

道補助金

11,499

身体障害者自動車運転免許取得費補助金

300

身体障害者用自動車改造費補助金

300

地域活動支援センター事業費補助金

22,700

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

福祉ホーム運営事業費補助金

6,842

国庫補助金

3,421

道補助金

1,710

自助具給付費

148

道補助金

74

障害者タクシー利用助成事業費

9,200

基金繰入金

700

身体障害者福祉センター施設関係経費

22,354

使用料

36

管理代行業務費(債務負担分)

22,328

管理経費

26

障害者虐待防止センター運営事業費

400

国庫補助金

200

道補助金

100

障害児通所支援利用者負担額補助金

2,147

手話通訳士等資格取得費補助金

120

北海道障害者ボウリング大会補助金

50

知的障害者職親会補助金

50

管理経費

585

3老人福祉費

586,372

614,622

△28,250

1報酬

1,639嘱託報酬

1,639

高齢者在宅生活支援費

696

7賃金

998

日常生活用具給付費

6

8報償費

125在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費

340

基金利子収入

25


295,553


民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11需用費

601

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費100

基金繰入金

100

高齢者見守りネットワーク事業費250

道補助金

19

12役務費

159

基金繰入金

231

13委託料

1,881

高齢者生きがい対策費199,300

ふれあいパス事業費197,000

市債

173,800

14使用料及び賃借料

200

スポーツ普及事業費100

雑入

21

高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,200

19負担金、補助及び交付金

14,026

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

790

20扶助費

566,743

雑入

210

介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,600

道補助金

3,900

地域密着型サービス運営委員会経費101

高齢者保健福祉計画等推進事業費30

緊急対応型ショートステイ事業費125

老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)372,785

負担金

109,848

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老人クラブ運営費補助金1,847

道補助金

1,231

老人クラブ連合会補助金4,042

道補助金

324

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事157

業費補助金(利子補給分)(債務負担分)

貸家料

270

4重度心身障害者医療助成費

297,912

342,457

△44,545

9旅費

5

道の施策分297,639

129,707

11需用費

438

医療扶助費290,129

道補助金

125,625

雑入

38,879

12役務費

7,067

医療機関等請求手数料ほか事務経費7,510

道補助金

3,701

市単独分(医療扶助費)273

20扶助費

290,402

5総合福祉センター費

62,921

59,560

3,361

13委託料

62,895

管理代行業務費等(債務負担分)62,895

国庫負担金

6,531

50,493

国庫補助金

1,663

14使用料及び賃借料

26

道補助金

831

基金繰入金

2,500

管理経費26

使用料

836

雑入

67

6後期高齢者

医療費

2,306,547

2,157,165

149,382

19負担金、補助及び交付金

2,306,547

療養給付費市負担分2,306,547

2,306,547

7国民健康保険

1,123,085

1,183,157

△60,072

28繰出金

1,123,085

事務費分212,519

614,142

事業会計

繰出金

保険基盤安定分425,600

道負担金

319,200

保険者支援分252,991

国庫負担金

126,495

道負担金

63,248

出産育児一時金分18,200

財政安定化支援事業分213,775

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8介護保険事業会計繰出金

2,146,618

2,173,298

△26,680

28繰出金

2,146,618

事務費分307,024

2,113,639

保険料軽減分43,973

国庫負担金

21,986

道負担金

10,993

保険給付費分1,686,009

地域支援事業費分109,612

9後期高齢者医療事業会計

638,675

648,358

△9,683

28繰出金

638,675

事務費分99,901

234,595

繰出金

保険基盤安定分538,774

道負担金

404,080

10 水道事業会計繰出金

39,063

39,143

△80

19負担金、補助及び交付金

39,063

水道料金減免相当分39,063

39,063

11 下水道事業会計繰出金

33,994

33,661

333

19負担金、補助及び交付金

33,994

下水道使用料減免相当分33,994

33,994

2児童福祉費

4,744,785

4,613,551

3,096,476

1,648,309

(給)

758,112

756,416

5,502,897

5,369,967

132,930

1児童福祉

2,286,824

2,385,889

1報酬

13,754

(職員給与費21人150,192千円)

874,405

総務費

(給)

150,192

156,992

嘱託報酬9,859

国庫補助金

300

2,437,016

2,542,881

△105,865

7賃金

1,031

児童手当経費1,234,418

8報償費

130

児童手当1,231,200

国庫負担金

851,880

9旅費

34

道負担金

189,660

管理経費3,218

11需用費

795

児童扶養手当経費857,378

児童扶養手当856,800

国庫負担金

285,600

12役務費1,946管理経費

578

災害遺児手当

13委託料33,848

240

助産施設運営費負担金

7,255

負担金

727

14使用料及び592

賃借料

国庫負担金

3,254

道負担金

1,627

19負担金、補助146,164心身障害児早期療育推進事業費

及び交付金

40

保育所地域活動事業費

90

20扶助費2,088,530児童虐待防止•児童相談関係経費

71

ファミリーサポートセンター事業費

6,395

国庫補助金

1,986

道補助金

1,986

塩谷児童センター運営経費

16,239

管理代行業務費(債務負担分)

7,483

放課後児童クラブ運営業務費

8,730

手数料

408

国庫補助金

1,762

道補助金

1,762

管理経費

26

いなきた児童館管理代行業務費

7,806

債務負担分

6,843

現年度追加分

963

児童館関係経費

11

子育てトレーニング教室開催事業費

16

基金繰入金

16

子ども•子育て支援事業計画推進事業費

480

実費徴収に係る補足給付事業費

250

国庫補助金

83

道補助金

83

利用者支援事業費

3,516

基本型

1,877

国庫補助金

623

道補助金

623

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

特定型1,639

国庫補助金

546

道補助金

546

養育支援訪問事業費148

国庫補助金

49

道補助金

49

子育て短期支援事業費316

国庫補助金

84

道補助金

84

保育の質向上研修事業費200

国庫補助金

100

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費212

道補助金

150

子どもの学習•生活支援事業費2,846

道補助金

2,134

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金24

つどいの広場事業補助金3,917

国庫補助金

1,305

道補助金

1,305

保育所地域活動費補助金480

肢体不自由児療育事業費補助金30

延長保育事業費補助金8,150

国庫補助金

2,532

道補助金

2,532

障害児保育対策事業費補助金24,780

一時預かり事業費補助金17,201

国庫補助金

5,486

道補助金

5,486

民間保育施設等整備支援事業費補助金48,307

(いなほ幼稚園)

国庫補助金

12,633

道補助金

19,572

市債

3,400

保育所等防犯対策強化整備費補助金1,644

国庫補助金

1,096

保育体制強化事業費補助金30,090

国庫補助金

5,400

道補助金

2,700

病児保育事業費補助金

4,275

国庫補助金

1,425

道補助金

1,425

管理経費

140

2青少年女性

11,129

10,908

1報酬

8,095

(職員給与費7人50,064千円)

9,541

活動費

(給)

50,064

49,952

青少年問題協議会委員報酬

84

61,193

60,860

333

8報償費

1,118

嘱託報酬

8,011

国庫補助金

831

9旅費

31

青少年健全育成費

1,389

青少年健全育成事業費

94

基金利子収入

14

11需用費

321

基金繰入金

12

12役務費

387

リーダー養成研修費

196

基金繰入金

196

補導活動費

769

13委託料

204

ニュースポーツ用具購入費

330

14使用料及び賃借料

163

男女共同参画施策費

794

女性相談関係経費

54

国庫補助金

27

18備品購入費

330

男女共同参画意識啓発費

555

広告料収入

48

19負担金、補助及び交付金

480

男女共同参画推進経費

185

雑入

300

おたる「子ども会議」開催経費

28

保護司会補助金

100

学校生活指導協議会補助金

50

地域子供会育成連絡協議会補助金

160

基金利子収入

6

基金繰入金

154

B・B・S会補助金

70

男女共同参画推進協議会交付金

100

管理経費

343

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3保育所費

151,409

156,022

1報酬

36,432

(職員給与費69人493,488千円)

70,118

(給)

493,488

499,520

市立保育所費139,065

644,897

655,542

△10,645

7賃金

56,504

嘱託報酬31,562

8報償費

130

嘱託医報酬883

9旅費

442

臨時雇用者賃金49,592

道補助金

5,472

施設維持補修費1,300

11需用費

50,155

非常時停電対策関係経費297

12役務費

1,538

日本スポーツ振興センター負担金137

負担金

95

管理経費55,294

使用料

48,724

13委託料

4,006

国庫補助金

38

道補助金

6,120

14使用料及び賃借料

853

配当金

252

16原材料費

38

地域子育て支援センター事業費7,908

(奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所)

国庫補助金

10,041

道補助金

10,041

18備品購入費

1,104

延長保育事業費4,436

使用料

497

嘱託報酬3,987

19負担金、補助及び交付金

207

管理経費449

用地使用料

11

4児童措置費

1,915,672

1,655,964

259,708

19負担金、補助及び交付金

1,915,672

教育•保育給付費負担金1,915,672

負担金

131,650

559,728

私立保育所委託費1,133,123

国庫補助金

774,044

私立幼稚園191,248

道負担金

432,302

認定こども園591,301

道補助金

17,948

5母子福祉費

56,820

55,665

1,155

9旅費

4

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)33,471

負担金

26

14,310

国庫負担金

16,708

11需用費

5

道負担金

8,354

12役務費

10

ひとり親と寡婦の会補助金100

19負担金、補助

56,801

母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費23,230

国庫補助金

17,422

及び交付金

管理経費19

6さくら学園費

67,528

64,729

2,799

13委託料

67,502

管理代行業務費等67,502

使用料

50,156

16,994

債務負担分65,430

14使用料及び賃借料

26

現年度追加分2,072

管理経費26

構内駐車

使用料

378

7こども発達支

15,588

15,818

1報酬

14,179

(職員給与費9人64,368千円)

△20,316

援センター費

(給)

64,368

49,952

嘱託報酬9,973

79,956

65,770

14,186

9旅費

104

障害児相談支援事業費4,265

11需用費

787

管理経費1,350

使用料

34,817

12役務費

203

道補助金

1,087

14使用料及び賃借料

250

19負担金、補助及び交付金

65

8こども医療

168,444

186,682

△18,238

9旅費

10

道の施策分98,410

79,770

助成費

医療扶助費92,577

道補助金

44,024

11需用費

860

雑入

4,529

12役務費

7,662

医療機関等請求手数料ほか事務経費5,833

道補助金

2,620

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13委託料

2,916

市単独分70,034

医療扶助費64,219

寄附金

100

14使用料及び賃借料

200

基金繰入金

37,078

20扶助費

156,796

雑入

323

医療機関等請求手数料ほか事務経費5,815

9ひとり親家庭等医療助成費

71,371

81,874

△10,503

11需用費

480

道の施策分52,637

43,759

医療扶助費50,141

道補助金

23,760

12役務費

2,720

雑入

2,620

20扶助費

68,171

医療機関等請求手数料ほか事務経費2,496

道補助金

1,132

市単独分18,734

医療扶助費18,030

雑入

100

医療機関等請求手数料ほか事務経費704

3

生活保護費

8,348,147

8,429,079

6,492,347

1,855,800

(給)

393,360

392,480

8,741,507

8,821,559

△80,052

1生活保護

66,402

69,064

1報酬

30,665

(職員給与費55人393,360千円)

36,793

総務費

(給)

393,360

392,480

嘱託報酬35,174

国庫負担金

4,396

459,762

461,544

△1,782

4共済費

4,509

国庫補助金

18,030

9旅費

1,158

医療扶助適正化事業費4,137

国庫補助金

2,121

11需用費

1,569

生活保護者緊急生活資金貸付金5,000

貸付金収入

5,000

医療費審査支払事務手数料5,942

12役務費

10,461

生活保護事務電算処理システム賃借料7,582

(債務負担分)

13委託料

3,074

管理経費8,567

国庫負担金

27

14使用料及び賃借料

9,483

国庫補助金

35

19負担金、補助及び交付金

483

21貸付金

5,000

2扶助費

8,281,745

8,360,015

△78,270

20扶助費

8,281,745

生活扶助費2,253,049

国庫負担金

6,181,307

1,819,007

住宅扶助費972,693

道負担金

241,431

教育扶助費47,402

雑入

40,000

医療扶助費4,763,514

介護扶助費169,934

出産扶助費539

生業扶助費40,503

葬祭扶助費12,196

施設事務費14,882

就労自立支援金3,033

進学準備給付金4,000

4国民年金費

3,398

7,160

23,252

△19,854

(給)

42,912

35,680

46,310

42,840

3,470

1国民年金

3,398

7,160

1報酬

3,226

(職員給与費6人42,912千円)

△19,854

事務費

(給)

42,912

35,680

嘱託報酬3,226

46,310

42,840

3,470

9旅費

3

管理経費172

11需用費

126

国庫委託金

23,252

12役務費

43

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5民生施設費

143,442

138,392

9,965

133,477

(給)

14,304

14,272

157,746

152,664

5,082

1民生施設費

143,442

138,392

11需用費

666

(職員給与費2人14,304千円)

133,477

(給)

14,304

14,272

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費109,281

157,746

152,664

5,082

12役務費

55

管理代行業務費(債務負担分)106,180

使用料

129

13委託料

139,578

ブロック塀等安全対策事業費(公会堂横)1,000

14使用料及び賃借料

143

非常用放送設備改修事業費 2,000

(市民センター)

市債

1,500

管理経費101

15工事請負費

3,000

構内駐車

使用料

360

銭函市民センター施設関係経費6,904

管理代行業務費等(債務負担分)6,370

使用料

2,797

施設維持補修費450

管理経費84

雑入

12

構内駐車

使用料

36

いなきたコミュニティセンター施設関係経費27,257

管理代行業務費等(債務負担分)27,028

使用料

5,131

管理経費229

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4衛生費

4,672,034

4,615,830

559,842

4,112,192

(給)

636,528

656,512

5,308,562

5,272,342

36,220

1保健衛生費

2,023,747

1,935,088

59,472

1,964,275

(給)

50,064

57,088

2,073,811

1,992,176

81,635

1環境保全費

9,673

9,623

1報酬

90

(職員給与費4人28,608千円)

6,373

(給)

28,608

35,680

環境審議会委員報酬90

38,281

45,303

△7,022

9旅費

16

自然公園保全関係経費30

11需用費

3,448

大気汚染調査費3,648

悪臭調査費50

12役務費

459

水質汚濁調査費40

13委託料

530

環境問題対策経費63

有害大気汚染物質対策事業費530

14使用料及び賃借料

630

自動車騒音常時監視等事業費5

18備品購入費

4,500

大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500

市債

3,300

管理経費717

2救急急病

対策費

235,487

215,083

20,404

13委託料

214,151

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)177,500

204,683

15工事請負費

12,000

在宅当番医制事業委託料3,700

第二次救急医療事業委託料32,951

雑入

12,563

19負担金 補助及び交付金

9,336

小児救急医療支援事業費9,336

道補助金

6,223

非常時停電対策関係経費 12,000

(夜間急病センター非常用発電機整備事業費)

市債

12,000

使用料

18

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3火葬場費

44,158

(給)

21,456

44,821

21,408

1報酬

8,354

(職員給与費3人21,456千円)

嘱託報酬8,354

21,475

65,614

66,229

△615

11需用費

17,232

施設維持補修費9,871

12役務費

417

火葬炉補修費9,000

13委託料

8,983

設備等補修費671

設備等改修事業費200

14使用料及び賃借料

82

非常時停電対策関係経費202

管理経費25,731

雑入

132

15工事請負費

6,000

使用料

22,478

16原材料費

3,000

用地使用料

1

18備品購入費

75

構内駐車

使用料

72

27公課費

15

4墓地費

12,727

11,757

970

4共済費

135

墓地内美化整備事業費12,393

10,042

管理経費334

7賃金

848

使用料

2,350

11需用費

679

用地使用料

302

13委託料

10,732

貸地料

33

14使用料及び賃借料

323

16原材料費

10

5病院事業会計

繰出金

1,589,289

1,485,241

104,048

19負担金 補助及び交付金

1,126,370

1,589,289

24投資及び出資金

462,919

6水道事業会計

繰出金

23,194

59,967

△36,773

19負担金 補助及び交付金

4,624

23,194

24投資及び出資金

18,570

7簡易水道事業会計繰出金

109,219

108,596

623

19負担金 補助及び交付金

72,617

109,219

24投資及び出資金

36,602

2保健所費

487,520

554,406

97,402

390,118

(給)

436,272

442,432

923,792

996,838

△73,046

1保健所総務費

54,347

53,848

1報酬

19,161

(職員給与費61人436,272千円)

41,197

(給)

436,272

442,432

運営協議会委員報酬113

490,619

496,280

△5,661

8報償費

30

嘱託報酬19,024

9旅費

614

予防接種事故賠償保険料290

11需用費

12,917

予防接種事故後遺症障害年金9,161

道負担金

6,870

非常時停電対策関係経費(保健所庁舎)550

12役務費

1,307

全国政令市衛生部局長会負担金8

13委託料

6,112

医師会負担金102

全国保健所長会負担金15

14使用料及び賃借料

1,582

北海道保健所長会負担金5

日本結核病学会負担金10

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

18備品購入費

550

日本結核病学会北海道支部運営負担金5

北海道公衆衛生協会負担金10

19負担金 補助及び交付金

12,074

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

訪問看護ステーション負担金700

食品衛生協会補助金250

北海道難病連補助金100

麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

休日歯科医療確保対策交付金150

健康教育事業費交付金100

雑入

21

管理経費22,319

雑入

2,755

手数料

653

道補助金

491

道委託金

2,360

2衛生試験費

14,677

13,406

1,271

9旅費

50

試験検査用試薬購入費5,854

6,667

11需用費

6,563

検査機器整備事業費 4,600

国庫負担金

1,734

12役務費

1,181

理化学検査手数料1,092

市債

1,300

13委託料

1,912

理化学検査機器整備事業費361

管理経費2,770

道補助金

473

14使用料及び賃借料

1,011

手数料

4,503

18備品購入費

19負担金 補助及び交付金

3,950

10

3結核対策費

25,233

37,981

△12,748

8報償費

623

命令入所措置費及び医療療養給付費8,403

8,140

医療費8,281

9旅費

282

命令入所6,500

国庫負担金

4,875

11需用費

166

医療療養給付費1,781

国庫補助金

890

審査支払事務手数料ほか事務経費122

国庫負担金

15

12役務費

959

住民検診費9,189

国庫負担金

4,197

13委託料

14,870

結核•感染症情報監視事業費638

国庫負担金

319

結核対策特別促進事業費6,797

国庫補助金

6,797

19負担金 補助及び交付金

52

管理経費206

20扶助費

8,281

4予防費

236,088

248,892

△12,804

1報酬

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬867

220,695

各種予防接種費232,500

雑入

14,043

7賃金

2,584

感染症等予防対策費2,700

国庫補助金

1,350

9旅費

5

管理経費21

11需用費

82,407

12役務費

1,273

13委託料

147,166

19負担金 補助及び交付金

1,786

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5環境衛生費

13,748

14,092

△344

1報酬

31

狂犬病予防対策費10,566

手数料

5,632

△2,971

そ族こん虫駆除費1,594

8報償費

32

食品衛生対策費340

手数料

9,122

9旅費

118

食品店舗等審査会委員報酬31

11需用費

2,025

事務経費309

環境衛生施設指導対策経費169

手数料

1,965

12役務費

605

管理経費1,079

13委託料

10,773

14使用料及び賃借料

139

27公課費

25

6保健対策費

86,688

129,209

△42,521

1報酬

777

母子保健対策費57,827

67,576

7賃金

978

未熟児養育医療事業費8,070

負担金

国庫負担金

409

3,828

8報償費

2,077

道負担金

1,914

9旅費

304

妊婦•乳幼児健康診査費45,000

母子保健事業費1,257

雑入

40

11需用費

1,510

こんにちは赤ちゃん事業費3,200

国庫補助金

1,066

12役務費

3,570

道補助金

1,066

産後ケア事業費300

国庫補助金

150

13委託料

44,803

精神保健対策費73

基金繰入金

150

14使用料及び賃借料

30

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,160

道補助金

500

育成医療給付費3,010

国庫負担金

1,500

18備品購入費

17

道負担金

750

歯科保健事業費375

使用料

1,554

19負担金 補助及び交付金

17,396

栄養改善対策費530

雑入

33

地域自殺対策緊急強化推進事業費250

20扶助費

15,226

厚生統計費932

国庫委託金

618

道委託金

314

環境保健サーベイランス調査事業費760

国庫委託金

760

不妊検査助成事業費1,000

基金繰入金

1,000

周産期医療支援事業費補助金16,000

雑入

3,460

管理経費1,771

7保健事業費

56,739

56,978

△239

8報償費

1,178

健康教育事業費300

道補助金

200

48,814

健康相談事業費114

道補助金

76

9旅費

39

健康診査等事業費55,527

11需用費

2,055

基本健康診査1,927

道補助金

1,270

各種がん検診51,000

基金繰入金

3,234

12役務費

2,225

雑入

1,993

13委託料

51,129

がん検診推進事業費2,000

国庫補助金

332

子宮頸がん自己検査受診事業費600

基金繰入金

600

14使用料及び

94

賃借料

小樽健康づくりウォーキング推進事業費240

健康増進計画事業費118

19負担金 補助及び交付金

19

受動喫煙対策促進事業費440

国庫補助金

220

衛生衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3清掃費

2,160,767

2,126,336

402,968

1,757,799

(給)

150.192

156.992

2,310,959

2,283,328

27,631

1清掃総務費

1,294,495

1,315,081

1報酬

2,063

(職員給与費21人150,192千円)

1,286,579

(給)

150,192

156,992

嘱託報酬2,063

1,444,687

1,472,073

△27,386

9旅費

59

全国都市清掃会議負担金104

11需用費

20

公害健康被害補償予防協会負担金250

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,291,959

14使用料及び賃借料

40

管理経費119

使用料

7,491

19負担金 補助及び交付金

1,292,313

手数料

425

2ごみ処理費

364,495

332,977

31,518

1報酬

11,378

収集運搬経費233,000

車両貸付料

156

153,682

7賃金

1,730

自動車用経費5,337

不法投棄等対策経費5,700

11需用費

66,567

ごみ処理手数料徴収関係経費83,000

12役務費

1,704

指定ごみ袋等作成費57,002

手数料徴収委託料16,323

13委託料

257,263

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料8,614

事務経費1,061

14使用料及び賃借料

2,301

環境美化啓発事業費47

18備品購入費

22,569

海岸漂着物回収処理事業費7,000

道補助金

5,600

非常時停電対策関係経費(清掃事業所)120

19負担金 補助及び交付金

790

ごみ収集車購入経費 22,754

(パッカ■一車•リフト付2tダンプ)

市債

22,400

27公課費

193

ごみ箱設置費等助成金330

管理経費7,207

雑入

1,633

構内駐車

使用料

567

手数料

180,420

雑入

37

3廃棄物

処分埸魯

148,487

97,473

51,014

1報酬

100

廃棄物最終処分場維持管理経費90,374

83,013

施設維持補修費4,500

8報償費

1,522

管理経費85,874

11需用費

29,783

旧廃棄物処理場維持管理経費7,301

雑入

26

12役務費

174

廃棄物最終処分場拡張整備事業費 50,050

市債

49,200

13委託料

65,174

桃内地域環境整備事業費補助金762

手数料

16,248

14使用料及び賃借料

331

15工事請負費

49,297

16原材料費

1,162

19負担金 補助及び交付金

944

4リサイクル

推進費

193,120

187,875

5,245

11需用費

2,076

集団資源回収事業費8,000

110,376

12役務費

237

ごみ減量等市民啓発事業費1,060

事業系廃棄物減量推進事業費60

13委託料

182,914

資源物分別収集事業費184,000

雑入

82,744

19負担金 補助及び交付金

7,893

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5し尿処理費

104,311

92,146

12,165

11需用費

1,194

し尿処理手数料収納事務委託料1,076

68,290

12役務費

967

収集運搬委託料65,113

図書館下便所解体経費1,000

13委託料

76,090

し尿•浄化槽汚泥処理負担金24,708

15工事請負費

1,000

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352

国庫補助金

117

公衆便所維持管理経費10,362

19負担金 補助及び交付金

25,060

管理経費1,700

雑入

229

手数料

35,675

6産業廃棄物処分事業会計繰出金

24,580

69,505

△44,925

28繰出金

24,580

24,580

7下水道事業会計繰出金

31,279

31,279

19負担金 補助及び交付金

351

汚水処理施設共同整備事業分31,279

31,279

24投資及び出資金

30,928

労働

労働

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5労働費

75,136

79,077

30,077

45,059

(給)

14,304

14,272

89,440

93,349

△3,909

1労働諸費

75,136

79,077

30,077

45,059

(給)

14,304

14,272

89,440

93,349

△3,909

1労政費

27,404

31,017

8報償費

121

(職員給与費2人14,304千円)

15,584

(給)

14,304

14,272

優良技能者表彰経費126

41,708

45,289

△3,581

9旅費

5

労働者地元定着事業費140

11需用費

39

事業内職業訓練センター管理代行業務費1,327

(債務負担分)

使用料

220

12役務費

127

若者就職マッチング支援事業費2,600

基金繰入金

1,600

13委託料

3,927

北海道シルバー人材センター連合会負担金50

季節労働者通年雇用促進協議会負担金500

19負担金、補助及び交付金

13,185

シルバー人材センター事業費補助金11,300

勤労者共済会補助金1,026

21貸付金

10,000

雇用促進協会補助金95

労働文化祭補助金114

小樽地域雇用創造協議会補助金100

小樽地域雇用創造協議会貸付金10,000

貸付金収入

10,000

管理経費26

労働

労働

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2勤労青少年ホーム費

11,062

10,795

267

1報酬

5,297

運営審議会委員報酬48

9,629

8報償費

66

嘱託報酬5,249

やんぐすく一る開催経費66

雑入

33

11需用費

3,470

施設維持補修費200

12役務費

91

管理経費5,499

雑入

72

13委託料

2,046

使用料

1,328

14使用料及び賃借料

92

3勤労女性センター費

36,670

37,265

△595

1報酬

24,943

運営委員会委員報酬72

19,846

8報償費

408

嘱託報酬6,747

生活講座開催経費408

雑入

324

9旅費

33

放課後児童健全育成事業費18,394

手数料

2,668

11需用費

2,984

嘱託報酬18,124

国庫補助金

4,736

レクリエーション用具購入ほか運営費270

道補助金

4,736

12役務費

132

屋上防水改修事業費 5,000

市債

3,700

13委託料

3,026

管理経費6,049

14使用料及び賃借料

38

使用料

660

15工事請負費

5,000

18備品購入費

106

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

農林水産業費

106,144

101,898

28,102

78,042

(給)

71,520

64,224

177,664

166,122

11,542

1

農林業費

90,599

86,563

22,362

68,237

(給)

42,912

35,680

133,511

122,243

11,268

1農業委員会費

6,886

6,931

1報酬

5,784

(職員給与費2人14,304千円)

4,561

(給)

14,304

14,272

農業委員会委員報酬5,784

21,190

21,203

△13

9旅費

124

農地基本台帳調査関係経費47

11需用費

269

国有農地管理事業費317

道委託金

317

12役務費

79

後志地方農業委員会連合会負担金82

北後志地方農業委員会連合会負担金13

14使用料及び賃借料

395

北海道農業会議負担金110

農業者年金協議会負担金30

19負担金、補助及び交付金

235

管理経費503

手数料

94

道補助金

1,774

道委託金

140

2農林業総務費

1,773

1,746

1報酬

1,538

(職員給与費4人28,608千円)

1,773

(給)

28,608

21,408

嘱託報酬1,538

30,381

23,154

7,227

9旅費

2

北海道治山林道協会負担金155

11需用費

10

北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

農水

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

16原材料費

20

北海道造林協会負担金44

19負担金、補助及び交付金

203

管理経費32

3農業振興費

6,106

3,499

2,607

1報酬

62

有害鳥獣駆除対策経費882

3,607

一般農道維持補修費296

8報償費

820

北後志農業振興協議会負担金79

9旅費

20

北海道農業担い手育成センター負担金90

11需用費

109

施設栽培促進事業費補助金1,500

経営改善事業費補助金760

12役務費

20

小樽産農産物PR事業費補助金100

基金繰入金

100

16原材料費

296

農業次世代人材投資事業費補助金2,250

道補助金

2,250

19負担金、補助及び交付金

4,779

管理経費149

雑入

149

4自然の村費

71,510

70,268

1,242

8報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費71,510

使用料

15,000

56,510

11需用費

2,144

管理代行業務費等(債務負担分)66,000

維持補修費2,200

13委託料

68,611

管理経費3,310

14使用料及び賃借料

555

16原材料費

153

18備品購入費

37

5林業振興費

4,315

4,109

206

7賃金

709

市有林維持管理経費2,759

1,779

9旅費

10

下刈等委託料788

管理経費1,971

11需用費

235

森林整備担い手対策推進事業費負担金48

12役務費

493

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,508

道補助金

928

13委託料

788

貸地料

立木売払収入

1,408

200

14使用料及び賃借料

514

16原材料費

10

19負担金、補助及び交付金

1,556

6畜産業費

9

10

△1

9旅費

5

畜産振興対策費9

道委託金

2

7

11需用費

4

2

水産業費

15,545

15,335

5,740

9,805

(給)

28,608

28,544

44,153

43,879

274

1水産業総務費

2,910

2,647

1報酬

6

(職員給与費4人28,608千円)

963

(給)

28,608

28,544

北海道海難防止・水難救済センター負担金429

31,518

31,191

327

9旅費

40

北海道水産会負担金100

11需用費

1,418

日本水難救済会小樽救難所補助金160

13委託料

309

管理経費2,221

貸地料

341

14使用料及び賃借料

448

貸家料

1,606

19負担金、補助及び交付金

689

農水

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2水産業振興費

11,568

11,668

△100

13委託料

500

沿岸漁業振興対策事業費7,582

7,819

北海道栽培漁業振興公社負担金50

19負担金、補助及び交付金

11,019

日本海さけ・ます増殖事業協会負担金1,981

25積立金

49

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金41

石狩•後志管内漁業士会負担金20

石狩川地域産業振興協会負担金10

とど被害防止対策事業費補助金170

沿岸漁業振興事業費補助金4,800

水産振興活動費補助金300

基金繰入金

300

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200

水産物ブランド化推進事業費3,400

基金繰入金

3,400

水産多面的機能発揮対策事業費負担金537

荒木水産振興資金基金積立金49

基金利子収入

49

3漁港管理費

1,067

1,020

47

11需用費

1,000

北海道漁港漁場協会負担金67

1,023

19負担金、補助及び交付金

67

管理経費1,000

貸地料

44

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7

商工費

2,470,840

2,629,585

2,256,238

214,602

(給)

257,472

242,624

2,728,312

2,872,209

△143,897

1商工費

2,470,840

2,629,585

2,256,238

214,602

(給)

257,472

242,624

2,728,312

2,872,209

△143,897

1商工総務費

3,156

2,576

9旅費

276

(職員給与費33人236,016千円)

1,384

(給)

236,016

221,216

計量経費312

手数料

1,162

239,172

223,792

15,380

11需用費

217

全国特定市計量行政協議会負担金18

12役務費

23

管理経費294

13委託料

2,350

於古発川店舗管理費912

貸家料

610

施設維持補修費50

14使用料及び賃借料

272

管理経費862

於古発川店舗落雪対策事業費1,500

19負担金、補助及び交付金

18

管理経費432

2商工業振興費

2,236,791

2,376,247

△139,456

1報酬

452

中小企業設備近代化合理化資金貸付金214,786

60,887

8報償費

600

設備総合資金170,113

貸付金

元利収入

170,130

9旅費

2,861

(旧)設備等近代化資金3,013

貸付金

元利収入

3,013

11需用費

13,818

(旧)店舗等改善資金40,027

貸付金

元利収入

40,032

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12役務費

547

商店街グレードアップ資金1,633

貸付金

元利収入

1,634

13委託料

14,846

中小企業経営安定健全化資金貸付金1,933,609

14使用料及び賃借料

1,198

中小企業特別資金(マルタル資金)1,719,502

貸付金

元利収入

1,719,665

経営安定短期特別資金214,107

貸付金

元利収入

214,128

19負担金、補助及び交付金

54,065

融資斡旋業務等委託料1,000

21貸付金

2,148,395

海外販路拡大支援事業費3,650

稼ぐ力向上実践事業費6,000

25積立金

9

小樽ブランド販路拡大推進事業費700

活力ある商店街づくり推進事業費7,850

にぎわう商店街づくり支援事業費5,400

商店街活性化支援事業費2,000

空き店舗対策支援事業費450

地場産品導入促進事業費2,000

地場産業振興対策事業費1,290

異業種交流推進事業費140

技術開発促進事業費500

基金利子収入

17

ものづくり市場開拓支援事業費650

企業誘致対策事業費5,610

企業誘致促進事業費1,900

北海道•小樽ビジネスフォーラム開催事業費1,800

札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化協議会750

負担金

銭函工業協同組合補助金160

関西小樽会交付金1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費

47

創業支援事業費

25,000

基金繰入金

25,000

中小企業振興会議運営経費

530

旧小樽倉庫事務所改修事業費

4,500

観光物産プラザ管理運営経費

16,035

使用料

105

管理代行業務費(債務負担分)

8,264

雑入

1,394

施設維持補修費

90

管理経費

7,681

北海道中小企業総合支援センター負担金

195

北海道中小企業団体中央会負担金

400

北海道国際ビジネスセンター負担金

50

日本貿易振興機構負担金

100

北海道の物産と観光展負担金

700

北海道貿易物産振興会負担金

60

商店街振興組合連合会補助金

2,300

商工会議所補助金

3,000

小規模事業指導事業費補助金

2,700

物産協会補助金

3,300

地域経済交流促進事業費補助金

300

小樽がらす市実行委員会補助金

700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金

6

基金利子収入

6

商工業振興資金基金積立金

3

基金利子収入

3

管理経費

370

中小企業機械

使用料

20

貸家料

757

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3産業会館費

14,497

14,883

△386

11需用費

5,280

光熱水費5,180

△2,221

12役務費

134

管理代行業務費等(債務負担分)3,188

施設維持補修費258

13委託料

3,188

共用維持負担費5,871

14使用料及び

5,895

使用料

1,145

賃借料

財産収入

15,573

4消費者対策費

11,056

10,215

8報償費

230

(職員給与費3人21,456千円)

5,382

(給)

21,456

21,408

消費生活相談等業務委託料5,365

道補助金

1,382

32,512

31,623

889

9旅費

1,747

雑入

1,107

11需用費

908

物価調査等業務委託料2,345

12役務費

112

消費生活関係経費161

13委託料

7,710

消費者行政活性化事業費3,185

道補助金

3,185

14使用料及び賃借料

148

18備品購入費

146

19負担金、補助及び交付金

55

5観光費

134,605

145,013

△10,408

1報酬

1,639

嘱託報酬1,639

105,577

9旅費

364

観光振興費22,398

朝里川温泉給湯事業費3,117

使用料

8,250

11需用費

7,822

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費5,500

基金繰入金

5,500

12役務費

1,619

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金11,765

基金利子収入

60

展望施設維持管理経費762

13委託料

21,143

天狗山観光施設整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

14使用料及び

9,523

観光振興資金基金積立金8

基金利子収入

8

賃借料

観光施設等管理経費1,244

15工事請負費

2,700

観光宣伝費63,375

宣伝物製作等経費2,800

19負担金、補助及び交付金

67,520

観光客誘致対策費484

広域観光事業費367

21貸付金

10,500

後志観光連盟負担金348

25積立金

11,775

管理経費19

ロマネスクイルミネーション経費1,544

雑入

735

観光ポスター等制作事業費3,000

基金繰入金

3,000

ふれあい観光大使運営協議会負担金100

ミスおたる運営協議会負担金300

観光協会運営費補助金10,280

観光マップ作成費補助金4,600

観光誘致促進事業費補助金5,900

朝里川温泉組合補助金1,300

観光広告プロモーション事業費補助金1,000

外国語通訳配置支援事業費補助金2,800

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

ロケツーリズムによるシティプロモーション1,000

事業費補助金

基金繰入金

500

教育旅行ガイドブック作成費補助金1,300

観光案内所運営費交付金26,600

観光イベント経費9,150

潮まつり実行委員会補助金5,550

雪あかりの路実行委員会補助金3,600

観光バス駐車場管理運営経費15,600

海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000

観光振興室庁舎トイレ改修事業費2,700

北海道観光振興機構負担金190

日本観光振興協会負担金96

温泉所在都市協議会負担金6

東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金1,200

小樽ショートフィルムセッション開催補助金1,300

㈱小樽観光振興公社貸付金10,500

貸付金

元利収入

10,654

管理経費4,451

雑入

319

6海水浴場対策費

33,545

43,866

10,321

8報償費

1,330

海水浴場運営経費

11,106

10,776

11需用費

415

安全対策費

5,970

環境整備費

5,136

12役務費

80

海水浴場対策委員会貸付金

22,439

貸付金

元利収入

22,769

13委託料

2,980

14使用料及び賃借料

6,301

21貸付金

22,439

7鰊御殿費

7,446

7,718

272

13委託料

6,525

管理代行業務費等(債務負担分)

6,525

3,073

管理経費

921

14使用料及び賃借料

921

使用料

4,373

8青果物卸売市場事業会計繰出金

21,637

23,949

2,312

28繰出金

21,637

21,637

9水産物卸売市場事業会計繰出金

8,107

5,118

2,989

28繰出金

8,107

8,107

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8土木費

5,630,308

4,692,252

2,554,535

3,075,773

(給)

782,817

734,051

6,413,125

5,426,303

986,822

1土木総務費

6,469

5,986

8,368

△1,899

(給)

286,080

285,440

292,549

291,426

1,123

1土木管理費

40

32

19負担金、補助

40

(職員給与費16人114,432千円)

△44

(給)

114,432

121,312

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金35

114,472

121,344

△6,872

北海道防災協会負担金5

貸付金収入

84

2建築管理費

6,429

5,954

1報酬

296

(職員給与費24人171,648千円)

△1,855

(給)

171,648

164,128

建築管理事務経費45

178,077

170,082

7,995

9旅費

303

特定行政庁関係経費1,184

建築手数料

6,904

11需用費

972

建築審査会委員報酬31

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19

12役務費

1,033

ラブホテル建築規制審査会委員報酬31

13委託料

473

建築動態統計調査費30

全国建築審査会協議会負担金48

道委託金

30

14使用料及び賃借料

191

日本建築行政会議負担金100

管理経費925

19負担金、補助及び交付金

3,161

空き家対策事業費2,200

特定空家等住宅除却費助成事業費3,000

国庫補助金

1,350

2道路橋りょう費

2,869,395

1,949,309

1,425,4241,443,971

(給)

169,745

162,225

3,039,140

2,111,534

927,606

1道路橋りょう

92,072

114,807

1報酬

3,176(職員給与費23人169,745千円)△52,716

総務費

(給)

169,745

162,225

道路管理費48,222

7賃金

2,334

261,817

277,032

△15,215

嘱託報酬3,176

9旅費

228臨時雇用者賃金1,253

道路用地借上料809

11需用費

1,077

既存街路防犯灯LED化推進事業費10,000市債10,000

12役務費

1,368北海道道路整備促進協会負担金274

私道整備助成金500

13委託料

13,275

街路防犯灯設置費補助金1,000

14使用料及び

4,374街路防犯灯維持費補助金29,400市債29,400

賃借料

管理経費1,810基金利子収入2

15工事請負費

713負担金収入44

16原材料費

駐車場管理経費3,484使用料10,679

352

運河散策路維持管理経費2,929

19負担金、補助

65,175土砂災害防止関連経費150

及び交付金

GISデータ更新及び保守点検委託費3,796

地籍調査事業費8,900国庫負担金4,340

道補助金2,170

道路法定点検事業費24,100国庫補助金14,460

建設事業室管理経費491

道路占用料72,400

法定外道路639

使用料

庁舎使用料18

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

構内駐車

使用料

594

雑入

42

2交通安全施設整備費

42,000

22,000

20,000

13委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

14,000

14,900

14使用料及び賃借料

2,477

車両接近表示システム整備事業費 (毛無山展望所) 20,000

市債

13,100

15工事請負費

17,523

3道路橋りょう維持費

195,277

185,586

9,691

7賃金

10,129

市道整備事業費 45,000

市債

40,500

154,777

道路橋りよう維持費150,277

11需用費

34,825

臨時雇用者賃金10,129

12役務費

141

舗装補修工事費5,643

側溝補修工事費22,028

13委託料

99,335

砂利道補修工事費2,496

14使用料及び賃借料

12,996

石垣補修工事費4,123

防護柵補修工事費等3,798

15工事請負費

32,959

橋りよう補修費5,209

道路照明維持管理費22,000

16原材料費

4,500

路面清掃及び側溝しゅんせつ等65,214

19負担金、補助及び交付金

202

管理経費9,637

27公課費

190

4道路新設改良費

943,320

941,020

2,300

1報酬

1,092

臨時市道整備事業費 350,000

市債

350,000

9,968

道路改良工事費ほか342,800

2給料

1,400

債務負担分70,000

3職員手当等

1,173

平成31年度計上分272,800

事務費7,200

4共済費

140

嘱託報酬577

9旅費

100

職員給与費210

事務費6,413

11需用費

5,141

ロードヒーティング更新事業費 145,000

国庫補助金

78,000

12役務費

411

交付金事業(西通線ほか1路線)135,000

市債

67,000

ェ事費130,000

13委託料

23,500

事務費5,000

14使用料及び

9,663

職員給与費1,903

賃借料

事務費3,097

15工事請負費

812,200

単独事業(長橋線)10,000

道路ストック更新事業費 29,320

国庫補助金

17,040

16原材料費

12,500

工事費ほか28,400

市債

11,000

19負担金、補助及び交付金

76,000

事務費920

橋りょう長寿命化事業費 419,000

国庫補助金

232,112

工事費ほか411,500

市債

178,200

事務費7,500

嘱託報酬515

職員給与費600

事務費6,385

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5除雪費

1,542,900

643,266

899,634

1報酬

497

除排雪関係経費1,188,650

1,316,700

嘱託報酬497

3職員手当等

275

時間外手当275

7賃金

1,723

臨時雇用者賃金1,723

報償費418

8報償費

418

車両関係経費32,930

9旅費

111

除排雪業務委託料895,000

国庫補助金

180,000

除排雪車輌借上料33,700

11需用費

440,963

雪処理場等関係経費156,230

12役務費

4,568

消耗品ほか管理経費67,877

ロードヒーティング関係経費354,150

13委託料

1,043,420

電気料等光熱水費332,100

14使用料及び賃借料

34,655

保守点検経費7,400

維持補修ほか管理経費14,650

15工事請負費

12,200

ロードヒーティング整備助成金100

16原材料費

1,000

除雪費負担金

収入

46,200

19負担金、補助及び交付金

3,070

6建設機械整備費

53,826

42,630

11,196

18備品購入費

53,826

建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入2台) 53,826

国庫補助金

35,884

342

市債

17,600

3河丿川費

72,716

71,207

1,509

37,637

35,079

1河川管理費

72,716

71,207

1,509

1報酬

62

河川管理人報酬等126

道委託金

126

35,079

河川用地借上料90

9旅費

4

河川測量委託料1,500

11需用費

110

河川整備事業費 32,500

市債

32,500

12役務費

80

河川改修費(牛川ほか1河川)32,000

事務費500

13委託料

5,606

銭函地区河川防災事業費 15,000

(ポンナイ川ほか2河川)

14使用料及び賃借料

9,670

沈砂池しゅんせつ等工事費23,500

使用料

5,011

15工事請負費

56,284

16原材料費

900

4

都市計画費

1,406,545

1,545,038

152,836

1,253,709

(給)

170,048

137,030

1,576,593

1,682,068

△105,475

1都市計画総務費

2,979

(給)

2,963

1報酬

1,854

(職員給与費24人170,048千円)

1,920

170,048計

137,030

9旅費

41

都市計画関係経費1,872

173,027

139,993

33,034

都市計画審議会委員報酬215

11需用費

815

嘱託報酬1,639

12役務費

56

全国街路事業促進協議会負担金18

国土利用計画関係経費156

道補助金

156

14使用料及び賃借料

195

管理経費951

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

18

図面交付手数料

235

開発手数料

628

雑入

40

2都市計画調査費

9,000

9,500

△500

8報償費

358

都市計画マスタープラン推進経費9,000

9,000

9旅費

31

11需用費

543

12役務費

68

13委託料

8,000

3公園費

138,879

239,704

△100,825

1報酬

2,509

環境緑化推進事業費700

基金利子収入

1

95,536

基金繰入金

200

2給料

1,000

維持管理経費(市内各公園)81,894

使用料

1,150

3職員手当等

600

臨時雇用者賃金12,819

維持補修費58,000

7賃金

12,819

管理経費11,075

8報償費

1,601

手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)2,120

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,865

9旅費

33

嘱託報酬2,509

11需用費

13,680

管理経費356

12役務費

454

街路樹剪定等事業費

4,000

13委託料

47,818

トイレの洋式化等整備事業費(はまなす公園ほか7か所)

4,000

基金繰入金

4,000

14使用料及び賃借料

2,323

旧国鉄手宮線整備事業費

都市公園安全•安心事業費

3,000

39,900

国庫補助金

19,000

工事費

38,000

市債

18,800

15工事請負費

52,060

事務費

1,900

16原材料費

3,471

職員給与費

1,600

事務費

300

18備品購入費

70

花と緑のまちづくり事業助成金

200

19負担金、補助及び交付金

441

児童遊園補助金

200

構内駐車

使用料

192

4中心市街地

84,271

84,080

191

9旅費

187

中心市街地活性化推進経費

271

△968

活性化対策

事業費

11需用費

43

㈱アールアイ貸付金

84,000

貸付金

元利収入

85,239

12役務費

3

14使用料及び賃借料

20

19負担金、補助及び交付金

18

21貸付金

84,000

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5都市景観形成事業費

21,649

11,584

10,065

1報酬

347

都市景観形成推進事業費1,093

△622

8報償費

139

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり263

景観審議会委員報酬

9旅費

70

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり70

景観審議会経費

都市景観形成推進経費35

基金繰入金

35

11需用費

799

都市景観表彰経費136

12役務費

92

管理経費589

歴史的建造物等保全対策費234

基金繰入金

234

14使用料及び賃借料

85

屋外広告物許可申請関係経費320

18備品購入費

115

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等20,000

事業費助成金

基金繰入金

20,000

19負担金、補助及び交付金

20,000

まちなみ整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

25積立金

2

屋外広告物許可申請手数料

2,000

6朝里ダム湖畔園地費

7,929

7,963

△34

11需用費

228

朝里ダム湖畔園地維持管理費7,929

7,005

12役務費

63

ダム記念館管理経費1,600

道委託金

896

運動場管理経費879

13委託料

7,638

除草委託ほか維持管理費5,450

使用料

28

7下水道事業会計繰出金

1,141,838

1,189,244

△47,406

19負担金、補助及び交付金

796,531

1,141,838

24投資及び出資金

345,307

5

住宅費

66,396

79,724

△13,328

43,89122,505

1住宅総務費

48,595

62,902

△14,307

14使用料及び賃借料

6,222土地借上料6,199雑入3,2464,704

旧オタモイA排水用地借上料23

19負担金、補助及び交付金

2,931木造住宅耐震改修促進経費150国庫補助金75

住宅エコリフォーム助成事業費2,500国庫補助金1,125

21貸付金

39,442(旧)共同住宅建設改良資金貸付金28,240貸付金28,242

元利収入

バリアフリー等住宅改造資金貸付金11,202貸付金11,203

元利収入

バリアフリー等住宅改造資金負担金281

債務負担分194

平成31年度計上分87

総額540千円

「31年度87千円

予算内訳-

32〜46年度453千円

2住宅事業会計繰出金

17,801

16,822

979

28繰出金

17,80117,801

6

港湾費

1,208,787

1,040,988

886,379322,408

(給)

156,944

149,356

1,365,731

1,190,344

175,387

1港湾総務費

321,702

326,837

1報酬

303(職員給与費22人156,944千円)318,418

(給)

156,944

149,356

地方港湾審議会委員報酬303

478,646

476,193

2,453

7賃金

1,858

燃料・光熱水費16,027

8報償費

7上地借上料934

ふ頭地区等清掃経費1,508雑入154

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般

財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9旅費

771

指定統計調査費

244

道委託金

244

環日本海クルーズ推進事業費

1,290

11需用費

17,054

小樽港クルーズ推進事業費

16,000

12役務費

723

小樽港物流促進プロジェクト事業費

1,000

基金繰入金

1,000

全国港湾都市協議会負担金

17

13委託料

12,831

北海道港湾協会負担金

697

14使用料及び

5,074

北海道海事広報協会負担金

42

賃借料

石狩湾新港管理組合負担金

275,982

18備品購入費

102

日本関税協会負担金

48

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金

40

19負担金、補助

282,979

及び交付金

小樽港貿易振興協議会負担金

1,500

管理経費

6,070

庁舎使用料

1,467

構内駐車

使用料

72

雑入

347

2港湾施設管理費

193,485

187,414

6,071

11需用費

36,255

船舶給水費

28,340

船舶給水施設使用料

30,273

36,010

水道使用料

22,061

12役務費

589

給水作業委託料

6,055

13委託料

142,516

管理経費

224

ポートラジオ運営経費

4,839

雑入

2,074

14使用料及び賃借料

5,090

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費

20,194

指定保税地域

14,416

使用料

15工事請負費

8,900

施設維持費

137,112

入港料

12,813

18備品購入費

122

潜水業務委託料

22

係留施設使用料

156,400

19負担金、補助13かつない臨海公園管理委託料

及び交付金

296

占用料

11,159

運河公園管理経費

1,277

築港臨海公園管理委託料

789

電気保安業務委託料

126

ガス灯点検業務経費

623

防災対策資材購入費

184

不法投棄処理等経費

645

埠頭ゲート管理等関係経費

69,150

雑入

160

施設維持補修費

63,000

道路清掃等委託料

44,300

交通安全施設ほか

18,700

臨港道路標識•標示設置事業費

1,000

築港臨海公園記念遊具更新事業費

3,000

市債

2,200

3港湾建設費693,600440,461253,1392給料400港湾計画改訂事業費

9,000

40,000

長期構想策定業務委託料

8,580

総額13,700

千円

11需用費3,791 I- 31年度8,580

予算内訳-

千円

L 32年度5,120

12役務費690

千円

事務費

420

13委託料21,580維持管理計画更新事業費

12,000

㈱マリンウェーブ保管庫解体事業費

5,000

市債

4,500

14使用料及び1,284

賃借料 国直轄工事費負担金

278,600

市債

278,600

北防波堤改良事業費

15,000

15工事請負費217,200

総事業費100,000千円X1.5/10

16原材料費3,400第3号ふ頭岸壁改良事業費

242,000

総事業費726,000千円X1/3

19負担金、補助444,900

及び交付金第3号ふ頭泊地改良事業費

21,600

総事業費144,000千円X1.5/10

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

臨港道路改良事業費 15,400

国庫補助金

4,900

工事費14,700

市債

10,500

事務費700

2 号ふ頭岸壁改良事業費 22,600

国庫補助金

7,200

工事費21,600

市債

15,400

事務費1,000

小樽港保安施設改良事業費 41,800

国庫補助金

12,000

工事費40,000

市債

29,800

総事業費95,500千円

r 31年度40,000千円

予算内訳-

L 32年度55,500千円

調査等委託料1,000

事務費800

3 号ふ頭船舶給水施設改良事業費 3,400

色内ふ頭老朽化対策事業費 238,900

国庫補助金

23,200

工事費ほか235,900

市債

215,700

事務費3,000

職員給与費400

事務費2,600

港内泊地しゅんせつ事業費 66,900

市債

51,800

○港湾整備事業会計繰出金

86,276

△86,276

消防

消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9

消防費

401,183

324,290

135,561

265,622

(給)

1,780,848

1,762,592

2,182,031

2,086,882

95,149

1消防費

401,183

324,290

135,561

265,622

(給)

1,780,848

1,762,592

2,182,031

2,086,882

95,149

1常備消防費

185,596

176,591

1報酬

1,639

(職員給与費249人1,780,848千円)

164,409

(給)

1,780,848

1,762,592

嘱託報酬1,639

1,966,444

1,939,183

27,261

8報償費

5

職員研修費10,400

雑入

396

9旅費

8,214

施設関係委託料4,120

被服等購入費5,863

11需用費

69,508

機械器具等購入費1,157

12役務費

16,210

自動車用経費19,648

燃料費5,976

13委託料

43,040

整備費ほか13,672

14使用料及び賃借料

3,175

通信業務関係経費38,489

防火意識啓発事業費289

15工事請負費

12,957

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757

道補助金

1,757

救急業務費8,983

負担金収入

4,899

18備品購入費

20,297

救急等広報資器材整備事業費215

19負担金、補助及び交付金

9,482

救急隊員感染防止•予防事業費850

救助業務関係経費425

25積立金

11

緊急消防援助隊訓練経費140

消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

27公課費

1,058

防火衣整備事業費(債務負担分)13,849

救急隊員研修事業費5,000

消防通信体制充実強化事業費(債務負担分)2,897

救助訓練関係経費570

防火管理講習等経費29

手数料

540

庁舎等女性専用施設整備費 (銭函支署) 13,000

市債

9,700

全国消防長会負担金217

全国消防長会北海道支部負担金55

全国消防協会負担金94

北海道消防協会負担金55

北海道消防協会後志地方支部負担金37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,572

消防施設整備資金基金積立金4

基金利子収入

4

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7

基金利子収入

7

管理経費54,235

用地使用料

1

消防施設

使用料

165

構内駐車

使用料

1,531

手数料

1,541

雑入

646

2非常備消防費

67,149

76,377

△9,228

1報酬

34,774

団員報酬

34,774

53,475

年報酬

14,235

8報償費

13,297

9旅費

721

出動等報酬

団員永年勤続等表彰費

20,539

203

消防団員退職報償金

13,094

共済基金収入

13,094

11需用費

5,206

機械器具等整備費

1,090

12役務費

279

団員被服購入経費

432

北海道消防大会等参加経費

397

14使用料及び賃借料

892

消防団員等公務災害共済保険料

1,404

消防団員安全装備品等整備事業費

580

基金繰入金

580

19負担金、補助及び交付金

11,955

消防団被服整備事業費(債務負担分)

2,529

消防団員退職報償金負担金

9,869

27公課費

25

北海道消防協会負担金

375

北海道消防協会後志地方支部負担金

182

管理経費

2,220

3消防施設費

133,000

53,000

80,000

11需用費

32,000

はしご付消防自動車整備事業費

32,000

32,300

12役務費

21

機動力増強•近代化事業費

(災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入)

69,000

国庫補助金

市債

13,800

55,000

13委託料

21,000

消防・防災施設整備費

(消防団小型動カポンプ付積載車購入)

11,000

市債

10,900

18備品購入費

79,839

(仮称)消防署手宮支署建設事業費

21,000

市債

21,000

実施設計委託料

14,830

27公課費

140

地質調査委託料

6,170

4水道事業会計繰出金

15,438

18,322

△2,884

19負担金、補助及び交付金

15,438

消火栓維持費等分

15,438

15,438

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

三苦冃日

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10教育費

2,890,414

2,032,891

1,242,064

1,648,350

(給)

713,487

768,134

3,603,901

2,801,025

802,876

1

教育総務費

164,567

196,739

44,223

120,344

(給)

270,063

297,158

434,630

493,897

△59,267

1教育委員会費

13,259

13,862

1報酬

7,595

(特別職給1人12,591千円)

13,181

(給)

270,063

297,158

(職員給与費36人257,472千円)

283,322

311,020

△27,698

9旅費

270

教育委員会委員報酬

4,368

10交際費

100

嘱託報酬

3,227

交際費

100

11需用費

1,633

教職員福利厚生事業費

90

12役務費

152

公宅借上料

988

雑入

78

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金

72

14使用料及び賃借料

3,273

後志公立文教施設整備促進期成会負担金

127

管理経費

4,287

19負担金、補助及び交付金

236

2研究指導費

61,625

61,917

△292

1報酬

35,669

いじめ防止対策審議会委員報酬

31

38,929

教育研究所費9,520

7賃金

2,510

嘱託報酬5,288

8報償費

3,821

小中学校各種検査経費2,358

9旅費

2,579教育研究図書整備事業費

175

11需用費

調査研究活動経費8,359

1,425

北海道教育研究所連盟負担金

14

12役務費

655管理経費

260

指導業務費

4,556

14使用料及び賃借料

4,655

嘱託報酬

1,538

特別支援学級合同宿泊学習等経費

563

19負担金、補助及び交付金

3,377

児童生徒展覧会等開催経費

389

特別支援教育業務経費

1,200

管理経費

866

教職員研修費

5,515

教員研修図書等購入費

710

教員研修会等開催経費

509

教育研究資料作成経費

400

年間指導計画作成費

578

学習指導要領関係経費

565

指導力向上教員研修会開催経費

500

後志教育研修センター組合負担金

1,982

管理経費

271

生徒指導等対策費

560

教育支援センター関係経費

7,500

嘱託報酬

4,552

管理経費

2,948

スクールカウンセラー関係経費

1,828

嘱託報酬

1,770

管理経費

58

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

語学指導等外国青年招致事業費27,890

雑入

20,423

嘱託報酬21,386

管理経費6,504

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200

小学校英語教育推進事業費1,500

基金繰入金

1,500

ふるさとキャリア教育推進事業費600

音読推進経費240

スクールソーシャルワーカー関係経費773

道委託金

773

日本語指導員派遣事業費212

コミュニティスクール導入等促進事業費700

3諸費

89,683

120,960

△31,277

1報酬

1,134

奨学資金経費3,573

68,234

奨学生選考委員会委員報酬54

11需用費

235

奨学金3,519

基金利子収入

16

12役務費

115

給与3,500

基金繰入金

3,096

事務経費19

貸付金収入

388

13委託料

10,572

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)650

基金利子収入

17

14使用料及び

賃借料

83

基金繰入金

633

青少年スポーツ振興事業費620

基金利子収入

18

19負担金、補助及び交付金

73,389

基金繰入金

602

教育職員健康診断経費6,427

20扶助費

4,150

学校再編計画推進経費1,232

学校再編関係経費232

25積立金

5

小中学校閉校記念事業費補助金1,000

札幌交響楽団コンサート開催経費

2,387

雑入

1,500

閉校校不用物品処理経費

3,600

学校保健会負担金

50

幼稚園就園奨励費補助金

56,221

国庫補助金

15,174

私学振興補助金

8,330

小樽市教育研究会補助金

170

私立幼稚園連合会補助金

50

私立幼稚園障害児指導費補助金

1,080

私立幼稚園就園奨励費事務費補助金

48

高等学校定時制通信制教育振興会補助金

60

中学校体育連盟補助金

5,130

北海道中学校体育大会補助金

50

教育振興資金基金積立金

5

基金利子収入

5

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2小学校費

1,258,548

551,820

740,756

517,792

(給)

114,432

114,176

1,372,980

665,996

706,984

1学校管理費

307,206

291,807

1報酬

23,571

(職員給与費16人114,432千円)

284,059

(給)

114,432

114,176

嘱託報酬(事務職員)23,571

421,638

405,983

15,655

7賃金

23,501

臨時雇用者賃金23,501

9旅費

821

学校設備維持管理経費11,055

学校敷地借上料57

11需用費

177,304

学校運営経費45,866

12役務費

15,793

学校プール清掃等委託経費525

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)2,845

13委託料

37,980

児童用机•椅子更新事業費2,690

基金繰入金

2,690

14使用料及び賃借料

14,814

教育情報システム整備事業費7,800

債務負担分7,310

15工事請負費

10,500

現年度計上分490

校舎等耐震診断経費11,000

基金繰入金

11,000

18備品購入費

2,908

校舎等施設整備費30,000

19負担金、補助及び交付金

14

校舎一部改修等工事費3,500

一般維持補修費26,500

電気高圧受電設備改修事業費7,000

管理経費141,296

使用料

1,566

用地使用料

26

構内駐車

使用料

7,865

2教育振興費

226,243

212,196

14,047

1報酬

38,712義務教育活動経費39,486211,407

義務教育教材費23,400

8報償費

2,780

学校行事費1,570

9旅費

126校外学習等助成事業費4,272

学校図書館整備費10,244

11需用費

25,313

嘱託報酬6,767

12役務費

1,450図書整備費等3,477

理科教育等振興設備費500国庫補助金250

13委託料

43,466

情報教育設備保守料719

14使用料及び

賃借料

12,381教材•副読本作成費2,413

教科用図書等購入費422

15工事請負費

1,296教科用図書採択事業費322

「おたる自然の村」児童研修経費737

18備品購入費

9,258

水泳学習関係経費815

19負担金、補助及び交付金

16スキー学習関係経費1,395

マイクロバス運行経費3,000

20扶助費

91,420嘱託報酬1,901

管理経費1,099

27公課費

25

スクールバス運行経費(債務負担分)42,267

特別支援教育支援員経費29,790

嘱託報酬29,744

管理経費46

特別支援学級開設等経費300

教育用パソコン整備事業費10,957基金繰入金10,957

総額140,418千円

「31年度10,957千円

予算内訳 -1

L 32〜37年度129,461千円

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

「小樽の歴史」作成経費1,700

基金繰入金

1,700

バス通学助成事業費420

国庫補助金

33

就学援助費91,000

国庫補助金

1,763

学用品費15,907

道補助金

133

修学旅行費4,717

通学費703

入学準備金10,337

学校給食費49,999

体育用具費9,079

校外活動費228

交流学習交通費30

3保健体育費

22,354

22,817

△463

8報償費

13,987

学校衛生費18,584

22,288

学校医等報償費12,906

11需用費

278

児童健康診断経費4,278

12役務費

149

医療扶助費1,400

国庫補助金

66

スキー学校開催経費44

13委託料

2,585

日本スポーツ振興センター負担金3,726

14使用料及び賃借料

229

19負担金、補助及び交付金

3,726

20扶助費

1,400

4学校建設費

702,745

25,000

677,745

11需用費

463 校舎等耐震補強等事業費 (幸小) 702,745 国庫補助金 178,107 38

14使用料及び

工事費700,982 市債 524,600

200

賃借料

事務費1,763

15工事請負費

700,982

18備品購入費

1,100

3

中学校費

413,814

324,057

86,053327,761

(給)

42,912

49,952

456,726

374,009

82,717

1学校管理費

250,719

177,466

1報酬

10,408(職員給与費6人42,912千円)175,756

(給)

42,912

49,952

嘱託報酬(事務職員)8,392

293,631

227,418

66,213

7賃金

12,913

嘱託報酬(部活動指導員)2,016道補助金1,344

8報償費

68基金繰入金672

臨時雇用者賃金12,913

9旅費

525

学校設備維持管理経費7,204

11需用費

115,007学校敷地借上料4,208

学校運営経費27,519

12役務費

9,396

学校プール清掃等委託経費707

13委託料

17,200生徒用机・椅子更新事業費1,520基金繰入金1,520

教育情報システム整備事業費5,694

14使用料及び賃借料

12,636

債務負担分5,214

現年度計上分480

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

15工事請負費

70,270

校舎等施設整備費20,000

校舎一部改修等工事費2,450

18備品購入費

2,217

一般維持補修費17,550

19負担金、補助及び交付金

79

トイレ改修事業費 (銭函中) 56,507

国庫補助金

18,955

市債

37,500

屋外運動場改修事業費 (朝里中) 10,000

市債

9,600

給油設備改修事業費 (西陵中) 1,500

管理経費92,539

使用料

226

用地使用料

34

構内駐車

使用料

5,112

2教育振興費

149,766

133,085

16,681

1報酬

18,456

義務教育活動経費29,499

138,676

義務教育教材費17000

8報償費

1,183

学校行事費1,210

9旅費

90

校外学習等助成事業費4,575

学校図書館整備費6,714

11需用費

16,287

嘱託報酬3,277

12役務費

806

図書整備費等3,437

理科教育等振興設備費510

国庫補助金

255

14使用料及び賃借料

6,704

情報教育設備保守料719

教科用図書等購入費1,438

18備品購入費

10,932

特別支援教育支援員経費15,201

嘱託報酬15,179

19負担金、補助

8

及び交付金

管理経費22

特別支援学級開設等経費300

20扶助費

95,300

ICT教育促進事業費3,400

基金繰入金

3,400

教育用パソコン整備事業費3,399

基金繰入金

3,399

総額81,576千円

「31年度3,399千円

予算内訳 -

L 32〜37年度78,177千円

バス通学助成事業費7,300

国庫補助金

1,469

就学援助費88,000

国庫補助金

2,307

学用品費14,745

道補助金

260

修学旅行費17,023

通学費3,262

入学準備金11,709

学校給食費32,828

体育用具費7,436

校外活動費989

交流学習交通費8

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3保健体育費

13,329

13,506

△177

8報償費

8,409

学校衛生費11,280

13,329

学校医等報償費8,156

11需用費

44

生徒健康診断経費2,641

12役務費

82

医療扶助費483

日本スポーツ振興センター負担金2,049

13委託料

2,154

14使用料及び賃借料

108

19負担金、補助及び交付金

2,049

20扶助費

483

4学校給食費

386,812

379,191

1,076

385,736

(給)

50,064

49,952

436,876

429,143

7,733

1学校給食

16,365

16,410

9旅費

5

(職員給与費7人50,064千円)

16,199

管理費

(給)

50,064

49,952

施設関係委託料2,776

66,429

66,362

67

11需用費

1,797

調理員等検便委託料2,113

12役務費

101

単独調理校調理等業務委託料8,400

学校給食費口座振替関係費945

13委託料

13,326

食育推進事業費187

14使用料及び賃借料

46

施設維持補修費498

北海道学校給食研究協議会負担金45

18備品購入費

100

管理経費1,401

雑入

46

19負担金、補助

990

構内駐車

72

及び交付金

使用料

雑入

48

2学校給食共同調理場費

370,447

362,781

7,666

1報酬

31,183

運営委員会委員報酬66

369,537

学校給食センター運営費370,381

9旅費

32

嘱託報酬31,117

11需用費

59,839

輸送委託料72,430

債務負担分71.765

12役務費

2,099

現年度追加分665

13委託料

276,829

米飯給食関係委託料40,893

調理等業務委託料152,260

14使用料及び賃借料

465

債務負担分47,140

現年度計上分105,120

総額474,720千円

「31年度105,120千円

予算内訳-

し32〜34年度369,600千円

施設維持補修費2,000

管理経費71,681

構内駐車

使用料

910

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

社会教育費

524,584

436,491

340,473

184,111

(給)

200,256

214,080

724,840

650,571

74,269

1社会教育

166,803

190,818

1報酬

150,275

(職員給与費9人64,368千円)

50,998

総務費

(給)

64,368

57,088

社会教育委員報酬

155

231,171

247,906

△16,735

8報償費

2,049

文化財審議会委員報酬

120

9旅費

725

社会教育業務費

1,334

学校教室等文化開放事業費

28

使用料

176

11需用費

5,555

文化財保護活用等経費

1,006

12役務費

1,500

成人の日経費

300

放課後児童健全育成事業費

157,300

手数料

25,740

13委託料

1,971

嘱託報酬

150,000

国庫補助金

43,625

14使用料及び賃借料

1,001

レクリエーション用具購入ほか運営費

7,300

道補助金

43,625

教育支援活動推進事業費

2,000

道補助金

1,288

18備品購入費

1,300

「樽っ子学校サポート」関係経費

300

道補助金

200

手宮洞窟保存館運営経費

2,317

使用料

380

19負担金、補助及び交付金

2,409

委託事業費

1,388

管理経費

929

25積立金

18

小樽市民俗芸能伝承事業費

250

文化財保護活用等維持補修費

400

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金

50

全国史跡整備市町村協議会負担金

40

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金

20

北海道文化財保護協会負担金

7

北海道文化財保存整備協議会負担金

10

文化祭実行委員会補助金

1,000

基金繰入金

100

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

40

向井流水法会補助金

40

社会教育振興資金基金積立金

17

基金利子収入

17

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

258

構内駐車

使用料

553

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2図書館費

57,433

64,467

1報酬

22,587

(職員給与費5人35,760千円)

49,788

(給)

35,760

35,680

図書館協議会委員報酬60

93,193

100,147

△6,954

8報償費

32

嘱託報酬20,870

9旅費

26

施設関係委託料5,754

移動図書館経費405

11需用費

9,140

読書週間等経費32

12役務費

563

図書等資料整備事業費10,700

図書館電算機関係経費4,609

13委託料

5,885

図書館システム整備事業費(債務負担分)3,784

14使用料及び賃借料

4,935

管理経費825

スクール•ライブラリー便事業費600

基金繰入金

600

15工事請負費

5,000

子ども読書活動推進事業費1,700

基金繰入金

1,700

施設維持補修費196

18備品購入費

9,250

施設改修事業費 5,000

市債

5,000

19負担金、補助及び交付金

15

北海道図書館振興協議会負担金15

管理経費7,492

使用料

36

雑入

309

3総合博物館費

74,805

75,759

1報酬

8,710

(職員給与費9人64,368千円)

32,643

(給)

64,368

85,632

総合博物館管理運営経費61,505

雑入

640

139,173

161,391

△22,218

7賃金

4,052

博物館協議会委員報酬84

8報償費

98

嘱託報酬8,626

臨時雇用者賃金4,052

9旅費

210

施設関係委託料15,008

11需用費

16,919

資料収集等研究事業費

1,452

施設維持補修費

400

基金繰入金

400

12役務費

1,073

収蔵車両等補修事業費

3,000

基金繰入金

3,000

13委託料

22,776

施設整備事業費

17,600

市債

17,600

日本博物館協会負担金

35

14使用料及び

533

賃借料

北海道博物館協会負担金

15

北海道青少年科学館連絡協議会負担金

20

15工事請負費

20,332

管理経費

11,213

雑入

240

18備品購入費

30

総合博物館運河館管理運営経費

10,404

施設関係委託料

5,675

19負担金、補助

70

及び交付金

管理経費

4,729

総合博物館資料収蔵庫管理経費

1,094

25積立金

2

アイアンホース号整備事業費

1,800

基金繰入金

1,800

(炭水車等改修事業費)

青少年科学技術賞資金基金積立金

2

基金利子収入

2

使用料

17,712

構内駐車

381

使用料

広告料収入

300

雑入

87

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4文学館費

10,278

10,211

1報酬

9,299

(職員給与費1人7,152千円)

9,181

(給)

7,152

7,136

文学館協議会委員報酬102

17,430

17,347

83

8報償費

30

嘱託報酬9,197

9旅費

213

特別展開催経費200

調査研究費172

11需用費

435

資料整備事業費90

12役務費

97

全国文学館協議会負担金20

管理経費497

13委託料

94

使用料

1,097

18備品購入費

90

19負担金、補助及び交付金

20

5美術館費

51,892

49,602

1報酬

11,805

(職員給与費4人28,608千円)

31,435

(給)

28,608

28,544

美術館協議会委員報酬114

80,500

78,146

2,354

8報償費

1,049

嘱託報酬11,691

9旅費

196

施設関係委託料10,391

特別展開催経費3,278

11需用費

10,505

企画展等開催事業費286

雑入

286

12役務費

1,301

調査研究費364

資料整備事業費475

13委託料

11,641

施設改修事業費 15,000

市債

15,000

14使用料及び賃借料

247

全国美術館会議負担金30

15工事請負費

15,000

管理経費10,263

雑入

74

18備品購入費

109

使用料

5,049

19負担金、補助及び交付金

39

構内駐車

使用料

12

雑入

36

6重要文化財旧日本郵船㈱

148,238

31,044

117,194

9旅費

106

保存修理工事費 146,846

国庫補助金

95,449

1,489

小樽支店費

総事業費604,668千円

市債

51,300

11需用費

568

継続年期自30年度〜至33年度

13委託料

4,500

うち本年度施行事業

実施設計委託料4,500

14使用料及び賃借料

834

ェ事費142,230

事務費116

15工事請負費

142,230

管理経費1,392

7埋蔵文化財

調査費

635

710

△75

11需用費

39

埋蔵文化財範囲確認調査費145

635

12役務費

53

管理経費490

13委託料

543

教育

各目明細

特定財源又は関係収入

予算科目本年度予算額前年度予算額比較------------ 説明

----------一般財源

節金額

区分金額

千円千円千円千円千円

千円千円

8生涯学習14,50013,8806201報酬1,758生涯学習プラザ協議会委員報酬42

プラザ費

7,942

嘱託報酬1,716

8報償費1,900

施設関係委託料7,321

11需用費3,189はつらつ講座事業費2,093

雑入2,490

管理経費3,328

雑入80

12役務費184

使用料3,988

13委託料7,321

14使用料及び148

賃借料

6

社会体育費142,089144,593

29,483112,606

(給)

35,76042,816

177,849187,409△9,560

1社会体育36,71636,5841報酬2,920(職員給与費5人35,760千円)

28,557

総務費(給)

35,76042,816スポーツ推進審議会委員報酬108

計7賃金401

72,47679,400△6,924スポーツ推進委員報酬1,133

9旅費8臨時雇用者賃金401

歩くスキー事業費789

雑入165

11需用費1,693

学校開放事業費21,294

使用料5,867

12役務費329嘱託報酬1,679

雑入1,000

プール監視員ほか委託料18,373

13委託料27,323

運動用具ほか運営経費1,242

14使用料及び29水泳教室開催経費(債務負担分)8,807

賃借料

雑入1,000

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39

19負担金、補助及び交付金

4,011

スポーツ協会補助金

380

スポーツ少年団補助金

160

25積立金

2

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金

2,800

少年野球大会補助金

50

小学生アルペンスキー大会補助金

50

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金

50

北海道ラグビースクール大会補助金

50

北海道中学校バスケットボール大会南大会補助金

50

市民スポーツ大会実行委員会補助金

380

雑入

80

市営プール建設資金基金積立金

2

基金利子収入

2

管理経費

173

雑入

2

雑入

43

2総合体育館費

64,876

72,312

△7,436

13委託料

63,034

管理代行業務費等

63,034

50,027

債務負担分

61,000

14使用料及び賃借料

42

現年度計上分

2,034

施設整備事業費

1,800

15工事請負費

1,800

管理経費

42

使用料

14,364

構内駐車

使用料

36

広告料収入

36

雑入

413

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3体育施設費

40,497

35,697

4,800

8報償費

100

手宮公園競技場整備事業費

6,938

基金繰入金

2,400

34,022

11需用費

7,846

(光波距離測定器購入ほか)

小樽公園運動場整備事業費(高圧受電装置開閉器改修)

1,400

12役務費

744

体育施設維持管理経費

32,159

桜ケ丘球場

3,687

13委託料

23,488

祝津ヨットハウス

1,097

14使用料及び賃借料

509

勝納漕艇研修センター

300

弓道場

379

15工事請負費

1,400

からまつ公園運動場

2,087

小樽公園運動場

1,639

18備品購入費

6,410

入船公園庭球場

607

手宮公園競技場

3,949

銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分)

5,444

望洋サッカー•ラグビー場

10,610

小樽公園庭球場ほか

1,933

共通管理経費

427

使用料

3,556

貸地料

82

広告料収入

213

雑入

224

公債

公債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11公債費

5,019,533

5,243,088

223,555

30,010

4,989,523

1

公債費

5,019,533

5,243,088

△223,555

30,010

4,989,523

1元金

4,806,010

4,976,918

△170,908

23償還金、利子及び割引料

4,806,010

市債元金償還金4,705,194

貸付金収入

30,000

4,989,523

道貸付金元金償還金100,816

2利子

213,523

266,170

△52,647

23償還金、利子及び割引料

213,523

市債利子207,032

道貸付金利子2,391

一時借入金利子4,100

雑入

10

諸支出金

諸支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12諸支出金

503,382

542,699

39,317

1,667

501,715

1特別会計償還金

316,234

356,269

△40,035

316,234

1特別会計償還金

316,234

356,269

△40,035

23償還金、利子及び割引料

316,234

下水道事業会計借入金償還金246,168

316,234

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金70,066

2財政調整基金費

1,667

1,762

△95

1,667

1財政調整基金費

1,667

1,762

△95

25積立金

1,667

財政調整基金積立金1,667

基金利子収入

1,667

3基金償還金

185,481

184,668

813

185,481

1基金償還金

185,481

184,668

813

23償還金、利子及び割引料

185,481

基金償還金185,481

185,481

教育振興資金基金1,602

交通災害遺児奨学資金基金4,505

社会教育振興資金基金5,005

青少年科学技術賞資金基金601

青少年育成資金基金1,502

竹田清治青少年育成資金基金3,504

消防施設整備資金基金301

社会福祉事業資金基金100,100

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,502

荒木社会福祉事業資金基金7,007

ボランティア活動資金基金2,002

市営プール建設資金基金

151

商工業振興資金基金

4,806

荒木水産振興資金基金

15,015

観光振興資金基金

401

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

6,006

天狗山観光施設整備資金基金

301

国際交流事業資金基金

2,503

まちなみ整備資金基金

401

ラブリバー資金基金

151

まちづくり事業資金基金

26,448

財政調整基金

1,667

職員給与

職員給与

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13職員給与費

8,410,463

8,443,541

33,078

5,751

8,404,712

1職員給与費

8,410,463

8,443,541

△33,078

5,751

8,404,712

1職員給与費

8,410,463

8,443,541

△33,078

2給料

3,956,785

給料3,956,785

雑入

5,751

8,404,712

特別職3人24,141

3職員手当等

3,155,251

市長月983,000円 X 75 / 100

4共済費

1,298,427

副市長月792,000円 X 85 /100

教育長月668,000円 X 90 /100

一般職1,039人3,932,644

職員手当等3,155,251

退職手当858,033

その他の職員手当等2,297,218

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,289,548

地方公務員災害補償基金負担金8,879

予備費

予備費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14予備費

30,000

30,000

30,000

1

予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

出合計

57,201,301

55,110,311

2,090,990

21,889,319

35,311,982

港湾

港湾


(2)港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

354,401

341,905

12,496

1使用料

354,401

341,905

12,496

1港湾整備事業使用料

354,401

341,905

12,496

1ひき船使用料

86,854

延378回

回航83回

2上屋使用料

94,067

専用84,860

上屋付属建物105

随時9,102

3港湾施設用地

使用料

164,900

通常使用料120,700

特別使用料44,200

4冷凍コンセント

使用料

2,200

5荷役機械使用料

6,380

2財産収入

5,300

5,300

1財産運用収入

5,300

5,300

1財産貸付収入

5,300

5,300

1貸地料

5,300

3諸収入

75,047

13,376

61,671

1雑入

75,047

13,376

61,671

1雑入

75,047

13,376

61,671

1港湾施設電気料収入

12,211

上屋電気料収入

2消費税及び地方消費税還付金収入

62,570

3雑入

266

4市債

706,900

1,497,400

△790,500

1市債

706,900

1,497,400

△790,500

1市債

706,900

1,497,400

△790,500

1上屋整備事業債

30,000

港湾上屋改修事業

2ふ頭用地整備

事業債

8,000

第2号ふ頭荷さばき地整備事業

3荷役機械整備

事業債

259,200

多目的荷役機械延命化対策事業

4ひき船整備

事業債

330,000

ひき船建造事業

5資本費

平準化債

79,700

○繰入金

86,276

△86,276

歳入合計

1,141,648

1,944,257

△802,609

港湾港湾

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1港湾整備事業費

787,592

1,592,687

△805,095

1,061,948

△274,356

1港湾整備事業費

787,592

1,592,687

△805,095

1,061,948

△274,356

1管理費

457,592

932,687

△475,095

11需用費

45,933

ひき船関係経費76,000

△274,356

ひき船運航保守管理業務等委託料59,617

12役務費

3,379

ひき船用船料12,659

13委託料

106,823

船舶等保険料2,724

新造船保守管理経費1,000

14使用料及び賃借料

12,659

上屋補修工事費6,500

港湾上屋改修事業費 30000

市債

30000

15工事請負費

288,100

2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 8,000

市債

8,000

19負担金 補助及び交付金

698

多目的荷役機械延命化対策事業費 259,200

市債

259,200

本工事費258,600

総事業費346,400千円

31年度258,600千円

予算内訳T

L 32年度87,800千円

事務費600

管理経費77,892

港湾施設電気料収入

12,211

雑入

266

ひき船使用料

86,854

上屋使用料

94,067

用地使用料

164,900

冷凍コンセント使用料

2,200

荷役機械使用料

貸地料

雑入

6,380

5,300

62,570

2ひき船整備事業費

330,000

660,000

△330,000

9旅費

1,190

ひき船建造事業費 330,000

市債

330,000

債務負担分324.000

11需用費

100

平成31年度計上分6,000

15工事請負費

324,000

18備品購入費

4,710

2公債費

280,283

351,470

△71,187

79,700

200,583

1公債費

280,283

351,470

△71,187

79,700

200,583

1元金

262,967

334,547

△71,580

23償還金 利子及び割引料

262,967

市債元金償還金262,967

市債

79,700

183,267

2利子

17,316

16,813

503

23償還金 利子及び割引料

17,316

市債利子17,316

17,316

○公債諸費

110

△110

3諸支出金

73,673

73,673

73,673

1繰出金

73,673

73,673

73,673

1一般会計繰出金

73,673

73,673

28繰出金

73,673

73,673

4予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

歳出合計

1,141,648

1,944,257

△802,609

1,141,648

青果物


青果物


(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

10,187

11,018

△831

1使用料

10,187

11,018

△831

1青果物卸売市場使用料

10,187

11,018

△831

1卸売市場

使用料

980

市場取扱売上高24億5,000万円 X 4/1,000 X1/10

2施設使用料

9,171

卸売業者売場ほか

3構内駐車

使用料

36

2繰入金

21,637

23,949

△2,312

1一般会計繰入金

21,637

23,949

△2,312

1一般会計繰入金

21,637

23,949

△2,312

1一般会計

繰入金

21,637

3諸収入

14,316

13,414

902

1雑入

14,316

13,414

902

1雑入

14,316

13,414

902

1共用維持費負担金収入

14,067

2借地料

負担金収入

249

歳入合計

46,140

48,381

△2,241

青果物

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

管理費

45,125

47,366

△2,241

24,503

20,622

1

管理費

45,125

47,366

△2,241

24,503

20,622

1一般管理費

45,125

47,366

△2,241

1報酬

263

運営委員会委員報酬263

20,622

職員給与費1人9,477

2給料

4,692

業務委託費等15,411

3職員手当等

3,143

土地借上料476

雑入

249

定温庫冷蔵設備更新事業費 4,050

4共済費

1,642

総事業費64,800千円

9旅費

7

I" 31年度4,050千円

予算内訳-

11需用費

15,046

L 32〜39年度60,750千円

北海道市場協会負担金50

12役務費

221

租税公課費100

13委託料

15,411

管理経費15,298

使用料

10-187

14使用料及び賃借料

4,550

雑入

14,067

19負担金 補助及び交付金

50

27公課費

100

2公債費

915

915

915

1公債費

915

915

915

1元金

860

854

6

23償還金 利子及び割引料

860

市債元金償還金860

860

2利子

55

61

△6

23償還金 利子及び割引料

55

市債利子55

55

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

21,637

△21,637

歳出合計

46,140

48,381

△2,241

46,140

水産物


水産物


(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

17,090

17,168

△78

1使用料

17,090

17,168

△78

1水産物卸売市場使用料

17,090

17,168

△78

1卸売市場

使用料

4,200

市場取扱売上高14億円 X 3/1,000

2施設使用料

12,890

卸売業者売場ほか

2繰入金

8,107

5,118

2,989

1一般会計繰入金

8,107

5,118

2,989

1一般会計繰入金

8,107

5,118

2,989

1一般会計

繰入金

8,107

3諸収入

11,924

11,611

313

1雑入

11,924

11,611

313

1雑入

11,924

11,611

313

1共用維持費負担金収入

11,788

2雑入

136

歳入合計

37,121

33,897

3,224

水産物

水産物


歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

36,358

33,134

3,224

29,014

7,344

1管理費

36,358

33,134

3,224

29,014

7,344

1一般管理費

36,358

33,134

3,224

1報酬

3,721

運営委員会委員報酬239

7,344

嘱託報酬3.482

2給料

4,427

職員給与費1人8,134

3職員手当等

2,331

清掃等委託料8,714

施設維持補修費8,400

4共済費

1,376

租税公課費652

8報償費

11

管理経費6,737

9旅費

6

使用料

17,090

雑入

11,924

11需用費

14,919

12役務費

147

13委託料

8,714

14使用料及び賃借料

54

27公課費

652

2公債費

713

713

713

1公債費

713

713

713

1元金

702

699

3

23償還金 利子及び割引料

702

市債元金償還金702

702

2利子

11

14

△3

23償還金 利子及び割引料

11

市債利子11

11

3予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計繰入金

8,107

△8,107

歳出合計

37,121

33,897

3,224

37,121



国保


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1国民健康保険料

1,904,600

1,944,700

△40,100

1国民健康保険料

1,904,600

1,944,700

△40,100

1一般被保険者国民健康

保険料

1,895,000

1,915,700

△20,700

1医療給付費分現年度分

1,296,100

賦課総額1,658,800千円

低所得者軽減額301,600千円

差引調定額1,357,200千円

収入率95.50 %

予算計上額1,296,100

2後期高齢者支援金分

417,600

賦課総額534,200千円

現年度分

低所得者軽減額97,800千円

差引調定額436,400千円

収入率95.70 %

予算計上額417,600

3介護納付金分現年度分

110,700

賦課総額146,500千円

低所得者軽減額25,900千円

差引調定額120,600千円

収入率91.80 %

予算計上額110,700

4医療給付費分滞納繰越分

46,900

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

15,600

6介護納付金分滞納繰越分

8,100

2退職被保険者等国民健康

保険料

9,600

29,000

△19,400

1医療給付費分現年度分

5,600

賦課総額7,000千円

低所得者軽減額1,200千円

差引調定額5,800千円

収入率97.90 %

予算計上額5,600

2後期高齢者支援金分

1,700

賦課総額2,200千円

現年度分

低所得者軽減額400千円

差引調定額1,800千円

収入率95.30 %

予算計上額1,700

3介護納付金分現年度分

1,700

賦課総額2,100千円

低所得者軽減額300千円

差引調定額1,800千円

収入率95.30 %

予算計上額1,700

4医療給付費分滞納繰越分

400

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

100

6介護納付金分滞納繰越分

100

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2道支出金

10,815,834

11,275,341

△459,507

1道補助金

10,815,834

11,275,341

△459,507

1保険給付費等交付金

10,815,834

11,275,341

△459,507

1保険給付費等交付金

(普通交付金)

10,578,553

2保険給付費等

交付金

(特別交付金)

237,281

3財産収入

274

67

207

1財産運用収入

274

67

207

1利子及び配当金

274

67

207

1利子及び配当金

274

利子収入(国民健康保険事業運営基金)

4繰入金

1,223,085

1,183,157

39,928

1一般会計繰入金

1,123,085

1,183,157

△60,072

1一般会計繰入金

1,123,085

1,183,157

△60,072

1一般会計繰入金

1,123,085

事務費分212,519

保険基盤安定分425,600

保険者支援分252,991

出産育児一時金分18,200

財政安定化支援事業分213,775

2基金繰入金

100,000

100,000

1基金繰入金

100,000

100,000

1国民健康保険事業運営基金繰入金

100,000

5諸収入

5,060

5,410

△350

1延滞金、加算金及び過料

510

510

1延滞金

510

510

1一般被保険者滞納延滞金

500

2退職被保険者等滞納延滞金

10

2雑入

4,550

4,900

△350

1雑入

4,550

4,900

△350

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2一般被保険者

返納金

2,500

3退職被保険者等返納金

50

歳入合計

13,948,853

14,408,675

△459,822

国保

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

344,519

350,719

△6,200

80,155

264,364

1

総務管理費

344,519

350,719

△6,200

80,155

264,364

1一般管理費

203,021

205,067

△2,046

1報酬

162

運営協議会委員報酬162

192,241

職員給与費26人170,721

2給料

87,996

保険者事務共同電算化委託経費12,980

3職員手当等

53,770

国民健康保険システム改修事業費10,504

道補助金

10,504

北海道国民健康保険団体連合会負担金3,527

4共済費

28,955

保険者ネットワークランニングコスト3,978

保険者別負担金

9旅費

122

事務経費1,149

道補助金

276

11需用費

349

12役務費

89

13委託料

23,797

19負担金 補助及び交付金

7,781

2賦課徴収費

51,661

54,796

△3,135

1報酬

29,385

嘱託報酬3,352

32,766

保険料収納率向上特別対策事業費32,459

道補助金

18,385

3職員手当等

4,046

特別徴収員等報酬26,033

9旅費

36

職員手当4,046

口座振替促進等経費2,380

11需用費

5,745

事務経費15,850

12役務費

11,418

延滞金

510

13委託料

395

14使用料及び賃借料

600

19負担金 補助及び交付金

36

3保健事業費

89,837

90,856

△1,019

1報酬

7,262

医療費適正化特別対策事業費8,624

道補助金

8,612

39,357

嘱託報酬3,327

3職員手当等

222

レセプト点検等経費5,297

9旅費

64

保健事業推進事業費32,022

道補助金

16,468

嘱託報酬1,639

11需用費

1,729

職員手当52

12役務費

8,726

医療費分析経費1,767

医療費通知経費6,479

13委託料

52,681

健康相談•訪問指導事業費2,110

14使用料及び賃借料

80

健康づくり支援事業費231

スポーツ振興支援事業費2,248

19負担金 補助及び交付金

19,073

健康教育支援事業費94

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

被保険者啓発等経費1,859

インフルエンザ予防接種事業費12,384

肺炎球菌予防接種事業費1,659

がん検診実施事業費1,500

特定健康診査等事業費44,043

道補助金

20,262

嘱託報酬2,296

職員手当109

特定健康診査等経費41,638

糖尿病性腎症重症化予防事業費5,148

道補助金

5,138

職員手当61

糖尿病性腎症重症化予防経費5,087

2保険給付費

10,578,553

11,046,648

△468,095

10,578,553

1療養諸費

10,547,040

11,011,233

△464,193

10,547,040

1一般被保険者療養給付費

8,996,933

9,257,223

△260,290

19負担金 補助及び交付金

8,996,933

道補助金

8,996,933

2一般被保険者療養費

62,805

73,967

△11,162

19負担金 補助及び交付金

62,805

道補助金

62,805

3一般被保険者高額療養費

1,393,864

1,485,027

△91,163

19負担金 補助及び交付金

1,393,864

道補助金

1,393,864

4一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

1,500

19負担金 補助及び交付金

1,500

道補助金

1,500

5審査支払

手数料

23,400

24,400

△1,000

12役務費

23,400

道補助金

23,400

6一般被保険者

移送費

100

100

19負担金 補助及び交付金

100

道補助金

100

7退職被保険者等療養給付費

52,282

136,023

△83,741

19負担金 補助及び交付金

52,282

道補助金

52,282

8退職被保険者等療養費

457

861

△404

19負担金 補助及び交付金

457

道補助金

457

9退職被保険者等高額療養費

15,149

31,582

△16,433

19負担金 補助及び交付金

15,149

道補助金

15,149

10 退職被保険者等高額介護合算療養費

500

500

19負担金 補助及び交付金

500

道補助金

500

11 退職被保険者等移送費

50

50

19負担金 補助及び交付金

50

道補助金

50

2出産育児等諸費

31,513

35,415

△3,902

31,513

1出産育児

一時金

25,213

29,415

△4,202

12役務費

13

道補助金

25,213

19負担金 補助及び交付金

25,200

2葬祭費

6,300

6,000

300

19負担金 補助及び交付金

6,300

道補助金

6,300

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3国民健康保険事業費納付金

3,017,002

3,002,736

14,266

3,017,002

1国民健康保険事業費納付金

3,017,002

3,002,736

14,266

3,017,002

1一般被保険者医療給付費分

2,270,188

2,226,000

44,188

19負担金 補助及び交付金

2,270,188

2,270,188

2退職被保険者医療給付費分

490

3,248

△2,758

19負担金 補助及び交付金

490

490

3一般被保険者後期高齢者支援金等分

585,325

598,915

△13,590

19負担金 補助及び交付金

585,325

585,325

4退職被保険者後期高齢者支援金等分

145

1,069

△924

19負担金 補助及び交付金

145

145

5介護納付金分

160,854

173,504

△12,650

19負担金 補助及び交付金

160,854

160,854

4共同事業拠出金

5

5

5

1共同事業拠出金

5

5

5

1共同事業拠出金

5

5

19負担金 補助及び交付金

5

5

5基金積立金

274

67

207

274

1基金積立金

274

67

207

274

1国民健康保険事業運営基金積立金

274

67

207

25積立金

274

基金利子収入

274

6諸支出金

7,500

7,500

7,500

1償還金及び還付加算金

7,500

7,500

7,500

1一般被保険者償還金及び還付加算金

6,500

6,500

23償還金 利子及び割引料

6,500

6,500

2退職被保険者等償還金及び還付加算金

1,000

1,000

23償還金 利子及び割引料

1,000

1,000

7予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

国民健康

保険料

1,904,600

△1,904,600

道補助金

157,636

△157,636

一般会計

繰入金

1,123,085

△1,123,085

基金繰入金

100,000

△100,000

雑入

4,550

△4,550

歳出合計

13,948,853

14,408,675

△459,822

13,948,853

住宅

住宅


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

569,931

574,161

△4,230

1使用料

569,931

574,161

△4,230

1住宅使用料

535,110

537,600

△2,490

1住宅使用料

535,110

公営住宅507,490

改良住宅16,590

共同住宅2,440

従前居住者用住宅2,230

借上公営住宅2,450

過年度分3,910

2駐車場使用料

34,184

35,917

△1,733

1駐車場使用料

34,184

月3,120円/台(〜H31.9)

3,180円/台(H31.10〜)

3住宅施設用地使用料

637

644

△7

1住宅施設用地使用料

637

2国庫支出金

64,435

290,200

△225,765

1国庫補助金

64,435

290,200

△225,765

1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金

2,470

2,470

1公共賃貸住宅家賃対策調整

2,470

既存借上公営住宅事業費

補助金

基本額7,404千円X1/3

2社会資本整備総合交付金

61,965

274,230

△212,265

1市営住宅改善事業費交付金

58,815

長寿命化改善事業費(祝津住宅9・10号棟、潮見台A住宅)

工事費130,700千円 X 45/100

2公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費交付金

3,150

基本額7,000千円X 45/100

○住宅市街地総合整備促進事業費補助金

13,500

△13,500

3財産収入

29

30

△1

1財産運用収入

29

30

△1

1利子及び配当金

29

30

△1

1利子及び

配当金

29

利子収入(市営住宅敷金基金)

4繰入金

21,209

20,346

863

1基金繰入金

3,408

3,524

△116

1基金繰入金

3,408

3,524

△116

1基金繰入金

3,408

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

17,801

16,822

979

1一般会計繰入金

17,801

16,822

979

1一般会計

繰入金

17,801

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5諸収入

4,546

3,155

1,391

1住宅敷金収入

4,117

2,628

1,489

1住宅敷金収入

4,117

2,628

1,489

1住宅敷金収入

4,117

2雑入

429

527

△98

1雑入

429

527

△98

1公営住宅補修費収入

414

2雑入

15

6市債

74,300

504,600

△430,300

1市債

74,300

504,600

△430,300

1市債

74,300

504,600

△430,300

1市営住宅整備事業債

74,300

市営住宅改善事業

歳入合計

734,450

1,392,492

△658,042

住宅

住宅


歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1住宅事業費

455,398

1,112,446

657,048

716,649

△261,251

1住宅管理費

448,398

464,846

△16,448

713,499

△265,101

1一般管理費

448,398

464,846

△16,448

1報酬

2,104

嘱託報酬1,639

△265,101

職員給与費10人81,448

2給料

39,161

市営住宅管理人報償費894

3職員手当等

28,687

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061

駐車場維持管理費3,591

4共済費

13,600

土地借上料490

8報償費

5,135

管理代行業務費等85,990

債務負担分85,815

9旅費

76

現年度追加分175

11需用費

57,344

使用料収納率向上対策事業費650

既存借上公営住宅事業費7,491

住宅使用料

2,450

12役務費

5,671

国庫補助金

2,470

13委託料

99,483

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)113,550

基金利子収入

29

雑入

414

14使用料及び賃借料

8,733

非常時停電対策関係経費(銭函住宅3号棟集会所)450

市営住宅改善事業費 133,170

国庫補助金

58,815

15工事請負費

176,908

長寿命化改善事業費(祝津住宅 9 10 号棟)117,300

市債

74,300

16原材料費

155

長寿命化改善事業費(潮見台A住宅)13,400

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金 補助及び交付金

2,941

事務費2,470

住宅行政審議会委員報酬310

23償還金 利子及び割引料

4,171

事務費2,160

敷金返還金4,071

基金繰入金

3,408

25積立金

4,117

市営住宅敷金基金積立金4,117

住宅敷金収入

4,117

租税公課費112

27公課費

112

管理経費9,674

雑入

15

住宅使用料

532,660

駐車場使用料

34,184

住宅施設用地

使用料

637

2住宅建築費

7,000

647,600

△640,600

3,150

3,850

1公営住宅建築費

7,000

647,600

△640,600

13委託料

7,000

公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費7,000

国庫補助金

3,150

3,850

2公債費

278,952

279,946

△994

278,952

1公債費

278,952

279,946

△994

278,952

1元金

228,236

226,958

1,278

23償還金 利子及び割引料

228,236

市債元金償還金228,236

228,236

2利子

50,716

52,988

△2,272

23償還金 利子及び割引料

50,716

市債利子50,716

50,716

3予備費

100

100

^―

^―

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計繰入金

17,801

△17,801

歳出合計

734,450

1,392,492

658,042

734,450

介護保険

介護保険


(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1保険料

2,916,208

2,844,699

71,509

1介護保険料

2,916,208

2,844,699

71,509

1第1号被保険者保険料

2,916,208

2,844,699

71,509

1特別徴収現年度分

2,693,834

賦課総額2,693,834千円

2普通徴収現年度分

209,709

賦課総額268,387千円

収入率80.0 %

低所得者軽減額5,000千円

予算計上額209,709

3普通徴収滞納繰越分

12,665

2国庫支出金

3,758,074

3,772,350

△14,276

1国庫負担金

2,462,048

2,472,926

△10,878

1介護給付費負担金

2,462,048

2,472,926

△10,878

1現年度分

2,462,048

居宅分保険給付費8,776,731千円X 20 % 1,755,347

施設分保険給付費4,711,341千円X 15 % 706,701

2国庫補助金

1,296,026

1,299,424

△3,398

1調整交付金

1,103,441

1,111,997

△8,556

1現年度分

1,103,441

保険給付費13,488,072千円 X 7.87 % 1,061,511

介護予防・日常生活532,787千円X 7.87 % 41,930

支援総合事業

2地域支援事業(包括的支援事業・

任意事業)交付金

86,028

87,629

△1,601

1現年度分

86,028

包括的支援事業223,450千円X 38.5 %

•任意事業費

3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

106,557

98,016

8,541

1現年度分

106,557

介護予防・日常生活532,787千円X 20 %

支援総合事業

○介護保険事業費

補助金

1,782

△1,782

3支払基金交付金

3,785,632

3,800,498

△14,866

1支払基金交付金

3,785,632

3,800,498

△14,866

1介護給付費交付金

3,641,779

3,668,176

△26,397

1現年度分

3,641,779

保険給付費13,488,072千円X 27 %

2地域支援事業支援交付金

143,853

132,322

11,531

1現年度分

143,853

介護予防・日常生活532,787千円X 27 %

支援総合事業

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4道支出金

2,031,188

2,047,545

△16,357

1道負担金

1,921,576

1,942,471

△20,895

1介護給付費負担金

1,921,576

1,942,471

△20,895

1現年度分

1,921,576

居宅分保険給付費8,776,731千円X12.5 % 1,097,091

施設分保険給付費4,711,341千円X17.5 % 824,485

2道補助金

109,612

105,074

4,538

1地域支援事業(包括的支援事業・

任意事業)交付金

43,014

43,814

△800

1現年度分

43,014

包括的支援事業223,450千円X 19.25 %

•任意事業費

2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

66,598

61,260

5,338

1現年度分

66,598

介護予防・日常生活532,787千円X12.5 %

支援総合事業

5財産収入

385

281

104

1財産運用収入

385

281

104

1利子及び配当金

385

281

104

1利子及び

配当金

385

利子収入(介護給付費準備基金)

6繰入金

2,146,618

2,173,298

△26,680

1一般会計繰入金

2,146,618

2,173,298

△26,680

1一般会計繰入金

2,146,618

2,173,298

△26,680

1一般会計

繰入金

2,146,618

事務費分307,024

保険料軽減分43,973

保険給付費分1,686,009

地域支援事業費分109,612

7諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

14,638,305

14,638,871

△566

介護保険介護保険

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1総務費

306,024

326,208

△20,184

100

305,924

1総務管理費

163,660

179,288

△15,628

163,660

1一般管理費

163,660

179,288

△15,628

1報酬

1,639

職員給与費23人158,729

163,660

嘱託報酬1,639

2給料

80,286

消耗品ほか事務経費3,292

3職員手当等

51,163

4共済費

27,280

9旅費

30

11需用費

347

12役務費

1,171

13委託料

1,531

19負担金 補助及び交付金

213

2徴収費

12,999

13,572

△573

100

12,899

1賦課徴収費

12,999

13,572

△573

1報酬

6,004

嘱託報酬6,004

12,899

口座振替促進事業費210

11需用費

1,710

12役務費

4,787

口座振替等事務経費359

納入通知書等印刷及び発送経費6,426

13委託料

498

延滞金

100

3介護認定審査会費

128,808

131,466

△2,658

128,808

1介護認定審査会費

24,479

24,580

△101

1報酬

22,340

介護認定審査会委員報酬15,887

24,479

嘱託報酬6,453

11需用費

927

介護認定審査会事務経費2,139

12役務費

1,212

2認定調査等費

104,329

106,886

△2,557

1報酬

8,648

嘱託報酬8,648

104,329

臨時雇用者賃金2,204

7賃金

2,204

主治医意見書作成経費52,429

9旅費

396

訪問調査委託料32,752

消耗品ほか事務経費8,296

11需用費

959

12役務費

58,186

13委託料

32,752

14使用料及び賃借料

1,184

4趣旨普及費

557

1,882

△1,325

557

1趣旨普及費

557

1,882

△1,325

11需用費

487

啓発活動経費557

557

12役務費

70

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

13,488,072

13,585,839

△97,767

9,087,014

4,401,058

1介護サービス等

諸費

12,937,550

13,023,327

△85,777

8,716,127

4,221,423

1居宅介護サービス給付費

4,572,964

4,465,210

107,754

19負担金 補助及び交付金

4,572,964

国庫負担金

2,353,466

4,221,423

国庫補助金

1,018,185

2地域密着型介護サービス給付費

3,715,143

3,670,462

44,681

19負担金 補助及び交付金

3,715,143

支払基金

交付金

3,493,138

3施設介護サービス給付費

3,444,882

3,587,180

△142,298

19負担金 補助及び交付金

3,444,882

道負担金

1,851,238

4居宅介護福祉用具購入費

16,592

15,050

1,542

19負担金 補助及び交付金

16,592

雑入

100

5居宅介護住宅改修費

43,650

47,423

△3,773

19負担金 補助及び交付金

43,650

6居宅介護サービス計画給付費

741,039

744,672

△3,633

19負担金 補助及び交付金

741,039

7特定入所者介護サービス費

400,280

490,330

△90,050

19負担金 補助及び交付金

400,280

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

19負担金 補助及び交付金

3,000

2介護予防サービス等諸費

148,216

150,827

△2,611

99,854

48,362

1居宅介護予防サービス給付費

85,355

84,934

421

19負担金 補助及び交付金

85,355

国庫負担金

28,121

48,362

2地域密着型介護予防サービス給付費

19,093

18,444

649

19負担金 補助及び交付金

19,093

国庫補助金

11,665

3居宅介護予防福祉用具購入費

3,826

3,788

38

19負担金 補助及び交付金

3,826

支払基金

交付金

40,018

4居宅介護予防住宅改修費

18,124

25,301

△7,177

19負担金 補助及び交付金

18,124

道負担金

20,050

5居宅介護予防サービス計画

給付費

21,818

18,360

3,458

19負担金 補助及び交付金

21,818

3高額介護サービス等費

386,817

397,554

△10,737

260,598

126,219

1高額介護サービス費

328,256

347,779

△19,523

19負担金 補助及び交付金

328,256

国庫負担金

77,363

126,219

2高額医療合算介護サービス費

58,561

49,775

8,786

19負担金 補助及び交付金

58,561

国庫補助金

30,442

支払基金

交付金

104,441

道負担金

48,352

4その他諸費

15,489

14,131

1,358

10,435

5,054

1審査支払

手数料

15,489

14,131

1,358

12役務費

15,489

国庫負担金

3,098

5,054

国庫補助金

1,219

支払基金

交付金

4,182

道負担金

1,936

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3地域支援事業費

756,237

717,690

38,547

487,980

268,257

1

包括的支援事業

・任意事業費

223,450

227,608

△4,158

129,042

94,408

1権利擁護事業費

50

60

△10

9旅費

10

国庫補助金

86,028

94,408

11需用費

30

道補助金

43,014

19負担金 補助及び交付金

10

2包括的・継続的ケアマネジ

149,526

149,526

1報酬

120

地域包括ケア会議経費168

メント支援

地域包括支援センター運営協議会経費144

事業費

8報償費

1,088

地域包括支援センター運営事業費120,000

9旅費

60

在宅医療•介護連携推進事業7,110

生活支援体制整備事業費10,728

11需用費

368

認知症総合支援事業費5,816

12役務費

160

認知症地域支援•ケア向上事業費5,560

13委託料

146,760

14使用料及び賃借料

200

19負担金 補助及び交付金

770

3任意事業費

73,874

78,022

△4,148

8報償費

120

介護給付費等費用適正化事業費1,135

家族介護支援事業費600

9旅費

68

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,373

独居高齢者等給食サービス事業費7,559

11需用費

546

認知症高齢者見守り事業費161

12役務費

1,093

成年後見制度利用支援事業費3,180

住宅改修支援事業費305

13委託料

11,869

地域自立生活支援事業費76

14使用料及び賃借料

54

介護用品助成事業費57,485

19負担金 補助及び交付金

23

20扶助費

60,101

2

介護予防・生活支援サービス事業費

505,202

464,060

41,142

340,354

164,848

1介護予防・生活支援サービ

439,386

401,551

37,835

19負担金 補助及び交付金

439,386

訪問型サービス費118,142

国庫補助金

140,799

164,848

ス事業費

通所型サービス費321,244

支払基金

交付金

136,405

2介護予防ケアマネジメント事業費

65,062

61,812

3,250

19負担金 補助及び交付金

65,062

道補助金

63,150

3高額介護サービス費

754

697

57

12役務費

30

19負担金 補助及び交付金

724

3

一般介護予防事業費

25,360

23,877

1,483

17,085

8,275

1一般介護予防

事業費

25,360

23,877

1,483

2給料

7,720

介護予防事業運営経費14,205

国庫補助金

7,068

8,275

職員給与費2人14,175

3職員手当等

4,110

事務経費30

支払基金

交付金

6,847

4共済費

2,345

介護予防普及啓発事業費1,108

道補助金

3,170

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8報償費

408

認知症予防教室300

地域住民グループ支援事業費2,450

9旅費

15

介護予防サポーター養成事業費794

11需用費

718

スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,503

12役務費

149

13委託料

7,250

14使用料及び賃借料

180

19負担金 補助及び交付金

2,465

4

その他諸費

2,225

2,145

80

1,499

726

1審査支払

手数料

2,225

2,145

80

12役務費

2,225

国庫補助金

620

726

支払基金

交付金

601

道補助金

278

4基金積立金

81,872

3,034

78,838

385

81,487

1基金積立金

81,872

3,034

78,838

385

81,487

1介護給付費準備基金積立金

81,872

3,034

78,838

25積立金

81,872

基金利子収入

385

81,487

5諸支出金

5,100

5,100

5,100

1償還金及び還付加算金

5,100

5,100

5,100

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

5,000

5,000

23償還金 利子及び割引料

5,000

5,000

2償還金

100

100

23償還金 利子及び割引料

100

100

6予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

介護保険料

2,916,208

△2,916,208

一般会計繰入金

2,146,618

△2,146,618

歳出合計

14,638,305

14,638,871

△566

14,638,305

産廃


産廃


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

17,371

15,731

1,640

1手数料

17,371

15,731

1,640

1産業廃棄物処分事業手数料

17,371

15,731

1,640

1産業廃棄物処分

手数料

17,371

汚泥ほか1,030.4 t (296円/20kg) 16,625

汚泥ほか(休場日開場分)34.3 t (399円/20kg) 746

2繰入金

24,580

69,505

△44,925

1一般会計繰入金

24,580

69,505

△44,925

1一般会計繰入金

24,580

69,505

△44,925

1一般会計

繰入金

24,580

3諸収入

27

23

4

1雑入

27

23

4

1雑入

27

23

4

1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

27

4市債

4,800

4,800

1市債

4,800

4,800

1市債

4,800

4,800

1廃棄物処理施設整備事業債

4,800

廃棄物最終処分場拡張整備事業

歳入合計

46,778

85,259

△38,481

産廃

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1産業廃棄物処分事業費

14,794

10,675

4,119

22,198

△7,404

1産業廃棄物処分事業費

14,794

10,675

4,119

22,198

△7,404

1維持管理費

9,844

10,675

△831

1報酬

10

廃棄物最終処分場維持管理経費8,968

手数料

17,371

△7,554

8報償費

151

施設維持補修費446

雑入

27

11需用費

2,412

管理経費8,522

12役務費

18

桃内地域環境整備事業費補助金76

13委託料

6,211

租税公課費800

14使用料及び賃借料

33

16原材料費

115

19負担金 補助及び交付金

94

27公課費

800

2処分場整備費

4,950

4,950

11需用費

75

廃棄物最終処分場拡張整備事業費 4,950

市債

4,800

150

15工事請負費

4,875

2公債費

31,484

74,084

△42,600

31,484

1公債費

31,484

74,084

△42,600

31,484

1元金

31,244

73,123

△41,879

23償還金 利子及び割引料

31,244

市債元金償還金31,244

31,244

2利子

240

961

△721

23償還金 利子及び割引料

240

市債利子240

240

3予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

一般会計繰入金

24,580

△24,580

歳出合計

46,778

85,259

△38,481

46,778

後期高齢

後期高齢


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1後期高齢者医療保険料

1,474,724

1,412,517

62,207

1後期高齢者医療保険料

1,474,724

1,412,517

62,207

1後期高齢者医療保険料

1,474,724

1,412,517

62,207

1特別徴収現年度分

826,390

賦課総額826,390千円

2普通徴収現年度分

644,826

賦課総額649,306千円

収入率99.31%

3滞納繰越分普通徴収保険料

3,508

2繰入金

638,675

648,358

△9,683

1一般会計繰入金

638,675

648,358

△9,683

1一般会計繰入金

638,675

648,358

△9,683

1一般会計

繰入金

638,675

事務費分(広域連合分)46,084

事務費分(一般分)53,817

保険基盤安定分538,774

3諸収入

30,115

28,154

1,961

1受託事業収入

25,695

26,144

△449

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

25,695

26,144

△449

1後期高齢者医療広域連合

25,695

後期高齢者医療健康診査事業費18,611

受託事業収入

健診費分15,772

事務費分2,839

後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,084

健診費分6,647

事務費分437

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

3延滞金、加算金及び過料

10

10

1延滞金

10

10

1延滞金

10

4雑入

2,410

2,410

1雑入

2,410

2,410

1後期高齢者医療広域連合負担金収入

2,410

○国庫支出金

1,253

△1,253

歳入合計

2,143,514

2,090,282

53,232

後期高齢後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

81,422

84,542

△3,120

28,105

53,317

1

総務管理費

74,835

77,857

△3,022

28,105

46,730

1一般管理費

47,548

50,609

△3,061

1報酬

6,554

嘱託報酬6,554

45,138

2給料

17,039

職員給与費5人34,459

3職員手当等

11,460

後期高齢者医療管理経費510

4共済費

5,960

広域連合関係事務経費6,025

雑入

2,410

9旅費

10

11需用費

558

12役務費

4,100

13委託料

1,593

14使用料及び賃借料

274

2保健事業費

27,287

27,248

39

11需用費

209

後期高齢者医療健康診査事業費19,510

受託事業収入

18,611

1,592

12役務費

1,378

後期高齢者医療歯科健康診査事業費7,777

受託事業収入

7,084

13委託料

25,244

19負担金 補助及び交付金

456

2

徴収費

6,587

6,685

△98

6,587

1徴収費

6,587

6,685

△98

1報酬

1,700

嘱託報酬1,700

6,587

11需用費

1,326

口座振替促進事業費103

12役務費

3,258

口座振替等事務経費939

13委託料

303

納入通知書等印刷及び発送経費3,845

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,059,592

2,003,230

56,362

10

2,059,582

1後期高齢者医療広域連合納付金

2,059,592

2,003,230

56,362

10

2,059,582

1後期高齢者医療広域連合

2,059,592

2,003,230

56,362

19負担金 補助及び交付金

2,059,592

事務費負担金46,084

2,059,582

納付金

保険料等負担金2,013,508

保険基盤安定分538,774

保険料分1,474,734

延滞金

10

3諸支出金

2,000

2,010

△10

2,000

1償還金及び還付加算金

2,000

2,010

△10

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,010

△10

23償還金 利子及び割引料

2,000

保険料還付金及び還付加算金

2,000

4予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,474,724

△1,474,724

一般会計繰入金

638,675

△638,675

歳出合計

2,143,514

2,090,282

53,232

2,143,514

3 給与費明細書

(1) 一般会計

1. 特別職 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2

16,926

6,940

234

24,100

4,831

28,931

4.10 月分

議員

25

192,828

192,828

48,708

241,536

4.40 月分

その他の特別職

4,197

749,407

7,215

2,958

117

759,697

2,301

761,998

4.10 月分(教育長のみ)

4,224

942,235

24,141

9,898

351

976,625

55,840

1,032,465

長等

2

18,676

7,657

234

60

26,627

4,825

31,452

4.10 月分

冃リ年度

議員

25

192,828

192,828

50,424

243,252

4.40 月分

その他の特別職

2,131

750,836

7,495

3,073

117

5,903

767,424

2,266

769,690

4.10 月分(教育長のみ)

2,158

943,664

26,171

10,730

351

5,963

986,879

57,515

1,044,394

比較

長等

△1,750

△717

△60

△2,527

6

△2,521

議員

△1,716

△1,716

その他の特別職

2,066

△1,429

△280

△115

△5,903

△7,727

35

△7,692

2,066

△1,429

△2,030

△832

△5,963

△10,254

△1,675

△11,929

2. 一般職

(1) 総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(40 )

1,040

3,935,444

3,159,294

7,094,738

1,291,435

8,386,173

前年度

(32 )

1,051

3,959,923

3,136,582

7,096,505

1,311,367

8,407,872

比較

(8 )

△11

△24,479

22,712

△1,767

△19,932

△21,699

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

—の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

89,916

106,032

4,048

113,432

72,614

840

11,373

213,329

10,000

前年度

90,096

114,882

6,403

106,258

71,212

696

11,373

206,544

10,000

比較

△180

△8,850

△2,355

7,174

1,402

144

6,785

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,947

85,653

895,379

636,473

858,033

48,225

前年度

13,847

87,233

905,398

625,685

838,475

48,470

10

比較

100

△1,580

△10,019

10,788

19,558

△245

△10

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△24,479

1. 給与改定に

8,093

給与改定による増分

給与改定の状況

よる増分

8,093

前年度給与改定率 0.21%

改定適用年月平成 30 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2. 昇給に伴う増分

57,686

1 月定期昇給に伴う増分

57,686

昇給率 1.61%

3. 再任用制度

△124

短時間勤務再任用職員数増に伴う増分

短時間勤務再任用職員数本年度 40

に伴う増減分

12,788

前年度 32

フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分

△12,912

フルタイム勤務再任用職員数本年度 22

前年度 27

4. その他の

△90,134

新陳代謝等による増減分

職員数の異動状況

増減分

△90,134

(現に在職する職員数)(その他)(計)

广本年度 1,040 人一人 1,040

イ前年度 1,051 - 1,051

1 増減△ 11 - △ 11

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込) 103

年度中退職者等(見込) 92

千円

千円

職員

22,712

1. 給与改定に

20,229

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月)

よる増減分

扶養手当△ 36

フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

地域手当△ 4

0.85 月→ 0.9 (+ 0.05 か月)

手当等

期末手当 1,766

前年度改定適用年月平成 30 4

勤勉手当 18,503

扶養手当支給額

給料表が行政職の 8 級以上または、医療職 3 4 級である職員のみ

配偶者 6,500 →3,500

2. 昇給に伴う

25,530

地域手当 43

増分

期末手当 14,891

勤勉手当 10,596

3. 再任用制度

△2,226

短時間勤務再任用職員数増に伴う

短時間勤務再任用職員数本年度 40

に伴う増減分

通勤手当増分

前年度 32

806

フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分

フルタイム勤務再任用職員数本年度 22

通勤手当 △504

前年度 27

期末手当 △1,560

勤勉手当 △968

4. 退職手当の

19,558

退職職員数増による増分

本年度積算人員 45

増分

19,558

前年度積算人員 44

5. その他の

△40,379

新陳代謝等による増減分

増減分

△40,379

(3) 給料及び職員手当等の状況ア.職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

30 12 1

平均給料月額

299,777

350,981

314,529

584,150

現在

平均給与月額

347,555

382,919

360,885

945,889

平均年齢

42 4

54 8

43 4

64 3

29 12 1

平均給料月額

298,493

342,927

317,597

562,800

現在

平均給与月額

347,091

379,019

363,302

847,353

平均年齢

42 7

54 2

43 6

57 4

イ.初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

148,600

148,600

164,200

-円

148,600

146,000

-円

大学卒

180,700

-円

195,400

284,600

180,700

-円

247,900

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

30 12

1 日現在

8

3

0.4 %

-人

—%

-人

%

4

1

50.0 %

7

10

1.4

2

0.8

6

49

6.7

4

1.6

3

1

50.0

5

111

15.2

1

1.8

39

15.9

4

201

27.6

51

89.4

106

43.1

2

3

106

14.5

1

1.8

24

9.7

2

168

23.0

39

15.9

1

1

(15 ) 82

(100.0 )

11.2

(4) 4

(100.0 ) 7.0

(9 ) 32

(100.0 )

13.0

(15 ) 730

(100.0 ) 100.0

(4) 57

(100.0 ) 100.0

(9 ) 246

(100.0 ) 100.0

2

100.0

29 12

1 日現在

8

4

0.5 %

-人

—%

-人

—%

4

一人

_ %

7

11

1.5

1

0.4

6

48

6.5

4

1.7

3

2

100.0

5

113

15.3

39

16.3

4

217

29.4

49

81.6

108

45.2

2

3

95

12.8

4

6.7

23

9.6

2

163

22.1

34

14.2

1

1

(8 ) 88

(100.0 )

11.9

(9 ) 7

(100.0 )

11.7

(11)

30

(100.0 )

12.6

(8 ) 739

(100.0 )

100.0

(9 ) 60

(100.0 )

100.0

(11)

239

(100.0 )

100.0

2

100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

青果物

歳出


産廃


歳出


(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難

部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難

係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ.昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数 (A)

1,040

733

55

250

2

昇給に係る職員数 (B)

829

623

20

186

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

32

20

12

4 号給

797

603

20

174

比率 (B)/(A)

79.7 %

85.0 %

36.4 %

74.4 %

- %

職員数 (A)

1,051

744

57

247

3

昇給に係る職員数 (B)

843

626

27

189

1

号給数別内訳

1 号給

2 号給

1

1

3 号給

36

26

10

4 号給

806

599

27

179

1

比率 (B)/(A)

80.2 %

84.1 %

47.4 %

76.5 %

33.3 %

オ.期末手当・勤勉手当 _________________________ 力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続しの者(月公ヽ

35 年勤続しの者(月公ヽ

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置 (2% 45% 加算)

基本額に調整額の加算あり


キ.地域手当

区分

勤務地が東京都特別区内である職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

—%

支給対象職員数

2

2

6

―人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

—%

ク.特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.30 %

0.020 %

0.10 %

0.69 %

29.96 %

支給対象職員の比率 (30 12 1 日現在)

2.22 %

0.82 %

1.75 %

5.69 %

100 %

代表的な特殊勤務手当の名称

•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ.その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

263 千円

前年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132

比較

131

2 .一般職

⑴総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1

4,692

3,143

7,835

1,642

9,477

前年度

1

4,688

3,119

7,807

1,685

9,492

比較

4

24

28

△43

△15

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

258

68

130

7

前年度

552

258

68

130

7

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,175

836

前年度

117

1,174

813

比較

1

23

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

4

1. 給与改定による増分

4

給与改定による増分

4

前年度給与改定率 0.09 %

改定適用年月平成 30 4

千円

千円

職員

手当等

24

1. 給与改定による増減分

24

給与改定による増減分

期末手当 1

勤勉手当 23

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月) 前年度改定適用年月平成 30 4

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 12 1

現在

平均給料月額

390,600

職員数

構成比

平均給与月額

463,700

本市

高校卒

148,600

30 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

56 10

大学卒

180,700

7

-

-

29 12 1 日現在

平均給料月額

395,400

高校卒

148,600

6

-

-

平均給与月額

485,800

大学卒

180,700

5

1

100.0

平均年齢

55 10

4

-

-

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

29 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

100.0

4

-

-

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.225

(- ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(- ) 2.125

(- ) 2.275

(- ) 4.40

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

4 号給

比率 (B)/(A)

-%

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

通勤手当

比率 (B)/(A)

%

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,721 千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,608

比較

113

2 .一般職

⑴総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1

4,427

2,331

6,758

1,376

8,134

前年度

1

4,509

2,554

7,063

1,482

8,545

比較

△82

△223

△305

△106

△411

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

120

51

70

5

前年度

360

51

70

5

比較

△240

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,080

768

120

前年度

117

1,153

798

比較

△73

△30

120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△82

1. 給与改定による増分

5

給与改定による増分

5

前年度給与改定率 0.11%

改定適用年月 平成 30 4

2. 昇給に伴う増分

22

1 月定期昇給等に伴う増分

22

昇給率 0.50 %

3. その他の減分

△109

新陳代謝等による減分

△109

千円

千円

職員

手当等

△223

1. 給与改定による増減分

22

給与改定による増減分

期末手当 1

勤勉手当 21

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月) 前年度改定適用年月平成 30 4

2. 昇給に伴う増分

9

期末手当 5

勤勉手当 4

3. その他の増減分

△254

新陳代謝等による増減分

△254

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 12 1

現在

平均給料月額

366,200

職員数

構成比

平均給与月額

448,022

本市

高校卒

148,600

30 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

50 8

大学卒

180,700

7

-

-

29 12 1 日現在

平均給料月額

375,300

高校卒

148,600

6

-

-

平均給与月額

432,293

大学卒

180,700

5

-

-

平均年齢

59 8

4

1

100.0

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

29 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

100.0

4

-

-

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

1

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

4 号給

1

比率 (B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

通勤手当

比率 (B)/(A)

- %

(4) 国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

25

36,809 千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

24

34,696

比較

1

2,113

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

26

87,996

58,038

146,034

28,955

174,989

前年度

26

91,498

59,780

151,278

30,733

182,011

比較

△3,502

△1,742

△5,244

△1,778

△7,022

職内員

手当

空等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,526

4,032

1,005

10,515

557

前年度

1,104

3,384

2,766

1,206

10,579

557

比較

△858

1,266

△201

△64

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,114

20,172

14,353

1,660

前年度

2,050

21,151

14,643

2,340

比較

64

△979

△290

△680

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△3,502

1. 給与改定による増分

237

給与改定による増分

237

前年度給与改定率 0.27 %

改定適用年月 平成 30 4

2. 昇給に伴う増分

2,028

1 月定期昇給等に伴う増分

2,028

昇給率 2.33 %

3. その他の増減分

△5,767

新陳代謝等による増減分

△5,767

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 26 人一人 26

前年度 26 - 26

増減ーー -

千円

千円

職員

△1,742

1. 給与改定に

476

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月)

よる増減分

期末手当 52

前年度改定適用年月平成 30 4

手当等

勤勉手当 424

2. 昇給に伴う

772

期末手当 451

増分

勤勉手当 321

3. その他の増減分

△2,990

新陳代謝等による増減分

△2,990

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 12 1

現在

平均給料月額

261,004

職員数

構成比

平均給与月額

297,877

本市

高校卒

148,600

30 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

37 1

大学卒

180,700

7

-

-

29 12 1 日現在

平均給料月額

273,669

高校卒

148,600

6

-

-

平均給与月額

307,493

大学卒

180,700

5

3

11.6

平均年齢

39 0

4

6

23.0

(級別の標準的な職務内容)

3

3

11.6

2

10

38.4

区分

8

7

6

5

1

4

15.4

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

26

100.0

29 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

3

11.6

4

7

26.9

3

5

19.2

2

9

34.6

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

2

7.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

26

100.0

6

12

職員数 (A)

26

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

26

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

4 号給

26

比率 (B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

26

昇給に係る職員数 (B)

26

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

26

通勤手当

比率 (B)/(A)

100.0 %

(5) 住宅事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

住宅行政審議会委員等

14

2,104 千円

前年度

住宅行政審議会委員等

16

2,200

比較

△2

△96

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

10

39,161

28,687

67,848

13,600

81,448

前年度

10

40,419

28,750

69,169

14,345

83,514

比較

△1,258

△63

△1,321

△745

△2,066

職内員

手当

空等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,650

1,572

503

5,939

313

前年度

1,104

1,908

606

604

5,939

313

比較

△258

966

△101

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

962

9,298

6,601

745

前年度

1,014

9,728

6,734

800

比較

△52

△430

△133

△55

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△1,258

1. 給与改定に

68

給与改定による増分

前年度給与改定率 0.17 %

よる増分

68

改定適用年月 平成 30 4

2. 昇給に伴う増分

588

1 月定期昇給等に伴う増分

588

昇給率 1.53 %

3. その他の

△1,914

新陳代謝等による増減分

職員数の異動状況

増減分

△1,914

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 10 人一人 10

前年度 10 - 10

増減ーー -

千円

千円

職員

△63

1. 給与改定に

197

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月)

よる増減分

期末手当 15

前年度改定適用年月平成 30 4

手当等

勤勉手当 182

2. 昇給に伴う

375

期末手当 219

増分

勤勉手当 156

3. その他の

△635

新陳代謝等による増減分

増減分

△635

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 12 1

現在

平均給料月額

320,380

職員数

構成比

平均給与月額

411,343

本市

高校卒

148,600

30 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

47 2

大学卒

180,700

7

-

-

29 12 1 日現在

平均給料月額

332,100

高校卒

148,600

6

1

10.0

平均給与月額

420,974

大学卒

180,700

5

1

10.0

平均年齢

45 7

4

4

40.0

(級別の標準的な職務内容)

3

1

10.0

2

2

20.0

区分

8

7

6

5

1

1

10.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

10

100.0

29 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

3

30.0

4

3

30.0

3

2

20.0

2

2

20.0

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

10

100.0

6

12

職員数 (A)

10

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

7

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

4 号給

7

比率 (B)/(A)

70.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

10

昇給に係る職員数 (B)

8

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

8

通勤手当

比率 (B)/(A)

80.0 %

(6) 介護保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

介護認定審査会委員等

57

38,751 千円

前年度

介護認定審査会委員等

56

39,378

比較

1

△627

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

25

88,006

55,273

143,279

29,625

172,904

前年度

25

88,784

54,559

143,343

30,218

173,561

比較

△778

714

△64

△593

△657

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,394

3,132

2,323

7,908

417

前年度

1,104

2,130

3,762

1,814

7,908

417

比較

264

△630

509

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,947

20,298

14,430

1,320

前年度

1,947

20,456

14,161

860

比較

△158

269

460

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△778

1. 給与改定に

217

給与改定による増分

前年度給与改定率 0.25 %

よる増分

217

改定適用年月 平成 30 4

2. 昇給に伴う増分

1,577

1 月定期昇給等に伴う増分

1,577

昇給率 1.83 %

3. その他の

△2,572

新陳代謝等による増減分

職員数の異動状況

増減分

△2,572

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 25 人一人 25

前年度 25 - 25

増減ーー -

千円

千円

職員

714

1. 給与改定に

465

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月)

よる増減分

期末手当 48

前年度改定適用年月平成 30 4

手当等

勤勉手当 417

2. 昇給に伴う

678

期末手当 396

増分

勤勉手当 282

3. その他の

△429

新陳代謝等による増減分

増減分

△429

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与 _________________________ イ.初任給 ___________ ウ.級別職員数


ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ.初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 12 1

現在

平均給料月額

290,704

職員数

構成比

平均給与月額

336,773

本市

高校卒

148,600

30 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

39 11

大学卒

180,700

7

-

-

29 12 1 日現在

平均給料月額

275,774

高校卒

148,600

6

1

4.1

平均給与月額

335,099

大学卒

180,700

5

4

16.7

平均年齢

41 3

4

6

25.0

(級別の標準的な職務内容)

3

4

16.7

2

6

25.0

区分

8

7

6

5

1

(1) 3

(100.0)

12.5

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

(1) 24

(100.0)

100.0

区分

4

3

2

1

29 12

1 日現在

8

-人

-%

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

7

-

-

6

1

4.6

5

3

13.6

4

5

22.7

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

3

6

27.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

2

5

22.7

6

12

1

(1) 2

(100.0)

9.1

職員数 (A)

25

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

21

(1) 22

(100.0)

100.0

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

2 号給

X ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

3 号給

1

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

4 号給

20

比率 (B)/(A)

84.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

25

昇給に係る職員数 (B)

22

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

4 号給

21

通勤手当

比率 (B)/(A)

88.0 %


(7) 後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

窓口業務等事務補助員等

4

8,254 千円

前年度

窓口業務等事務補助員等

2

4,928

比較

2

3,326

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

5

17,039

11,460

28,499

5,960

34,459

前年度

6

21,097

12,618

33,715

7,146

40,861

比較

△1

△4,058

△1,158

△5,216

△1,186

△6,402

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

438

966

489

1,886

137

前年度

1,236

560

2,263

137

比較

438

△270

△71

△377

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

430

3,911

2,783

420

前年度

392

4,745

3,285

比較

38

△834

△502

420

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△4,058

1. 給与改定に

46

給与改定による増分

前年度給与改定率 0.27 %

よる増分

46

改定適用年月 平成 30 4

2. 昇給に伴う

373

1 月定期昇給等に伴う増分

増分

373

昇給率 2.24 %

3. その他の

△4,477

職員数の減等による増減分

職員数の異動状況

増減分

△4,477

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 5 人一人 5

前年度 6 - 6

増減△ 1 - △ 1

千円

千円

職員

△1,158

1. 給与改定に

92

給与改定による増減分

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+ 0.05 か月)

手当等

よる増減分

期末手当 10

勤勉手当 82

前年度改定適用年月平成 30 4

2. 昇給に伴う

132

期末手当 77

増分

勤勉手当 55

3. その他の

△1,382

職員数の減等による増減分

増減分

△1,382

ア•職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

イ•初任給区分

一般行政職

ウ.級区分

別耳級

載員数

一般行政職

30 12 1

現在

平均給料月額

275,940

職員数

構成比

平均給与月額

322,621

本市

高校卒

148,600

30 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

39 7

大学卒

180,700

7

-

-

29 12 1 日現在

平均給料月額

287,850

高校卒

148,600

6

-

-

平均給与月額

329,264

大学卒

180,700

5

-

-

平均年齢

40 0

4

2

40.0

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

2

40.0

区分

8

7

6

5

1

1

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

5

100.0

29 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

3

50.0

3

-

-

2

2

33.3

エ.昇給

オ•期末手当•勤勉手当

1

1

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6

100.0

6

12

職員数 (A)

5

本年度

(- ) 2.225

(— ) 2.225

(-) 4.45

昇給に係る職員数 (B)

4

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.125

(— ) 2.275

(— ) 4.40

2 号給

3 号給

国の制度

(1.075) 2.225

(1.225)

2.225

(2.30)

4.45

4 号給

4

比率 (B)/(A)

80.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

6

昇給に係る職員数 (B)

5

カ•その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

5

通勤手当

比率 (B)/(A)

83.3 %

継続費


継続費


4継続費に関する調

- /

投会

事業名

全体計画

29年度

末まで

の支出額

30年度

末までの支出(見込)額

31年度

支出

予定額

32年度

末までの

支出予定額

33年度

以降

支出予定額

継続費の総額に対する進捗率

年度

年割額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

国•道支出金

市債

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

教育費

社会

重要文化財旧日本郵船

30

17,400

14,310

3,090

17,400

17,400

2.9

教育費

㈱小樽支店保存修理

工事費

31

146,846

95,449

51,300

97

146,846

146,846

24.3

32

264,230

171,749

92,400

81

264,230

(43.7)

33

176,192

114,524

61,600

68

176,192

(29.1)

604,668

396,032

205,300

3,336

17,400

146,846

428,476

176,192

(100.0)

- 257 -


5債務負担行為に関する調

(1)一般会計


(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

議場システム更新事業費

19,968

30

2,160

31〜

34

(2,160)7,380

7,380

例規システム整備事業費

15,390

29〜

30

5,460

31〜

33

(2,730)7,507

7,507

情報化推進事業費

238,392

26〜

30

178,375

31

(31,239)31,239

31,239

情報化推進事業費

3,114

27〜

30

2,199

31

(366)366

366

情報化推進事業費

54,397

28〜

30

19,075

31〜

32

(6,358)12,718

12,718

情報化推進事業費

42,305

29〜

30

18,170

31〜

33

(9,085)19,685

19,685

情報化推進事業費

(サーバー基盤ライセンス)

10,692

30

2,278

31〜

34

(2,279)7,407

7,407

情報化推進事業費

(officeライセンス)

119,841

30

26,201

31〜

34

(26,201)85,157

85,157

情報化推進事業費

(L2フロアスイッチ更新)

6,440

31〜

35

(1,121)6,440

6,440

情報化推進事業費

(グループウェア機器更新)

44,816

31〜

35

(5,997)

44,816

44,816

情報化推進事業費(パソコン更新)

102,870

32〜

36

102,870

102,870

情報化推進事業費

(LGWANシンクライアント)

256,890

32〜

37

256,890

256,890

情報化推進事業費

(LTSCライセンス)

3,477

32〜

36

3,477

3,477

情報化推進事業費

(officeライセンスその2)

21,866

32〜

34

21,866

21,866

行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等)

110,067

30

21,731

31〜

34

(21,731)86,928

86,928

行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム)

486,519

30

120,238

31〜

33

(120,238)360,714

360,714

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

10,948

30

2,175

31〜

34

(2,175)7,975

7,975

行政情報システム整備事業費(OCR読取機)

13,311

30

2,123

31〜

34

(2,123)7,077

7,077

行政情報システム整備事業費

(し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)

7,341

31〜

36

(1,345)7,341

7,341

個別施設計画策定事業費

9,000

31〜

32

(3,435)9,000

9,000

非常時停電対策関係経費(指定避難所)(発電機•投光器)

7,140

32〜

35

7,140

7,140

土地評価システム業務委託料

14,602

31〜

32

(7,452)14,602

14,602

家屋評価システム借上料

6,769

29〜

30

3,340

31〜

32

(1,670)3,340

3,340

戸籍事務電算化事業費

610,414

26〜

30

242,167

31〜

33

(54,218)135,545

135,545

戸籍受付システム保守委託料

3,235

27〜

30

2,883

31

(352)352

352

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

身体障害者福祉センター管理代行業務費

111,785

28

30

66,663

31〜

32

(22,328)44,752

44,752

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分)

32,446

15〜

30

25,459

31

(157)157

157

国庫負担金

19,593

総ムネ百都セソター答锂化行型強曹堂

1ad1a2

31

(62,895)

国庫補助金

4,989

丄,丄jj

33

188,183

道補助金

2,493

基金繰入金

7,500

塩谷児童センター管理代行業務費

37,736

27〜

30

29,666

31

(7,483)7,483

7,483

いなきた児童館管理代行業務費

34,135

27〜

30

27,277

31

(6,843)6,843

6,843

さくら学園管理代行業務費等

319,216

27〜

30

247,336

31

(65,430)65,430

65,430

生活保護事務電算処理システム賃借料

39,198

28〜

30

22,746

31〜

32

(7,582)

12,637

12,637

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

322,545

31〜

33

(106,180)322,545

322,545

銭函市民センター管理代行業務費等

31,946

28〜

30

19,020

31〜

32

(6,370)12,766

12,766

いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等

135,536

29〜

30

53,355

31〜

33

(27,028)82,039

82,039

夜間急病センター管理代行業務費

360,400

31〜

32

(177,500)360,400

360,400

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,657

28〜

30

3,975

31〜

32

(1,327)2,660

2,660

自然の村管理代行業務費等

200,774

31〜

33

(66,000)200,774

200,774

観光物産プラザ管理代行業務費

41,516

30

8,199

31〜

34

(8,264)

33,317

33,317

産業会館管理代行業務費等

15,992

28〜

30

9,492

31〜

32

(3,188)6,395

6,395

鰊御殿管理代行業務費等

29,730

28〜

30

16,792

31〜

32

(6,525)

12,496

12,496

臨時市道整備事業費

70,000

31

(70,000)70,000

市債

70,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28〜

30

1,080

31〜

42

(156)637

637

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29〜

30

37

31〜

35

(14)35

35

バリアフリー等住宅改造資金負担金

896

31〜

45

(24)896

896

バリアフリー等住宅改造資金負担金

453

32〜

46

453

453

港湾計画改訂事業費

(長期構想策定業務委託料)

5,120

32

5,120

5,120

小樽港保安施設改良事業費

55,500

32

55,500

55,500

防火衣整備事業費

57,591

29〜

30

27,742

31〜

32

(13,849)27,684

27,684

消防通信体制充実強化事業費

11,711

28〜

30

8,708

31

(2,897)2,897

2,897

消防団被服整備事業費

10,308

30

2,533

31〜

33

(2,529)7,587

7,587

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

10,920

27〜

30

7,009

31

(584)584

584

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

13,143

28〜

30

5,195

31〜

32

(1,732)2,310

2,310

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

2,869

29〜

30

1,058

31〜

33

(529)

1,271

1,271

教育情報システム整備事業費(小学校費)

64,206

31〜

37

(7,310)

64,206

64,206

スクールバス運行経費

(銭函小・張碓小・長橋小)

42,267

31

(42,267)42,267

42,267

教育用パソコン整備事業費(小学校費)

129,461

32〜

37

129,461

129,461

教育情報システム整備事業費(中学校費)

45,793

31〜

37

(5,214)45,793

45,793

教育用パソコン整備事業費(中学校費)

78,177

32〜

37

78,177

78,177

学校給食センター運営費(輸送委託料)

243,040

30

71,765

31〜

33

(71,765)

167,452

167,452

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

338,492

29〜

30

282,840

31

(47,140)47,140

47,140

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

369,600

32〜

34

369,600

369,600

図書館システム整備事業費

19,000

31〜

35

(3,784)19,000

19,000

水泳教室開催経費

8,807

31

(8,807)8,807

8,807

総合体育館管理代行業務費等

305,000

27〜

30

242,027

31

(61,000)61,000

61,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

28,084

31〜

35

(5,444)28,084

28,084

1,828,549

(1,222,420)3,842,670

104,575

3,738,095

(2)特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

多目的荷役機械延命化対策事業費

87,800

32

87,800

市債

87,800

ひき船建造事業費

330,000

31

(324,000)324,000

市債

324,000

定温庫冷蔵設備更新事業費

60,750

32〜

39

60,750

60,750

市営住宅管理代行業務費等

426,934

28〜

30

253,558

31〜

32

(85,815)

171,170

171,170

253,558

(409,815)643,720

411,800

231,920

合計

2,082,107

(1,632,235)4,486,390

516,375

3,970,015

市債


市債


6市債に関する調

会計別

区分

平成29年度末

現在咼

平成30年度末

現在高見込額

平成31年度中増減見込額

平成31年度末現在高見込額

平成31年度中起債見込額

平成31年度中元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1普通債

21,853,072

20,780,444

2,647,600

2,601,287

20,826,757

(1)庁舎

60,063

50,213

4,500

9,862

44,851

(2)民生

1,602,760

1,724,544

178,700

180,390

1,722,854

(3)衛生

695,033

554,357

88,200

144,461

498,096

(4)労働

1,622

5,074

3,700

249

8,525

(5)農林水産

159,983

134,491

24,589

109,902

(6)商工

119,631

102,956

14,846

88,110

(7) 土木

6,599,380

6,572,712

768,100

681,862

6,658,950

(8)港湾

2,431,222

2,404,059

608,500

371,772

2,640,787

(9)消防

1,654,740

1,554,731

96,600

164,812

1,486,519

(10)教育

7,441,259

6,703,497

660,600

845,253

6,518,844

(11)出資金

668,532

523,104

100,539

422,565

(12)その他

418,847

450,706

238,700

62,652

626,754

2災害復旧費

69,424

48,942

20,656

28,286

(1)土木

60,545

43,456

17,213

26,243

(2)教育

1,866

966

928

38

(3)その他

7,013

4,520

——

2,515

2,005

3その他

25,204,685

24,695,993

1,315,000

2,184,067

23,826,926

(1)地域総合整備資金貸付金

300,000

300,000

29,483

270,517

(2)減税補填債

517,960

375,580

90,004

285,576

(3)臨時財政対策債

20,995,070

21,069,859

1,315,000

1,478,071

20,906,788

(4)退職手当債

2,857,337

2,395,228

502,600

1,892,628

(5)減収補填債

202,407

278,333

28,831

249,502

(6)第三セクター等改革推進債

331,911

276,993

——

55,078

221,915

47,127,181

45,525,379

3,962,600

4,806,010

44,681,969

港湾整備

2,333,328

3,139,081

706,900

262,967

3,583,014

青果物卸売市場

8,811

7,957

860

7,097

水産物卸売市場

3,521

2,822

702

2,120

住宅

3,416,277

3,693,919

74,300

228,236

3,539,983

産業廃棄物処分

108,745

35,622

4,800

31,244

9,178

5,870,682

6,879,401

786,000

524,009

7,141,392

合計

52,997,863

52,404,780

4,748,600

5,330,019

51,823,361

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7一般会計科目別財源調

科目

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1議会費

265,567

5

5

2総務費

1,732,431

60,504

32,109

265,071

39,207

2

10,050

72,354

243,200

722,497

3民生費

24,993,866

242,346

144,316

10,585,642

3,031,248

982

100

47,182

92,454

178,700

14,322,970

4衛生費

4,672,034

409

289,476

28,768

28,107

189

4,984

119,709

88,200

559,842

5労働費

75,136

4,876

4,736

4,736

1,600

10,429

3,700

30,077

6農林水産業費

106,144

15,094

5,411

3,648

3,800

149

28,102

7商工費

2,470,840

15,055

4,567

17,036

34,000

2,185,580

2,256,238

8土木費

5,630,308

14,000

327,078

630,686

3,622

5

25,469

177,075

1,376,600

2,554,535

9消防費

401,183

3,778

13,800

1,757

11

580

19,035

96,600

135,561

10教育費

2,890,414

94,758

357,453

47,623

160

51,269

30,201

660,600

1,242,064

11公債費

5,019,533

30,010

30,010

12諸支出金

503,382

1,667

1,667

13職員給与費

8,410,463

5,751

5,751

14予備費

30,000

57,201,301

14,000

242,755

954,935

11,653,194

3,392,142

62,905

102

178,934

2,742,752

2,647,600

21,889,319

一般財源

金額

構成比

千円

%

1議会費

265,562

0.8

2総務費

1,009,934

2.9

3民生費

10,670,896

30.2

4衛生費

4,112,192

11.6

5労働費

45,059

0.1

6農林水産業費

78,042

0.2

7商工費

214,602

0.6

8土木費

3,075,773

8.7

9消防費

265,622

0.8

10教育費

1,648,350

4.7

11公債費

4,989,523

14.1

12諸支出金

501,715

1.4

13職員給与費

8,404,712

23.8

14予備費

30,000

0.1

35,311,982

100.0


一般財源の内訳


市税

13,573,500千円

地方譲与税

327,501千円

利子割交付金

22,000千円

配当割交付金

30,000千円

株式等譲渡所得割交付金

26,000千円

地方消費税交付金

2,507,000千円

ゴルフ場利用税交付金

35,000千円

自動車取得税交付金

34,000千円

環境性能割交付金

8,800千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

395千円

地方特例交付金

51,500千円

地方交付税

15,736,000千円

繰入金

1,645,285千円

繰越金

1千円

臨時財政対策債

1,315,000千円

35,311,982 千円


- 267 -


8性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

243,399

270,149

133,470

42,821

30,240

7,390

2,091

9,319

36,413

374,082

(1)議員委員等報酬

192,828

44,820

2,845

1,125

120

5,784

452

1,161

34,774

7,079

(2)特別職給与

(3)基本給

(4)その他の手当

9,439

2,805

275

(5)退職手当

(6)恩給及び退職年金

4,232

(7)共済費

49,033

137,660

4,787

(8)嘱託報酬

1,538

73,998

123,033

41,696

30,120

1,606

1,639

7,883

1,639

367,003

(9)災害補償費

2 物件費

14,732

1,045,460

508,759

1,347,829

16,116

76,664

109,361

271,402

167,243

1,153,857

3 維持補修費

10,071

2,750

12,644

2,200

12,700

1,842,905

32,049

86,813

(1)土木施設

1,838,192

(2)建物

5,000

450

1,202

7,200

4,000

5,950

(3)その他

5,071

2,300

11,442

2,200

5,500

713

32,049

80,863

4 扶助費

25

17,742,593

33,663

192,753

5 補助費等

5,276

221,363

2,617,457

1,363,612

13,780

19,841

123,826

381,453

36,029

127,684

(1)負担金寄附金

776

57,977

2,325,576

1,326,301

550

3,900

3,418

311,126

19,983

11,515

(2)補助交付金

4,500

97,215

289,265

29,430

12,635

14,648

118,240

66,920

50

78,933

(3)その他

66,171

2,616

7,881

595

1,293

2,168

3,407

15,996

37,236

6 普通建設事業費

2,160

185,000

2,000

93,904

5,000

1,842,146

114,000

955,198

(1)補助事業費

4,600

995,746

69,000

906,098

(2)単独事業費

2,160

166,000

2,000

89,304

5,000

567,800

45,000

49,100

(3)その他

19,000

278,600

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費 C * *

94 K

10 積立金

363

402

49

11,784

2

11

27

11 出資金

12 貸付金

5,000

10,000

2,181,334

123,442

13 繰出金

3,981,435

1,777,561

29,744

1,159,639

15,438

14 予備費

合計

265,567

1,732,431

24,993,866

4,672,034

75,136

106,144

2,470,840

5,630,308

401,183

2,890,414

区分

公債費

諸支出金

職員給与費

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

8,410,463

9,559,837

16.7

1

(1)議員委員等報酬

290,988

0.5

⑴議

(2)特別職給与

34,390

34,390

0.1

⑵特

(3)基本給

4,042,724

4,042,724

7.1

⑶基

(4)その他の手当

2,176,889

2,189,408

3.8

(4)そ

(5)退職手当

858,033

858,033

1.5

⑸退

(6)恩給及び退職年金

4,232

0.0

⑹恩

(7)共済費

1,298,427

1,489,907

2.6

⑺共

(8)嘱託報酬

650,155

1.1

⑻嘱

(9)災害補償費

⑼災

2 物件費

4,711,423

8.2

2

3 維持補修費

2,002,132

3.5

3

(1)土木施設

1,838,192

3.2

⑴土

(2)建物

23,802

0.0

⑵建

(3)その他

140,138

0.3

⑶そ

4 扶助費

17,969,034

31.4

4

5 補助費等

501,715

5,412,036

9.4

5

(1)負担金寄附金

4,061,122

7.1

⑴負

(2)補助交付金

711,836

1.2

⑵補

(3)その他

501,715

639,078

1.1

⑶そ

6 普通建設事業費

3,199,408

5.6

6

(1)補助事業費

1,975,444

3.5

⑴補

(2)単独事業費

926,364

1.6

⑵単

(3)その他

297,600

0.5

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,019,533

5,019,533

8.8

9

10 積立金

1,667

14,305

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,319,776

4.1

12

13 繰出金

6,963,817

12.2

13

14 予備費

30,000

30,000

0.1

14

合計

5,019,533

503,382

8,440,463

57,201,301

100.0

合計

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売

市場事業

水産物卸売

市場事業

国民健康

保険事業

住宅事業

介護保険事業

産業廃棄物

処分事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

9,740

11,855

211,798

83,242

211,655

10

42,713

571,013

1.7

(1)議員委員等報酬

263

239

162

155

16,007

16,826

0.1

(2)特別職給与

(3)基本給

4,692

4,427

87,996

39,161

88,006

17,039

241,321

0.7

(4)その他の手当

3,143

2,331

58,038

28,687

55,273

11,460

158,932

0.5

(5)退職手当

(6)恩給及び退職年金

(7)共済費

1.642

1.376

28.955

13.600

29.625

5.960

81.158

0.2

(8)嘱託報酬

3,482

36,647

1,639

22,744

10

8,254

72,776

0.2

(9)災害補償費

2 物件費

150,370

31,107

15,440

129,244

104,497

295,691

8,343

38,253

772,945

2.4

3 維持補修費

6,500

8,400

114,000

446

129,346

0.4

(1)土木施設

(2)建物

6,500

114,000

120,500

0.4

(3)その他

8,400

446

8,846

0.0

4 扶助費

60,101

60,101

0.2

5 補助費等

3,522

228

663

13,606,537

16,372

13,987,986

1,045

2,062,048

29,678,401

90.7

(1)負担金寄附金

298

50

26,890

2,899

311

2,060,048

2,090,496

6.4

(2)補助交付金

3,170

94

3,264

0.0

(3)その他

3,224

178

663

13,579,647

13,473

13,984,505

951

2,000

27,584,641

84.3

6 普通建設事業費

627,200

4,050

133,170

4,950

769,370

2.3

(1)補助事業費

133,170

133,170

0.4

(2)単独事業費

627,200

4,050

4,950

636,200

1.9

(3)その他

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

280,283

915

713

278,952

31,484

592,347

1.8

10 積立金

274

4,117

81,872

86,263

0.3

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

73,673

73,673

0.2

14 予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

500

3,350

0.0

合計

1,141,648

46,140

37,121

13,948,853

734,450

14,638,305

46,778

2,143,514

32,736,809

100.0

区分

構成比

区分

千円

%

1 人件費

10,130,850

11.3

1

(1)議員委員等報酬

307,814

0.3

⑴議

(2)特別職給与

34,390

0.0

⑵特

(3)基本給

4,284,045

4.8

⑶基

(4)その他の手当

2,348,340

2.6

(4)そ

(5)退職手当

858,033

1.0

⑸退

(6)恩給及び退職年金

4,232

0.0

⑹恩

(7)共済費

1,571,065

1.8

⑺共

(8)嘱託報酬

722,931

0.8

⑻嘱

(9)災害補償費

(9)災

2 物件費

5,484,368

6.1

2

3 維持補修費

2,131,478

2.4

3

(1)土木施設

1,838,192

2.0

⑴土

(2)建物

144,302

0.2

⑵建

(3)その他

148,984

0.2

⑶そ

4 扶助費

18,029,135

20.0

4

5 補助費等

35,090,437

39.0

5

(1)負担金寄附金

6,151,618

6.8

⑴負

(2)補助交付金

715,100

0.8

⑵補

(3)その他

28,223,719

31.4

⑶そ

6 普通建設事業費

3,968,778

4.4

6

(1)補助事業費

2,108,614

2.4

⑴補

(2)単独事業費

1,562,564

1.7

⑵単

(3)その他

297,600

0.3

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,611,880

6.2

9

10 積立金

100,568

0.1

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,319,776

2.6

12

13 繰出金

7,037,490

7.9

13

14 予備費

33,350

0.0

14

合計

89,938,110

100.0

合計

⑴一般会計 9歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1報酬

194,366

118,818

125,878

42,821

30,240

7,390

2,091

10,136

36,413

374,082

(1)報酬

192,828

44,820

2,845

1,125

120

5,784

452

1,161

34,774

7,079

(2)嘱託報酬

1,538

73,998

123,033

41,696

30,120

1,606

1,639

8,975

1,639

367,003

2給料

2,800

3職員手当等

9,439

2,805

2,048

4共済費

49,033

137,660

5,787

135

140

(1)共済組合負担金

49,033

140

(2)その他

137,660

5,787

135

5災害補償費

6恩給及び退職年金

4,232

7賃金

792

56,600

65,662

6,140

709

28,863

43,377

8報償費

8,089

2,411

5,462

595

830

2,160

2,523

13,302

35,506

9旅費

5,324

6,812

2,108

1,487

38

201

5,248

2,234

8,935

5,932

10交際費

440

750

100

11需用費

4,602

105,618

75,388

228,642

6,493

5,189

28,460

556,296

106,714

462,448

(1)消耗品費

634

22,584

9,135

78,997

506

597

2,676

75,806

17,915

90,847

(2)燃料費

7

17,853

4,527

24,419

2,290

400

2,556

11,254

28,364

106,713

(3)食糧費

16

233

45

33

793

220

(4)印刷製本費

3,925

28,362

19,074

4,649

89

6

1,851

681

207

10,382

(5)光熱水費

31,138

14,858

32,294

3,028

979

14,792

400,993

19,222

202,619

(6)修繕料

20

5,448

2,056

7,017

580

3,207

5,792

67,562

41,006

51,667

(7)賄材料費

25,693

(8)飼料費

(9)医薬材料費

81,233

12役務費

823

117,205

74,471

15,078

350

592

2,515

10,339

16,510

36,642

(1)通信運搬費

170

84,959

21,906

7,891

324

119

2,194

7,246

10,625

28,552

(2)広告料

7,097

16

22

20

(3)手数料

653

20,067

52,325

6,697

26

10

313

2,209

5,678

6,365

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

1,103

2

67

1,067

(6)その他保険料

3,979

224

468

463

6

817

207

638

13委託料

2,027

415,618

424,074

1,092,602

8,999

70,208

58,742

1,447,992

64,040

572,688

14使用料及び賃借料

2,767

324,634

14,336

6,563

130

1,912

24,258

94,319

4,067

63,872

15工事請負費

196,912

3,000

68,297

5,000

2,700

1,210,039

12,957

968,810

16原材料費

182

38

4,172

479

26,123

17公有財産購入費

18備品購入費

117

2,282

1,434

31,661

106

37

146

54,235

100,136

43,704

19負担金、補助及び交付金

5,276

174,192

4,644,295

2,571,635

13,185

18,548

121,658

1,695,479

36,875

90,448

20扶助費

25

15,638,374

23,507

192,753

21貸付金

5,000

10,000

2,181,334

123,442

22補償、補填及び賠償金

5,000

23償還金、利子及び割引料

48,000

24投資及び出資金

549,019

345,307

25積立金

363

402

49

11,784

2

11

27

26寄附金

27公課費

25

233

190

1,223

25

28繰出金

3,908,378

24,580

29,744

17,801

○予備費

合計

265,567

1,732,431

24,993,866

4,672,034

75,136

106,144

2,470,840

5,630,308

401,183

2,890,414

区分

公債費

諸支出金

職員給与費予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1報酬

942,235

1.6

1報

(1)報酬

290,988

0.5

(1) 幸良

(2)嘱託報酬

651,247

1.1

⑵嘱

2給料

3,956,785

3,959,585

6.9

2給

3職員手当等

3,155,251

3,169,543

5.5

3職

4 * 済事

1298427

1491182

26

4

(1)共済組合負担金

1,289,548

1,338,721

2.3

⑴共

(2)そ’の他

8,879

152,461

0.3

⑵そ

5災害補償費

5災

6恩給及び退職年金

4,232

0.0

6恩

7賃金

202,143

0.4

7賃

8報償費

70,878

0.1

8報

9 施普

38319

01

9

10交際費

1,290

0.0

10交

11需用費

1,579,850

2.7

11需

(1)消耗品費

299,697

0.5

⑴消

(2)燃料費

198,383

0.4

⑵燃

(3)食糧費

1,340

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

69,226

0.1

(4)

(5)光熱,水費

719,923

1.3

⑸光

(6)修繕費

184,355

0.3

⑹修

(7)賄材料費

25,693

0.0

⑺賄

(8)飼料費

(8)

(9)医薬材料費

81,233

0.1

⑼医

12役務費

274,525

0.5

12役

(1)通信運搬費

163,986

0.3

(1)

(2)広告料

7,155

0.0

⑵広

(3)手数料

94,343

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

(4)

(5)火災保険料

2,239

0.0

⑸火

(6)その他保険料

6,802

0.0

⑹そ

13委託料

4,156,990

7.3

13委

14使用料及び賃借料

536,858

0.9

14使

15工事請負費

2,467,715

4.3

15工

16原材料費

30,994

0.1

16原

17公有財産購入費

17公

18備品購入費

233,858

0.4

18備

19負担金、補助及び交付金

9,371,591

16.4

19負

20扶助費

15,854,659

27.7

20扶

21貸付金

2,319,776

4.1

21貸

22補償、補填及び賠償金

5,000

0.0

22補

23償還金、利子及び割引料

5,019,533

501,715

5,569,248

9.7

23償

24投資及び出資金

894,326

1.6

24投

25積立金

1,667

14,305

0.0

25積

26寄附金

26寄

27公課費

1,696

0.0

27公

28繰出金

3,980,503

7.0

28繰

○予備費

30,000

30,000

0.1

〇予

合計

5,019,533

503,382

8,440,463

57,201,301

100.0

合計

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

産業廃棄物処分事業

後期高齢者医療事業

構成比

1報酬

千円

千円 263

千円 3,721

千円

36,809

千円

2,104

千円

38,751

千円

10

千円 8,254

千円 89,912

%

0.3

(1)報酬

263

239

162

465

16,007

17,136

0.1

(2)嘱託報酬

3,482

36,647

1,639

22,744

10

8,254

72,776

0.2

2給料

4,692

4,427

87,996

39,161

88,006

17,039

241,321

0.7

3職員手当等

3,143

2,331

58,038

28,687

55,273

11,460

158,932

0.5

4共済費

1,642

1,3/6

28,955

13,600

29,625

5,960

81,158

0.2

(1)共済組合負担金

1,633

1,367

28,816

13,530

29,493

5,922

80,761

0.2

(2)その他

9

9

139

70

132

38

397

0.0

5災害補償費

6恩給及び退職年金

7賃金

2,204

2,204

0.0

8報償費

11

5,135

1,616

151

6,913

0.0

9旅費

1,190

7

6

222

76

579

10

2,090

0.0

10交際費

11需用費

46,033

15,046

14,919

7,823

57,344

6,092

2,487

2,093

151,837

0.5

(1)消耗品費

2,198

85

149

2,178

2,662

2,599

699

498

11,068

0.0

⑵燃料費

20,030

184

334

8

624

21,180

0.1

⑶食糧費

(4)印刷製本費

5,645

730

3,485

7

1,595

11,462

0.1

⑸光熱水費

16,725

14,614

6,036

631

1,071

39,077

0.1

(6)修繕料

7,080

163

8,400

53,321

86

69,050

0.2

(7)賄材料費

(8)飼料費

(9)医薬材料費

12役務費

3,379

221

147

43,646

5,671

84,572

18

8,736

146,390

0.4

(1)通信運搬費

88

144

17,799

340

13,238

10

8,136

39,755

0.1

(2)広告料

(3)手数料

155

55

3

25,847

1,276

71,300

8

600

99,244

0.3

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

500

4,055

4,555

0.0

(6)その他保 ,険料

2,724

78

34

2,836

0.0

13委託料

106,823

15,411

8,714

76,873

106,483

200,660

6,211

27,140

548,315

1.7

14使用料及び賃借料

12,659

4,550

54

680

8,733

1,618

33

274

28,601

0.1

15工事請負費

612,100

176,908

4,875

793,883

2.4

16原材料費

155

115

270

0.0

17公有財産購入費

18備品購入費

4,710

4,710

0.0

19負担金、補助及び交付金

698

50

13,599,037

2,941

13,981,236

94

2,060,048

29,644,104

90.6

20扶助費

60.101

60.101

0.2

21貸付金

22補償、補填及び賠償金

23償還金、利子及び割引料

280,283

915

713

7,500

283,123

5,100

31,484

2,000

611,118

1.9

24投資及び出資金

25積立金

274

4,117

81,872

86,263

0.3

26寄附金

27公課費

100

652

112

800

1,664

0.0

28繰出金

73,673

73,673

0.2

○予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

500

3,350

0.0

合計

1,141,648

46,140

37,121

13,948,853

734,450

14,638,305

46,778

2,143,514

32,736,809

100.0

(3)合



区分

構成比

区分

千円

%

1報酬

1,032,147

1.2

1報

(1)報酬

308,124

0.4

(1)報

(2)嘱託報酬

724,023

0.8

⑵嘱

2給料

4,200,906

4.7

2給

3職員手当等

3,328,475

3.7

3職

4共済費

1,572,340

1.8

4共

(1)共済組合負担金

1,419,482

1.6

⑴共

(2)その他

152,858

0.2

⑵そ

5災害補償費

5災

6恩給及び退職年金

4,232

0.0

6恩

7賃金

204,347

0.2

7賃

8報償費

77,791

0.1

8報

9旅費

40,409

0.1

9旅

10交際費

1,290

0.0

10交

11需用費

1,731,687

1.9

11需

(1)消耗品費

310,765

0.4

⑴消

⑵燃料費

219,563

0.2

⑵燃

⑶食糧費

1,340

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

80,688

0.1

(4)印

⑸光熱水費

759,000

0.8

⑸光

(6)修繕料

253,405

0.3

⑹修

⑺賄材料費

25,693

0.0

⑺賄

(8)飼料費

(8)飼

⑼医薬材料費

81,233

0.1

⑼医

12役務費

420,915

0.4

12役

(1)通信運搬費

203,741

0.2

⑴通

(2)広告料

7,155

0.0

⑵広

⑶手数料

193,587

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

(4)筆

⑸火災保険料

6,794

0.0

⑸火

(6)その他保険料

9,638

0.0

(6)そ

13委託料

4,705,305

5.2

13委

14使用料及び賃借料

565,459

0.6

14使

15工事請負費

3,261,598

3.6

15工

16原材料費

31,264

0.0

16原

17公有財産購入費

17公

18備品購入費

238,568

0.3

18備

19負担金、補助及び交付金

39,015,695

43.4

19負

20扶助費

15,914,760

17.7

20扶

21貸付金

2,319,776

2.6

21貸

22補償、補填及び賠償金

5,000

0.0

22補

23償還金、利子及び割引料

6,180,366

6.9

23償

24投資及び出資金

894,326

1.0

24投

25積立金

100,568

0.1

25積

26寄附金

26寄

27公課費

3,360

0.0

27公

28繰出金

4,054,176

4.5

28繰

○予備費

33,350

0.0

〇予

合計

89,938,110

100.0

合計

建設事業


建設事業


10建設事業調

(1)一般会計


ま坐々

ま堂芸

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

議会費

2,160

2,160

議場システム更新事業費

2,160

2,160

総務費

185,000

177,600

7,400

北海道新幹線建設費負担金

19,000

17,100

1,900

屋上防水改修事業費(塩谷サービスセンター)

6,000

4,500

1,500

防災行政無線(同報系)整備事業費

150,000

150,000

防災情報通信設備整備事業費

10,000

6,000

4,000

民生費

2,000

1,500

500

非常用放送設備改修事業費(市民センター)

2,000

1,500

500

衛生費

93,904

1,734

88,200

3,970

大気汚染監視測定機器整備事業費

4,500

3,300

1,200

夜間急病センター非常用発電機整備事業費

12,000

12,000

検査機器整備事業費

4,600

1,734

1,300

1,566

ごみ収集車購入経費

22,754

22,400

354

(パッカ 1 一車・リフト付2 tダンプ)

廃棄物最終処分場拡張整備事業費

50,050

49,200

850

労働費

5,000

3,700

1,300

勤労女性センター屋上防水改修事業費

5,000

3,700

1,300

土木費

1,842,146429,336 1,332,70014,00066,110

交通安全施設整備費(単独事業)

22,000—ーー14,0008,000

車両接近表示システム整備事業費(毛無山展望所)

20,000ーー13,100—6,900

市道整備事業費

45,000ーー40,500一4,500

臨時市道整備事業費

350,000ーー350,000ーー

ロードヒーティング更新事業費

145,00078,000一67,000ーー

道路ストック更新事業費

29,32017,040一11,000一1,280

橋りよう長寿命化事業費

419,000232,112一178,200一8,688

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入2台)

53,82635,884 - 17,600 - 342

河川整備事業費

32,500ーー32,500ーー

銭函地区河川防災事業費

15,000ーーーー15,000

都市公園安全・安心事業費

39,90019,000一18,800一2,100

築港臨海公園記念遊具更新事業費

3,000ーー2,200一800

港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)

15,000ーー15,000ーー

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

242,000ーー242,000ーー

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭泊地改良事業費)

21,600ーー21,600ーー

臨港道路改良事業費

15,4004,900一10,500ーー

第2号ふ頭岸壁改良事業費

22,6007,200一15,400ーー

小樽港保安施設改良事業費

41,80012,000一29,800ーー

第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費

3,400ーーーー3,400

建設事業

建設事業

ま坐々

ま堂芸

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

色内ふ頭老朽化対策事業費

238,900

23,200

215,700

港内泊地しゅんせつ事業費

66,900

51,800

15,100

消防費

114,000

13,800

96,600

3,600

庁舎等女性専用施設整備費(銭函支署)

13,000

9,700

3,300

機動力増強・近代化事業費

(災害対応特殊化学消防ポンプ自動車n型購入)

69,000

13,800

55,000

200

消防・防災施設整備費

(消防団小型動カポンプ付積載車購入)

11,000

10,900

100

(仮称)消防署手宮支署建設事業費

21,000

21,000

教育費

955,198

292,511

660,600

2,087

校舎等耐震補強等事業費(幸小)

702,745

178,107

524,600

38

トイレ改修事業費(銭函中)

56,507

18,955

37,500

52

屋外運動場改修事業費(朝里中)

10,000

9,600

400

給油設備改修事業費(西陵中)

1,500

1,500

図書館施設改修事業費

5,000

5,000

総合博物館施設整備事業費

17,600

17,600

美術館施設改修事業費

15,000

15,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費

146,846

95,449

51,300

97

3,199,408

737,381

2,360,900

14,000

87,127

11地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,032,294 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,247,017 千円

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉

障害者福祉

4,593,398

2,239,618

1,086,295

1,347

1,266,138

99,185

高齢者福祉

3,474,907

405,635

173,800

111,272

2,784,200

218,105

児童福祉

5,095,108

1,738,151

811,742

3,400

276,989

2,264,826

177,419

母子福祉

56,801

34,130

8,354

753

13,564

1,063

生活保護

8,329,186

6,203,733

241,431

40,000

1,844,022

144,454

その他

251,833

30,955

24,994

7,017

188,867

14,795

21,801,233

10,246,587

2,578,451

177,200

437,378

8,361,617

655,021

社会保険

介護保険

1,845,135

21,986

14,803

1,808,346

141,659

国民健康保険

937,680

126,495

382,448

428,737

33,586

年金

238,588

238,588

18,690

3,021,403

148,481

397,251

2,475,671

193,935

保健衛生

医療に係る施策

2,091,136

5,652

10,135

23,350

2,051,999

160,746

感染症その他の疾病の予防対策

288,918

18,240

6,870

14,043

249,765

19,566

健康増進対策

44,327

1,195

1,535

2,965

38,632

3,026

2,424,381

25,087

18,540

40,358

2,340,396

183,338

合計

27,247,017

10,420,155

2,994,242

177,200

477,736

13,177,684

1,032,294

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

1病院事業会計

予算に関する説明書

平成 31 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及

び支出

予定額(千円)

1病院事業収益

11,664,627

1医業収益

10,850,882

1入院収益

7,486,000

2外来収益

2,716,000

3他会計負担金

456,342

一般会計繰入金

4その他医業収益

192,540

室料差額収益等

2医業外収益

707,480

1受取利息配当金

1

2他会計負担金

380,632

一般会計繰入金

3他会計補助金

202,914

一般会計繰入金

4補助金

16,407

救急勤務医支援事業費補助金等

5長期前受金戻入

40,896

6その他医業外収益

66,630

院内貸付料等

3附帯事業収益

106,065

1看護学院収益

19,297

授業料収益等

2他会計負担金

86,482

一般会計繰入金

3長期前受金戻入

286

4特別利益

200

1過年度損益修正益

200

資本的収入及

び支出

予定額(千円)

備考

1資本的収入

614,919

1企業債

152,000

1企業債

152,000

医療機器等整備事業企業債

2他会計出資金

462,919

1他会計出資金

462,919

一般会計繰入金

予定額(千円)

備考

1病院事業費用

12,020,367

1医業費用

11,558,900

1給与費

5,767,192

事業運営に要する職員給与費

2材料費

2,615,462

患者診断治療に要する材料費

3経費

2,063,113

事業一般に要する費用

4減価償却費

1,051,221

5資産減耗費

7,800

6研究研修費

54,112

2医業外費用

305,225

1支払利息及び

44,529

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2長期貸付金償還免除額

12,960

3消費税及び地方消費税

13,000

4雑損失

234,736

貯蔵品購入に要する消費税及び地

方消費税

3附帯事業費用

110,864

1給与費

92,097

看護学院運営に要する職員給与費

2看護学院費

18,088

看護学院運営に要する費用

3減価償却費

679

4特別損失

45,378

1過年度損益修正損

5,578

2施設等整理費

39,800

廃棄物処理費

予定額(千円)

1資本的支出

980,852

1建設改良費

152,000

1医業設備費

152,000

医療機器購入費等

2企業債償還金

807,972

1企業債償還金

807,972

3長期貸付金

20,880

1修学資金

20,880

平成 31 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(平成 31 4 1 日から平成 32 3 31 日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

△355,740 千円

有形固定資産の取得による支出

△152,000 千円

減価償却費

1,051,900

修学資金の貸付による支出

△20,880

長期貸付金償還免除額

12,960

投資活動によるキャッシュ•フロー

△172,880

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△69,843

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,301

3 財務活動によるキャッシュ•フロー

賞与引当金の増減額(△は減少)

72,120

一時借入れによる収入

4,000,000

長期前受金戻入額

△41,182

一時借入金の返済による支出

△4,450,000

受取利息及び受取配当金

△1

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

152,000

支払利息

44,529

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△807,972

固定資産除却損

4,400

一般会計からの出資による収入

462,919

未収金の増減額(△は増加)

△20,227

財務活動によるキャッシュ•フロー

△643,053

未払金の増減額(△は減少)

87,145

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,400

資金増加額(又は減少額)

△69,699

小計

790,762

資金期首残高

165,949

利息及び配当金の受取額

1

資金期末残高

96,250

利息の支払額

△44,529

業務活動によるキャッシュ•フロー

746,234

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金

(千円)

手当

(千円)

計(千円)

損益勘定支弁職員

189

(—)

555

461,662

2,101,681

72,992

2,366,696

5,003,031

856,258

5,859,289

資本勘定支弁職員

(—)

合計

189

(-)

555

461,662

2,101,681

72,992

2,366,696

5,003,031

856,258

5,859,289

損益勘定支弁職員

185

(-)

534

409,041

2,022,603

62,968

2,273,284

4,767,896

811,747

5,579,643

資本勘定支弁職員

(-)

合計

185

(-)

534

409,041

2,022,603

62,968

2,273,284

4,767,896

811,747

5,579,643

損益勘定支弁職員

4

(-)

21

52,621

79,078

10,024

93,412

235,135

44,511

279,646

資本勘定支弁職員

(-)

合計

4

(-)

21

52,621

79,078

10,024

93,412

235,135

44,511

279,646

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当(千円)

扶養手当(千円)

地域手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

69,972

44,820

75,114

51,135

44,260

656,409

242,394

2,144

44,000

前年度

67,416

43,788

70,300

56,167

41,602

582,652

195,985

10,222

45,401

比較

2,556

1,032

4,814

△5,032

2,658

73,757

46,409

△8,078

△1,401

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

退職手当(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

34,388

42,299

510,653

353,600

169,858

23,300

2,350

前年度

32,779

41,052

485,600

337,910

234,690

25,070

2,650

比較

1,609

1,247

25,053

15,690

△64,832

△1,770

△300

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給与改定の状況

給料

79,078

1 給与改定による増分

5,198

給与改定による増分 5,198

前年度給与改定率 0.25%

改定適用年月平成 30 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2 昇給に伴う増分

26,616

1 月定期昇給に伴う増分 26,616

昇給率 1.70%

昇給に係る職員数 485

職員数の異動状況

(現に在職する職員数:(短時間再任用)(計)

3 その他の増減分

47,264

新陳代謝等による増減分 47,264

本年度 555 人 -人 555

前年度 534 人 -人 534

増減 21 -人 21

勤勉手当年間最大支給率 1.8 →1.85 (+0.05 か月)

手当

93,295

1 給与改定による増減分

17,374

給与改定による増減分

フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

・扶養手当△ 78

0.85 →0.9 (+0.05 か月)

•地域手当△ 8

前年度改定適用年月平成 30 4

•期末手当 4,535

扶養手当支給額

•勤勉手当 12,925

給料表が行政職の 8 級以上または、医療職の 3・4 級の職員のみ

配偶者 6,500 →3,500

2 昇給に伴う増分

14,061

•地域手当 901

•期末手当 7,689

•勤勉手当 5,471

3 退職給付費の減分

△64,832

新陳代謝等による退職給付費の減分△ 64,832

4 特殊勤務手当の増分

73,757

医師の新陳代謝等による増分 73,757

5 その他の増減分

52,935

新陳代謝等による増減分 52,935

X 特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

3 給料及び手当の状況 (1) 職員 1 人当たり給与

区分

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

平成 30 12 1 日現在

平均給料月額(円)

450,846

283,494

298,387

288,023

平均給与月額(円)

1,243,739

380,614

394,956

389,645

平均年齢

42 3

38 歳/月

40 5

39 8

平成 29 12 1 日現在

平均給料月額(円)

449,738

286,436

299,797

283,352

平均給与月額(円)

1,299,492

398,132

399,321

376,534

平均年齢

42 6

38 11

40 3

40

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※薬剤師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

148,600

149,000

148,600

短大 2

161,300

164,700

190,500

161,300

短大 3

175,700

198,800

大学卒

180,700

186,900

180,700

大学 6

284,600

209,000

284,600

准看護師養成所卒

163,000

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3) 正看護師

(4)

圭看護師

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

職員数(人)

構成比 (%)

平成 30 12 1 日現在

8

4

1

1.4

8

1

0.9

7

1

3.3

7

1

0.9

4

1.2

6

3

10.0

3

30

42.3

6

5

4.6

14

4.2

5

5

16.7

5

19

17.6

19

5.7

4

3

10.0

2

14

19.7

4

32

29.6

175

52.7

3

6

20.0

3

23

21.3

30

9.1

2

9

30.0

1

26

36.6

2

25

23.2

90

27.1

1

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

3

(—) 10.0

1

(—)

2

(—)

1.9

(—)

(—)

(—)

(—)

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

30

(—) 100.0

71

100.0

(—)

108

(—) 100.0

(—)

332

(—) 100.0

(—)

(—)

平成 29 12 1 日現在

8

4

1

1.5

8

7

1

3.4

7

1

1.0

5

1.5

6

3

10.4

3

30

45.5

6

5

5.0

15

4.4

5

5

17.2

5

20

20.0

18

5.2

4

2

6.9

2

10

15.1

4

29

29.0

182

53.1

3

6

20.7

3

20

20.0

30

8.7

2

8

27.6

1

25

37.9

2

23

23.0

93

27.1

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

4

(—) 13.8

1

(—)

2

(—)

2.0

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

29

(—) 100.0

66

100.0

(—)

100

(—) 100.0

(—)

343

(—) 100.0

(—)

(—)

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4級

3級

2級

1級

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4)昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数(A)(人)

555

72

113

340

30

昇給に係る職員数(B)(人)

485

63

103

292

27

号給数別内訳

1号給(人)

1

1

2号給(人)

34

9

25

3号給(人)

9

2

6

1

4号給(人)

441

62

92

261

26

比率(B)八A)(%)

87.4

87.5

91.2

85.9

90.0

前年度

職員数(A)(人)

534

66

107

332

29

昇給に係る職員数(B)(人)

464

56

93

290

25

号給数別内訳

1号給(人)

2

1

1

2号給(人)

24

8

16

3号給(人)

8

2

5

1

4号給(人)

430

55

82

269

24

比率(B)八A)(%)

86.9

84.8

86.9

87.3

86.2

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

31.4%

137.7%

0.7%

7.5%

支給対象職員の比率(%)(平成 30 12 1 日現在)

63.8%

98.6%

25.0%

74.7%

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

147,375

622,117

7,774

29,675

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•看護師等夜間勤務

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

(1.175)

(1.175)

(2.35)

本年度

2.225

2.225

4.45

医師以外

2.225

2.225

4.45

医師

(1.075)

(1.225)

(2.30)

前年度

2.125

2.325

4.45

医師以外

2.125

2.325

4.45

医師

(1.175)

(1.175)

(2.35)

一般会計の制度

2.225

2.225

4.45

医師以外

2.225

2.225

4.45

医師

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

医業収益等

千円

千円

千円

千円

千円

(52,000)

医療機器等整備事業

52,000

平成 31 年度

52,000

52,000

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成 31 年度

資産の

負債の

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

10,689,104 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,614,347

企業債合計

10,689,104千円

ニ医療機器

4,701,944

(2)引当金

ホ備品

1,347,569

イ退職給付引当金

2,541,680

ヘ車両

4,491

引当金合計

2,541,680

減価償却累計額

△7,703,193

11,041,806 千円

固定負債合計

13,230,784千円

有形固定資産合計

11,041,806千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

140,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

648,438

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

82,050

企業債合計

648,438

投資合計

82,050

(3)未払金

954,676

固定資産合計

11,125,031千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

354,583

(1)現金・預金

96,250

引当金合計

354,583

(2)未収金

1,591,319

(5)その他流動負債

42,939

貸倒引当金

△10,288

1,581,031

流動負債合計

2,140,636

(3)貯蔵品

25,827

5繰延収益

流動資産合計

1,703,108

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,556

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

224,436

二寄附金

15,080

1,740,402

(2) 長期前受金収益化累計額

△981,961

繰延収益合計

758,441

負債合計

16,129,861

資本の

6資本金

(1)自己資本金

6,839,020

資本金合計

6,839,020

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

10,981,499

欠損金合計

10,981,499

剰余金合計

△10,140,742

資本合計

△3,301,722

資産合計

12,828,139

負債資本合計

12,828,139

平成 30 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 30 4 1 日から平成 31 3 31 日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

7,097,218千円

(1)支払利息及び50,630千円

(2)外来収益

2,560,430

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

424,786

(2)長期貸付金償還免除額13,680

(4)その他医業収益

156,739

10,239,173千円

(3) 雑損失 333,480

397,790千円

2医業費用

6 附帯事業費用

(1)給与費

5,605,197

(1)給与費90,072

(2)材料費

2,598,240

(2)看護学院費16,655

(3)経費

1,852,058

(3) 減価償却費 846

107,573299,626千円

(4)減価償却費

1,076,692

経常損失

650,981

(5)資産減耗費

6,600

7特別利益

(6)研究研修費

50,993

11,189,780

(1)過年度損益修正益200

200

医業損失

950,607 千円

8特別損失

3医業外収益

(1) 過年度損益修正損 4,706

4,706△4,506

(1)受取利息配当金

1

(2)他会計負担金

392,238

(3)他会計補助金

191,961

(4)補助金

16,883

(5)長期前受金戻入

41,186

(6)その他医業外収益

63,353

705,622

4附帯事業収益

(1)看護学院収益

18,737

当年度純損失

655,487

(2)他会計負担金

80,260

前年度繰越欠損金

9,970,272

(3)長期前受金戻入

370

99,367

当年度未処理欠損金

10,625,759

1固定資産

資産の

3固定負債

負債の

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

11,185,542 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,614,347

企業債合計

11,185,542千円

ニ医療機器

4,689,944

(2)引当金

ホ備品

1,295,569

イ退職給付引当金

2,611,523

ヘ車両

4,491

引当金合計

2,611,523

減価償却累計額

△6,734,893

11,946,106 千円

固定負債合計

13,797,065 千円

有形固定資産合計

11,946,106 千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

590,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

807,972

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

74,130

企業債合計

807,972

投資合計

74,130

(3)未払金

867,531

固定資産合計

12,021,411 千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

282,463

(1)現金・預金

165,949

引当金合計

282,463

(2)未収金

1,571,092

(5)その他流動負債

42,939

貸倒引当金

△8,9871,562,105

流動負債合計

2,590,905

(3)貯蔵品

29,227

5繰延収益

流動資産合計

1,757,281

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,556

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

224,436

二寄附金

15,080

1,740,402

(2) 長期前受金収益化累計額

△940,779

繰延収益合計

799,623

負債合計

17,187,593

資本の

6資本金

(1)自己資本金

6,376,101

資本金合計

6,376,101

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

10,625,759

欠損金合計

10,625,759

剰余金合計

△9,785,002

資本合計

△3,408,901

資産合計

13,778,692

負債資本合計

13,778,692

事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

平成31年度予算に関する注記


1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産


(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自平成 31 4 1 日至平成 32 3 31 日)


建物

39

附属設備

15

医療機器

5

備品

5

車両

5


(単位:千円)

区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

12,819,450

8,689

12,828,139

セグ、メント負債

16,071,690

58,171

16,129,861

その他の項目

他会計繰入金

1,502,807

86,482

1,589,289

減価償却費

1,051,221

679

1,051,900

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

△903,621

△679

△904,300


(3) 引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 7,361,679 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 239,701 千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を 319,369 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,643 千円取り崩す見込みである。


- 294 -

附属説明資料

病院事業会計

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1 病院事業収益

千円

11,664,627

千円

10,825,451

千円

839,176

千円

11,664,627

千円

1 医業収益

10,850,882

10,017,020

833,862

10,850,882

1 入院収益

7,486,000

6,898,000

588,000

入院収益

7,486,000

延患者数 129,564

2 外来収益

2,716,000

2,525,000

191,000

外来収益

2,716,000

延患者数 216,000

3 他会計負担金

456,342

424,786

31,556

一般会計負担金

456,342

一般会計繰入金(救急医療負担金)

4 その他医業収益

192,540

169,234

23,306

室料差額収益

30,000

公衆衛生活動収益

56,540

医療相談収益

23,000

受託検査収益

13,000

文書料

24,000

患者用消耗品売却収入

15,000

その他医業収益

31,000

2 医業外収益

707,480

708,861

△1,381

707,480

1 受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2 他会計負担金

380,632

392,238

△11,606

一般会計負担金

380,632

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3 他会計補助金

202,914

191,961

10,953

一般会計補助金

202,914

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4 補助金

16,407

16,883

△476

国庫補助金

5,445

臨床研修医経費等事業費

道補助金

10,962

救急勤務医支援事業費等

5 長期前受金戻入

40,896

41,186

△290

補助金戻入

40,715

受贈財産評価額戻入

181

6 その他医業外収益

66,630

66,592

38

院内貸付料

9,772

救急システム事業収入

6,904

公宅貸付料

9,837

治験収入

5,736

保育料

7,872

構内駐車使用料

14,400

その他医業外収益

12,109

3 附帯事業収益

106,065

99,370

6,695

106,065

1 看護学院収益

19,297

18,740

557

授業料収益

16,740

受験料収益

1,000

入学金収益

1,500

その他看護学院収益

57

2 他会計負担金

86,482

80,260

6,222

一般会計負担金

86,482

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3 長期前受金戻入

286

370

△84

補助金戻入

286

4 特別利益

200

200

-

200

11 過年度損益修正益

200

200

-

過年度損益修正益

200

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1 病院事業費用

千円

12,020,367

千円

11,380,938

千円

639,429

千円 12,020,367

千円

1 医業費用

11,558,900

11,002,057

556,843

11,558,900

1 給与費

5,767,192

5,489,479

277,713

給料

2,062,030

事業運営に要する職員給与費

手当

1,879,137

管理者 1

賃金

67,109

職員 545

報酬

458,585

嘱託 186

法定福利費

786,418

退職給付費

165,452

賞与引当金繰入額

348,461

2 材料費

2,615,462

2,398,816

216,646

薬品費

1,338,655

診療材料費

1,269,515

医療消耗備品費

6,000

その他材料費

1,292

3 経費

2,063,113

1,975,545

87,568

厚生福利費

2,144

報償費

246,298

旅費交通費

3,232

職員被服費

2,063

消耗品費

38,141

消耗備品費

2,578

光熱水費

182,572

燃料費

562

食糧費

80

印刷製本費

3,266

修繕費

45,407

保険料

7,010

賃借料

190,681

通信運搬費

9,601

委託料

1,291,049

諸会費

4,338

交際費

500

手数料

23,235

材料費

2,131

負担金

1,135

補償費

1,200

公課費

896

雑費

50

貸倒引当金繰入額

4,944

4 減価償却費

1,051,221

1,076,692

△25,471

有形固定資産減価償却費

1,051,221

5 資産減耗費

7,800

6,600

1,200

たな卸資産減耗費

3,400

固定資産除却費

4,400

6 研究研修費

54,112

54,925

△813

謝金

1,635

図書費

13,881

旅費

27,962

研究雑費

10,634

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2 医業外費用

305,225

265,286

39,939

305,225

1 支払利息及び

44,529

50,630

△6,101

企業債利息

39,529

企業債取扱諸費

一時借入金利息

5,000

2 長期貸付金償還免除額

12,960

13,680

△720

修学資金償還免除額

12,960

3 消費税及び地方消費税

13,000

9,705

3,295

消費税及び地方消費税

13,000

4 雑損失

234,736

191,271

43,465

消費税及び地方消費税雑損失

234,736

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

3 附帯事業費用

110,864

108,513

2,351

110,864

1 給与費

92,097

90,164

1,933

給料

39,651

看護学院運営に要する職員給与費

手当

19,230

職員 10

賃金

5,883

嘱託 2

報酬

3,077

法定福利費

13,728

退職給付費

4,406

賞与引当金繰入額

6,122

2 看護学院費

18,088

17,503

585

厚生福利費

8

報償費

6,033

旅費交通費

947

職員被服費

108

消耗品費

951

消耗備品費

431

燃料費

1,017

食糧費

18

印刷製本費

229

修繕費

538

賃借料

1,922

通信運搬費

548

委託料

1,126

諸会費

479

手数料

420

材料費

50

負担金

2,263

図書費

1,000

3 減価償却費

679

846

△167

有形固定資産減価償却費

679

4 特別損失

45,378

5,082

40,296

45,378

1 過年度損益修正損

5,578

5,082

496

過年度損益修正損

5,578

2 施設等整理費

39,800

-

39,800

廃棄物処理費

39,800

PCB の収集運搬、処分に要する費用

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

614,919

585,996

28,923

614,919

1 企業債

152,000

190,000

△38,000

152,000

11 企業債

152,000

190,000

△38,000

企業債

152,000

医療機器等整備事業企業債

2 他会計出資金

462,919

395,996

66,923

462,919

11 他会計出資金

462,919

395,996

66,923

一般会計出資金

462,919

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

980,852

911,684

69,168

980,852

1 建設改良費

152,000

190,000

△38,000

152,000

1 医業設備費

152,000

190,000

△38,000

医療機器購入費

100,000

備品購入費

52,000

2 企業債償還金

807,972

702,604

105,368

807,972

11 企業債償還金

807,972

702,604

105,368

企業債償還金

807,972

3 長期貸付金

20,880

19,080

1,800

20,880

11 修学資金

20,880

19,080

1,800

修学資金

20,880

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

ね土ス生

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

医療センター施設整備事業費

平成 2

50,000,000

7,585,615

3,669,709

441,083

3,915,906

6.600

財務省

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

17,200,000

7,854,432

1,931,417

81,101

5,923,015

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

11,279,329

2,773,603

116,467

8,505,726

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

55,615,042

11,120,785

5,283

44,494,257

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

47,582,379

9,514,572

4,520

38,067,807

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

55,984,784

2,007,880

943,244

53,976,904

1.700

財務省

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

55,021,499

2,389,608

5,444

52,631,891

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

30,595,798

5,098,024

2,932

25,497,774

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

19,974,111

3,328,187

1,915

16,645,924

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

194,028,749

6,771,695

2,885,133

187,257,054

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

192,950,471

7,956,686

171,864

184,993,785

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

385,555,269

16,046,335

38,155

369,508,934

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

41,694,154

5,964,521

4,021

35,729,633

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

25,717,888

3,682,882

2,480

22,035,006

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

25

821,100,000

821,100,000

27,640,966

11,398,994

793,459,034

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

821,200,000

32,564,546

731,770

788,635,454

0.090

北洋

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,642,200,000

65,619,206

162,580

1,576,580,794

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費[機器等]

26

794,600,000

198,947,999

198,947,999

149,225

-

0.100

財務省

病院統合新築事業費[機器等]

26

695,500,000

174,396,715

174,396,715

261,637

-

0.200

北洋銀行

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

1,276,726,029

159,032,884

1,236,978

1,117,693,145

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,194,600,000

-

14,335,200

1,194,600,000

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,148,200,000

-

2,296,400

1,148,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,342,800,000

-

2,342,800

2,342,800,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

医療機器整備事業費

27

22,500,000

11,261,247

5,627,809

9,855

5,633,438

0.100

財務省

医療機器整備事業費

27

23,800,000

11,914,989

5,953,743

13,137

5,961,246

0.126

北海道信用金庫

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

46,200,000

46,200,000

5,112,829

44,923

41,087,171

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

737,000

147,400,000

0.500

財務省

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

147,400

147,400,000

0.100

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

294,700,000

294,700,000

-

294,700

294,700,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

医療機器等整備事業費

28

49,100,000

36,826,841

12,274,387

3,375

24,552,454

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

28

49,100,000

49,100,000

-

9,820

49,100,000

0.020

財務省

医療機器等整備事業費

29

154,200,000

154,200,000

38,544,218

14,456

115,655,782

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

29

152,900,000

152,900,000

-

45,870

152,900,000

0.030

財務省

医療機器整備事業費

30

95,000,000

95,000,000

-

294,500

95,000,000

0.310

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

30

95,000,000

95,000,000

-

294,500

95,000,000

0.310

財務省

医療機器等整備事業費

31

76,000,000

-

-

-

76,000,000

0.310

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

31

76,000,000

-

-

-

76,000,000

0.310

財務省

合計

13,687,100,000

11,993,513,340

807,971,206

39,528,762

11,337,542,134

2水道事業会計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出


収入

予定額(千円)

備考

1 水道事業収益

3,013,288

1 営業収益

2,752,360

1 給水収益

2,503,188

水道料金

2 他会計負担金

225,630

一般会計等負担金

3 受託工事収益

3,705

4 加入金

10,513

5 その他営業収益

9,324

2 営業外収益

260,828

1 受取利息及び配当金

10

貸付金利息

2 他会計補助金

40,819

一般会計補助金

3 長期前受金戻入

171,933

4 雑収益

48,066

3 特別利益

100

1 固定資産売却益

100

収入

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

1,109,376

1 企業債

1,029,400

1 企業債

1,029,400

上水道事業費

2 交付金

59,866

1 交付金

59,866

生活基盤施設耐震化等交付金

3 他会計出資金

18,570

1 他会計出資金

18,570

一般会計出資金

4 他会計補助金

240

1 他会計補助金

240

一般会計補助金

5 工事負担金

1,200

1 工事負担金

1,200

6 固定資産売却代

100

1 固定資産売却代

100

支出

予定額(千円)

備考

1 水道事業費用

2,667,475

1 営業費用

2,377,871

1 原水及び浄水費

529,045

取水、浄水、送水、配水池及

び水質試験に要する費用

2 配水費

91,953

配水管及び消火栓維持管理に

要する費用

3 給水費

136,523

給水管維持管理に要する費用

4 受託工事費

3,705

受託工事に要する費用

5 業務費

256,003

賦課徴収及び検針に要する費

6 総係費

200,642

事業一般に要する費用

7 減価償却費

1,040,000

8 資産減耗費

120,000

2 営業外費用

278,504

1 支払利息及び企業債

213,368

企業債利息

取扱諸費

2 雑支出

2,136

3 消費税及び地方消費税

63,000

3 特別損失

1,100

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

1 予備費

10,000

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

2,496,762

1 建設改良費

1,189,235

1 営業設備費

57,903

水道メーター等購入費

2 配水管整備工事費

317,712

3 改良工事費

566,860

4 導•送水管整備工事費

246,760

2 企業債償還金

1,307,527

1 企業債償還金

1,307,527

平成31年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 31 4 1 日から平成 32 3 31 日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

246,289 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,093,529 千円

減価償却費

1,040,000

有形固定資産の売却による収入

200

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△18,609

交付金による収入

59,866

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△488

工事負担金による収入

1,200

賞与引当金の増減額(△は減少)

603

一般会計からの繰入金による収入

3,700

長期前受金戻入額

△171,933

短期貸付による支出

△250,000

受取利息及び受取配当金

△10

短期貸付金の回収による収入

250,000

支払利息

213,368

投資活動によるキャッシュ•フロー

△1,028,563

固定資産除却損

120,000

固定資産売却損

1003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

1,029,400

未収金の増減額(△は増加)

△14,241

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,307,527

未払金の増減額(△は減少)

11,785

一般会計からの出資による収入

18,570

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,275

財務活動によるキャッシュ•フロー

△259,557

小計

1,428,039

利息及び配当金の受取額

10

資金増加額(又は減少額)

△73,439

利息の支払額

△213,368

資金期首残高

1,017,044

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,214,681

資金期末残高一

943,605

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

7

(3)

51

8,644

213,361

-

184,292

406,297

72,642

478,939

資本勘定支弁職員

-

9

-

30,056

-

23,992

54,048

10,685

64,733

合計

7

(3)

60

8,644

243,417

-

208,284

460,345

83,327

543,672

前年度

損益勘定支弁職員

7

(4)

50

8,687

211,142

-

208,397

428,226

72,098

500,324

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

31,221

-

23,091

54,312

10,971

65,283

合計

7

(4)

59

8,687

242,363

-

231,488

482,538

83,069

565,607

損益勘定支弁職員

-

(△1)

1

△43

2,219

-

△24,105

△21,929

544

△21,385

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

△1,165

-

901

△264

△286

△550

合計

-

(△1)

1

△43

1,054

-

△23,204

△22,193

258

△21,935

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

2

区分

給料及7

増減額(千円)

が手当の増減額C 増減事由別内訳(千円)

D明細

説明

備考

給料

1,115

1給与改定による増分

428

給与改定による増分

428

給与改定の状況

前年度給与改定率0.18 %

改定適用年月平成30年4月

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2昇給に伴う増分

2,695

1月定期昇給に伴う増分

2,695

昇給率1.12 %

3その他の増減分

△2,008

新陳代謝等による増減分

△2,008

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度60人3人63人

< 前年度59人4人63人

1増減1人△1人 -人

手当

△21,691

1給与改定による増分

1,583

給与改定による増分

•期末手当122

•勤勉手当1,461

勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月(+0. 05か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

0. 85月-0.9月(+0. 05か月)

前年度改定適用年月平成30年4月

2昇給に伴う増分

1,472

•期末手当869

•勤勉手当603

3退職給付費の増減分

△25,234

対象職員数減、新陳代謝等

による退職給付費の増減分△25,234

4その他の増減分

488

新陳代謝等による増減分

488

※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

7,182

7,746

4,319

92

21,628

200

42

前年度

6,072

8,010

5,082

4,255

88

18,409

200

42

比較

-

△828

2,664

64

4

3,219

-

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

5,618

56,388

40,095

2,120

56,782

前年度

5,700

57,305

39,707

3,605

83,013

比較

△82

△917

388

△1,485

△26,231

3給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与


(1) 職員 1 人当たり給与

区分

一般企業職

技能労務職

平成30年12月1日

現在

平均給料月額(円)

305,660

353,189

平均給与月額(円)

372,393

375,616

平均年齢(歳)

42歳9月

58歳8月

平成29年12月1日

現在

平均給料月額(円)

305,896

339,456

平均給与月額(円)

370,650

361,360

平均年齢(歳)

43歳1月

57歳11月


(級別の区分

標準的な H

8

散務内容)

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(2) 初ィ

王給

一般企業職

(円)

技能労務職 (円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

148,600

148,600

148,600

148,600

164,200

-

180,700

-

180,700

-

195,400

284,600


(3) 級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

平成30年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

2

4.0

-

-

5

13

26.0

-

-

4

12

24.0

8

88.9

3

8

16.0

-

-

2

8

16.0

-

-

1

(3)

7

(100.0)

14.0

(-) 1

(-)

11.1

(3)

50

(100.0)

100.0

(-)

9

(-)

100.0

平成29年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

2

4.0

-

-

5

13

26.0

-

-

4

12

24.0

7

77.8

3

7

14.0

-

-

2

8

16.0

-

-

1

(1)

8

(100.0)

16.0

(3)

2

(100.0)

22.2

(1)

50

(100.0)

100.0

(3)

9

(100.0)

100.0

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


(4) 昇給

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

60

53

7

昇給に係る職員数 (B) (人)

38

38

号級数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

3 号給(人)

4 号給(人)

38

38

比率 (B)/(A) (%)

63.3

71.7

前年度

職員数 (A) (人)

59

50

9

昇給に係る職員数 (B) (人)

40

40

号級数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

3 号給(人)

4 号給(人)

40

40

比率 (B)/(A) (%)

67.8

80.0


(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)

(平成 30 12 1 日現在)

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

一般会計の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

563,952

平成 30 年度

110,930

平成 31 年度

〜平成 34 年度

(111,957)

450,907

450,907

配水管整備事業費

70,000

-

平成 31 年度

(70,000) 70,000

70,000

天神浄水場中央監視制御設備更新

事業費

400,000

平成 31 年度

〜平成 32 年度

(90,000)

193,261

193,261

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成31年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成 32 3 31 日)

資産合計


7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

46,834

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

489,364

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

657,212

利益剰余金合計

657,212

剰余金合計

1,146,576

資本合計

10,854,401

30,663,709

負債資本合計

30,663,709


資産の部

負債

の部

1 固定資産

3 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

301,414 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,923,285 千円

ロ建物

2,231,306

企業債合計

11,923,285 千円

ハ構築物

46,523,091

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,229,670

イ退職給付引当金

364,557

ホ車両運搬具

36,756

引当金合計

364,557

ヘ工具、器具及び備品

357,916

固定負債合計

12,287,842 千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

1,225,734

4 流動負債

減価償却累計額

△27,711,918

29,231,985 千円

⑴未払金

108,919

有形固定資産合計

29,231,985 千円

⑵預り金

13,106

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,161,607

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,161,607

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

34,707

投資合計

2,400

引当金合計

34,707

固定資産合計

29,235,520 千円

流動負債合計

1,318,339

2 流動資産

5 繰延収益

⑴現金及び預金

943,605

⑴長期前受金

⑵未収金

489,284

イ受贈財産評価額

1,610,368

貸倒引当金

△14,336

ロ国庫補助金

4,859,718

⑶貯蔵品

9,636

ハ交付金

163,871

流動資産合計

1,428,189

ニ他会計負担金及び補助金

1,745,191

ホ工事負担金

2,246,040

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,850,491

⑵長期前受金収益化累計額

△4,647,364

繰延収益合計

6,203,127

負債合計

19,809,308

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

9,707,825

資本金合計

9,707,825

平成30年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成 30 4 1 日から平成 31 3 31 日まで)

1

営業収益

5 特別損失

⑴給水収益

2,315,287 千円

⑴固定資産売却損

100

⑵他会計負担金

197,086

⑵過年度損益修正損

926

1,026

△1,026 千円

⑶加入金

17,312

⑷その他営業収益

12,381

2,542,066 千円

当年度純利益

410,923

前年度繰越利益剰余金

0

2

営業費用

その他未処分利益剰余金変動額

499,631

⑴原水及び浄水費

461,058

当年度未処分利益剰余金

910,554

⑵配水費

80,162

⑶給水費

109,361

⑷業務費

257,758

⑸総係費

179,321

⑹減価償却費

1,029,027

⑺資産減耗費

27,461

2,144,148

営業利益

397,918 千円

3

営業外収益

⑴他会計補助金

42,592

⑵長期前受金戻入

175,374

⑶雑収益

45,960

263,926

4

営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

235,200

⑵雑支出

2,753

⑶繰延勘定償却

11,933

⑷その他営業外費用

9

249,895

14,031

経常利益

411,949

平成30年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成 31 3 31 日)

1 固定資産

資産の

3 固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

301,614 千円

1

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

12,055,492 千円

ロ建物

2,231,306

企業債合計

12,055,492 千円

ハ構築物

45,486,486

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,301,012

イ退職給付引当金

383,166

ホ車両運搬具

36,756

引当金合計

383,166

ヘ工具、器具及び備品

349,373

固定負債合計

12,438,658 千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

1,225,734

4 流動負債

減価償却累計額

△26,671,918

29,298,379 千円

⑴未払金

96,984

有形固定資産合計

29,298,379 千円

⑵預り金

13,106

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,307,527

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,307,527

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

33,977

投資合計

2,400

引当金合計

33,977

固定資産合計

29,301,914 千円

流動負債合計

1,451,594

2 流動資産

5 繰延収益

⑴現金及び預金

1,017,044

⑴長期前受金

⑵未収金

478,503

イ受贈財産評価額

1,610,368

貸倒引当金

△14,824

ロ国庫補助金

4,859,718

⑶貯蔵品

10,911

ハ交付金

104,005

流動資産合計

1,491,634

ニ他会計負担金及び補助金

1,744,951

ホ工事負担金

2,244,840

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,789,185

⑵長期前受金収益化累計額

△4,475,431

繰延収益合計

6,313, 4

負債合計

20,204,006

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

9,189,624

資本金合計

9,189,624

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

46,834

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

489,364

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

910,554

利益剰余金合計

910,554

剰余金合計

1,399,918

資本合計

10,589,542

資産合計

30,793,548

負債資本合計

30,793,548

平成31年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法

⑴退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による。

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 73,064 千円取り崩す見込みである。

⑵固定資産の減価償却の方法

⑵賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

33,977 千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑶貸倒引当金の取崩し

建物 8 50

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 3,000 千円取り崩す見込みである。

構築物 3 80

機械及び装置 5 40

車両運搬具 5

工具、器具及び備品 3 20

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 312 -


附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 水道事業収益

3,013,288

2,983,144

30,144

1 営業収益

2,752,360

2,714,234

38,126

1 給水収益

2,503,188

2,494,372

8,816

水道料金

2,503,188

給水世帯数 62,900 世帯

2 他会計負担金

225,630

197,086

28,544

一般会計負担金

18,066

消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066

下水道事業会計負担金

206,564

簡易水道事業会計負担金

1,000

3 受託工事収益

3,705

4,487

△782

受託工事収益

3,705

4 加入金

10,513

10,017

496

加入金

10,513

5 その他営業収益

9,324

8,272

1,052

手数料

9,294

審査及び検査手数料ほか 9,294

材料売却収益

30

2 営業外収益

260,828

268,810

△7,982

1 受取利息及び配当金

10

100

△90

貸付金利息

10

他会計貸付金利息 10

2 他会計補助金

40,819

42,592

△1,773

一般会計補助金

40,819

企業債償還利息補助金ほか 40,819

3 長期前受金戻入

171,933

176,348

△4,415

受贈財産評価額戻入

32,895

国庫補助金戻入

60,725

交付金戻入

1,451

他会計負担金及び補助金戻入

25,648

工事負担金戻入

46,451

寄附金戻入

4,763

4 雑収益

48,066

49,770

△1,704

賃貸料

574

構内駐車使用料

872

水質試験受託収入

30,000

補償金

2,222

余剰電力売却収入

9,300

不用品売却収益

1,000

その他雑収益

4,098

3 特別利益

100

100

-

1 固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業費用

2,667,475

2,669,132

△1,657

1

営業費用

2,377,871

2,322,023

55,848

1 原水及び浄水費

529,045

489,984

39,061

給料

81,288

職員給与費 20 153,711

手当

36,808

嘱託報酬 2 2,089

報酬

2,089

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用

法定福利費

24,734

358,085

旅費

196

水質試験に要する費用 15,160

燃料費

3,194

光熱水費

309

動力費

63,962

修繕費

9,898

被服費

274

薬品費

40,070

備消品費

9,851

材料費

1,314

通信運搬費

8,274

保険料

166

手数料

221

委託料

212,966

賃借料

1,202

委託工事費

5,626

路面復旧費

748

負担金

14,909

公課費

65

賞与引当金繰入額

10,881

2 配水費

91,953

89,345

2,608

給料

18,282

職員給与費 5 34,800

手当

8,330

配水管維持管理に要する費用 42,153

法定福利費

5,401

消火栓維持管理に要する費用 15,000

旅費

81

燃料費

46

光熱水費

276

動力費

956

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

修繕費

67

被服費

110

備消品費

332

材料費

688

通信運搬費

3

保険料

22

手数料

87

委託料

17,167

賃借料

789

委託工事費

33,420

路面復旧費

3,009

補償費

100

賞与引当金繰入額

2,787

3 給水費

136,523

130,258

6,265

給料

38,272

職員給与費 11 77,102

手当

19,948

嘱託報酬 2 3,277

報酬

3,277

給水管維持管理に要する費用 56,144

法定福利費

12,715

旅費

63

燃料費

744

修繕費

1,115

被服費

215

備消品費

2,414

通信運搬費

667

保険料

261

手数料

86

委託料

22,368

賃借料

386

委託工事費

22,816

路面復旧費

4,904

負担金

6

公課費

99

賞与引当金繰入額

6,167

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4 受託工事費

3,705

4,487

△782

備消品費

98

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

3,607

3,705

5 業務費

256,003

287,273

△31,270

給料

28,431

職員給与費 7 51,784

手当

11,301

嘱託報酬 1 1,639

報酬

1,639

賦課徴収及び検針に要する費用 202,580

法定福利費

9,057

旅費

4

燃料費

239

修繕費

2,924

印刷製本費

2,400

被服費

58

備消品費

1,112

材料費

3,940

通信運搬費

9,593

保険料

48

手数料

2,752

委託料

163,330

賃借料

4,135

委託工事費

12,043

公課費

2

賞与引当金繰入額

2,995

6 総係費

200,642

225,505

△24,863

給料

47,088

職員給与費 12 152,898

手当

26,034

嘱託報酬 1 1,639

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用 46,105

報酬

1,639

法定福利費

15,849

賃金

1,624

厚生福利費

30

旅費

1,430

燃料費

2,235

光熱水費

1,906

修繕費

1,197

印刷製本費

35

備消品費

2,097

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

1,060

広告料

4,856

保険料

504

手数料

380

委託料

16,425

賃借料

2,190

委託工事費

1,060

負担金

6,165

補償費

100

公課費

17

社会保険料及び雇用保険料

282

退職給付費

54,455

賞与引当金繰入額

7,145

貸倒引当金繰入額

2,512

7 減価償却費

1,040,000

1,057,068

△17,068

有形固定資産減価償却費

1,040,000

8 資産減耗費

120,000

38,003

81,997

固定資産除却費

120,000

○その他営業費用

-

100

△100

-

2 営業外費用

278,504

336,009

△57,505

1 支払利息及び企業債取扱諸費

213,368

243,569

△30,201

企業債利息

213,368

2 雑支出

2,136

3,507

△1,371

その他雑支出

2,136

3 消費税及び地方消費税

63,000

77,000

△14,000

消費税及び地方消費税

63,000

○繰延勘定償却

-

11,933

△11,933

-

3 特別損失

1,100

1,100

-

1 固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

10,000

-

1 予備費

10,000

10,000

-

予備費

10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

1,109,376

1,044,512

64,864

1 企業債

1,029,400

935,000

94,400

1 企業債

1,029,400

935,000

94,400

企業債

1,029,400

上水道事業費 1,029,400

2 交付金

59,866

44,638

15,228

1 交付金

59,866

44,638

15,228

交付金

59,866

生活基盤施設耐震化等交付金 59,866

3 他会計出資金

18,570

52,890

△34,320

1 他会計出資金

18,570

52,890

△34,320

一般会計出資金

18,570

企業債償還元金出資金ほか 18,570

4 他会計補助金

240

1,000

△760

1 他会計補助金

240

1,000

△760

一般会計補助金

240

児童手当に要する経費補助金 240

5 工事負担金

1,200

8,000

△6,800

1 工事負担金

1,200

8,000

△6,800

工事負担金

1,200

6 固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

○他会計負担金

-

2,884

△2,884

資本的支出

予算科目

年度

前年度

定額

当初予定額

1

資本的支出

千円

2,496,762

千円

2,403,398

千円

93,364

千円

千円

1

建設改良費

1,189,235

1,137,461

51,774

1 営業設備費

57,903

67,325

9,422

備品費

57,903

水道メーター等購入費

57,903

2 配水管整備工事費

317,712

320,718

3,006

給料

手当

法定福利費

旅費

燃料費修繕費被服費

備消品費

13,246

9,164

4,472

54

21

17

44

483

職員給与費 4

事務費

工事費

市内一円配水管整備事業

050 250mm

28,934

778288,000 l_=2,605m

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

83

委託料

29,300

委託工事費

251,700

負担金

7,076

賞与引当金繰入額

2,052

3 改良工事費

566,860

580,626

△13,766

給料

13,968

職員給与費 4 28,761

手当

8,143

事務費 2,499

法定福利費

4,405

工事費(老朽施設等更新改良事業) 535,600

旅費

295

燃料費

118

修繕費

69

備消品費

1,719

保険料

37

委託料

61,000

賃借料

207

委託工事費

458,000

負担金

16,647

公課費

7

賞与引当金繰入額

2,245

4 導•送水管整備工事費

246,760

165,908

80,852

給料

2,842

職員給与費 1 7,038

手当

2,716

事務費 2,922

法定福利費

1,045

工事費(導•送水管整備事業) 236,800

備消品費

2,922

委託料

600

委託工事費

236,000

施設費

200

賞与引当金繰入額

435

○消火栓整備費

-

2,884

△2,884

-

2 企業債償還金

1,307,527

1,265,937

41,590

1 企業債償還金

1,307,527

1,265,937

41,590

企業債償還金

1,307,527

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

配水管整備事業

平成 4

193,300,000

46,575,007

10,894,975

1,930,759

35,680,032

4.400

財務省

平成 4

82,800,000

10,959,361

5,359,114

428,728

5,600,247

4.450

地方公共団体金融機構

平成 5

205,800,000

57,208,168

10,629,243

1,991,983

46,578,925

3.650

財務省

平成 5

89,100,000

16,289,943

5,232,168

554,774

11,057,775

3.700

地方公共団体金融機構

平成 6

187,100,000

66,019,737

9,778,593

2,957,549

56,241,144

4.650

財務省

平成 6

72,000,000

18,667,752

4,343,625

835,743

14,324,127

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

117,400,000

30,326,878

7,061,851

1,343,351

23,265,027

4.700

地方公共団体金融機構

平成 7

120,000,000

33,990,751

6,373,505

1,037,121

27,617,246

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

240,000,000

86,977,284

11,291,163

2,651,561

75,686,121

3.150

財務省

平成 7

40,000,000

11,373,086

2,130,369

352,455

9,242,717

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

120,500,000

39,333,106

6,100,632

1,077,834

33,232,474

2.850

地方公共団体金融機構

平成 8

232,700,000

92,635,467

10,484,328

2,520,912

82,151,139

2.800

財務省

平成 8

34,700,000

11,367,661

1,760,900

316,988

9,606,761

2.900

地方公共団体金融機構

費等の

平成 9

110,900,000

39,686,076

5,312,274

824,850

34,373,802

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

223,100,000

93,993,555

9,592,536

1,923,766

84,401,019

2.100

財務省

平成 9

35,700,000

12,820,597

1,713,513

272,681

11,107,084

2.200

地方公共団体金融機構

平成 10

201,400,000

93,331,684

8,480,486

1,915,674

84,851,198

2.100

財務省

平成 10

134,200,000

54,137,120

6,282,804

1,104,068

47,854,316

2.100

地方公共団体金融機構

平成 11

228,800,000

114,763,785

9,426,247

2,248,379

105,337,538

2.000

財務省

てるナー

平成 11

152,500,000

68,089,414

6,977,389

1,327,075

61,112,025

2.000

地方公共団体金融機構

平成 12

209,200,000

110,811,006

8,446,540

1,739,324

102,364,466

1.600

財務省

平成 12

171,100,000

82,378,892

7,642,197

1,327,857

74,736,695

1.650

地方公共団体金融機構

平成 13

107,500,000

58,151,624

4,727,359

1,253,477

53,424,265

2.200

地方公共団体金融機構

平成 14

133,200,000

79,664,077

5,229,107

1,488,897

74,434,970

1.900

財務省

平成 14

8,700,000

4,796,631

378,982

84,642

4,417,649

1.800

地方公共団体金融機構

平成 14

151,300,000

90,259,854

5,957,826

1,065,298

84,302,028

1.200

財務省

平成 14

164,500,000

91,918,347

7,125,822

1,171,854

84,792,525

1.300

地方公共団体金融機構

平成 15

175,200,000

115,356,081

6,665,702

2,273,958

108,690,379

2.000

財務省

平成 15

202,500,000

125,135,072

8,571,824

2,337,042

116,563,248

1.900

地方公共団体金融機構

平成 16

102,200,000

71,376,124

3,796,438

1,479,072

67,579,686

2.100

財務省

平成 16

17,200,000

11,432,276

710,384

236,368

10,721,892

2.100

地方公共団体金融機構

平成 16

222,600,000

147,954,905

9,193,701

3,059,037

138,761,204

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

150,900,000

110,877,652

5,489,616

2,299,762

105,388,036

2.100

財務省

平成 17

36,900,000

25,929,107

1,498,280

511,128

24,430,827

2.000

地方公共団体金融機構

平成 17

156,800,000

110,181,138

6,366,675

2,171,947

103,814,463

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

61,400,000

47,302,729

2,187,502

981,934

45,115,227

2.100

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(配水管整備事業)

平成 18

231,100,000

172,106,201

9,154,189

3,566,421

162,952,012

2.100

地方公共団体金融機構

平成 19

148,000,000

119,183,406

5,163,798

2,475,884

114,019,608

2.100

財務省

平成 19

147,900,000

115,733,990

5,754,194

2,343,208

109,979,796

2.050

地方公共団体金融機構

平成 20

114,300,000

95,546,830

3,968,143

1,796,631

91,578,687

1.900

財務省

平成 20

114,200,000

93,415,556

4,397,958

1,754,104

89,017,598

1.900

地方公共団体金融機構

平成 21

178,000,000

155,380,703

5,956,378

3,231,888

149,424,325

2.100

財務省

平成 21

177,900,000

155,293,411

5,953,032

3,230,072

149,340,379

2.100

地方公共団体金融機構

平成 22

179,400,000

162,074,492

5,997,057

3,051,065

156,077,435

1.900

財務省

平成 22

179,400,000

162,074,493

5,997,058

3,051,064

156,077,435

1.900

地方公共団体金融機構

平成 23

171,400,000

160,196,863

5,745,421

2,699,031

154,451,442

1.700

財務省

平成 23

171,400,000

160,196,863

5,745,421

2,699,031

154,451,442

1.700

地方公共団体金融機構

平成 24

102,400,000

98,996,233

3,455,016

1,472,034

95,541,217

1.500

財務省

平成 24

102,300,000

98,899,556

3,451,641

1,470,599

95,447,915

1.500

地方公共団体金融機構

平成 25

172,300,000

172,300,000

5,800,192

2,391,970

166,499,808

1.400

財務省

平成 25

172,400,000

172,400,000

5,803,559

2,393,359

166,596,441

1.400

地方公共団体金融機構

平成 26

162,000,000

162,000,000

-

1,944,000

162,000,000

1.200

財務省

平成 26

161,900,000

161,900,000

-

1,942,800

161,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 27

143,100,000

143,100,000

-

715,500

143,100,000

0.500

財務省

平成 27

143,000,000

143,000,000

-

715,000

143,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成 28

124,700,000

110,849,986

13,851,400

10,738

96,998,586

0.010

財務省

平成 28

124,700,000

110,849,986

13,851,400

10,738

96,998,586

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

256,100,000

256,100,000

28,444,175

24,899

227,655,825

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

219,900,000

219,900,000

-

2,159,839

219,900,000

1.000

地方公共団体金融機構

平成 31

281,300,000

-

-

-

281,300,000

0.900

地方公共団体金融機構

の小計

8,872,300,000

5,683,570,516

361,703,702

96,247,723

5,603,166,814

業配水管整備事業

平成 20

46,200,000

4,550,493

4,550,493

83,785

-

2.450

地方公共団体金融機構

債〔公的資金等借換債〕

平成 20

5,500,000

541,726

541,726

9,974

-

2.450

地方公共団体金融機構

平成 20

126,700,000

11,971,150

11,971,150

8,994

-

0.100

北洋銀行

平成 20

145,200,000

25,149,937

12,571,182

22,042

12,578,755

0.100

北洋銀行

平成 21

140,900,000

14,639,021

14,639,021

67,006

-

0.610

北海道信用金庫

小計

464,500,000

56,852,327

44,273,572

191,801

12,578,755

上水道第 6 次拡張事業

平成 4

804,300,000

193,793,471

45,332,789

8,033,677

148,460,682

4.400

財務省

平成 4

344,700,000

45,624,300

22,310,225

1,784,811

23,314,075

4.450

地方公共団体金融機構

平成 5

785,300,000

217,799,909

40,467,089

7,583,775

177,332,820

3.650

財務省

平成 5

336,600,000

61,539,790

19,765,970

2,095,812

41,773,820

3.700

地方公共団体金融機構

平成 6

515,900,000

182,039,458

26,962,994

8,154,992

155,076,464

4.650

財務省

平成 6

159,600,000

41,380,187

9,628,369

1,852,563

31,751,818

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

329,500,000

85,116,752

19,820,102

3,770,306

65,296,650

4.700

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(上水道第 6 次拡張事業)

平成 7

180,000,000

65,232,963

8,468,373

1,988,671

56,764,590

3.150

財務省

平成 7

90,000,000

25,493,065

4,780,129

777,841

20,712,936

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

30,000,000

8,529,815

1,597,777

264,341

6,932,038

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

105,000,000

41,799,417

4,730,788

1,137,498

37,068,629

2.800

財務省

平成 8

52,500,000

17,136,831

2,657,952

469,596

14,478,879

2.850

地方公共団体金融機構

平成 8

17,500,000

5,732,971

888,062

159,864

4,844,909

2.900

地方公共団体金融機構

平成 9

78,000,000

32,861,934

3,353,733

672,585

29,508,201

2.100

財務省

平成 9

39,000,000

13,956,329

1,868,158

290,074

12,088,171

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

13,000,000

4,668,565

623,969

99,295

4,044,596

2.200

地方公共団体金融機構

小計

3,880,900,000

1,042,705,757

213,256,479

39,135,701

829,449,278

上水道第 6 次拡張事業

平成 20

260,900,000

25,697,481

25,697,481

473,149

-

2.450

地方公共団体金融機構

建〔公的資金等借換債〕

平成 20

510,600,000

48,243,629

48,243,629

36,253

-

0.100

北洋銀行

平成 20

432,300,000

74,878,231

37,425,401

65,628

37,452,830

0.100

北洋銀行

平成 21

450,400,000

46,794,989

46,794,989

214,195

-

0.610

北海道信用金庫

二 . -1

費小計

1,654,200,000

195,614,330

158,161,500

789,225

37,452,830

等奥沢ダム改良事業

平成 4

142,200,000

34,262,629

8,014,824

1,420,352

26,247,805

4.400

財務省

平成 4

61,000,000

8,073,926

3,948,140

315,850

4,125,786

4.450

地方公共団体金融機構

財小計

203,200,000

42,336,555

11,962,964

1,736,202

30,373,591

源奥沢ダム改良事業

平成 20

700,000

68,947

68,947

1,269

-

2.450

地方公共団体金融機構

充〔公的資金等借換債〕

平成 20

74,000,000

6,991,830

6,991,830

5,254

-

0.100

北洋銀行

平成 20

75,500,000

13,077,276

6,537,870

11,462

6,539,406

0.100

北洋銀行

平成 21

65,600,000

6,815,610

6,815,610

31,198

-

0.610

北海道信用金庫

た小計

215,800,000

26,953,663

20,414,257

49,183

6,539,406

め天神浄水場改良事業

平成 5

35,000,000

9,729,280

1,807,694

338,772

7,921,586

3.650

財務省

の企

平成 5

15,000,000

2,742,415

880,837

93,395

1,861,578

3.700

地方公共団体金融機構

平成 6

9,600,000

2,489,032

579,149

111,433

1,909,883

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

15,400,000

3,978,142

926,342

176,214

3,051,800

4.700

地方公共団体金融機構

平成 6

25,000,000

8,821,451

1,306,600

395,182

7,514,851

4.650

財務省

平成 7

14,400,000

4,078,890

764,820

124,454

3,314,070

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

4,800,000

1,364,772

255,644

42,296

1,109,128

3.250

地方公共団体金融機構

平成 7

28,800,000

10,437,273

1,354,939

318,187

9,082,334

3.150

財務省

平成 8

29,100,000

9,498,698

1,473,264

260,290

8,025,434

2.850

地方公共団体金融機構

平成 8

9,700,000

3,177,703

492,240

88,610

2,685,463

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

58,200,000

23,168,818

2,622,208

630,500

20,546,610

2.800

財務省

平成 9

59,000,000

21,113,422

2,826,186

438,828

18,287,236

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

19,600,000

7,038,759

940,753

149,707

6,098,006

2.200

地方公共団体金融機構

平成 9

117,900,000

49,672,076

5,069,297

1,016,639

44,602,779

2.100

財務省

平成 10

118,800,000

47,924,661

5,561,827

977,369

42,362,834

2.100

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(天神浄水場改良事業)

平成 10

178,200,000

82,580,466

7,503,588

1,695,000

75,076,878

2.100

財務省

平成 11

48,600,000

21,699,313

2,223,613

422,925

19,475,700

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

72,900,000

36,565,907

3,003,380

716,376

33,562,527

2.000

財務省

平成 12

80,300,000

38,661,750

3,586,608

623,184

35,075,142

1.650

地方公共団体金融機構

平成 12

98,300,000

52,068,459

3,968,905

817,283

48,099,554

1.600

財務省

平成 13

61,700,000

33,376,327

2,713,284

719,438

30,663,043

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

61,700,000

36,254,719

2,437,547

784,271

33,817,172

2.200

財務省

平成 14

115,800,000

64,706,046

5,016,232

824,928

59,689,814

1.300

地方公共団体金融機構

平成 14

106,500,000

63,533,869

4,193,711

749,863

59,340,158

1.200

財務省

平成 15

88,100,000

54,441,480

3,729,272

1,016,758

50,712,208

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

76,300,000

50,237,837

2,902,929

990,313

47,334,908

2.000

財務省

小計

1,548,700,000

739,361,565

68,140,869

14,522,215

671,220,696

老朽施設等更新改良事業

平成 12

21,300,000

10,255,234

951,366

165,304

9,303,868

1.650

地方公共団体金融機構

平成 12

26,200,000

13,877,861

1,057,836

217,832

12,820,025

1.600

財務省

平成 14

129,800,000

72,528,881

5,622,686

924,662

66,906,195

1.300

地方公共団体金融機構

平成 14

119,400,000

71,229,522

4,701,682

840,692

66,527,840

1.200

財務省

平成 15

104,600,000

64,637,675

4,427,718

1,207,184

60,209,957

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

90,500,000

59,587,473

3,443,185

1,174,619

56,144,288

2.000

財務省

平成 16

15,400,000

10,235,873

636,043

211,631

9,599,830

2.100

地方公共団体金融機構

平成 16

92,000,000

64,252,479

3,417,537

1,331,453

60,834,942

2.100

財務省

平成 16

200,200,000

133,066,361

8,268,547

2,751,213

124,797,814

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

32,200,000

22,626,483

1,307,442

446,026

21,319,041

2.000

地方公共団体金融機構

平成 17

131,900,000

96,916,912

4,798,412

2,010,196

92,118,500

2.100

財務省

平成 17

145,500,000

102,240,788

5,907,852

2,015,424

96,332,936

2.000

地方公共団体金融機構

の企

平成 18

77,700,000

57,865,217

3,077,804

1,199,096

54,787,413

2.100

地方公共団体金融機構

平成 18

97,200,000

74,883,150

3,462,952

1,554,460

71,420,198

2.100

財務省

平成 18

287,900,000

214,727,436

11,376,353

4,555,819

203,351,083

2.150

地方公共団体金融機構

平成 19

227,600,000

178,100,448

8,855,002

3,605,906

169,245,446

2.050

地方公共団体金融機構

平成 19

30,900,000

24,883,564

1,078,117

516,925

23,805,447

2.100

財務省

平成 19

168,900,000

132,336,283

6,552,046

2,744,844

125,784,237

2.100

地方公共団体金融機構

平成 20

219,600,000

183,570,289

7,623,834

3,451,794

175,946,455

1.900

財務省

平成 20

219,500,000

179,550,913

8,453,168

3,371,504

171,097,745

1.900

地方公共団体金融機構

平成 21

115,900,000

101,172,042

3,878,339

2,104,357

97,293,703

2.100

財務省

平成 21

115,900,000

101,172,042

3,878,339

2,104,357

97,293,703

2.100

地方公共団体金融機構

平成 21

77,400,000

9,981,795

9,981,795

67,427

-

0.900

財務省

平成 21

77,400,000

9,981,795

9,981,795

67,427

-

0.900

地方公共団体金融機構

平成 22

124,600,000

112,566,789

4,165,181

2,119,077

108,401,608

1.900

財務省

平成 22

124,500,000

112,476,447

4,161,837

2,117,377

108,314,610

1.900

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(老朽施設等更新改良事業)

平成 22

74,900,000

19,232,420

9,573,035

151,601

9,659,385

0.900

財務省

平成 22

74,900,000

19,232,420

9,573,035

151,601

9,659,385

0.900

地方公共団体金融機構

平成 23

49,900,000

46,638,409

1,672,675

785,775

44,965,734

1.700

財務省

平成 23

49,900,000

46,638,409

1,672,675

785,775

44,965,734

1.700

地方公共団体金融機構

平成 23

41,700,000

15,911,298

5,266,748

102,178

10,644,550

0.700

財務省

平成 23

41,700,000

15,911,298

5,266,748

102,178

10,644,550

0.700

地方公共団体金融機構

平成 24

68,900,000

66,609,770

2,324,713

990,461

64,285,057

1.500

財務省

平成 24

68,900,000

66,609,770

2,324,713

990,461

64,285,057

1.500

地方公共団体金融機構

平成 24

135,500,000

68,291,446

16,970,664

256,212

51,320,782

0.400

財務省

平成 24

135,500,000

68,291,446

16,970,664

256,212

51,320,782

0.400

地方公共団体金融機構

平成 25

91,200,000

91,200,000

3,070,096

1,266,092

88,129,904

1.400

財務省

平成 25

91,200,000

91,200,000

3,070,096

1,266,092

88,129,904

1.400

地方公共団体金融機構

Ph

平成 25

146,200,000

91,921,963

18,237,759

349,467

73,684,204

0.400

財務省

5

平成 25

144,800,000

91,041,724

18,063,115

346,121

72,978,609

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

49,800,000

49,800,000

-

597,600

49,800,000

1.200

財務省

平成 26

49,900,000

49,900,000

-

598,800

49,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

76,100,000

57,188,941

9,483,920

109,638

47,705,021

0.200

財務省

平成 26

76,100,000

57,188,941

9,483,920

109,638

47,705,021

0.200

地方公共団体金融機構

f-

平成 27

165,100,000

165,100,000

-

825,500

165,100,000

0.500

財務省

上充

平成 27

165,000,000

165,000,000

-

825,000

165,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成 28

70,300,000

62,492,012

7,808,768

6,054

54,683,244

0.010

財務省

平成 28

70,300,000

62,492,012

7,808,768

6,054

54,683,244

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

51,100,000

45,424,493

5,676,074

4,402

39,748,419

0.010

財務省

平成 28

51,100,000

45,424,493

5,676,074

4,402

39,748,419

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

219,400,000

219,400,000

24,368,028

21,330

195,031,972

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

291,600,000

291,600,000

32,387,042

28,350

259,212,958

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

45,000,000

45,000,000

2,498,938

4,500

42,501,062

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

417,800,000

417,800,000

-

1,272,115

417,800,000

0.310

地方公共団体金融機構

平成 31

11,600,000

-

-

-

11,600,000

0.900

地方公共団体金融機構

平成 31

531,000,000

-

-

-

531,000,000

0.310

地方公共団体金融機構

小計

6,630,400,000

4,747,265,017

350,315,136

55,090,215

4,939,549,881

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成 13

53,000,000

28,670,103

2,330,698

617,994

26,339,405

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

53,000,000

31,142,628

2,093,841

673,685

29,048,787

2.200

財務省

小計

106,000,000

59,812,731

4,424,539

1,291,679

55,388,192

水道施設等整理事業

平成 23

209,200,000

79,213,683

26,364,979

108,937

52,848,704

0.150

北海道信用金庫

平成 24

45,100,000

22,628,870

5,648,736

21,216

16,980,134

0.100

北海道信用金庫

小計

254,300,000

101,842,553

32,013,715

130,153

69,828,838

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成 24

87,100,000

84,204,803

2,938,787

1,252,093

81,266,016

1.500

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(緊急防災•減災事業(配水管整備事業))

平成 24

87,000,000

84,108,128

2,935,413

1,250,655

81,172,715

1.500

地方公共団体金融機構

小計

174,100,000

168,312,931

5,874,200

2,502,748

162,438,731

導•送水管整備事業

平成 26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

財務省

平成 26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 27

13,300,000

13,300,000

-

66,500

13,300,000

0.500

財務省

源に

平成 27

13,400,000

13,400,000

-

67,000

13,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成 28

22,100,000

19,645,427

2,454,819

1,903

17,190,608

0.010

財務省

てる

平成 28

22,100,000

19,645,427

2,454,819

1,903

17,190,608

0.010

地方公共団体金融機構

たホ

平成 29

288,800,000

288,800,000

32,076,055

28,079

256,723,945

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

95,600,000

95,600,000

-

938,975

95,600,000

1.000

地方公共団体金融機構

企業

平成 31

205,500,000

-

-

-

205,500,000

0.900

地方公共団体金融機構

小計

708,800,000

498,390,854

36,985,693

1,680,360

666,905,161

合計

24,713,200,000

13,363,018,799

1,307,526,626

213,367,205

13,084,892,173

3下水道事業会計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び

収入

支出

予定額(千円)

備考

1 下水道事業収益

3,782,225

1 営業収益

2,130,104

1 下水道使用料

2,047,694

2 他会計負担金

82,410

一般会計負担金

2 営業外収益

1,652,021

1 受取利息及び配当金

6,344

貸付金利息

2 他会計補助金

748,112

一般会計補助金

3 長期前受金戻入

868,639

4 雑収益

28,926

3 特別利益

100

1 固定資産売却益

100


支出

予定額(千円)

1 下水道事業費用

3,343,279

1 営業費用

3,123,985

1 維持管理費

1,268,985

処理場等の維持管理に要す

る費用

2 減価償却費

1,820,000

3 資産減耗費

35,000

2 営業外費用

213,020

1 支払利息及び企業債

174,951

企業債利息及び借入金利息

取扱諸費

2 雑支出

2,000

3 消費税及び地方消費税

36,000

4 その他営業外費用

69

3 特別損失

1,274

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

3 その他特別損失

174

4 予備費

5,000

1 予備費

5,000


資本的収入及び

収入

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

2,567,066

1 企業債

1,093,900

1 企業債

1,093,900

下水道事業費、資本費平準

化債及び下水道事業債(特

別措置分)

2 交付金

691,100

1 交付金

691,100

社会資本整備総合交付金

3 他会計出資金

376,235

1 他会計出資金

376,235

一般会計出資金

4 他会計負担金

114

1 他会計負担金

114

一般会計負担金

5 他会計補助金

240

1 他会計補助金

240

一般会計補助金

6 受益者負担金

122

1 受益者負担金

122

7 工事負担金

164,300

1 工事負担金

164,300

8 貸付金償還金

240,955

1 貸付金償還金

240,955

水洗便所等改造資金貸付金

償還金及び一般会計貸付金

償還金

9 固定資産売却代

100

1 固定資産売却代

100


支出

予定額(千円)

1 資本的支出

3,939,775

1 建設改良費

1,828,382

1 営業設備費

2 築造工事費

1,257

1,826,875

3 受益者負担金事務費

250

受益者負担金事務に要する

経費

2 企業債償還金

2,105,943

1 企業債償還金

2,105,943

3 貸付金

5,450

1 貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金


平成31年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

277,936 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,667,245 千円

減価償却費

1,820,000

有形固定資産の売却による収入

180

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△22,897

交付金による収入

691,100

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,343

受益者負担金による収入

122

賞与引当金の増減額(△は減少)

△1,461

工事負担金による収入

164,300

長期前受金戻入額

△868,639

一般会計からの繰入金による収入

690

受取利息及び受取配当金

△6,344

長期貸付による支出

△5,450

支払利息

174,951

長期貸付金の回収による収入

240,937

固定資産除却損

35,000

投資活動によるキャッシュ•フロー

△575,366

固定資産売却損

100

固定資産売却益

△90

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

未収金の増減額(△は増加)

△9,354

一時借入れによる収入

200,000

未払金の増減額(△は減少)

61,022

一時借入金の返済による支出

△200,000

小計

1,458,881

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

1,108,200

利息及び配当金の受取額

6,344

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△2,154,263

利息の支払額

△189,100

一般会計からの出資による収入

376,235

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,276,125

財務活動によるキャッシュ•フロー

△669,828

資金増加額(又は減少額)

30,931

資金期首残高

228,389

資金期末残高一

259,320

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職

(人)

報酬(千円)

給料(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

-

(-)

9

-

38,134

-

54,948

93,082

12,795

105,877

資本勘定支弁職員

-

(-)

8

-

26,246

-

20,018

46,264

9,233

55,497

合計

-

(-)

17

-

64,380

-

74,966

139,346

22,028

161,374

前年度

損益勘定支弁職員

-

(-)

9

-

40,272

-

117,540

157,812

13,647

171,459

資本勘定支弁職員

-

(-)

8

-

26,883

-

20,953

47,836

9,814

57,650

合計

-

(-)

17

-

67,155

-

138,493

205,648

23,461

229,109

損益勘定支弁職員

-

(-)

-

△2,138

-

△62,592

△64,730

△852

△65,582

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

△637

-

△935

△1,572

△581

△2,153

合計

-

(-)

-

△2,775

-

△63,527

△66,302

△1,433

△67,735

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


2

区分

給料及 増減額(千円)

び手当の増減額

増減事由別内訳(千円)

の明細

説明

備考

給料

△2,775

1給与改定による増分

141

給与改定による増分

141

給与改定の状況

前年度給与改定率0.22 %

改定適用年月平成30年4月

2昇給に伴う増分

1,188

1月定期昇給に伴う増分

1,188

昇給率1.88 %

3その他の増減分

△4,104

新陳代謝等による増減分

△4,104

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度17人一人17人

«前年度17人一人17人

1増減一人一人一人

手当

△62,530

1給与改定による増分

443

給与改定による増分

•期末手当41

•勤勉手当402

勤勉手当年間最大支給率1.8月11.85月(+0. 05か月)

前年度改定適用年月平成30年4月

2昇給に伴う増分

668

•期末手当394

•勤勉手当274

3退職給付費の増減分

△58,538

対象職員数減、新陳代謝等

による退職給付費の増減分△58,538

4その他の増減分

△5,103

新陳代謝等による増減分

△5,103

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。


※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

552

1,710

1,728

498

62

10,503

60

前年度

552

1,926

1,710

627

62

11,029

60

比較

-

△216

18

△129

-

△526

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当 (千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費

(千円)

本年度

1,503

14,524

10,335

660

32,831

前年度

1,575

16,349

11,337

900

92,366

比較

△72

△1,825

△1,002

△240

△59,535

3給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区分

一般企業職

技能労務職

平成30年12月1日

現在

平均給料月額(円)

293,750

371,700

平均給与月額(円)

350,195

386,096

平均年齢(歳)

40歳9月

57歳0月

平成29年12月1日

現在

平均給料月額(円)

308,680

373,300

平均給与月額(円)

399,808

385,300

平均年齢(歳)

43歳7月

58歳0月

(2) 初任給

区分

一般企業職

(円)

技能労務職

(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

高校卒

148,600

148,600

148,600

148,600

164,200

-

大学卒

180,700

-

180,700

-

195,400

284,600

(3) 級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

平成30年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

-

-

-

-

5

3

18.8

-

-

4

5

31.2

1

100.0

3

1

6.2

-

-

2

4

25.0

-

-

1

(-)

3

(-)

18.8

(-)

-

(-)

-

(-)

16

(-)

100.0

(-)

1

(-)

100.0

平成29年12月1日

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

1

6.7

-

-

5

3

20.0

-

-

4

5

33.3

1

100.0

3

1

6.7

-

-

2

3

20.0

-

-

1

(-)

2

(-)

13.3

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の区分

標準的な B

8

載務内容)

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事

(4) 昇給

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

17

16

1

昇給に係る職員数 (B) (人)

12

12

-

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

12

12

-

比率 (B)/(A) (%)

70.6

75.0

-

前年度

職員数 (A) (人)

17

16

1

昇給に係る職員数 (B) (人)

10

10

-

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

10

10

-

比率 (B)/(A) (%)

58.8

62.5

-

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(平成 30 12 1 日現在)

-

-

-

支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-

(6)期末手当

区分

•勤勉手当

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.075)

2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

一般会計の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職

区分

及び勧奨退職にイ; 20年勤続の者(月分)

系る退職手当

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の

区分

手当

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

平成31年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成 32 3 31 日)

1 固定資産

資産の部

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,286,133 千円

ロ建物

14,069,879

企業債合計

11,286,133 千円

ハ構築物

53,494,566

⑵引当金

ニ機械及び装置

24,392,022

イ退職給付引当金

267,550

ホ車両運搬具

12,561

引当金合計

267,550

ヘ工具、器具及び備品

502,768

固定負債合計

11,553,683 千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

290,041

4 流動負債

減価償却累計額

△50,982,28245,063,482 千円

⑴未払金

342,822

有形固定資産合計

45,063,482 千円

⑵預り金

548

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,807,769

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,807,769

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,321,916

イ賞与引当金

8,689

ロ出資金

2,600

引当金合計

8,689

投資合計

1,324,516

流動負債合計

2,159,828

固定資産合計

46,393,470 千円

5 繰延収益

⑴長期前受金

2 流動資産

イ受贈財産評価額

1,324,154

⑴現金及び預金

259,320

ロ国庫補助金

32,553,258

⑵未収金

276,044

ハ交付金

4,491,948

貸倒引当金

△15,449

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,700

流動資産合計

519,915

ホ受益者負担金

1,169,752

ヘ工事負担金

678,468

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

45,711,883

⑵長期前受金収益化累計額

△25,588,341

繰延収益合計

20,123,542

負債合計

33,837,053

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

6,352,395

資本金合計

6,352,395

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,217

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,597

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

756,340

利益剰余金合計

756,340

剰余金合計

6,723,937

資本合計

13,076,332

資産合計

46,913,385

負債資本合計

46,913,385

平成30年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成 30 4 1 日から平成 31 3 31 日まで)

1 営業収益

5 特別利益

⑴下水道使用料

1,891,414 千円

⑴その他特別利益 3,284 千円 3,284 千円

⑵他会計負担金

84,3121,975,726 千円

6 特別損失

⑴過年度損益修正損 926

2 営業費用

その他特別損失 1131,0392,245 千円

⑴維持管理費

1,087,177

⑵減価償却費

1,788,246

当年度純利益 478,404

⑶資産減耗費

32,7532,908,176

前年度繰越利益剰余金 0

営業損失

932,450 千円

その他未処分利益剰余金変動額 495,958

当年度未処分利益剰余金 974,362

3 営業外収益

⑴受取利息及び配当金

7,378

⑵他会計補助金

780,960

⑶長期前受金戻入

865,068

雑収益

11,3311,664,737

4 営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

208,847

雑支出

35,306

繰延勘定償却

11,897

その他営業外費用

78256,1281,408,609

経常利益

476,159

平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成 31 3 31 日)

1 固定資産

資産の部

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

11,985,702 千円

ロ建物

14,069,879

企業債合計

11,985,702 千円

ハ構築物

53,494,566

⑵引当金

ニ機械及び装置

22,760,806

イ退職給付引当金

290,447

ホ車両運搬具

12,751

引当金合計

290,447

ヘ工具、器具及び備品

501,622

固定負債合計

12,276,149 千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

290,041

4 流動負債

減価償却累計額

△49,162,28245,251,310 千円

⑴未払金

344,261

有形固定資産合計

45,251,310 千円

⑵預り金

548

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

2,105,943

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,105,943

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,557,421

イ賞与引当金

10,041

ロ出資金

2,600

引当金合計

10,041

投資合計

1,560,021

流動負債合計

2,460,793

固定資産合計

46,816,803 千円

5 繰延収益

⑴長期前受金

2 流動資産

イ受贈財産評価額

1,324,154

⑴現金及び預金

228,389

ロ国庫補助金

32,553,258

⑵未収金

267,008

ハ交付金

3,800,848

貸倒引当金

△16,792

ニ他会計負担金及び補助金

4,419,460

流動資産合計

478,605

ホ受益者負担金

1,169,630

ヘ工事負担金

514,168

ト寄附金

1,074,603

長期前受金合計

44,856,121

⑵長期前受金収益化累計額

△24,719,702

繰延収益合計

20,136,419

負債合計

34,873,361

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

5,480,202

資本金合計

5,480,202

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,103

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,483

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

974,362

利益剰余金合計

974,362

剰余金合計

6,941,845

資本合計

12,422,047

資産合計

47,295,408

負債資本合計

47,295,408

平成 31 年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

4その他の注記

⑴固定資産の減価償却の方法

⑴退職給付引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、退職手当として55,728千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を55,728千円取り崩

・定額法

す見込みである。

・主な耐用年数

⑵賞与引当金の取崩し

建物7〜65年

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を

構築物10〜50年

10,041千円取り崩す見込みである。

機械及び装置5〜50年

⑶貸倒引当金の取崩し

車両運搬具4〜6年

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を3,676千円取り崩す見込みである。

工具、器具及び備品4〜15年

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,169,681千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 下水道事業収益

3,782,225

3,814,492

△32,267

1 営業収益

2,130,104

2,125,139

4,965

1 下水道使用料

2,047,694

2,039,669

8,025

下水道使用料

2,047,694

排水戸数 58,700

2 他会計負担金

82,410

84,405

△1,995

一般会計負担金

82,410

雨水処理施設減価償却費等負担金 82,410

○受託工事収益

-

1,065

△1,065

-

2 営業外収益

1,652,021

1,689,252

△37,231

1 受取利息及び配当金

6,344

7,379

△1,035

貸付金利息

6,344

他会計貸付金利息 6,343

水洗便所改造資金等貸付金利息 1

2 他会計補助金

748,112

782,109

△33,997

一般会計補助金

748,112

汚水処理施設減価償却費等補助金 566,493

下水水質規制事務経費補助金 17,824

水洗便所改造事務経費補助金 4,000

不明水処理経費補助金 111,442

企業債償還利息補助金ほか 48,353

3 長期前受金戻入

868,639

887,521

△18,882

受贈財産評価額戻入

23,734

国庫補助金戻入

544,663

交付金戻入

160,838

他会計負担金及び補助金戻入

89,236

受益者負担金戻入

20,886

工事負担金戻入

9,942

寄附金戻入

19,340

4 雑収益

28,926

12,243

16,683

賃貸料

973

構内駐車使用料

876

負担金

24,708

し尿等処理負担金 24,708

不用品売却収益

2,000

その他雑収益

369

3 特別利益

100

101

△1

1 固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

○その他特別利益

-

1

△1

-

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 下水道事業費用

3,343,279

3,433,866

△90,587

1 営業費用

3,123,985

3,142,329

△18,344

1 維持管理費

1,268,985

1,264,264

4,721

給料

38,134

職員給与費 9 105,877

手当

18,313

維持管理に要する費用 1,163,108

法定福利費

12,054

厚生福利費

4

旅費

395

燃料費

34,950

光熱水費

2,471

動力費

248,371

修繕費

10,479

被服費

97

薬品費

83,476

備消品費

8,349

材料費

8,885

通信運搬費

2,159

広告料

758

保険料

820

手数料

646

委託料

511,263

賃借料

7,646

委託工事費

20,957

路面復旧費

11,837

負担金

206,972

補償費

100

公課費

209

退職給付費

32,831

賞与引当金繰入額

4,545

貸倒引当金繰入額

2,264

2 減価償却費

1,820,000

1,792,000

28,000

有形固定資産減価償却費

1,820,000

3 資産減耗費

35,000

85,000

△50,000

固定資産除却費

35,000

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

○受託工事費

-

1,065

△1,065

-

2 営業外費用

213,020

285,364

△72,344

1 支払利息及び企業債

174,951

211,417

△36,466

企業債利息

174,851

取扱諸費

借入金利息

100

2 雑支出

2,000

2,000

-

その他雑支出

2,000

3 消費税及び地方消費税

36,000

60,000

△24,000

消費税及び地方消費税

36,000

4 その他営業外費用

69

50

19

貸倒引当金繰入額

69

○繰延勘定償却

-

11,897

△11,897

-

3 特別損失

1,274

1,173

101

1 固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

3 その他特別損失

174

73

101

貸倒損失

174

4 予備費

5,000

5,000

-

1 予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

2,567,066

1,979,503

587,563

1 企業債

1,093,900

929,400

164,500

1 企業債

1,093,900

929,400

164,500

企業債

1,093,900

下水道事業費 907,600

資本費平準化債 100,000

下水道事業債(特別措置分) 86,300

2 交付金

691,100

403,900

287,200

1 交付金

691,100

403,900

287,200

交付金

691,100

社会資本整備総合交付金 691,100

3 他会計出資金

376,235

386,982

△10,747

1 他会計出資金

376,235

386,982

△10,747

一般会計出資金

376,235

企業債償還元金出資金 376,235

4 他会計負担金

114

112

2

1 他会計負担金

114

112

2

一般会計負担金

114

雨水用地元金償還金負担金 114

5 他会計補助金

240

576

△336

1 他会計補助金

240

576

△336

一般会計補助金

240

児童手当に要する経費補助金 240

6 受益者負担金

122

53

69

1 受益者負担金

122

53

69

受益者負担金

122

7 工事負担金

164,300

18,040

146,260

1 工事負担金

164,300

18,040

146,260

工事負担金

164,300

8 貸付金償還金

240,955

240,340

615

1 貸付金償還金

240,955

240,340

615

水洗貸付金償還金

1,130

他会計貸付金償還金

239,825

一般会計貸付金償還金 239,825

9 固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

3,939,775

3,374,718

565,057

1 建設改良費

1,828,382

1,020,064

808,318

1 営業設備費

1,257

1,500

△243

備品費

1,257

2 築造工事費

1,826,875

1,018,376

808,499

給料

手当

法定福利費

旅費燃料費

26,246

16,544

8,563

723

624

事業費

財源内訳

企業債

交付金

他会計補助金

工事負担金

留保資金等

1,826,875

907,600

691,100

240

164,300

63,635

修繕費

273

職員給与費 8

55,497

備消品費

2,144

事務費

6,748

通信運搬費

139

工事費 1,

764,630

保険料

95

汚水管改築(更新)工事

委託料

139,600

汚水中継ポンプ場機械設備工事

賃借料

2,282

下水終末処理場機械設備工事ほか

委託工事費

1,624,308

路面復旧費

722

負担金

461

公課費

7

賞与引当金繰入額

4,144

3 受益者負担金事務費

250

188

62

報償費

80

受益者負担金事務に要する経費 250

旅費

7

備消品費

24

通信運搬費

5

手数料

3

賃借料

131

2 企業債償還金

2,105,943

2,349,204

△243,261

1 企業債償還金

2,105,943

2,349,204

△243,261

企業債償還金

2,105,943

3 貸付金

5,450

5,450

-

1 貸付金

5,450

5,450

-

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金 5,450

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

平成 4

1,451,000,000

349,613,737

81,782,764

14,493,182

267,830,973

4.400

財務省

平成 4

329,300,000

43,769,597

21,397,929

1,731,583

22,371,668

4.500

地方公共団体金融機構

平成 5

1,101,300,000

306,138,751

56,880,392

10,659,724

249,258,359

3.650

財務省

平成 5

471,000,000

86,468,461

27,758,848

2,984,744

58,709,613

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

880,100,000

287,815,873

47,066,983

12,842,571

240,748,890

4.650

かんぽ生命保険

平成 6

463,600,000

120,199,590

27,968,118

5,381,258

92,231,472

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

46,800,000

15,136,167

2,483,823

653,495

12,652,344

4.500

財務省

平成 6

25,200,000

5,716,789

1,541,609

245,445

4,175,180

4.600

地方公共団体金融機構

平成 7

462,100,000

131,387,584

24,611,088

4,071,742

106,776,496

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

933,900,000

371,775,953

42,076,981

10,117,235

329,698,972

2.800

財務省

平成 8

439,500,000

143,979,454

22,303,043

4,014,871

121,676,411

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

8,600,000

3,423,571

387,474

93,166

3,036,097

2.800

財務省

平成 8

938,100,000

360,231,448

43,366,578

10,833,668

316,864,870

3.100

かんぽ生命保険

平成 9

595,100,000

250,719,701

25,587,262

5,131,482

225,132,439

2.100

財務省

平成 9

310,000,000

111,327,320

14,879,250

2,367,812

96,448,070

2.200

地方公共団体金融機構

平成 10

432,000,000

174,271,501

20,224,824

3,554,076

154,046,677

2.100

地方公共団体金融機構

平成 11

262,900,000

117,381,684

12,028,561

2,287,789

105,353,123

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

214,700,000

102,635,914

8,920,584

1,907,910

93,715,330

1.900

かんぽ生命保険

平成 12

179,500,000

86,676,645

8,022,427

1,439,551

78,654,218

1.700

地方公共団体金融機構

平成 12

70,800,000

37,502,003

2,858,581

588,643

34,643,422

1.600

財務省

平成 12

538,200,000

285,078,792

21,730,056

4,474,686

263,348,736

1.600

財務省

N

平成 13

293,300,000

158,659,267

12,897,993

3,419,953

145,761,274

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

164,000,000

96,365,866

6,479,054

2,084,610

89,886,812

2.200

財務省

平成 14

267,100,000

159,341,750

10,517,749

1,880,643

148,824,001

1.200

財務省

平成 14

226,000,000

126,601,823

9,787,062

1,676,204

116,814,761

1.350

地方公共団体金融機構

平成 14

13,000,000

7,755,307

511,909

91,533

7,243,398

1.200

財務省

耒債

平成 15

282,700,000

186,136,780

10,755,673

3,669,225

175,381,107

2.000

財務省

平成 15

169,100,000

104,495,508

7,158,002

1,951,576

97,337,506

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

476,500,000

313,739,568

18,129,036

6,184,596

295,610,532

2.000

財務省

平成 16

187,500,000

130,949,350

6,965,090

2,713,560

123,984,260

2.100

財務省

平成 16

83,700,000

55,632,638

3,456,930

1,150,232

52,175,708

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

69,700,000

51,213,865

2,535,628

1,062,248

48,678,237

2.100

財務省

平成 17

38,800,000

27,264,210

1,575,427

537,447

25,688,783

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

46,000,000

35,438,529

1,638,845

735,651

33,799,684

2.100

財務省

平成 18

45,900,000

34,234,071

1,813,736

726,336

32,420,335

2.150

地方公共団体金融機構

平成 19

59,600,000

47,995,482

2,079,476

997,044

45,916,006

2.100

財務省

平成 19

59,600,000

46,697,707

2,312,031

968,577

44,385,676

2.100

地方公共団体金融機構

平成 20

88,600,000

74,063,423

3,075,918

1,392,664

70,987,505

1.900

財務省

平成 20

88,600,000

72,474,765

3,412,076

1,360,890

69,062,689

1.900

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成 21

20,900,000

18,244,139

699,373

379,473

17,544,766

2.100

財務省

平成 21

20,800,000

18,156,848

696,027

377,657

17,460,821

2.100

地方公共団体金融機構

平成 21

339,800,000

43,821,885

43,821,885

296,019

-

0.900

財務省

平成 21

339,800,000

43,821,885

43,821,885

296,019

-

0.900

地方公共団体金融機構

平成 21

133,900,000

17,268,247

17,268,247

116,647

-

0.900

財務省

平成 21

83,200,000

10,729,784

10,729,784

72,480

-

0.900

地方公共団体金融機構

平成 22

24,300,000

21,953,234

812,310

413,272

21,140,924

1.900

財務省

平成 22

24,200,000

21,862,892

808,968

411,570

21,053,924

1.900

地方公共団体金融機構

平成 22

119,300,000

30,633,213

15,247,837

241,469

15,385,376

0.900

財務省

平成 22

119,300,000

30,633,213

15,247,837

241,469

15,385,376

0.900

地方公共団体金融機構

平成 23

21,800,000

20,375,096

730,748

343,284

19,644,348

1.700

財務省

平成 23

21,800,000

20,375,096

730,748

343,284

19,644,348

1.700

地方公共団体金融機構

平成 23

96,600,000

36,859,266

12,200,668

236,700

24,658,598

0.700

財務省

平成 23

96,600,000

36,859,266

12,200,668

236,700

24,658,598

0.700

地方公共団体金融機構

平成 24

19,900,000

19,238,525

671,434

286,070

18,567,091

1.500

財務省

改由

平成 24

19,900,000

19,238,525

671,434

286,070

18,567,091

1.500

地方公共団体金融機構

平成 24

109,200,000

55,036,354

13,676,727

206,483

41,359,627

0.400

財務省

平成 24

109,200,000

55,036,354

13,676,727

206,483

41,359,627

0.400

地方公共団体金融機構

平成 25

30,100,000

17,079,085

3,762,253

80,699

13,316,832

0.500

財務省

平成 25

30,000,000

17,022,345

3,749,754

80,430

13,272,591

0.500

地方公共団体金融機構

平成 25

73,900,000

73,900,000

2,487,721

1,025,923

71,412,279

1.400

財務省

平成 25

73,900,000

73,900,000

2,487,721

1,025,923

71,412,279

1.400

地方公共団体金融機構

平成 25

139,800,000

87,898,018

17,439,389

334,169

70,458,629

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

139,900,000

87,960,892

17,451,863

334,409

70,509,029

0.400

財務省

平成 26

58,200,000

58,200,000

-

698,400

58,200,000

1.200

財務省

平成 26

58,100,000

58,100,000

-

697,200

58,100,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

122,000,000

91,682,665

15,204,182

175,766

76,478,483

0.200

財務省

平成 26

121,900,000

91,607,515

15,191,720

175,622

76,415,795

0.200

地方公共団体金融機構

平成 27

52,000,000

52,000,000

-

260,000

52,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成 27

60,000,000

52,526,217

7,481,258

50,656

45,044,959

0.100

財務省

平成 27

60,000,000

52,526,217

7,481,258

50,656

45,044,959

0.100

地方公共団体金融機構

平成 28

67,400,000

67,400,000

-

404,400

67,400,000

0.600

財務省

平成 28

15,300,000

14,535,363

1,529,388

1,416

13,005,975

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

76,300,000

67,825,613

8,475,234

6,572

59,350,379

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

70,300,000

62,492,013

7,808,768

6,054

54,683,245

0.010

財務省

平成 28

70,200,000

62,403,119

7,797,661

6,045

54,605,458

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

84,600,000

79,901,997

9,396,711

7,755

70,505,286

0.010

財務省

平成 29

64,600,000

64,600,000

7,174,907

6,281

57,425,093

0.010

財務省

平成 29

130,500,000

130,500,000

14,494,201

12,687

116,005,799

0.010

財務省

平成 29

8,300,000

7,839,085

921,899

761

6,917,186

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

62,800,000

62,800,000

-

589,287

62,800,000

1.000

財務省

平成 30

157,500,000

157,500,000

-

458,152

157,500,000

0.310

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

はスとヒ

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

(下水道事業費)

平成 31

228,400,000

-

-

-

228,400,000

1.000

財務省

平成 31

225,600,000

-

-

-

225,600,000

0.310

財務省

小計

16,815,500,000

7,232,654,410

973,028,005

143,958,034

6,713,626,405

下水道事業費

平成 22

286,900,000

131,013,749

32,216,473

1,352,799

98,797,276

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成 23

236,600,000

131,981,134

26,390,948

12,538

105,590,186

0.010

財務省

平成 24

257,900,000

172,285,066

28,707,000

16,510

143,578,066

0.010

財務省

平成 26

360,000,000

320,159,773

39,880,077

310,193

280,279,696

0.100

財務省

平成 28

254,300,000

254,300,000

14,121,774

25,430

240,178,226

0.010

財務省

平成 29

85,900,000

81,129,806

9,541,104

7,874

71,588,702

0.010

財務省

平成 29

194,900,000

194,900,000

21,646,895

18,949

173,253,105

0.010

財務省

平成 30

220,200,000

220,200,000

-

785,178

220,200,000

0.380

財務省

平成 31

453,600,000

-

-

-

453,600,000

0.380

財務省

小計

2,350,300,000

1,505,969,528

172,504,271

2,529,471

1,787,065,257

下水道事業費

平成 17

464,500,000

35,347,865

35,347,865

517,799

-

1.950

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成 20

482,500,000

47,524,089

47,524,089

875,027

-

2.450

地方公共団体金融機構

改良曹

平成 20

248,300,000

23,460,421

23,460,421

17,596

-

0.100

北洋銀行

平成 20

293,000,000

50,750,217

25,372,427

44,411

25,377,790

0.100

北洋銀行

平成 21

229,700,000

59,681,655

19,770,863

339,427

39,910,792

0.620

北洋銀行

平成 21

1,251,500,000

130,026,480

130,026,480

595,172

-

0.610

北洋銀行

財源

1-

小計

2,969,500,000

346,790,727

281,502,145

2,389,432

65,288,582

0.000

資本費平準化債(未利用分)

平成 5

2,800,000

514,037

165,021

17,743

349,016

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

9,700,000

2,514,961

585,183

112,593

1,929,778

4.750

地方公共団体金融機構

平成 7

36,200,000

10,292,644

1,927,984

318,972

8,364,660

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

23,800,000

7,796,840

1,207,765

217,415

6,589,075

2.900

地方公共団体金融機構

ための企

小計

72,500,000

21,118,482

3,885,953

666,723

17,232,529

資本費平準化債(拡大分)

平成 17

380,000,000

62,000,000

31,800,000

1,084,831

30,200,000

2.000

北洋銀行

平成 18

404,700,000

100,500,000

33,800,000

2,124,015

66,700,000

2.300

北洋銀行

平成 19

66,900,000

22,300,000

5,575,000

459,268

16,725,000

2.190

北洋銀行

平成 20

740,000,000

314,611,339

62,806,518

298,916

251,804,821

0.100

北洋銀行

平成 21

810,000,000

414,376,206

67,989,778

2,483,782

346,386,428

0.625

北洋銀行

平成 22

833,000,000

494,963,105

69,549,267

2,626,797

425,413,838

0.550

北海道信用金庫

平成 23

620,000,000

415,206,677

51,719,409

402,279

363,487,268

0.100

北洋銀行

平成 24

280,000,000

212,494,538

22,863,530

1,654,320

189,631,008

0.800

財務省

平成 25

280,000,000

234,948,494

22,762,963

1,604,875

212,185,531

0.700

財務省

平成 26

100,000,000

91,893,638

8,146,945

449,297

83,746,693

0.500

財務省

平成 27

180,000,000

180,000,000

14,893,017

229,161

165,106,983

0.130

北海道信用金庫

平成 28

180,000,000

160,007,999

19,994,000

15,502

140,013,999

0.010

財務省

平成 30

235,200,000

235,200,000

-

1,103,506

235,200,000

0.500

財務省

平成 31

100,000,000

-

-

-

100,000,000

0.500

財務省

小計

5,209,800,000

2,938,501,996

411,900,427

14,536,549

2,626,601,569

下水道事業債(特別措置分)

平成 18

561,800,000

155,216,533

50,560,255

3,280,919

104,656,278

2.300

北洋銀行

平成 19

528,700,000

190,361,576

46,186,313

3,559,553

144,175,263

1.990

北洋銀行

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業債(特別措置分))

平成 20

518,400,000

220,397,997

44,001,506

209,402

176,396,491

0.100

北洋銀行

設改

平成 21

250,500,000

128,149,680

21,026,468

768,132

107,123,212

0.625

北洋銀行

平成 22

240,200,000

142,725,251

20,054,904

757,450

122,670,347

0.550

北海道信用金庫

費笛

平成 23

228,700,000

153,678,722

19,075,709

297,823

134,603,013

0.200

北海道信用金庫

平成 24

213,300,000

160,326,221

17,742,869

155,891

142,583,352

0.100

北洋銀行

財酒

平成 25

205,500,000

171,761,305

17,108,961

167,487

154,652,344

0.100

北海道信用金庫

平成 26

169,200,000

155,292,947

13,941,843

379,523

141,351,104

0.250

北海道信用金庫

平成 27

162,200,000

162,200,000

13,423,221

200,145

148,776,779

0.126

北海道信用金庫

平成 28

145,800,000

145,800,000

-

189,540

145,800,000

0.130

北海道信用金庫

平成 29

134,700,000

134,700,000

-

175,110

134,700,000

0.130

北海道信用金庫

平成 30

126,000,000

126,000,000

-

629,136

126,000,000

0.500

民間等資金

企業債

平成 31

100,600,000

-

-

-

100,600,000

0.500

民間等資金

小計

3,585,600,000

2,046,610,232

263,122,049

10,770,111

1,884,088,183

合計

31,003,200,000

14,091,645,375

2,105,942,850

174,850,320

13,093,902,525

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成 31 年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1産業廃棄物等処分事業収益

153,739

1営業収益

152,384

1産業廃棄物等処分手数料

152,384

2営業外収益

1,355

1受取利息及び

配当金

66

一般会計貸付金利息

2その他営業外

収益

1,289

支出

予定額(千円)

備考

1産業廃棄物等処分事業費用

146,337

1営業費用

139,207

1維持管理費

129,079

施設維持管理費用等

2減価償却費

10,128

2営業外費用

6,130

1消費税及び

6,000

地方消費税

2その他営業外

130

費用

3予備費

1,000

1予備費

1,000

資本的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1資本的収入

70,000

1貸付金償還金

70,000

1貸付金償還金

70,000

一般会計

貸付金償還金

支出

予定額(千円)

1資本的支出

160

1建設改良費

160

1営業設備費

160

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)7,402千円

減価償却費10,128

賞与引当金の増減額(△は減少)26

受取利息及び受取配当金△66

未収金の増減額(△は増加)8,350

未払金の増減額(△は減少)△4,402

小計21,438

利息及び配当金の受取額66

業務活動によるキャッシュ•フロー21,504

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△148

長期貸付金の回収による収入70,000

投資活動によるキャッシュ•フロー69,852

資金増減額91,356

資金期首残高1,212,048

資金期末残高1,303,404

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

法定

福利費

合計

特別職

一般職

幸良酬

給料

賃金

手当

(人)

(人)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,639

12,763

8,324

22,726

4,674

27,400

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,639

12,763

8,324

22,726

4,674

27,400

前年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,664

13,003

9,016

23,683

4,792

28,475

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,664

13,003

9,016

23,683

4,792

28,475

損益勘定支弁職員

△25

△240

△692

△957

△118

△1,075

資本勘定支弁職員

合計

△25

△240

△692

△957

△118

△1,075

手当の

内訳

区分

管理職

手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

時間外勤務

手当

(千円)

休日勤務

手当

(千円)

児童

手当

(千円)

本年度

552

396

282

252

832

60

240

前年度

552

978

226

842

60

420

比較

△582

26

△10

△180

区分

寒冷地

手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

本年度

351

3,132

2,227

前年度

351

3,302

2,285

比較

△170

△58

2

区分

料及び手

増減額

(千円)

当の増減額の明細

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

△240

1 •給与改定による

5

給与改定による増分

給与改定の状況

増分

5

前年度給与改定率 0.04 %

前年度改定適用年月平成 30 4

給与改定に係る職員数 1

2 •昇給に伴う増分

61

1 月定期昇給に伴う

昇給率 0.47 %

増分 61

給与改定に係る職員数 1

3 •その他の減分

△306

新陳代謝等による減分

△306

手当

△692

1 •給与改定に伴う

22

給与改定による増分

勤勉手当年間最大支給率

増分

期末手当 1

L8 →1.85 (+0.05 か月)

勤勉手当 21

前年度改定適用年月平成 30 4

2 •昇給に伴う増分

26

期末手当 16

勤勉手当 10

3 •その他の減分

△740

新陳代謝等による減分

△740

3給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区分

一般行政職

平成30年12月1日現在

平均給料月額

347,133円

平均給与月額

411,660円

平均年齢

45歳11月

平成29年12月1日現在

平均給料月額

354,500円

平均給与月額

423,793円

平均年齢

48歳9月


(2)初任ス

区分

一般行政職

(円)

国の制度

一般行政職(円)

高校卒

148,600

148,600

大学卒

180,700

180,700


(4)昇給

区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0


(3)級別職員数

区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

平成30年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100

平成29年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100


(級別の標準白区分

勺な職務内容)

標準的職務

6級

次長

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


(5)特殊勤務手当

区分

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(平成30年12月1日現在)(%)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当

区分

•勤勉手当

支給期別支給率

支給率計(月分)

職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

前年度

(1.075) 2.125

(1.225)

2.275

(2.30)

4.40

国の制度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


(7)定年退職及び勧号

区分

奏退職に係る退職手

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職

特例措置

(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の

区分

手当

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

平成31年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

資産の部

負債の部

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金 9,284 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金2,156千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計2,156

ニ構築物

589,879

⑶その他流動負債 1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計 12,640 千円

ヘ器具及び備品

9,657

負債合計 12,640

減価償却累計額

△526,046 1,567,525千円

有形固定資産合計

1,567,525千円

資本の部

⑵無形固定資産

イ電話加入権

4資本金

無形固定資産合計

81

⑴自己資本金 1,876,508

⑶投資

81

資本金合計 1,876,508

イ長期貸付金

130,000

5剰余金

投資合計

130,000

⑴利益剰余金

イ利益積立金 1,023,270

固定資産合計

1,697,606千円

ロ建設改良積立金 20,000

2流動資産

当年度未処分

利益剰余金 /ハ 402

⑴現金及び預金

1,303,404

⑵未収金

8,810

利益剰余金合計 1,120,672

剰余金合計 1,120,672

流動資産合計

1,312,214

資本合計 2,997,180

資産合計

3,009,820

負債資本合計 3,009,820

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料

169,445 千円

169,445 千円

2営業費用

⑴維持管理費

113,238

⑵減価償却費

10,923

124,161

営業利益

45,284 千円

3営業外収益

⑴その他営業外収益

1,908

1,908

4営業外費用

⑴その他営業外費用

212

212

1,696

経常利益

46,980

当年度純利益

46,980

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

110,000

当年度未処分利益剰余金

156,980

平成30年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

債の部

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

13,686 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,130千円

ハ建物付属

27,391

引当金合計

2,130

ニ構築物

589,879

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,606

流動負債合計

17,016 千円

ヘ器具及び備品

9,509

負債合計

17,016

減価償却累計額

△515,918 1,577,505千円

有形固定資産合計

1,577,505千円

本の部

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

200,000

⑴利益剰余金

投資合計

200,000

イ利益積立金

896,728

固定資産合計

1,777,586千円

ロ建設改良積立金

20,000

ハ一般会計貸付金

39,562

2流動資産

当年度未処分

利益剰余金

156,980

⑴現金及び預金

1,212,048

⑵未収金

17,160

利益剰余金合計

1,113,270

剰余金合計

1,113,270

流動資産合計

1,229,208

資本合計

2,989,778

資産合計

3,006,794

負債資本合計

3,006,794

平成31年度予算に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数建物

10年

建物附属

10〜15年

構築物

10〜40年

機械及び装置

5〜15年

器具及び備品

5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,130千円を取り崩す見込みである。

- 358 -


附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

153,739

145,036

8,703

1 営業収益

152,384

143,338

9,046

1 産業廃棄物等処分手数料

152,384

143,338

9,046

産業廃棄物等処分手数料

152,384

2 営業外収益

1,355

1,698

△343

1 受取利息及び

酉己当金

66

101

△35

貸付金利息

66

2 その他営業外収益

1,289

1,597

△308

構内駐車使用料その他雑収益

252

1,037

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1

産業廃棄物等処分事業費用

146,337

144,220

2,117

1 営業費用

139,207

139,091

116

1 維持管理費

129,079

128,168

911

給料

12,763

給与費27,400千円

手当

6,521

賞与引当金繰入額

2,156

幸報酬

1,639

法定福利費

4,321

旅費

83

維持管理に要する経費

燃料費

10,448

101,679千円

光熱水費

36

動力費

737

修繕費

1,102

印刷製本費

905

被服費

100

薬品費

55

備消品費

1,338

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

1,500

通信運搬費

100

保険料

5

手数料

514

委託料

84,048

賃借料

408

負担金

300

2 減価償却費

10,128

10,923

△795

有形固定資産減価償却費

10,128

減価償却に要する経費

2 営業外費用

6,130

4,129

2,001

1 消費税及び地方消費税

6,000

4,000

2,000

消費税及び地方消費税

6,000

2 その他営業外費用

130

129

1

その他雑支出

130

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

70,000

110,000

△40,000

1 貸付金償還金

70,000

110,000

△40,000

1 貸付金償還金

70,000

110,000

△40,000

他会計貸付金償還金

70,000

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

160

160

1 建設改良費

160

160

1 営業設備費

160

160

備品費

160

- 362 -


5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1 簡易水道事業収益

139,023

1 営業収益

65,826

1 給水収益

63,706

水道料金

2 受託工事収益

2,000

3 その他営業収益

120

2 営業外収益

73,197

1 他会計補助金

72,617

一般会計補助金

2 消費税及び地方消費税還付金

500

3 雑収益

80

支出

予定額(千円)

備考

1 簡易水道事業費用

137,753

1 営業費用

124,094

1 原水及び浄水費

68,937

石狩西部広域水道企業団

からの受水に要する費用

2 配水及び給水費

13,681

配水施設の維持管理に要

する費用

3 受託工事費

2,000

受託工事に要する費用

4 業務費

657

賦課徴収及び検針に要す

る費用

5 総係費

2,956

事業一般に要する費用

6 減価償却費

35,805

7 資産減耗費

58

2 営業外費用

12,559

1 支払利息及び企業債

12,559

企業債利息

取扱諸費

3 特別損失

100

1 その他特別損失

100

4 予備費

1,000

1 予備費

1,000

資本的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

57,802

1 企業債

21,200

1 企業債

21,200

簡易水道事業費

2 他会計出資金

36,602

1 他会計出資金

36,602

一般会計出資金

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

94,935

1 建設改良費

21,732

1 営業設備費

532

水道メーター購入費

2 改良工事費

21,200

2 企業債償還金

73,203

1 企業債償還金

73,203

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)△ 596 千円

減価償却費 35,805

支払利息 12,559

固定資産除却損 58

未収金の増減額(△は増加) △1,306

未払金の増減額(△は減少) 421

小計 46,941

利息の支払額 △12,559

業務活動によるキャッシュ・フロー 34,382

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出△ 26,445

投資活動によるキャッシュ•フロー △26,445

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 21,200

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△ 73,203

一般会計からの出資による収入 36,602

財務活動によるキャッシュ•フロー △15,401

資金増加額(又は減少額)△ 7,464

資金期首残高 15,804

資金期末残高 8,340

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職

(人)

一般職

(人)

報酬(千円)

給料(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

-

1,640

-

-

-

1,640

270

1,910

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

1

-

1,640

-

-

-

1,640

270

1,910

前年度

損益勘定支弁職員

1

-

1,665

-

-

-

1,665

309

1,974

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

1

-

1,665

-

-

-

1,665

309

1,974

損益勘定支弁職員

-

-

△25

-

-

-

△25

△39

△64

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

-

-

△25

-

-

-

△25

△39

△64

平成31年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

1固定資産

産の部

負債の部

3固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債273,251千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

273,251千円

ハ機械及び装置

52,423

固定負債合計

273,251千円

ニ建設仮勘定

19,382

減価償却累計額

△105,149573,437千円

4流動負債

有形固定資産合計

573,437千円

⑴未払金

20,765

⑵投資

⑵企業債

イ出資金

572,584

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債64,486

投資合計

572,584

企業債合計

64,486

固定資産合計

1,146,021千円

流動負債合計

85,251

負債合計

358,502

2流動資産

⑴現金及び預金

8,340

⑵未収金

12,425

資本の部

流動資産合計

20,765

5資本金

⑴自己資本金

245,892

資本金合計

245,892

6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

10,192

欠損金合計

10,192

剰余金合計

562,392

資本合計

808,284

資産合計

1,166,786

負債資本合計

1,166,786

1 営業収益

給水収益

60,908 千円

その他営業収益

19

60,927 千円

2

営業費用

⑴原水及び浄水費

60,774

⑵配水及び給水費

11,938

⑶業務費

546

⑷総係費

2,917

⑸減価償却費

34,684

⑹資産減耗費

1,438

112,297

営業損失

51,370 千円

3

営業外収益

⑴他会計補助金

65,184

⑵雑収益

613

65,797

4

営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

15,619

⑵雑支出

1,002

16,621

49,176

経常損失

2,194

当年度純損失

2,194

前年度繰越欠損金

7,402

当年度未処理欠損金

9,596

1固定資産

産の部

負債

3固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

316,537千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

316,537千円

ハ機械及び装置

51,997

固定負債合計

316,537千円

減価償却累計額

△69,344589,434千円

有形固定資産合計

589,434千円

4流動負債

⑵投資

⑴未払金

26,923

イ出資金

572,584

⑵企業債

投資合計

572,584

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

73,203

固定資産合計

1,162,018千円

企業債合計

73,203

流動負債合計

100,126

2流動資産

負債合計

416,663

⑴現金及び預金

15,804

⑵未収金

11,119

流動資産合計

26,923

資本

の部

5資本金

⑴自己資本金

209,290

資本金合計

209,290

6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

9,596

欠損金合計

9,596

剰余金合計

562,988

資本合計

772,278

資産合計

1,188,941

負債資本合計

1,188,941

平成31年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物 15 38

構築物 10 60

機械及び装置 6 20

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 168,868 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附属説明資料

簡易水道事業会計

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 簡易水道事業収益

139,023

136,116

2,907

1 営業収益

65,826

62,147

3,679

1 給水収益

63,706

60,027

3,679

水道料金

63,706

給水事業所数 50

2 受託工事収益

2,000

2,000

受託工事収益

2,000

3 その他営業収益

120

120

手数料

120

審査及び検査手数料 120

2 営業外収益

73,197

73,969

△772

1 他会計補助金

72,617

73,889

△1,272

一般会計補助金

72,617

企業債償還利息補助金ほか 72,617

2 消費税及び地方消費税還付金

500

500

消費税及び地方消費税還付金

500

3 雑収益

80

80

その他雑収益

80

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 簡易水道事業費用

137,753

136,572

1,181

1 営業費用

124,094

119,512

4,582

1 原水及び浄水費

68,937

65,635

3,302

受水費

68,937

石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用

68,937

2 配水及び給水費

13,681

12,272

1,409

燃料費

235

配水施設の維持管理に要する費用 13,681

光熱水費

60

動力費

4,898

修繕費

220

薬品費

40

備消品費

100

通信運搬費

210

保険料

25

手数料

8

委託料

6,200

賃借料

371

委託工事費

1,314

3 受託工事費

2,000

2,000

備消品費

100

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

1,900

2,000

4 業務費

657

611

46

印刷製本費

17

賦課徴収及び検針に要する費用 657

備消品費

76

通信運搬費

74

委託料

490

5 総係費

2,956

3,020

△64

報酬

1,640

職員給与費 1 1,910

法定福利費

270

嘱託報酬 1,640

旅費

17

法定福利費 270

賃借料

25

事業一般に要する費用 1,046

負担金

1,004

6 減価償却費

35,805

34,700

1,105

有形固定資産減価償却費

35,805

7 資産減耗費

58

1,274

△1,216

固定資産除却費

58

2 営業外費用

12,559

15,960

△3,401

1 支払利息及び企業債取扱諸費

12,559

15,664

△3,105

企業債利息

12,559

○消費税及び地方消費税

296

△296

3 特別損失

100

100

1 その他特別損失

100

100

貸倒損失

100

4 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

57,802

34,707

23,095

1 企業債

21,200

21,200

1 企業債

21,200

21,200

企業債

21,200

簡易水道事業費 21,200

2 他会計出資金

36,602

34,707

1,895

1 他会計出資金

36,602

34,707

1,895

一般会計出資金

36,602

企業債償還元金出資金 36,602

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

94,935

70,225

24,710

1 建設改良費

21,732

812

20,920

1 営業設備費

532

812

△280

備品費

532

水道メーター購入費 532

2 改良工事費

21,200

21,200

委託料

20,000

委託料(樽川配水ポンプ所実施設計委託) 20,000

負担金

1,200

事務費 1,200

2 企業債償還金

73,203

69,413

3,790

1 企業債償還金

73,203

69,413

3,790

企業債償還金

73,203

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

簡易水道事業費

平成元

177,500,000

13,432,575

13,432,575

627,793

-

6.200

財務省

平成 2

68,000,000

10,316,436

4,990,804

599,874

5,325,632

6.600

財務省

平成 3

144,500,000

29,236,842

9,221,881

1,482,945

20,014,961

5.500

財務省

平成 4

131,700,000

31,732,687

7,423,011

1,315,475

24,309,676

4.400

財務省

平成 5

83,300,000

24,376,968

4,469,618

1,000,672

19,907,350

4.300

財務省

平成 6

68,100,000

22,662,874

3,426,411

839,857

19,236,463

3.850

財務省

平成 7

471,700,000

174,111,908

22,429,413

5,730,761

151,682,495

3.400

財務省

平成 8

88,100,000

34,573,065

3,941,135

873,447

30,631,930

2.600

財務省

改良

平成 24

5,800,000

2,923,176

726,420

10,966

2,196,756

0.400

財務省

平成 25

8,100,000

5,092,804

1,010,437

19,361

4,082,367

0.400

財務省

G

平成 26

3,000,000

2,256,731

373,309

6,491

1,883,422

0.300

財務省

平成 27

600,000

525,262

74,813

507

450,449

0.100

財務省

1-

平成 28

5,200,000

5,200,000

649,772

504

4,550,228

0.010

財務省

平成 30

4,200,000

4,200,000

-

12,217

4,200,000

0.310

財務省

平成 31

10,600,000

-

-

-

10,600,000

0.310

地方公共団体金融機構

る | =,

た小計

1,270,400,000

360,641,328

72,169,599

12,520,870

299,071,729

め簡易水道事業費

平成 25

5,700,000

4,129,079

635,068

398

3,494,011

0.010

財務省

の〔過疎対策事業債〕

平成 26

3,000,000

2,669,326

331,336

5,172

2,337,990

0.200

財務省

平成 27

600,000

600,000

66,400

584

533,600

0.100

財務省

平成 28

5,200,000

5,200,000

-

520

5,200,000

0.010

財務省

平成 30

4,200,000

4,200,000

-

14,976

4,200,000

0.380

財務省

平成 31

10,600,000

-

-

-

10,600,000

0.380

地方公共団体金融機構

小計

29,300,000

16,798,405

1,032,804

21,650

26,365,601

簡易水道事業費

平成 28

12,300,000

12,300,000

-

15,990

12,300,000

0.130

北海道信用金庫

〔地方公営企業法適用経費〕

小計

12,300,000

12,300,000

-

15,990

12,300,000

合計

1,312,000,000

389,739,733

73,202,403

12,558,510

337,737,330

- 375 -